化验室质量管理手册范本

化验室质量管理手册范本化验室质量管理手册范本化验室质量管理手册范本化验室质量管理手册文件号GＸQＢ/HY-2011版本号Ａ标题0.２版序掌握修改号第０次修订页数第1页共1页版序掌握ﻩ版本号：Aﻩ拟稿：审核:批准：本版发布尔日期：2011年１月１日本版生效日期：201１年１月１日文件编号:ＧXＱＢ／HY—２011发放号:持有人：黄立国

化验室质量管理手册文件号GXＱB/ＨY－２011版本号A标题0.３更改记录表修改号第0次修订页数第1页共1页更改记录表章节号修改条款修改日期修改日期审核批准化验室质量管理手册文件号GXQB／HＹ—201１版本号Ａ标题０．3更改记录表修改号第0次修订

页数第1页共1页更改记录章节号修改条款修改日期修改日期审核批准化验室质量管理手册文件号ＧＸQB/HY—2０１1版本号A标题０．4质量管理手册实施令修改号第0次修订页数第1页共2页

质量管理手册实施令 本《化验室 质量管理手册》是依据《化验室工作手册》、《矿粉质量管理规程》、《通用水泥部分国家新标准汇编》及相关矿粉行业标准,紧密结合本公司实际编制的。《化验室质量管理手册》阐明白化验室质量目标，工作职责与权力，目的是使生产的全过程处于受控状态，生产出质优价廉的产品,使质量成本最优化,产品满意市场需求.本《化验室质量管理手册》自2011年1月1日起实施.ﻩ总经理: ﻩ2011年１月1日化验室质量管理手册文件号GXQＢ/HY—２0１１版本号Ａ标题０。4质量管理手册任命书修改号第0次修订页数第2页共2页

任命书ﻩ兹任命黄立国同志为公司化验室主任,其职责为：１、对公司产品质量简略负责，属总经理直接领导。2、负责化验室的管理工作领导本室员工完成各项检测任务,确保质量目标的实现.3、在工作中要严格贯彻执行国家的质量方针、政策法规条例以及本公司的质量管理制度，始终坚持“质量第一”、“用户至上”的原则，在质量问题上要是非清楚，奖罚分明，一切用数据说话，有法必依,执法必严。4、化验室要在科学管理的基础上，坚持原则性、公证性,从而树立自己的权威性。5、在整个公司内促进员工质量意识(包括满意顾客要求的重要性)的形成。6、向总经理报告质量体系的业绩,包括改进的需求. 总经理：2011年1月1日化验室质量管理手册文件号GＸＱＢ／HY-2０11版本号A标题1目的和适用范围修改号第0次修订页数第1页共1页

目的和适用范围1.1制定《化验室质量管理手册》的目的。1）从原材料进厂、半成品生产、成品得出厂都处于受控状态,确保合格产品的出厂。2）明确了化验室在生产过程中所处的重要地位.对质量问题有越级汇报权力，对突发问题有制止的权力。3）让全体员工都有质量意识。都明白质量是企业生存和进展的命脉。４）通过不断培训、学习，提高化验室对产品检测能力和生产过程的猜测性。2。2《化验室质量管理手册》适用范围适用粉磨站矿渣粉的生产、加工、出厂及矿渣粉性能的检测。化验室质量管理手册文件号GXＱB/HY—2011版本号A标题2引用标准修改号第1次修订

页数第１页共1页引用标准GＢ/T２03-２０0８用于水泥中的粒化高炉矿渣GB／T18０４6—2０0８粒化高炉矿渣粉ＧB／Ｔ176—2008水泥化学分析方法GB／T１34５—2005矿粉细度检验方法(4５um、80um筛筛析法）ＧB1２573—20０8矿粉取样方法GB／T1７67１-20０８水泥胶砂强度检验方法GＢ１7５通用硅酸盐水泥ＧB/Ｔ208水泥密度测定方法GB／Ｔ8074矿粉比表面积测定方法(勃氏法）GB/T19０0０—2０08质量管理体系、基础和术语GB/T1900１—2００8质量管理体系要求JC/Ｔ452－2002通用矿粉质量等级化验室质量管理手册文件号GXQB/HY－2011版本号A

标题3化验室概况修改号第0次修订页数第1页共１页化验室概况为完善水泥企业的检验条件,提高检测水平，确保水泥产品质量，依据水泥企业化验室基本条件并结合本企业实际建立了化验室.化验室面积共计２0０平方米，分为地上和地下室，地上分为物检室、分析室和例行掌握室，分别负责矿粉物理检测和全厂的生产过程掌握室，地下室分为成型室和养护室。担当物理成型和标准养护,使试验结果喝行业对比具有可比性。设定了单独的小磨试验室、样品封存室和试验用品存放室,完全能满意本厂产品检测的需要。化验室设置了物理检验组（２人)、例行掌握组(3人）、化学分析组（１人）、质量管理组（１人）、统计（１人)、主任(１人)、完全能满意生产需要。

化验室质量管理手册文件号ＧXＱB/HY-201１版本号A标题４化验室质量目标修改号第0次修订页数第1页共１页化验室质量目标确保出厂和矿粉合格率百分之百.确保出厂矿粉7天、28天活性指数合格率百分之百。顾客意见／投诉处理率百分之百。以努力满意用户潜在需求为奋斗目标。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-２01１版本号A

标题5.１建立质量体系的依据修改号第0次修订页数第１页共4页质量体系5.1建立质量体系的依据1、本公司依据《化验室工作手册》、《通用水泥部分国家新标准汇编》建立质量体系,形成文件,加以实施和保持，并持续改进其有效性。2、建立质量体系应符合过程方法的原则，所需的过程主要有：质量管理过程、原材料、半成品和成品质量检验、掌握、监督过程、产品性能改进过程。化验室内部管理过程.这些过程在本公司的应用详见手册相关条款规定及其它质量管理体系文件规定。3、为了确保各过程有效运行,担负相应职责的部门或人员应确定掌握这些过程的准则和方法。４、对这些过程进行掌握，以确保目标的实现和体系有效运行，对这些过程进行测量和分析,为体系改进供应事实依据。5、实施必要的措施,对体系过程实施改进。

