企业标准化安全生产管理台账

安全生产管理台帐（一）企业基本情况（2017年度）单位：洛阳市久兴气体有限公司目录一、企业基本情况登记表二、企业工商营业执照复印件粘贴处三、企业职工基本情况登记表企业基本情况登记表企业注册名称经济类型企业创办时间企业所在地址企业职工人数厂区面积（㎡）企业法人代表姓名联系电话专职安全管理人员姓名联系电话安全管理机构负责人联系电话兼职安全管理人员姓名联系电话企业主要生产产品企业年产值证照情况证件名称发证单位发证日期有效期证件号码生产经营范围企业工商营业执照从业人员分布情况工种电工电焊工行车工冲压、剪切起重工电梯工锅炉工厂内车辆驾驶员压力容器操作工危化操作工其他人数持证情况注：特种作业人员持证情况详见登记表。企业工商营业执照复印件粘贴处企业职工基本情况登记表序号姓名出生年月籍贯学历三级安全教育情况工作年限现任岗位从事本岗位年限身份证号码参与工伤保险或商业性保险情况备注是否参与投保额度投保期限工伤保险商业保险安全生产管理台帐（二）安全生产责任制度（2017年度）单位：目录一、企业安全生产管理机构情况登记表二、安全生产管理机构网络图三、企业负责人及安全管理人员资格证书复印件粘贴处四、各部门（岗位）安全生产责任书统计表五、企业安全生产经费投入记录六、企业安全生产经费使用票据复印件粘贴处七、事故应急救援预案及演练企业安全生产管理机构情况登记表安全生产管理机构名称：成立时间：年月日姓名性别年龄文化程度工作岗位及职务安全管理机构中有何专长受过何种安全培训和教育证件号码任职时间职务安全生产管理机构网络图企业负责人及安全管理人员资格证书复印件粘贴处序号姓名职务证件号年审时间粘贴处粘贴处粘贴处粘贴处各部门（岗位）安全生产责任书统计表序号部门（岗位）名称责任人序号部门（岗位）名称责任人注：有关责任书、协议等应一并附后归档。企业安全生产经费投入记录序号投入数量（元）投入时间经费用途经办人备注企业安全生产经费使用票据复印件粘贴处事故应急救援预案及演练预案名称演练时间演练地点演练总指挥参观人员演练记录注：附事故应急救援预案、演练图片等应一并附后归档。安全生产管理台帐（三）安全生产管理制度（2017年度）单位：目录一、各类安全生产管理制度汇总表二、各工种(设备)安全操作规程汇总表各类安全生产管理制度汇总表序号制度名称修订时间注：须附所登记制度文档。各工种(设备)安全操作规程汇总表序号设备操作规程名称修订时间注：须附所登记操作规程文档。安全生产管理台帐（四）安全文件和会议活动（2017年度）单位：目录一、安全生产收文登记二、安全生产发文登记三、安全生产会议(活动)记录四、安全生产会议(活动)签到册安全生产收文登记收文日期收文序号来文单位文号文件标题页数处理情况注：附收文复印件。安全生产发文登记发文日期发文序号发文单位文号文件标题页数主送及抄送部门注：附上报和发文原件。安全生产会议（活动）记录会议（活动）时间会议（活动）地点记录人会议（活动）主题主持人参加人员（签名）会议（活动）主要内容：安全生产会议(活动)签到册会议名称会议时间参加对象参加部门姓名（签字）职务手机号码参加部门姓名（签字）职务手机号码安全生产管理台帐（五）安全检查和隐患整改（2017年度）单位：目录一、班组现场安全管理及隐患排查交接班表二、事故隐患整改登记表三、安全生产检查及隐患整改记录四、生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表五、生产经营单位重大事故隐患月报表班组现场安全管理及隐患排查交接班表序号排查内容排查结果隐患情况当班处置情况备注是否1设备设施、工具、附件是否有缺陷2设备设施安全防护装置是否良好3安全运行技术参数是否符合规定4劳动防护用品是否按规定佩戴5是否按操作规程作业6作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危险物品等是否符合要求7是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律8应急措施是否落实9其他班组：交班人员：接班人员：交班时间：年月日时分注：企业可根据此表结合本单位实际调整、完善有关排查内容。事故隐患整改登记表隐患项目名称隐患地点整改措施整改完毕时间责任人(签字)完成时间验收人(签字)安全生产检查及隐患整改记录组织部门安全检查类别被检查部门检查负责人参加人员检查时间检查（事故隐患）情况整改意见整改期限整改落实措施整改复查意见被检查部门负责人签字:负责人签字：被检查部门负责人签字:检查部门负责人签字：生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表填报单位（盖章）：洛阳市久兴气体有限公司统计时间：2017年07月单位地址洛阳市涧西区西马沟村所属行业危险化学品职工人数11主要负责人张全贵联系电月投入整改资金（万元）累计投入整改资金（万元）隐患排查治理情况本月排查隐患（项）累计排查隐患（项）本月整改隐患（项）累计整改隐患（项）一般事故隐患重大事故隐患暂未整改事故隐患情况序号隐患简要情况发现时间限期整改时间采取的临时防范措施备注1充装地坪绝缘垫损坏6-136-26已更换2装卸平台无防撞措施6-136-21已添加3充装间窗户白漆有缺失6-137-10填表人（签字）：联系电话：主要负责人（签字）：填报日期：年月日台帐类别：隐患排查治理台帐

