机械行业安全生产风险分级管控体系制度

XXXXXXXXXXX机械有限公司

安全生产风险分级管控体系制度1范围本制度规定了XXXXXXXXXXX机械有限公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本制度适用于XXXXXXXXXXX机械有限公司开展风险分级管控体系建设工作，指导风险识别、评价、分级及管控。2规范性引用文件GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28002-2011职业健康安全管理体系规范AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范GB6441-1986企业职工伤亡事故分类标准GB18218-2014危险化学品重大危险源辨识《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第52号）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号）《特种设备安全监察条例》国务院第549号令《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局令第3号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安监总局令第59号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（安监总管四〔2016〕31号）《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《XXX省安全生产条例》《XXX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府XX号令）《XXX省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（XXX省人民政府令第XX号）《XXX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》政办字〔20XX〕XX号《XXX省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》XX安发〔20XX〕XX号《XXX省人民政府安全生产委员会办公室关于印发<加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案>的通知》XX安办发〔20XX〕10号3术语和定义3.1危险有害因素简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4基本要求4.1成立组织机构公司应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备、工艺、电气等各类专业技术人员组成的风险分级管控体系领导小组。4.2人员职责分工4.2.1主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。4.2.2分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作，组织制定体系建设工作方案，开展公司风险管控体系建设和监督检查工作，推进安全生产风险管控体系建设。4.2.3各职能部门负责人负责企业层面风险识别、评价、分级管控和措施制定工作的组织、指导、考核。4.2.4安全、生产、技术、设备、工艺、电气等各类专业技术人员承担建立和实施安全生产风险管控的主体责任，按照作业工序或作业区域划分风险点识别任务，组织人员以班组为识别单位进行风险点辨识，依据生产实际和危险性风险进行风险评价与风险分级。4.2.5各岗位人员负责按照工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录进行岗位自检。4.3实施全员培训公司应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.4编写体系文件公司应建立风险分级管控制度，编制作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。5工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.1设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，公司风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。示例：按区域场所划分如下料车间、机加工车间、管材加工车间、热处理车间、仓库等；按油套管生产工序划分如下料、数控螺纹加工、机紧、喷漆防腐、打捆、入库等；按设施划分如消防设施等。5.1.1.2操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。示例：危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。5.1.2风险点排查5.1.2.1风险点排查的内容公司应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。5.1.2.2风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2危险源辨识5.2.1辨识方法（JHA法+SCL法）5.2.1.1生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表，参见附录B.1、B.3。5.2.1.2公司可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表，参见附录B.2、B.4。5.2.1.3公司进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法，对于复杂的工艺可采用危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。5.2.2辨识范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业活动；——事故及潜在的紧急情况；——所有进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、管理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等。5.2.3危险源辨识5.2.3.1公司应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。5.2.3.2辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。