化验室质量管理手册文件号GXQＢ/HY—2011版本号A标题5。2质量体系文件的构成修改号第1次修订页数第2页共4页5.2质量体系文件的构成1、本公司是通过粉磨站生产矿渣粉的相关标准及相关法规，依据本公司实际情况而构成质量体系文件.２、质量体系文件的构成符合相关的法律法规，产品的性能满意规定的要求。3、质量体系文件由生产过程个环节质量检测、掌握所构成,体现质量体系文件对生产的指导作用,确保质量目标的实现.4、质量体系文件构成所引用标准GＢ/T１9０01。-2００8质量管理体系要求ＧB／T203—２008用于水泥中的粒化高炉矿渣GB／T18０４6—2008粒化高炉矿渣粉ＧＢ／T１7６－２０08水泥化学分析方法ＧＢ／Ｔ1３45－200５矿粉细度检验方法（45um、80um筛筛析法）GＢ1257３－2008矿粉取样方法GB/T17671-200８水泥胶砂强度检验方法ＧＢ１75通用硅酸盐水泥化验室质量管理手册文件号GＸＱＢ／HY-2０11版本号A

标题5.３质量体系文件的掌握修改号第0次修订页数第3页共4页6.３质量体系文件的掌握１、由化验室编制,对生产过程及矿粉出厂进行掌握,总经理进行批准发布。2、由化验室负责文件的审核、保管、使用和执行。并注意搜集外来技术标准。3、本质量体系文件属受控文件。任何部门和个人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，以确保文件的清楚、干净和完好.４、文件更改申请经过相应人员批准后，由化验室实施更改,应保证全部使用该文件的场所均被改到.5、作废文件由化验室加盖“作废”印章，经总经理批准后统一销毁，并保留销毁记录。化验室质量管理手册文件号GXQＢ/ＨY-2011版本号A

标题5。4质量手册的管理修改号第0次修订页数第4页共4页5．4质量手册的管理１、手册内容是依据本公司的实际情况和相关的行业标准、法规编制而成.2、本手册由总经理批准颁布执行,手册管理的全部相关事宜均由化验室统一负责,未经总经理批准，任何人不得将手册供应应公司以外人员.3、手册持有者应注意其妥善保管，不得损坏、丢失、任意涂抹.化验室质量管理手册文件号GＸQB/HY-201１版本号A

标题6.１化验室机构设置修改号第0次修订页数第１页共2页化验室机构设置６．1机构设置化验室是一个专业性较强,涉及面较广的技术管理单位，又是一个应具备必要检验条件,供应精准数据的质量检验部门.机构设置必须满意以下要求:化验室质量管理机构健全，人员配备合理。各项规章制度健全,并能有效运行。仪器、设备和设施完备,检验条件符合国家标准及有关规定。生产掌握项目齐全，检测方法科学合理，检验结果准时牢靠。原始记录、台账完整清楚,符合统一标准格式要求,上报报表准时精准.确保出厂矿粉符合国家标准和有关规定。化验室配备主任、统计各一名，室内按生产需要分设化学分析组、物理检验组、例行掌握组和质量管理组,分别担当原材料化学分析、半成品和成品的物理性能检验和讨论工作以及生产过程质量掌握、监督与管理工作,质量组负责原材料、堆场（库)和生产工序的现场质量管理工作。

化验室质量管理手册文件号ＧXQB／HY-2011版本号A标题6。2化验室内各机构与有关部门的相互关系修改号第0次修订页数第2页共２页６．2化验室内各机构与有关部门的相互关系(1)例行掌握组：负责生产各掌握点检测，确保生产处于受控状态合格项指标完成情况。(２)物检组:依据掌握组供应样品检测，给主任供应信息进行合理配置，确保出厂检测合格率100％。（３)化学分析组：负责矿粉生产过程中全部原材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析.(４）质量管理组：对进厂原料进行把关，合理堆放，坚持先检测，再配置,后使用的原则。并对半成品、成品进行合理配置。确保出厂矿粉质量过硬。(5)统计：依据原始数据进行汇总分析,利用数理统计的方法为主供应精准牢靠的信息。不断提高猜测性。

化验室质量管理手册文件号GXQB/HY—2011版本号Ａ标题7化验室的质量职责权限修改号第0次修订页数第1页共2页化验室的质量职责权限化验室是全厂质量监督和检验的专职机构，它属厂长直接领导，化验室内配备专职化验室主任和统计员。化验室内分值班掌握组和物理检验组（本厂实际情况),分管全厂的质量检验掌握工作。化验室的权力是：监督检查各生产工艺，制止影响产品质量的违章行为。向上级汇报质量情况。提出并坚持正确的管理措施，预防和扭转质量的失控状态.评价各车间（部门）工序的产品质量。并依次供应质量方面奖惩依据.可以直接向各主管部门报告产品质量及质量工作的情况。化验室任务和职责严格执行国家规定的各项技术标准,确保出厂矿粉合格。依据上级下达的质量指标和规定的掌握项目、标准和要求。进行质量检验。取样要有代表性。检验结果必须精准。坚持“事先掌握、把关堵口”的原则.做好原材料的进厂检验，使原材料合理搭配，保证质量.并指导原材料的现场管理工作。

化验室质量管理手册文件号GXＱB/HY—20１１版本号A标题7化验室的质量职责权限修改号第0次修订页数第２页共2页各项检测数据建立完整的原始记录和各类台账，准时整理，妥善保管,不得任意涂改.仪器及试验条件必须合乎要求。主要仪器设备要有专人保管，定期校正。检验操作要建立抽查对比制度.开展质量教育,进行技术培训，提高检验水平。加强出厂矿粉质量管理。发现不合格矿粉出厂有权制止，并准时向厂长汇报，也可直接向上级汇报。