生产经营单位重大事故隐患月报表填报单位（盖章）：单位地址邮编单位性质电话主要负责人主管部门隐患部位隐患类别隐患等级整改时限隐患的现状及其产生原因：隐患的危害程度和整改难易程度分析：采取的临时防范措施：隐患的治理方案：填表人（签字）：联系电话：主要负责人（签字）：填报日期：年月日台帐类别：隐患排查治理台帐安全生产管理台帐（六）特种设备与消防设施台账（2017年度）单位：目录一、消防器材登记表二、特种设备登记汇总表三、特种设备维修、保养登记表四、特种设备产品合格证及相关证明复印件粘贴处五、特种作业人员基本情况登记表六、特种作业人员登记卡消防器材登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负责人更换时间备注特种设备登记汇总表序号设备名称设备编号制造单位出厂日期使用年限使用许可证号投入使用时间下次检测时间注：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆；各种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。特种设备维修、保养登记表设备名称型号编号制造单位安装地点或使用部门安装使用时间使用负责人检查单位合格证号日期安全管理措施安全附件状况登记人：登记时间：年月日保养维修记录时间保养维修内容责任维修人特种设备产品合格证及相关证明复印件粘贴处特种作业人员基本情况登记表序号姓名性别出生年月工作年限现任岗位从事本岗位年限培训时间复审时间发证单位操作证号码身份证号码注：特种作业包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；企业内机动车辆驾驶；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器操作；制冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业。特种作业人员登记卡姓名性别出生年月身份证号码工种从事工种时间培训时间发证单位操作证号码复审时间特种作业操作证书复印件粘贴处：安全生产管理台帐（七）安全教育与培训（2017年度）单位：目录一、全员安全生产知识教育培训登记表二、全员安全宣传教育培训记录表三、职工三级安全教育花名册四、职工三级安全教育卡五、换岗、复工职工安全教育记录全员安全生产知识教育培训登记表序号受教育者姓名安全教育日期授课总教时教育者姓名安全教育内容考试成绩备注全员安全宣传教育培训记录表时间地点形式主持人授课人人数教育培训内容到会人员签到职工三级安全教育花名册序号姓名性别年龄原工种现工种进单位(工地)日期身份证号码三级教育单位车间班组职工三级安全教育卡姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作时间照片进厂日期家庭住址身份证号码教育日期（20年）教育内容是否考核合格教育者（签名）受教育者（签名）厂级教育月日1、本单位的概况。2、安全生产法律、法规。3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。5、从业人员安全生产权利和义务。6、厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。车间教育月日1、工作环境及危险因素。2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。8、有关事故案例。9、其他需要培训的内容。班组教育月日1、岗位安全操作规程。2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。3、有关事故案例。4、其他需要培训的内容。安技部门意见换岗、复工职工安全教育记录日期换岗（√）复工（√）原工种拟从事工种厂级教育（√）车间教育（√）班组教育（√）教育内容教育者（签名）受教育者（签名）备注注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。安全生产管理台帐（八）劳动防护与职业卫生（2017年度）单位：目录一、劳动防护用品采购记录二、劳动防护用品采购票据粘贴处三、劳动防护用品发放登记表四、参加工伤社会保险职工名单五、职业卫生档案劳动防护用品采购记录防护用品名称防护用品生产（经营）单位许可证号购进日期购进数量防护用品使用期限采购负责人（签字）劳动防护用品采购票据粘贴处劳动防护用品发放登记表序号劳动防护用品名称发放时间数量产品合格证号物品生产企业领取人（签名）参加工伤社会保险职工名单姓名性别年龄身份证号进单位时间参保时间职业卫生档案序号名称性别所在车间现任工种接触何种尘毒物质本工种工龄体检健康情况入企检查例行检查日期健康状况日期健康状况注：附从业人员在医院体检健康情况原始记录。