5.2.3.3运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。5.2.3.4运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3风险评价5.3.1风险评价方法公司应选择作业条件危险性分析法（LEC），参见附录D对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。5.3.2风险评价准则结合公司实际，采用的作业条件危险性分析法（LEC）风险评价方法，评价准则L、E、C做到量化、具体，根据公司承受能力对D重新赋值。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准；——本单位的安全管理、技术标准；——本单位的安全生产方针和目标等；——相关方的投诉。5.3.3风险评价与分级公司根据作业条件危险性分析法（LEC）与风险评价准则进行风险评价，判定风险等级。按照风险程度将评价级别划分为重大风险（A级/1级/极其危险）、较大风险（B级/2级/高度危险）、一般风险（C级/3级/显著危险）和低风险（D级/4级/轻度危险,E级/5级/可接受危险)等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，红色表示风险级别最高。5.3.3.1红色（A级/1级）：属于重大风险，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别的风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。5.3.3.2橙色（B级/2级）：属于较大风险，对于该级别以上的风险，应重点控制管理，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，制定建议改进措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。5.3.3.3黄色（C级/3级）：属于一般风险，对于该级别的风险，企业应引起关注，科室/车间、班组、岗位管控，具体落实；努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，制定建议改进措施进行控制管理。在严重伤害后果先关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。5.3.3.4蓝色（D级/4级）：属于低风险，可以接受或容许的。科室/车间应引起关注，班组、岗位管控；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。5.3.3.5蓝色（E级/5级）：稍有风险，属于低风险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意，班组、岗位管控，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。5.3.4确定重大风险以下情形为重大风险：──违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；──发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；──涉及危险化学品重大危险源的；──其他具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；──经风险评价确定为最高级别风险的。5.3.5风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4风险控制措施5.4.1风险控制措施选择原则制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。5.4.2风险控制措施实施5.4.2.1公司在制定风险控制措施时，按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急处置措施五个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。──工程技术措施：从改善作业环境、设备设施着手，制定风险管控措施，通常采用安全防护、报警、联锁、安全泄放等工艺设备本身带有的硬件设施；──管理措施：依据安全生产法律法规、标准规范，对制度、操作规程的完备性、管理流程的合理性、作业环境可控性、检查、检测、维保等进行管控；──培训教育措施：针对新员工、转/复岗、设备操作人员、特种作业人员等素质、操作、应急能力的培训，对培训合格上岗、持证上岗等方面进行管控；──个体防护措施：根据生产过程中不同性质的有害因素，为作业人员配备相应的劳动防护用品，降低或免受外部因素的伤害，如：防护服、耳塞、耳罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；──应急措施：根据风险特性，针对可能发生的安全生产事故，紧急情况分析，制定应急预案、现场处置方案。5.4.2.2作业活动类危险源通常采用以下控制措施：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质能力等方面。5.4.2.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。5.4.2.4不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应增加补充建议措施并实施，直至风险可以接受。5.4.3风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。5.5风险分级管控5.5.1风险分级管控的要求5.5.1.1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。5.5.1.2公司应根据风险分级管控的基本原则和公司组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司、厂区、科室/车间、班组和岗位级，形成风险分级管控层级图，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。5.5.2编制风险分级管控清单公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录B.1、附录B.2，并按规定及时更新。5.5.3风险告知5.5.3.1公司应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。