化验室质量管理手册文件号GXQB/HY－2011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第1页共6页部门职责化验室主任在经理（厂长）或管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作,领导职工全面完成各项质量检验任务,不断提高质量管理水平，确保出厂矿粉质量达到两个１0０％合格。认真贯彻执行国家的质量方针政策，矿粉标准、矿粉企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标,组织起草和修改本厂质量管理制度,并报领导批准后督促执行。准时掌握原材料、半成品的质量情况,定期开展质量分析活动，准时调整有关质量掌握指标，实行有效措施,帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量掌握和指导作用。负责贯彻执行上级的指示、决议,定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的精准性，按期写出工作小结。常常组织全体人员学习质量方针政策、文化技术和管理知，常常总结质量管理阅历，熟识新的检验仪器、设备和检验方化验室质量管理手册文件号ＧXQB／ＨY-2０11版本号A

标题8部门职责修改号第0次修订页数第2页共6页法,广泛应用数理统计方法,不断提高全室人员的工作质量和技术素养.6、加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，常常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。7、合理配备全室各岗位的技术力气,准时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明.8、有权制止不合格矿粉出厂，对违反质量管理制度现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报上级主管部门。（二）统计员1、按时完成厂内质量报表和其它各种报表的统计工作,数据要精准、完整,填写要清楚，整齐,发送要准时无误。２、按统一表格负责各类台账的登记管理及保管工作。3、负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。4、负责领取,保管化验室全部的工具、劳保用品等.5、负责文件的手发、存放，外来人员的接待和其它临时事务性工作。(三)例行掌握组1、负责原材料的水分测定及取样、留样及细度、比表面积、SO３等的实验工作.化验室质量管理手册文件号GＸQB/HY-2０11版本号A

标题8部门职责修改号第0次修订页数第3页共6页2、听从领导,遵守制度，严格认真，坚守岗位，乐观工作.３、按规定亲自取样,杜绝他人送样的现象,确实做到非工作人员不准到化验室，严把质量关，取样必须按规定充分搅拌均匀,确保样品的代表性。4、负责标定及复标工作,管理好本岗位的仪器工具，做到平安、卫生、节省，非检验用品不得带入化验室外。5、保质保量制备蒸馏水，供应全室分析用水。6、更换蒸馏水时必须做空白实验,超出范围后不得使用.7、原始记录要清楚、真实、干净、完善、试验结果要准时报出，发现结果不正常准时向领导汇报。8、严格遵守操作过程，不违章作业，未经领导批准不得任意更改,做到平安操作。9、要时刻注意平安，保持室内卫生，认真做好交接班工作。（四）物理检验组１、全面完成本岗位担负的检验临时性试验工作,发现特别情况应准时向质量值班班长汇报.2、严格执行矿粉检验方法标准，遵守操作规程及一切规章,未经领导抽查不准擅自转变。3、检验时要精力集中。一丝不苟，抓紧时间,做到又快又准，原始

化验室质量管理手册文件号GXQＢ/ＨY—２011版本号Ａ标题8部门职责修改号第0次修订页数第４页共6页记录要完善、清楚、真实、精准，检验结果要准时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。4、按规定方法取样、制样、留样，常常检查有关设备的取样管等,确保取样有代表性，留样标记要清楚精准。5、细心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具,节省用水、电，做好平安、清洁卫生工作,非检验用品不得带入化验室。6、认真执行抽样校对工作制度。７、检验原始记录要填写清楚,计算正确结果要有专人校核，保证试验精准性。8、掌握各项温、湿度,其符合标准和本厂规定要求。9、团结互助、互教互学,关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。（五）化学分析组1、负责原材料、化学分析、标定及出厂SO3等检验工作。2、严格依据国家矿粉化学分析方法标准对本室化学分析方法不定期进行对比校正,发现问题,准时订正。３、分析原始记录、报告要清楚、精准、完善，要专人保管两年。4、正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具。５、严格执行平安操作规程，不违章作业，做到平安操作.

化验室质量管理手册文件号GXQＢ/ＨY-2０11版本号A标题８部门职责修改号第0次修订页数第５页共6页（六）质量管理组１、在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策、决定和制度,并联系工作实际向有关车间、科室宣扬。2、认真贯彻执行矿粉国家标准和质量管理制度，确保出厂矿粉全部国家标准，结合本厂实际情况，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻执行。３、掌握出磨矿粉和出厂矿粉两者统计关系，正确制定混合材掺入量和矿粉磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产准时提出方案。4、常常深化现场，了解生产情况和存在问题，提出改进措施，指导日常质量掌握工作.依据原材料、半成品的变化,按产品质量的要求，提出和格的配料方案及半成品、出磨矿粉的质量掌握指标,做好出厂矿粉的质量管理工作。5、常常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况,掌握规律,指导生产，乐观推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法；常常深化车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关单位分析缘由,并实行措施，飞快解决。6、处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管厂领导，如遇紧急情况，可先处理,然后再向领导汇报,并做好简略记录.

化验室质量管理手册文件号GＸQＢ／HY—２011版本号A标题8部门职责修改号第0次修订页数第6页共６页7、签发矿粉出厂通知单,常常与经销单位核对本厂矿粉回单。收集和解答用户有关矿粉质量的查询意见和技术问题，做好用户服务工作。8、依据库存矿粉的质量,正确下达仓号、比例，并监督检查其实施情况。9、按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法,分析质量动态，为领导召开质量分析会提出资料;对各级质检机构的质量抽查、对比结果要准时汇报整理.10、有权检查化验室各组工作,指导各岗位工作，检查各组的抽查对比情况。1１、有权制止不合格矿粉出厂对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。1２、制定并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验精准性。ﻩ

化验室质量管理手册文件号GXＱB/HＹ－20１1版本号A标题９.１人员数量修改号第０次修订页数第1页共1页９化验室人员配备９。１人员数量化验室共设例行掌握组、物理检验组、化学分析组、质量管理组、统计和化验室主任。其中，例行掌握组3人,物理检验组2人，化学分析组2人，质量管理组１人，统计1人，化验室主任１人，总共９人。