安全生产管理台帐（九）危化品现场管理（2017年度）单位：目录一、危化品库存量二、出入库管理三、危化品使用车间安全设施情况四、危险源（点）管理台帐五、危险作业审批记录危化品库存量品数量（kg）名日期危化品出入库管理日期名称数量出库入库备注危化品使用车间安全设施情况设备名称购买日期保养时问设备型号备注危险源（点）管理台帐危险源（点）名称级别所在部门危险因素可能发生的危害管理第一责任人现场监控责任人预防事故主要措施：上级部门和企业定期检查、整改情况年月日检查结果整改情况备注急救方法及应急措施：危险作业审批记录危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员监控措施作业审批人备注安全生产管理台帐（十）事故处理与安全奖惩（2017年度）单位：目录一、2016年度事故汇总统计表二、安全生产事故管理记录三、安全生产奖励记录四、安全生产处罚记录2016年度事故汇总统计表类别月份伤亡事故设备事故火灾事故其他事故小计死亡重伤轻伤名称经济损失名称经济损失名称伤亡人数经济损失一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月安全生产事故管理记录事故地点事故发生时间年月日时分事故类别事故性质事故伤害程度伤害者简况姓名性别年龄工种伤亡情况家庭住址事故责任人直接经济损失间接经济损失事故经过及主要原因责人分析及处理意见情况防范措施安全生产奖励记录奖励日期奖励部门或个人主要理由奖励物品或现金（元）授奖部门备注安全生产处罚记录时间姓名工作岗位（作业种类）处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处理情况备注

总则1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。3、本制度适用对象为公司总监及以下人员，副总裁及以上高层管理人员费用按实报销，无出差补贴。备用金借支程序4、各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。5、备用金借支程序：借支人填制借支单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。6、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总裁认可。7、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。8、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借支单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。9、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。费用报销程序10、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。11、对原始票据的要求：⑴、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；⑵、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。⑶、除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发票号并签名。⑷、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。12、费用报销后，由财务部记入个人费用登记簿，按月上报总裁审核。业务员的费用列入个人销售费用进行成本考核。审批权限13、备用金借支和费用报销的审批权限：⑴、备用金借支和费用的报销金额在2000元（不含本数）以下的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务部经理复核后，报总裁审批；⑵、备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以上的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务总监核准后，报总裁审批；⑶、部门经理的备用金借支和费用报销由总监或主管副总裁审核确认，按第⑴、⑵款规定权限分别报财务部经理或财务总监审核后，报总裁审批；⑷、总监或副总裁的费用报销由财务总监审核后，报总裁审批；⑸、财务总监和总裁、董事长的费用报销交叉审批。出差补贴标准14、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。15、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。16、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。17、长途出差交通工具乘坐标准级别飞机火车轮船总监普通舱硬卧及以上二等舱及以上部门经理------硬卧二等舱主管及以下------硬卧三等舱18、出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：级别/出差地点京、津、沪、穗、深圳、珠海、厦门其他省会城市一般地级城市县级城市及以下总监住宿标准300240200160伙食补贴100806050交通补贴80605040合计480380310250部门经理住宿标准240200160120伙食补贴80605040交通补贴60504030合计380310250190主管住宿标准200160120100伙食补贴60504030交通补贴50403020合计310250190150一般员工住宿标准16012010080伙食补贴50403020交通补贴40302010合计25019015011019、宾馆或酒店标准：级别宾馆或酒店标准客房标准总监四星级标准客房经理三星级标准客房主管及以下人员无星级标准客房除本制度另有规定外，公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单独出差实际住宿费高于第18条规定包干住宿标准的，如住本条上表规定的标准及以下客房的将被视为合理住宿，允许按实报销；公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿，以减少开支。