5.5.3.2根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6文件管理公司应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险分级管控制度、风险点统计表,参见附录B.3、分析评价记录，参见附录A.3、A.4、风险分级管控清单,参见附录B.1、B.2、危险源统计表，参见附录B.4等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7分级管控效果通过风险分级管控体系建设，公司应至少在以下方面有所改进：──每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；──重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；──涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；──员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；──保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；──根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8持续改进8.1评审结合公司实际，每年至少一次组织相关人员对风险分级管控体系进行系统性评审，可随安全生产标准化自评一同开展，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施，并对评审结果进行公示和公布。8.2更新公司应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；——组织机构发生重大调整；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。8.3沟通结合公司实际，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，通过定期召开会议、公示告知、签订安全协议等形式，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。附录A.1作业活动清单单位：接箍生产工序序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注原料领用作业原料码垛操作工/原料库、机加工车间每天工作时间原料拖运操作工/原料库、机加工车间每天工作时间接箍生产作业下料操作工/下料车间每天工作时间淬火、回火操作工/热处理车间每天工作时间车外圆操作工/机加工车间每天工作时间丝扣加工操作工/机加工车间每天工作时间标记操作工/机加工车间每天工作时间脱脂操作工/表面处理车间每周一次水洗操作工/表面处理车间每周一次酸洗操作工/表面处理车间每周一次磷化操作工/表面处理车间每周一次水洗操作工/表面处理车间每周一次喷漆操作工/表面处理车间每周一次包装入库操作工/包装车间每天工作时间收尾作业操作工/仓库每天工作时间单位：油套管生产工序序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1油套管生产作业下料操作工/下料车间特定时间进行2数控螺纹加工操作工/管材加工车间特定时间进行3机紧操作工/管材加工车间特定时间进行4喷漆防腐操作工/表面处理车间特定时间进行5打捆操作工/包装车间特定时间进行6入库操作工/仓库特定时间进行7收尾作业操作工/仓库特定时间进行单位：钻杆生产工序序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1钻杆生产作业原材料托运操作工/机加工车间特定时间进行2数控平端面镗孔操作工/机加工车间特定时间进行3摩擦焊（外协）操作工/机加工车间特定时间进行4标记操作工/机加工车间特定时间进行5打捆包装操作工/包装车间特定时间进行6收尾作业操作工/仓库特定时间进行单位：仓储工序序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注装卸作业货品拖运装卸工/装卸区每天工作时间货品抽检装卸工/装卸区每天工作时间库内作业货品码垛保管员、仓库每天工作时间人员出入点检保管员、仓库每天工作时间货品盘点保管员、仓库每天工作时间叉车作业作业前准备叉车司机/仓库、车间每天工作时间叉车充电、电瓶更换叉车司机/仓库、车间每天工作时间叉车运行叉车司机/仓库、车间每天工作时间收尾作业叉车司机/仓库、车间每天工作时间单位：配电室序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注高低压柜停电作业开具作业票电工/配电室特定时间进行分断低压侧各断路器电工/配电室特定时间进行分上下、隔离刀开关电工/配电室特定时间进行挂接地线电工/配电室特定时间进行高低压柜送电作业开具作业票电工/配电室特定时间进行检查送电单元电工/配电室特定时间进行拆除接地线电工/配电室特定时间进行合直流控制电源电工/配电室特定时间进行合上、下隔离刀开关电工/配电室特定时间进行合低压侧各开关电工/配电室特定时间进行清扫变压器作业开具作业票电工/配电室每年一次实施安全措施电工/配电室每年一次高处作业电工/配电室每年一次收尾作业电工/配电室每年一次装置维修作业查看现场，确认维修仪表的位置电工/配电室每年一次选择合适的工具，确认工具的安全状况电工/配电室每年一次收尾作业电工/配电室每年一次照明设施维护作业开具作业票电工/配电室特定时间进行检查照明设施各部件电工/配电室特定时间进行高处安装及拆除作业电工/夹层、棚顶、外围特定时间进行临时用电作业电工/作业区特定时间进行运行调试电工/配电室特定时间进行单位：维修室序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1切割作业作业前准备维修工/维修间每周一次或偶然2切割操作维修工/维修间每周一次或偶然3收尾作业维修工/维修间每周一次或偶然4焊接作业作业前准备维修工/维修间每周一次或偶然5搬运电焊机、气瓶维修工/维修间每周一次或偶然6焊接操作维修工/维修间每周一次或偶然7有限空间焊接维修工/作业区特定时间进行8高空焊接维修工/作业区特定时间进行9气瓶操作维修工/维修间每周一次或偶然10打磨作业维修工/维修间每周一次或偶然11机械检维修作业检查是否断电、挂牌维修工/维修间每天工作时间12检维修拆卸故障配件、装配零部件维修工/维修间每天工作时间13运行调试维修工/维修间每天工作时间14动火作业作业前准备维修工/作业区每周一次或偶然15开具作业票维修工/作业区每周一次或偶然16作业过程维修工/作业区每周一次或偶然17收尾作业维修工/作业区每周一次或偶然18高处作业作业前准备维修工/作业区特定时间进行19开具作业票维修工/作业区特定时间进行20作业过程维修工/作业区特定时间进行21收尾作业维修工/作业区特定时间进行22临时用电作业作业前准备维修工/作业区每周一次或偶然23开具作业票维修工/作业区每周一次或偶然24作业过程维修工/作业区每周一次或偶然25收尾作业维修工/作业区每周一次或偶然26受限空间作业作业前准备维修工/作业区特定时间进行27开具作业票维修工/作业区