化验室质量管理手册文件号ＧXQB／HY－2０11版本号A标题9。２人员任职条件修改号第０次修订页数第1页共１页9.２人员任职条件１、化验室主任要求至少从事化验室工作3年以上,熟识与本公司有关的各项标准和质量法规.有肯定的组织能力，能坚持原则。对生产工艺具备较丰富的质量管理阅历和良好的职业道德，并且已取得省级建材主管部门颁发的主任资格证书.2、质量统计员要求具有高中以上文化水平,熟识统计法,数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法，工作实事求是,坚持原则，并且已取得省级建材主管颁发的统计资格证书。3、质量工艺管理员要求具有高中以上文化水平，掌握矿粉生产理论和检验技术。熟知有关标准和规章制度;熟识本公司生产工艺流程及质量掌握点、掌握项目和指标。能准时实行措施处理生产过程中有关质量问题,工作实事求是,坚持原则,认真负责。4、检验人员要求具有高中以上文化水平,经过专门培训考核合格,取得上岗操作证，熟识本岗位的操作规程、掌握项目、指标范围及掌握范围、掌握方法，坚持原则,责任心强.

化验室质量管理手册文件号GXQＢ／HY－2011版本号Ａ标题9。３岗位职责修改号第0次修订页数第1页共８页９。3岗位职责（一）化验室主任１、在经理(厂长)或管理者代表的直接领导下,负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务,不断提高质量管理水平,确保出厂矿粉质量达到两个10０％合格.２、认真贯彻执行国家的质量方针政策、矿粉标准、矿粉企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。3、准时掌握原材料、半成品的质量情况,定期开展质量分析活动，准时调整有关质量掌握指标，实行有效措施，帮助车间不断提高半成品质量,充分发挥化验室对质量掌握和指导作用。４、负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的精准性，按期写出工作小结。5、常常组织全体人员学习质量方针政策、文化技术和管理知识,常常总结质量管理阅历，熟识新的检验仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素养.6、加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，常常走访用户,了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。

化验室质量管理手册文件号ＧXQB/HY—201１版本号A标题9。３岗位职责修改号第0次修订页数第2页共8页7、合理配备全室各岗位的技术力气，准时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核,做到奖罚分明。8、有权制止不合格矿粉出厂，对违反质量管理制度现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报上级主管部门.（二）统计员1、按时完成厂内质量报表和其它各种报表的统计工作，数据要精准、完整，填写要清楚，整齐，发送要准时无误。2、按统一表格负责各类台账的登记管理及保管工作。3、负责车间的质量考核统计工作,结果按时报出.4、负责领取,保管化验室全部的工具、劳保用品等。5、负责文件的收发、存放,外来人员的接待和其它临时事务性工作。(三）检验工１、全面完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现特别情况应准时向质量值班长汇报。2、严格执行矿粉检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导讨论同意的不准擅自转变。３、检验时要精力集中，一丝不苟,抓紧时间,做到又快又准,原始记录要完善、清楚、真实、精准，检验结果要准时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。

化验室质量管理手册文件号GＸQB/HY-2０１1版本号A标题9。3岗位职责修改号第0次修订页数第３页共8页按规定方法取样、制样、留样，常常检查有关设备的取样管等。确保取样有代表性，留样标记要清楚精准。5、细心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节省水、电,做到平安、清洁卫生规章，非检验用品不得带入化验室.6、认真执行抽样校对工作制度,做好交接班工作.７、团结互助，互教互学,关心集体，遵守劳动纪律,不断提高技术水平和工作质量.（四)全分析岗位1、负责矿粉全分析，矿粉SO3等。２、严格遵守操作规程，未经领导讨论同意的不准私自更改,分析工作要准时精准,结果要准时报出，原始记录要清楚、真实、干净。3、管理好本单位的仪器、工具，节省水、电,做到平安、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。4、严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作,听从领导支配.(五)掌握细度检验岗位1、负责原材料的水分测定，矿粉留样及细度检验工作,取样必须按规定充分搅拌均匀,确保样品的代表性。2、负责矿粉磨取样管的检查维修,保证取样正常,矿粉取样每小时不少于2kg，磨机运转半小时以上必须做细度测定，不得漏检.

化验室质量管理手册文件号GＸＱＢ/HＹ—２０1１版本号A标题９.3岗位职责修改号第0次修订页数第4页共8页3、严格遵守操作规程，将检验结果准时报到生产岗位.4、原始记录要精准、清楚、不得涂改、撕页。５、管理好本岗位的仪器设备及工具的使用、维护和保养，搞好平安、卫生和节省，非检验用品不得带入化验室。6、严格执行密码校对制度,认真做好交接班工作。(六)物检样品制备保管岗位1、负责样品室内全部物品(样品架、密封桶、取样工具等）的管理使用.2、负责取样,样品的混合、保管及处理等项工作。３、出磨矿粉由掌握组取样，出厂矿粉由物理组负责取样。4、要常常检查取样管是否正常,出磨矿粉每个仓取样不少于10kg，出厂矿粉每个编号取样不少于15kg,并保证样品具有代表性。5、为保证样品混合均匀,肯定要按规定时间混合。６、各种样品要按编号或时间挨次分别存放，标签要书写清楚、完整、贴劳.7、样品必须按规定期限保存,出磨矿粉７、2８天强度出来后,经组长同意后，样品方可倒掉。出厂矿粉密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理。8、负责搞好本岗位的平安、卫生工作，样品室平常要把门锁好,非

