烟用材料供应商管理办法

烟用材料供应商管理办法总则第一条本办法依据《陕西中烟工业公司烟用材料管理办法》，制定规定了我厂烟用材料供应商的资质认证及其管理方面的要求。第二条一次性临时采购、小额采购，不适用本办法。第三条本办法所指烟用材料是按陕西中烟工业公司烟用材料采购分级管理的规定，除A、B类烟用材料外，所有由我厂采购的C类烟用材料、出口用烟丝、梗丝材料和打叶复烤用材料。第四条烟用材料供应商管理应遵循以下原则：1、 公开、公正、公平的原则。2、 集体决策、分工负责的原则。第五条供应商资质是指供应商在资格、信誉、技术、质量、生产、服务、价格等方面的综合保证能力。第六条供应商资质评审是指对供应商的资质是否满足我厂要求所进行的全面系统的取证、评估和认定活动。第二章供应商管理的组织机构第七条物资采购领导小组负责烟用材料供应商管理的领导；负责烟用材料供应商管理重大问题的决策；负责烟用材料供应商管理活动监督检查。物资采购领导小组下设的物资采购领导小组办公室（以下简称采购办公室）,负责对参与采购活动（采购活动是指我厂采购烟用材料所进行的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等活动，以下相同）供应商的资质评审及供应商定期评审工作；物资采购部门负责烟用材料供应商的日常管理。第八条企业管理部门、生产技术部门、生产部门、财务部门、内管监察部门、质量管理部门、物资供应部门等的专业人员参与供应商资质评审工作。第三章供应商资质评审第九条供应商是指向企业提供烟用材料的法人、其他组织或者自然人。第十条烟用材料供应商通过以下采购方式确定：（一） 公开招标；（二） 邀请招标；（三） 竞争性谈判；（四） 单一来源采购；（五） 询价采购；第十一条对参与我厂烟用材料采购活动的供应商，要先进行资质评审，选取的参与烟用材料采购活动的供应商应当具备下列条件：（一） 具有基本的经营资质；（二） 具有良好的商业信誉；（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四） 在我厂具有良好的服务记录；（五） ）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求；（六） 按照陕西中烟工业公司及我厂有关采购管理规定进行合作。第十二条对参与烟用材料采购活动的供应商，应填写供应商基本情况调查表并提供采购活动文件要求的有关资质证明文件和业绩情况材料，由采购办公室根据前款所规定的供应商条件和采购材料对供应商的特定要求，对供应商资质进行审查，审查合格方可参与烟用材料的采购活动。第十三条采购办公室组织对供应商提供的文件资料进行评审，填写〃供应商综合评审结果报告单〃。第十四条〃供应商综合评审结果报告单〃经采购办公室审核后，报厂物资采购领导小组研究审定。第十五条综合评审合格的供应商方可参与我厂烟用材料采购活动。第四章供应商管理第十六条对于供货供应商，由采购办公室每年组织专业人员对供应商产品质量、服务质量进行综合评审，依据评审意见，对于综合评审不合格的供应商，报物资采购领导小组批准，取消供应商供货资格。第十七条供应商综合评审标准1、 综合评审内容包括：产品质量、服务质量。2、 对供应商的综合评审打分按以下要求进行：2.1产品质量60分。在入库验收或生产使用中发现质量问题，但没有影响正常生产，扣2〜5分/次；因质量问题而影响到生产正常进行，或造成了较大经济损失，根据影响的大小或损失的程度扣10〜20分/次；2.2服务质量40分。服务质量包括合同执行力、到货及时性、数量满足度、问题处理的效果与及时性、急需材料的快速反应能力、技术交流与服务等方面；出现一般问题扣5分/次，重大问题扣5〜10分/次；2.3供应商的综合评审总分为100分，每次扣分直接从总分中扣除。2.4某种材料供应商的综合评分在65分及以下，或某个单项得分低于该项分值的一半，则建议取消该供应商对该材料的供货资格。第十八条出现下列情况之一均可由相关部门提出临时评审：1、 供应商供应产品入库验收出现重大质量问题或连续批不合格时，生产管理部门或物资供应部门可提出供应商临时评审申请；2、 供应商供应产品在生产使用时，出现重大质量问题或连续、重复出现质量问题时，生产管理部门或物资供应部门可提出供应商临时评审申请；3、 供应商供应产品的生产工艺发生改变或原辅材料调整时，生产技术部门、物资供应部门可提出供应商临时评审申请；4、 供应商供应产品对我厂的职业健康安全、环境保护出现重大风险和危害时，安保部门或生产技术部门可提出供应商临时评审申请；5、 供应商发生重大变更，物资供应部门可提出供应商临时评审申请。第十九条提出供应商临时评审的部门填写〃供应商评审申请表〃经部门负责人审核和分管领导同意后交采购办公室。第二十条供应商临时评审由采购办公室依据申请理由确定临时评审项目，组织相关部门专业人员进行评审。当供应商资质已不符合第十一条的条件或综合评分小于65分时，向物资采购领导小组提出取消供应商供货资格的建议。第二十一条出现以下情况可以不经过评审，直接取消供应商供货资格。1、经核实，发现供应商不具备第十一条所要求的条件或采购文件对供应商的其他要求条件。3、 供应商供应的材料连续四个月出现批不合格，取消供应该种材料的资格。4、 供应商供应的材料连续三个月不能按时到货，取消供应该种材料的资格。5、 供应商供应的材料使用时发现存在质量问题，从要求整改之日起超过三个月整改效果不明显，取消供应该种材料的资格。第二十二条供应商有下列行为之一的，视情节轻重，可取消供应商参与采购活动资格或供货资格。（一） 提供虚假材料通过资质评审的；（二） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三） 参与采购活动时与其他供应商恶意串通的；（四） 向我厂有关人员行贿或者提供其他不正当利益的；（五） 无正当理由中标后不按时签订合同或不能按期履约的；（六） 拒绝我厂监督检查与提供虚假情况的。第二十三条供应商评审档案管理1、 供应商评审档案由供应商评审组织部门管理。2、 供应商评审档案内容包括：供应商基本情况调查表及其附件、供应商评审申请表、供应商综合评审结果报告单、供应商供货质量评估汇总表、供应商年度评估汇总表。第二十四条物资供应部门要收集材料入库质量检验情况、车间使用质量情况、供应商售后服务情况等质量信息。第五章工作纪律第二十五条尊重供应商。以平等的态度，对供应商进行资质评审工作。第二十六条保守机密。对评审和认证中可能涉及供应商的未经公开的技术和经营资料承担保密责任，决不向第三方泄漏。第二十七条实事求是、公正公平。以事实为依据，不推断臆测；坚持标准，坚持原则。第二十八条参与评审人员在评审过程中必须认真负责，公正严明，否则将取消评审资格。

第六章报告和记录管理第二十九条本办法所形成的报告和记录的保管要求如下:记录编号记录名称——保管处保管期限供应商基本情况调查表采购办公室长期