特定时间进行28作业过程维修工/作业区特定时间进行29收尾作业维修工/作业区特定时间进行单位：办公楼序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1办公活动室内办公办公室人员/办公室每天工作时间2外出办公办公室人员/不确定每周一次或偶然3车队车辆维护驾驶员/公司每月一次4车辆行驶驾驶员/不确定每天工作时间5收尾作业驾驶员/公司每天工作时间6绿化保洁修剪树木绿化工/公司每周一次或偶然7清理卫生保洁工/公司每天工作时间8餐厅准备工作厨师/餐厅每天工作时间9炒菜厨师/餐厅每天工作时间10收尾作业服务员/餐厅每天工作时间附录A.2设备设施清单单位：接箍生产工序序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注(数量)G系列金属带锯床专用机械类GB4240下料车间否1G系列金属带锯床专用机械类G4240下料车间否1G系列金属带锯床专用机械类GZ4230下料车间否1自制油套管接箍外圆专机专用机械类机加工车间否1套管接箍外圆专机专用机械类CLK6160Z机加工车间否1数控管螺纹车床专用机械类QK1312A机加工车间否1普通车床专用机械类CW6163机加工车间否1普通车床专用机械类CA6140×1000机加工车间否1普通车床专用机械类CA6140×2000机加工车间否1普通车床专用机械类JIMK460×1000机加工车间否1数控管螺纹车床专用机械类Q1319机加工车间否3数控管螺纹车床专用机械类CW6163机加工车间否2数控车床专用机械类CAK6163B机加工车间否1数控车床专用机械类CJK6160机加工车间否2数控管螺纹车床专用机械类QK1319D机加工车间否1转塔车床专用机械类C3163-1型机加工车间否1万能升降台铣床专用机械类X62W机加工车间否1立式升降台铣床专用机械类H53机加工车间否1牛头刨床专用机械类B6050B机加工车间否1摇臂钻床专用机械类Z3050机加工车间否1大孔车床专用机械类200机加工车间否1智能标记机专用机械类GFEC-Q18090机加工车间否1智能标记机专用机械类GF440-Q18090机加工车间否1自制磷化设备专用机械类表面处理车间否1连动式捆扎机专用机械类KZ35/32A包装车间否1行吊起重设备类5T下料车间机加工车间仓库是3台车式电阻炉专用机械类RJ3-80热处理车间否1台车式电阻炉专用机械类RJ3-80带回火电机热处理车间否1台车式电阻炉专用机械类RJ3-45热处理车间否1箱式电炉专用机械类RHW-35热处理车间否1井式电阻炉专用机械类RJ2-30热处理车间否1热处理用电动葫芦起重设备类1T热处理车间否1磷化用电动葫芦起重设备类1T表面处理车间否1管接箍荧光磁粉探伤机专用机械类CDG-3000机加工车间否1单位：油套管生产工序序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注G系列金属带锯床专用机械类GZ4230下料车间否1普通车床专用机械类CA6140×2000机加工车间否1管子螺纹车床专用机械类Q1319-1A管材加工车间否1数控管螺纹车床专用机械类QK1319D管材加工车间否1高压往复泵专用机械类3DPS60管材加工车间否1液压拧扣机专用机械类DYNJ-220/30管材加工车间否1连动式捆扎机专用机械类KZ35/32A包装车间否1行吊起重设备类5T管材加工车间下料车间仓库是1单位：钻杆生产工序序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1G系列金属带锯床专用机械类GZ4230下料车间否12数控管螺纹车床专用机械类QK1319D管材加工车间否13智能标记机专用机械类GFEC-Q18090机加工车间否14连动式捆扎机专用机械类KZ35/32A包装车间否1单位：配电室序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1变压器通用机械类ZBW（6千伏）配电室否1台2低压成套开关设备通用机械类GGD3-07C配电室否1台3照明节电设备通用机械类BS-3-100A-I配电室否1台单位：维修室序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1电焊机其他设备设施类BX1-315维修间否1台2手电钻其他设备设施类D9-10\220V维修间否1台3磨光机其他设备设施类GWS-100维修间否1台4气瓶储罐及容器类WMA-40L维修间是2个单位：公辅设施序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1推车式灭火器其他设备设施类MFTZ/ABC35厂区否4个2手提式灭火器其他设备设施类MFZ/ABC8型厂区否14个3办公楼其他设备设施类\厂区否1套4生产车间、仓库其他设备设施类\厂区否3套5管线其他设备设施类\厂区否1套6酸洗磷化污水处理系统其他设备设施类20m³/d厂区否1套7洛氏硬度计其他设备设施类HR—150A车间否1套8里氏硬度计其他设备设施类HLN-11A车间否1套附录A.3工作危害分析法（JHA）评价记录风险点：接箍生产工序岗位：操作工作业活动：原料领用作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1原料纸码垛码垛不规范，货物倾斜物体打击，车辆伤害，人身伤害一、管理措施：制定《仓库、叉车安全管理制度》；二、培训教育措施：对操作人员进行规章制度培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2原料托运货物转载不稳、超载、货物坠落物体打击，车辆伤害，人身伤害一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位风险点：接箍生产工序岗位：操作工作业活动：接箍生产作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施下料设备带病运行，无防护罩，原料溅出机械伤害，物体打击、人身伤害一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制G系列金属带锯床操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位淬火、回火槽液渗漏、温度过高可能引起淬火油着火、工件高温火灾、灼烫一、工程技术措施：淬火池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；二、管理措施：编制淬火、回火作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾、灼烫事故专项应急预案。