化验室质量管理手册文件号ＧXＱＢ／ＨY-2011版本号A标题9。３岗位职责修改号第0次修订页数第5页共８页检验用品部得带入样品室。(七）稠度、凝结时间、安定性岗位1、负责出磨、出厂矿粉及科研对比样品的稠度、凝结时间、安定性试验工作。２、负责全部仪器设备及工具的使用、管理工作.3、试验要严格执行国家检验方法标准及操作规程,要定期检查本岗位仪器设备,发现不符合要求要准时调整或更换，并做好记录。4、检验原始记录要填写清楚、计算精准,结果要由专人校核，保证试验精准性。5、掌握各项温度、湿度，使其符合标准和本厂规定要求。6、搞好本岗位平安、卫生工作，节省水、电，非检验样品不得带入化验室。（八）强度成型岗位1、负责出磨、出厂及科研对比等样品的强度成型工作。２、负责本岗位所用仪器设备及工具的使用、管理工作。3、检验要严格执行国家检验方法标准和操作规程，做到准时精准。４、定期检查本岗位仪器设备，发现不符合要求要准时调整或更换,并做好记录。5、成型前要认真做好各项筹备工作，试模涂油时要轻拿轻放，涂抹

化验室质量管理手册文件号ＧXQB/ＨY－２011版本号A标题９．3岗位职责修改号第0次修订页数第6页共８页均匀。6、样品和标准砂称量前，要认真检查砝码及台秤，确认精准时方可称量，各种试样配料要做到精准无误。7、成型时用的水要干净清洁，计量精准。8、削平试体时要细心认真,试体上的编号和破型日期要书写清楚,不得弄错。9、试体脱模时必须用脱模器，严禁用锤或其它工具敲打。试体下水时要轻拿轻放,试体之间的距离要均衡,不得重叠或紧靠在一起。10、各工序要做到紧密协作，并按分工分别搞好仪器设备的维护、保养和各项试验条件的掌握。11、各工序要按分工要求做好控温设备的正常运行和维护、保养工作，保证成型室养护箱的温、湿度及养护池的水温掌握在国家标准和本厂的规定范围内，并照实记录,养护池的水要按规定更换。12、搞好本岗位的平安、卫生、节省等项工作。非检验样品不得带入化验室。（九)强度破型岗位1、负责出磨、出厂矿粉对比及科研等样品的破型工作.2、负责破型仪器设备的使用、检查、维护保养等工作。3、严格依据国家检验方法标准和操作规程进行检验，确保检验结果

化验室质量管理手册文件号GXＱB/HY-2011版本号Ａ标题9。3岗位职责修改号第０次修订页数第7页共8页精准准时.４、破型前抗压夹具、球座要按规定时间加油，并对仪器设备进行检查,确认正常后，方可破型.５、仪器设备分工进行维护保养，定期检定，并做好校正记录。6、抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹具对比,不符合要求者要准时更换,凡更换后的夹具或零部件都必须经过对比试验。7、试验原始记录要书写清楚，计算精准，不得任意涂改，如发生笔误更正后需盖私章，并有专人校核.8、做好本岗位的平安、卫生，节省水、电等工作，非检验样品不得带入化验室。（十)小磨粉碎岗位1、负责本岗位全部设备的使用、维护和保养工作。2、要严格按规程操作，确保细度、比表面积达到规定要求。３、样品要先破裂，混合均匀后再称量.依据试样细度、比表面积的要求,确定适当粉磨时间，并认真做好记录。4、样品粉磨以后，必须通过0．9ｍm方孔筛,充分混合后认真保管好.5、每年检查一次钢球配级情况,并准时补充。６、搞好本岗位的平安、卫生，节省水电等工作。非检验样品不得带入化验室。

化验室质量管理手册文件号GXQB／HY-2０11版本号Ａ标题9.3岗位职责修改号第0次修订页数第8页共8页（十一)矿粉出厂管理员１、在化验室主任的领导下，认真贯彻执行矿粉国家标准和质量管理制度，确保出厂矿粉全部符合国家标准,并留足富有强度.２、依据库存矿粉的质量，正确下达仓号、比例，并督促检查其实施情况.3、签发出厂矿粉通知单,常常与经销单位核对出厂矿粉回单。收集和解答用户有关矿粉质量的查询意见和技术问题。４、对威胁出厂矿粉质量的隐患要准时反映，飞快排解,有权制止不合格矿粉出厂，有权对质量事故提出处理意见.5、按时提出月、季、年出厂矿粉质量管理方面的工作总结，对各级质检机构的质量抽查、对比结果要准时汇总整理。

化验室质量管理手册文件号GXQＢ/HY-2011版本号A标题9.4获准签字人员及其代理人的识别修改号第1次修订页数第1页共1页９．4获准签字人员及其代理人的识别兹授予同志为化验室签字代理人，负责化验室一切文件审核批准。其权限为:１)负责生产过程通知单２）负责矿粉出厂通知单

化验室质量管理手册文件号GXQB/ＨY—201１版本号A标题9．5人员培训修改号第0次修订页数第１页共1页9。5人员培训1、为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量,特制定本制度。2、化验室每年要制定培训和考核计划，并按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立培训档案。3、化验室全体人员每周进行业务学习一次，依据工作需要，学习矿粉有关理论知识和上级有关质量文件.一年内要达到《等级标准》三级工以上的应知应会要求。4、试验精准性是考核岗位工作质量的重要依据，密码校对精准率必须道道９5％。5、定期进行考核,考核应作为评价其技术素养和奖惩的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调理质检岗位。

化验室质量管理手册文件号GXQB/HY-２０11版本号A标题1０。1仪器设备修改号第1次修订页数第1页共1页10仪器设备10.１要求依据《通用水泥部分国家新标准汇编》结合本公司实际情况，制定生产过程质量掌握图规定的检验项目配备仪器设备，并依据工作量的大小确定同类设备的数量.所用设备必须符合相关标准的精度,确保检验结果的精准性、先进性。

化验室质量管理手册文件号ＧXQＢ/HＹ—2０11版本号A标题1０．2仪器设备修改号第0次修订页数第1页共1页１0．2仪器设备档案依据公司对检验仪器设备管理方面的要求，每台检验仪器设备必须分别建立档案。档案的内容包括仪器设备的名称、规格、型号、主要技术条件、生产厂家、出厂日期和出厂合格证。