20、出差人员的住宿费在住宿标准内据实报销，超支部分自理，规定标准内节约部分按60%返还。公司员工出差无住宿发票的，按实际住宿天数，每人每天按照包干总额的40%给予补助。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。21、出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；当日有出租车票的，当日不计算交通补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；出租车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，且出租车票数量超过出差天数2倍及以上的，出差期间不予计算交通补贴。22、出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。23、出差人员超标准乘坐交通工具须经总裁签字同意方可报销，并须事先请示；飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经总裁签字同意方可报销。24、公司员工出差夜间（指晚8时至次日凌晨7时）连续乘坐硬坐火车超过8小时以上的，可给予夜间乘车补贴，补贴标准为票价的50%。25、长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总监或主管副总裁、财务总监、总裁审批后，按票价的50%报销。26、公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行；公司员工随同副总裁及以上级人员一同出差，原则上不予发放伙食补贴和交通补贴。27、司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准。28、公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。公司员工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿补贴，伙食补贴减半发放，交通补贴仍按标准发放。29、公司员工在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补贴，不发住宿补贴和交通补贴，住院超过1个月的停发伙食补贴。30、出国人员差旅费的报销严格按照财政部、外交部（92）财外字第1100号文件执行。市内公共交通费标准31、市内交通费是指公司员工在公司所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。32、市内出租车费报销标准：部门级别每月限额营销部门总监400元经理300元综合部门总监300元经理200元限额以下凭票据实报销，差额不补。33、凡市内办理公务的主管及以下人员，一般只能乘坐市内公共汽车，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准。34、所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。35、报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费，不得将个人上下班交通费混同报销，如经发现将追缴当次报销的所有市内公共交通费，第二次发现将予以通报批评，第三次发现将移交人力资源部处理。通讯费标准36、通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，包括移动电话、寻呼机等。通讯费一律实行凭票限额包干报销制。37、移动电话指入网电话，充值卡不予报销。使用移动电话的员工，其裸机的购置费及上户费等一律由使用者本人负担。38、通讯费报销标准：部门级别每月限额营销部门总监600元经理400元主管300元业务员200元综合部门总监500元经理300元主管200元特别岗位200元限额以下凭话费单据实报销，差额不补；享受通讯费补贴的出差人员的国内漫游费按80%据实报销，其当月话费单除国内漫游费外，其余话费按规定标准报销，超支月份不弥补不足月份的通讯费。综合部门特别岗位人员须由部门上报，经总裁批准确定。39、享受通讯费报销标准的人员必须保持24小时（含节假日）通讯畅通。业务招待费标准40、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用。41、各部门人员因公接待外单位人员，建议安排工作餐，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、总监或主管副总裁同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、总监或主管副总裁批准并报行政办公室登记备案，记入部门招待费。42、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话