0.5640120C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位车外圆刀具使用不规范，设备带病运行，无防护罩，原料溅出触电、机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，安全门；转动部位的连接销、刀塔的突出高度应符合要求；二、管理措施：编制套管接箍外圆专机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位丝扣加工刀具使用不规范，设备带病运行，无防护罩，原料溅出触电、机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制数控螺纹车床操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位标记设备带病运行，设备漏电触电，人身伤害一、工程技术措施：完善设备保护装置；二、管理措施：制定智能标记机操作规程，执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；发现危险源并制定可靠预防控制措施，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位脱脂化学溶液飞溅；操作工未佩戴劳动防护用品；作业区堆放易燃易爆物品灼烫、中毒、腐蚀一、工程技术措施：加装通风机强制通风；配置各种溶液时，按照规定先后次序缓慢加入；作业区严禁存放易燃品；工件入槽时，应操纵起吊设备或工具慢速下降，工件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。二、管理措施：编制脱脂处理作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：进行技术操作规程培训教育，定期组织脱脂处理作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水冲洗后送医院；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制事故现场处置方案，定期组织事故演练。0.5640120C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位水洗水洗池周围无防护措施、工件高温；；作业区堆放易燃易爆物品灼烫、淹溺一、工程技术措施：水洗池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；二、管理措施：编制水洗作业工序操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动淹溺、灼烫事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位酸洗配酸操作时未按照酸入水原则操作；酸洗后未经置换、通风灼烫、

火灾、

其他爆炸、

中毒窒息一、工程技术措施：加装通风机强制通风；酸洗作业应按酸加入水的原则进行。二、管理措施：编制酸洗作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：进行技术操作规程、行走确认制度培训教育，定期组织酸洗作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水及0.5%碳酸氢钠冲洗后送医院；编制浓硫酸烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。0.5640120C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位磷化化学溶液飞溅；操作工未佩戴劳动防护用品；作业区堆放易燃易爆物品中毒、腐蚀、火灾一、工程技术措施：加装通风机强制通风；对化学去油槽及酸槽在工作中需补加水时，必须用胶皮管子在远距离缓慢加入；配置各种溶液时，按照规定先后次序缓慢加入；作业区严禁存放易燃品；工件入槽时，应操纵起吊设备或工具慢速下降，工件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。二、管理措施：编制磷化处理作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：进行技术操作规程培训教育，定期组织磷化处理作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水冲洗后送医院；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制事故现场处置方案，定期组织事故演练。0.5640120C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位水洗水洗池周围无防护措施、工件高温；；作业区堆放易燃易爆物品灼烫、淹溺一、工程技术措施：水洗池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；二、管理措施：编制水洗作业工序操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动淹溺、灼烫事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位喷漆电气设备不符合防爆要求；静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸火灾爆炸一、工程技术措施：严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁；与明火和其他电气设备的安全间距不得小于６ｍ；喷漆设备、供漆容器及输漆管路均配备可靠的导除静电装置；安装可燃气体浓度检测和报警装置应；与喷漆室相关连的通风管道安装自动防火调节阀；二、管理措施：设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质；进入喷漆室的人员应接受消除静电处置；三、培训教育措施：作业人员安全操作规程培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具；五、应急处置措施：制定涂装事故应急处置措施。