化验室质量管理手册文件号ＧＸQＢ/HY—２01１版本号Ａ标题11。１检验技术条件修改号第0次修订页数第1页共1页11试验环境及条件11。1检验技术条件为确保检验数据的正确、稳定以及数据的可比性，依据《规程》要求，从检验技术条件方面提出以下要求：1、强度检验各环节的温、湿度掌握及记录要求地点温度相对湿度记录频次成型试验室20℃＋２℃≥50%每天记录1次养护箱20℃+１℃≥９0%每天记录2次养护水槽20℃+1℃每天记录1次2、试模在养护箱中其各边均能接触湿空气，试体在养护水槽中彼此之间的间距大于5ｍm.３、检验室噪声最高不能大于７０dB。试验小磨单独放置一室，化学分析天平、高温设备与分析检验室要相互隔开。4、强度检验时间要求龄期强度检验时间龄期强度检验时间2４h24h+15ｍin7d7d+2h48h４８h+30min2８d28ｄ+8ｈ7２ｈ7２ｈ+４5mｉn化验室质量管理手册文件号GＸQB/HY－20１1版本号A标题11.2环境条件修改号第０次修订页数第1页共1页

11试验环境及条件11。2环境条件 为确保检验数据的正确稳定，从环境方面提出不得要求。１、检验室照明良好，布局合理,以保证操作人员正常操作需要。2、带粉尘的封存样以及振动的试验小磨分别设一室单独存放。3、分析室设通风柜（罩)，以保证操作人员平安与正常操作的需要.４、通过空调控温,确保养护室温度符合标准,试验室通过电扇调温,以确保检验数据的精准性。化验室质量管理手册文件号ＧXＱB/HＹ—２011版本号A标题检验能力修改号第1次修订

页数第1页共1页１2检验工作12。1检验能力依据《水泥质量管理规程》的要求，结合本公司实际情况,依据GB/T18046-2008矿渣矿粉生产要求,配置了相应的检验设备和符合要求的检验项目频率，对生产过程掌握项目都能进行检验,确保生产过程各质量点处于受控状态，满意质量目标的要求。

化验室质量管理手册文件号ＧＸＱB/HY-2011版本号A标题检验能力修改号第1次修订页数第1页共1页１2.2技术指标项目级别Ｓ１05S９5S7５密度/(g/Cm3）≥2。8比表面积／(㎡／ｋｇ)≥5０0４0030０活性指数/%≥7天957５５5２8天１05９575流淌度比/％≥95含水量（质量分数）/％≤１.0三氧化硫（质量分数）/%≤4．０氯离子(质量分数)/%≤0。06烧失量（质量分数）/%≤3.0玻璃体含量(质量分数）/％≥85放射性合格化验室质量管理手册文件号GXQＢ/HY-２０１1版本号A标题检验方法修改号第0次修订页数第1页共1页检验方法

各项目的检验应严格遵守标准或有关规定的方法，因此，本化验室配置了与矿粉企业生产产品有关的标准、规定等的技术文件。其次，还依据有关标准(规定）制定了简略的作业指导书。化验室质量管理手册文件号GXQＢ／HY－２011版本号Ａ标题12。4检验质量修改号第0次修订页数第1页共1页12.4检验质量

为了确保检验数据的正确性与再现性，本化验室制定了两项制度(1)每月定期与省质检站进行对比(2)每月按国家标准在化验室内部进行抽查对比。从而确保检验质量。化验室质量管理手册文件号GXQB/HY－20１1版本号A标题１2．5原始记录、台台账、检验报告、报表的掌握修改号第0次修订页数第1页共１页

12．5原始记录、台账、检验报告、报表的掌握1、原始记录、台账、检验报告、报表的格式遵循国家标准规定，由于本为粉磨站,有些内容依据实际略有更改。2、为了便于管理，掌握原材料、成品的质量情况,建立了原材料、成品分类台账.3、原始记录台账更改时不得任意涂、描、贴、刮。应执行扛改规定.涉及出厂矿粉的检验记录的更改,应有化验室主任的签字。4、原始记录、台账、检验报告、报表的检验数据要正确使用法定计量单位并注意符号的正确书写。检验数据的有效位数应符合有关规定。5、原始记录、台账、检验报告、报表按要求期限存档保管。化验室质量管理手册文件号GXQB/ＨY－2０11版本号A标题1２。6样品管理修改号第0次修订页数第１页共1页

1２．6样品管理样品保存主要是为对试验结果复验、抽查和发生质量纠纷时进行仲裁，因此样品肯定要妥善保管。标签要简略清楚。矿粉等易受潮的样品应用封口铁桶和带盖的磨口瓶保存.保存期除出厂矿粉需保存三个月以外，其它样品各厂可依据情况自行决定,一般应保存一周左右.对出厂矿粉检验样品的制样、留样的要求：１、矿粉试样通过０。9mm的方孔筛，并混合均匀，注意记录筛余物。2、每一取样单位的矿粉试样，应充分搅匀后分成两等份,一份供本厂做物理化学检验,一份按规定要求用双层食品塑料袋装好（即两个塑料袋套装），放入密封的留样桶内，密封保存期为三个月（保管日期从该标号矿粉最后出厂之日起算起计算）以便需要时,送矿粉质量监督检验机构复验或仲裁.3、检验样品应于试验前8h送入实验室，以保持与实验室相同的温度。4、留样应有留样条，留样条注明品种、标号、编号、包装日期及留样人。矿粉封存样的包装要求:为了防止矿粉吸潮、风化,矿粉留样时要求用食品塑料薄膜袋装好，并扎紧口,放入留样铁桶中密封存放三个月