0.5640120C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位包装入库成品堆放超高；物料未按规定位置摆放其他伤害工程技术措施：管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸、工器具掉落触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、综合应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位风险点：油套管生产工序岗位：操作工作业活动：油套管生产作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1下料设备带病运行，无防护罩，原料溅出机械伤害，物体打击、人身伤害一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制G系列金属带锯床操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2数控螺纹加工设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；转动部位夹伤机械伤害、触电，人身伤害一、工程技术措施：工件必须装夹牢固，设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制数控车床安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行数控车床安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位3机紧设备带病运行；误操作设备；劳动防护用品不符合要求；设备漏电触电、物体打击、机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：经常设备维护和保养，完善设备保护装置；二、管理措施：编制设备安全操作规程及作业风险分析；三、培训教育措施：对作业人员进行安全操作专项培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动事故专项应急预案；32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位4喷漆防腐电气设备不符合防爆要求；静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸火灾爆炸一、工程技术措施：严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁；与明火和其他电气设备的安全间距不得小于６ｍ；喷漆设备、供漆容器及输漆管路均配备可靠的导除静电装置；安装可燃气体浓度检测和报警装置应；与喷漆室相关连的通风管道安装自动防火调节阀；二、管理措施：设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质；进入喷漆室的人员应接受消除静电处置；三、培训教育措施：作业人员安全操作规程培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具；五、应急处置措施：制定涂装事故应急处置措施。0.5640120C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位5打捆设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；设备漏电机械伤害，物体打击、触电、人身伤害一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。31618D/4级，轻度危险蓝班组、岗位6入库成品堆放超高；物料未按规定位置摆放其他伤害一、工程技术措施：二、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位7收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。3139E/5级，稍有危险蓝班组、岗位风险点：钻杆生产工序岗位：操作工作业活动：钻杆生产作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1原材料托运货物转载不稳、超载、货物坠落物体打击，车辆伤害，人身伤害一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2数控平端面镗孔设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；转动部位夹伤机械伤害、触电，人身伤害一、工程技术措施：工件必须装夹牢固，设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制数控车床安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行数控车床安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位3标记设备带病运行，设备漏电触电，人身伤害一、工程技术措施：完善设备保护装置；二、管理措施：制定智能标记机操作规程，执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；发现危险源并制定可靠预防控制措施，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位4打捆包装设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；设备漏电机械伤害，物体打击、触电、人身伤害一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。31618D/4级，轻度危险蓝班组、岗位5入库成品堆放超高；物料未按规定位置摆放其他伤害一、工程技术措施：二、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位6收尾作业清理卫生未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害专项应急预案。32212E/5级，稍有危险蓝班组、岗位风险点：仓储工序岗位：装卸工作业活动：装卸作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1高处作业超高、倒塌，货品滑落，未佩戴防护用品物体打击、高处坠落，人身伤害管理措施：制定《仓库安全管理制度》；张贴相关警示标识；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；组织员工安全注意事项培训，提高安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2货品托运超载、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人车辆伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训相关操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或车辆伤害事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位3货品抽检货品掉落物体打击，人身伤害一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标示；二、安全教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。12612E/5级，稍有危险蓝班组、岗位风险点：仓储工序岗位：保管员作业活动：库内作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1货品码垛码垛不规范，货品滑落物体打击，人身伤害一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2人员出入点检库门处无警示标识、未穿戴劳动防护用品、闭门前未检查库内是否有人其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标识；二、培训教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位3货品盘点货物滑落物体打击，人身伤害一、工程技术措施：依据《建设照明设计标准》配备照明设施；二、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；三、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。12612E/5级，稍有危险蓝班组、岗位风险点：仓储工序岗位：叉车司机作业活动：叉车作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1作业前准备叉车未检查，未穿戴劳动防护用品机械伤害、车辆伤害，人身伤害一、工程技术措施：配备消防器材、设置叉车专用放置区；二、管理措施：制定《特种作业人员管理制度》、《设备设施维护保养制度》、叉车操作规程，岗位自检；编制专用检查表；三、培训教育措施：持证上岗；对操作人员进行规章制度、操作规程、应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即机械伤害或车辆伤害事故专项应急预案。12612E/5级，稍有危险蓝班组、岗位2叉车充电、电瓶更换通风不畅，电池上放置金属物品，周围有易燃物品中毒和窒息、爆炸、触电，人身伤害一、工程技术措施：充电区安装通风及电气保护装置，配备消防器材；二、管理措施：制定叉车充电安全告知、电瓶更换安全注意事项，岗位自检；张贴警示标识；三、培训教育措施：持证上岗；培训安全告知及注意事项，培训合格后上岗；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。12612E/5级，稍有危险蓝班组、岗位3叉车运行超载或超宽、货品滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人、人货混装车辆伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。32636D/4级，轻度危险蓝班组、岗位4收尾作业未拉手刹，未熄火，随意停放机械伤害、财产损失，人身伤害一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合机械伤害事故专项应急预案。12612E/5级，稍有危险蓝班组、岗位风险点：配电室岗位：电工作业活动：高低压柜停电作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1开具作业票无票作业触电、火灾，人身伤害一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2分断低压侧各断路器违章操作、触及带电部位触电、灼烫，人身伤害、设备损坏一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位3分上下、隔离刀开关带负荷拉隔离刀闸火灾，设备损坏、人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位4挂接地线带电挂接地线火灾，设备损坏、人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位风险点：配电室岗位：电工作业活动：高低压柜送电作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1开具作业票无证作业触电、灼烫，人身伤害一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2检查送电单元存在遗留物灼烫、火灾，人身伤害一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位3拆除接地线带地线送电火灾，人身伤害一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位4合直流控制电源触及带电部位触电、灼烫，人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位5合上、下隔离刀开关合闸不到位触电、火灾，设备损坏、人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位6合低压侧各开关触及带电部位触电、火灾，人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位风险点：配电室岗位：电工作业活动：清扫变压器作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级工程技术措施管理措施培训措施个体防护措施应急处置措施1开具作业票无证作业触电、灼烫，人身伤害一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位2实施安全措施安全措施不全触电、灼烫、高处坠落，人身伤害一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；二、培训教育措施：持证上岗；作业前进行风险管控措施培训；每年组织岗位达标考试，合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或高处坠落事故专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位3高处作业梯子固定不够牢固或爬梯腐蚀严重高处坠落、物体打击，人身伤害一、工程技术措施：作业平台可靠有效，作业场所下方配备安全网；二、管理措施：制定危险作业管理制度；三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；五、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位4收尾作业遗留工具、物件其它伤害，人身伤害一、管理措施：完成作业认真检查现场；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。114040D/4级，轻度危险蓝班组、岗位风险点：配电室岗位：电工作业活动：装置维修作业№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措