化验室质量管理手册文件号GＸQB/HY—2０11版本号A标题1３。1原材料质量掌握修改号第0次修订页数第1页共1页13.1原材料质量掌握１、企业应依据质量掌握要求选择合适的分承包方,建立并保存合格分承包方的档案,选购合同应经审批,以保证所选购的原材料符合规定要求，供应部门应严格依据原材料质量标准均衡组织进货。2、原材料的质量应能满意工艺技术条件的要求,矿粉的质量应符合技术标准，并按质分别存放,存放应有标识和记录,避开混杂.坚持“先检验，预均化(或按质搭配），后使用”的原则。3、凡企业初次使用有标准或技术条件的矿渣，必须经过试验，确认能保证产品质量方可使用。企业启用新开辟的矿渣生产矿粉,必须按“启用新开辟的矿渣材料的规定”执行。转变矿渣品种应进行试验,以掌握其对矿粉性能的矿渣.4、原材料应保持合理的贮存量，其最低可用贮存量为：矿渣2０天当低于最低可用贮存量时，厂长(经理）或管理者代表应乐观实行包括验掺在内的各种措施,期限补足。

化验室质量管理手册文件号GＸQＢ/HY－20１1版本号A标题13。2质量掌握修改号第0次修订页数第1页共2页1３.2质量掌握1、化验室会同有关部门制定方案，经宗工程师或管理者代表批准后执行。化验室负责监督、检查方案的实施.２、入厂矿渣按化验室指定的贮库（部位)存放,不得直接入磨，必须搭配均化后使用，并应保持合理贮量，其最低可用贮量应保持5天的使用量。矿渣中不得混有杂物，质量差的矿渣要分开存放并有明显标识，经化验室检验后方可按规定比例使用。3、矿渣磨头喂料设备应能满意矿渣配比的计量要求，确保精准。发生断料或不能保证物料时应飞快实行有效措施予以订正。4、出磨矿粉必须按产品标准中技术要求规定的物理性能检验.出磨矿粉的检验数据不能作为出厂矿粉的质量检验数据。５、出磨矿粉必须按产品标准中技术要求规定的物理性能检验。项目及级别见“技术指标”.出磨矿粉的检验数据不能作为出厂矿粉的质量检验数据。6、主要过程中质量指标两小时以上或连续两次检验数据不合格，属于过程质量掌握事故,化验室应准时向车间警告，车间应准时实行订正措施，飞快扭转，做好记录并报有关部门。

化验室质量管理手册文件号GXQB/HY－2011版本号Ａ标题13.3出厂矿粉质量掌握修改号第1次修订页数第1页共1页1３。3出厂矿粉质量掌握1、决定矿粉出厂的权力属于化验室。化验室应配备专业技术人员负责矿粉出厂的管理等有关事宜.出厂矿粉质量必须按有关的矿粉标准严格检验和掌握,经确认矿粉各项质量指标符合要求时，方可出具矿粉出厂通知单。各有关部门必须亲密协作，确保出厂质量达到出厂矿粉合格率与活性指数两个百分之百,努力提高一等品率和优等品率。出厂矿粉不合格属重大质量事故，应依据有关法规严格处理，并要追究领导和直接责任者的责任。2、要加强出厂矿粉的质量掌握，其内掌握指标必须高于现行国家（行业）标准,以保证出厂矿粉的实质质量。出厂矿粉质量的主要要求是：（一）出厂矿粉合格率１00%。（二）7天活性指数100％,２8天抗压强度不小于５0Mpa.3、应严格执行国家（行业)标准，出厂矿粉在进行检验的同时要留样封存,封存样要妥善保管,防止受潮,保管期为三个月,不应提前倒掉。4、出厂矿粉质量的验收交货必须严格执行各相关标准。

13。4新线生产流程图化验室质量管理手册文件号GXQB/HY—２０11版本号A标题13.4生产流程图修改号第０次修订页数第1页共２页

化验室质量管理手册文件号GXQＢ/HＹ-20１１版本号A标题13.4生产流程图修改号第0次修订页数第２页共2页13．4旧线生产流程图

化验室质量管理手册文件号GXQB/HY－２０11版本号A标题１4．1样品管理制度修改号第0次修订页数第１页共2页15.1样品管理制度1、化验室要设单独样品室,样品要保持干净、干燥通风。２、取得的样品要充分混匀，分为两等份，一份由水泥厂按规定的方法进行试验，一份密封保存三个月。３、封存样要按国家规定要求将编号、生产日、取样人及封样人填写清楚，以便查找。4、样品要按挨次编号，排放整齐,按国家规定存放时间进行处理，不得私自处理样品。样品保存主要是为对试验结果复验、抽查和发生质量纠纷时进行仲裁,因此样品肯定要妥善保管。标签要简略清楚.矿粉等易受潮的样品应用封口铁桶和带盖的磨口瓶保存。保存期除出厂矿粉需保存三个月以外，其它样品各厂可依据情况自行决定，一般应保存一周左右。对出厂矿粉检验样品的制样、留样的要求：１、矿粉试样通过0．9ｍm方孔筛，并混合均匀,注意记录筛余物。2、每一取样单位的矿粉试样,应充分搅拌后分成两等份,一份供本厂做物理化学检验，一份按规定要求用双层食品塑料袋装好。（即两个塑

化验室质量管理手册文件号GXQB/HY－2011版本号A标题14。1样品管理制度修改号第0次修订页数第2页共2页料袋套装)，放入密封的留样桶内,密封保存期为３个月（保管日期从该编号矿粉最后出厂之日起计算），以便需要时，送矿粉质量监督检验机构复验或仲裁。3、检验样品应于试验前８h送入实验室,以保持与实验室相同的温度.4、留样应有留样条，留样条注明品种、标号、编号、包装日期及留样人.

化验室质量管理手册文件号GＸQＢ／HＹ－2011版本号A标题14.2检验和试验仪器设备管理制度修改号第0次修订页数第１页共４页1４管理制度１4。2检验和试验仪器设备管理制度1.仪器设备必须按水泥产品标准要求和《水泥企业化验室基本条件》要求配置齐全,并符合有关技术标准。2.建立仪器设备管理档案。３.对抗折机、压力机、天公平计量器具定期由技术监督部门进行鉴定。4．化验室常用仪器设备每半年或一年由专人按标准进行校对，并做好记录，对有问题的仪器，要准时修理和更换。5.检验用的化学试剂，严禁使用。一、分析天平1.称量首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点或进行必要调整。２．被称量物质质量肯定不得超过天平所规定的负荷限度，开关天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。３.肯定在天平处于静止状态时，才能添去砝码和称量物。在天平各门关闭后,方可放下升降枢,观察读数。４.被称物温度与天平要全都,易稀释性、挥发性腐蚀性的物资及液体，

肯定要放在容器内,将盖盖紧后再称量。化验室质量管理手册文件号ＧXQB/HY—２0１1版本号Ａ标题１4.２检验和试验仪器设备管理制度修改号第0次修订页数第2页共4页５。砝码只允许用天平镊子夹取。6。在同一项的分析过程中,只允许使用同一台天平和砝码。７。天平内要保持干燥清洁，常常更换燥剂，用软毛刷拭去各部件的尘埃，并要定期进行检验,以保持其精度。二、胶砂搅拌机1。每月检查一次叶片与锅壁、锅底的间隙。每年请技术监督部门来厂鉴定一次。当间隙超过３+1mｍ又无法调整时，应更换新的.２．要常常保持邮箱内油量，定期换油，保持润滑油的清洁。3。首次使用时，肯定要检查机器的电器接线是否正确。4.保持工作场地清洁，带有电器掌握箱的,后盖要盖好,防止灰尘进入。5．在操作中起落搅拌叶肯定要轻放。三、净将搅拌机1．每年请技术监督部门鉴定一次搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙（可用塞尺检查），不应超过2＋1mｍ。2。常常不定时间秒表抽查搅拌机和一次的自动掌握程序是否正确。3．做完试验后必须将过拌叶片擦拭干净。

４.经检查不符合要求的零部件要准时更换。四、压力试验机化验室质量管理手册文件号ＧXQＢ／HY—２０11版本号A标题14.2检验和试验仪器设备管理制度修改号第0次修订页数第3页共4页１．压力试验机每年至少青技术监督部门鉴定一次，示值和对误差不得超过1.０%；示值相对进回程差不超过1．5%，每半年与质量监督检验机构(或对比单位)进行一次破型对比。2.压力机用油每年至少更换一次,所用的油质应符合压力机说明书的要求。3.常常检查储油箱的油量是否正常，邮箱管接头有无松动,防止漏油、溢油等情况。4.抗压夹具的球座应保持润滑、灵敏,夹具压板长度4０+0。1mm，宽度不小于4０mm，厚度大于10ｍm，加压板面必须磨平。5。使用完毕要彻底擦拭机器各部位，保持干净，套上保护罩。五、电动机抗折试验机1.每年请技术监督部门鉴定一次，示值相对误差不得超过+１.0％，灵敏度≥1%。2．抗折试验机要保持水平安放,使用前要检查试验机灵敏度。３。每季度应检查抗折夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。

４。更换夹具时，应先做对比试验。5.刀口上不准抹油，磨损后应准时更换.六、0。08mm标准筛化验室质量管理手册文件号GXＱＢ/HY—20１1版本号A标题１４。２检验和试验仪器设备管理制度修改号第0次修订页数第4页共４页1.使用新筛或筛子使用肯定时间后，都要进行修正.一般修正差值在+0.２％范围内可连续使用；在+0。2％、+0.5％范围内可采纳修正系数的方法调整；差值超出+０。５%时应清洗,清洗后再校检修正;用标准粉鉴定时,新筛修正系数C应在0。85—1.０5范围内，使用中的筛子修正C应在０。85—1.15范围内，否则应更换新筛。2.筛子应常常保持干净。常用筛子可浸泡水中保存,一般在使用２0—３0次后须用0.3—０.５moI/L的醋酸或食醋清洗。清洗时用毛刷轻轻由筛底向里按经纬线依次清洗，不得用毛刷由筛内向外刷洗，更不能无规章的任意乱刷,以免损坏筛网.3。实验筛修正系数的测定方法筛子的修正方法一般有两种：一是用0．08mm标准筛为基准,被修正筛与该标准筛对比。另一种是用一个已知0。08ｍm

标准筛筛余百分数的标准粉作为标准样，按细度操作程序测定标准样在试验筛上的筛余百分数.化验室质量管理手册文件号GXQB/ＨY－201１版本号A标题１4．３标准砂及化学试剂管理制度修改号第０次修订页数第1页共１页１４管理制度14．3标准砂及化学试剂管理制度1、水泥企业应依据产品检验方法的要求，在建材行业指定的标准砂销售单位购买标准砂，严禁其它代用“标准砂”用于过程掌握和产品检验。2、水泥企业启用新一批标准砂之前，应将新一批标准砂与在用标准砂用同一矿粉进行性能对比试验,当检验结果误差不超过１。5%时，新一批标准砂方可使用.3、水泥用标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照耀的场所。

化验室质量管理手册文件号GXＱＢ/HY-２011版本号A标题1４.4抽查对比制度修改号第0次修订页数第1页共1页14管理制度14．４抽查对比制度为了提高企业的检验水平和确保试验精准性、复演性,统一操作方法，培育工作责任心，特制定抽查对比制度。1、抽查对比工作由专人负责组织实施，抽查样品机对比结果要记录清楚。２、试验人员要实事求是,严格认真对待，按时完成抽查试验,不得弄虚作假。3、抽查对比次数规定如下：

①强度岗位每月不少于２个样品;②单项物理检验岗位每人每月不少于４个样品；③生产掌握岗位每人每月不少于4个样品；④按国家经贸委《水泥企业产品质量对比验证检验管理方法》的规定,与上级质检机构每月对比一次。4、抽查样品尽量抽取近期样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据.５、对比超差者应认真查明缘由，实行措施,改进操作,以保证试验精准性。化验室质量管理手册文件号GＸＱB／HY-2０11版本号A标题1４。5检验原始记录、台账和检验报告的填写、标识、编制、审核制度修改号第0次修订页数第1页共1页14管理制度14.5检验原始记录、台账和检验报告的填写、标识、编制、审核制度企业应依据《档案法》的要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台账使用统一表格，各项检验要有完整的原始记录和