新奥燃气公司管理手册(第四版)

员工守则一、宠爱祖国，宠爱企业，弘扬“风正、心齐、劲足”的企业精神。二、自觉遵守公司制订的各项规章制度，留意举止文明，做到恳切、守信、忠于职守。三、学习先进，树立正气，遵纪守法，严禁敲诈，杜绝受贿，廉洁奉公。四、树立仆人翁思想，宠爱企业，宠爱本职工作，乐观参与企业治理，为企业的进展献计献策。五、努力学习技术业务学问，提高业务工作水平，增加自身素养，认真做好本职工作。六、结实树立“安全第一”思想，严格执行安全操作规程，杜绝一切责任事故。七、每年进展一次员工总结评定，由员工本人与部门主管共同进展总结评定，以反映员工过去一年里的工作表现。八、员工在每年度中应随时就本人的所关心的问题或职业相关的问题与部门负责人进展沟通。劳动治理制度一、考勤制度：

第一节 劳动纪律、按公司规定作息时间准时上班、下班，不迟到不早退。、公司下属各部门、站都要配备一名兼职考勤记录员。负责本部门考勤工作。、考勤员必需以身作则，准时正确记录本部门职工的出勤、缺席、迟到、早退状况。、考勤承受考勤表形式，考勤员必需在每月末送交公司财务部。二、请假制度：、请假手续：职工因事、病、婚、丧等缘由而缺勤，应事先办理好请假手续〔因特别状况，未事先请假的，需经本部门负责人同意，方可办理补假手续。、事假：因事请假，由本人事先填好请假单，二天以内由各部门负责人审批，二天以上报公司总经理审批，事假期间，扣发全额工资及奖金。当月事假累计超过六天，扣发当月奖金及当月年终奖。、病假：因病请假，需取得区级以上医院的病假建议证明，按事假的审批权限批准有效，病假三个月以上要求复工的,按有关规定，取得区级以上医院复工证明，方可上班。病假期间的工资依据相关法律规定发放，奖金按事假处理。、工伤假：发生工伤应填写工伤审批单，经所在部门负责人审核，报公司总经理批准。、婚假、丧假、产假、探亲假按国家有关规定执行。、年休假：在本公司工作满年以上且工作时间在年以内的年休假为天，年以上的年休假为天，年以上的年休假为天。年休假由本人提前十五天提出书面申请，所在部门在不影响公司正常运行的状况下进展安排。二天以内由部门负责人审批，二天以上报公司总经理审批，一般在一个年度内安排。年休假期间薪酬按原标准执行。事假、病假超过规定日期的不享受年休假。其次节 人事制度一、员工聘请：、各部门依据工作需要将聘请人员的名额、条件等报总经理批准，由办公室会同用人部门负责人进展公开聘请。、聘请员工一般试用期为一个月 ,试用期内薪酬公司按实际状况另行规定。、试用期内待遇按公司规定执行，但如员工未能通过试用期考核而被辞退，则年终奖相应比例局部不再发放。、试用期满前十日内由用人部门负责人依据试用期工作表现，提出合格或不合格书面意见，报总经理审批后由办公室负责办理有关手续。二、劳动合同：、公司员工合同期限依据实际岗位确定。、在合同期满前二个月由各部门负责人对所属部门人员进展考核，提出续订月书面通知员工本人。三、待岗培训：、适用范围：不能胜任工作岗位或部门工作技能考核不合格人员。、待岗培训人员由所在部门负责人提出书面意见，报公司总经理批准，待岗培训期限为～个月。、待岗培训期间薪酬按宁波市本年度最低职工工资标准发放，扣除其它补贴和相应比例的月度及年终奖金。、待岗培训期满，经考核合格后，由部门负责人提出书面意见，报公司总经理批准后上岗；如考核不合格，公司将按相关规定作辞退处理。四、辞职：、员工辞职须以书面形式提前一个月报部门负责人同经公司总经理批准。、辞职员工应在公司批准辞职后一个月内办理工作移交手续，移交清单应有接交人，监交人〔部门负责人〕签证，领用的办公用品、工具、材料应交还公司如遗失按公司帐面价值赔偿。、辞职员工不再享受在职期间的当年公司年终奖金。五、违纪职工处理：(一)旷工：、违反请假制度，无故不上班的，值班时擅自缺岗、离岗的视作旷工。、旷工期间不发工资且每天扣发旷工者当月奖金元，二天以上的扣发当月奖金和当月年终奖，五天以上的按《严峻违纪员工辞退制度》办理。(二)留用观看：、违反公司规章制度，但情节未符合辞退条件，可作留用观看处理，留用察看期限为～个月。、留用观看的处理意见由部门负责人提出书面意见，报公司总经理批准。、留用观看期间薪酬按宁波市最低职工工资标准发放，扣除全部补贴和相应比例的月度及年终奖金。、留用观看期满后由本人申请，部门负责人依据观看期间的表现，提出恢复职工权利或辞退意见，报总经理批准。(三)辞退：、严峻违纪员工按《严峻违纪员工辞退制度》办理。、不能胜任本职工作经待岗培训或换岗后仍不能胜任工作的。、部门员工年度综合考核不合格的。第三节 严峻违纪员工辞退制度高员工队伍素养，结合公司实际，特制订本制度。其次条：员工必需听从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退；员工严峻违反规章制度，公司有权依据劳动合同法第三十九条第一款其次项予以解除劳动合同。以下行为属于严峻违反规章制度的情形：一，严峻违反劳动纪律，影响生产、工作秩序的：、连续旷工五天或一年内累计旷工十天的；、以病、事假为名，在外从事其它经济活动的；、未经本公司同意，在其他单位兼职或从事同类工作的；、工作时间擅离工作岗位，玩忽职守，造成局部设备停机停产；、一年内利用公司电脑五次以上做与工作无关的事情；、违反公司安全生产制度，导致公司直接损失在元以上，或间接损失在元以上的。二、违反操作规程，损坏设备、商品、铺张原料，给企业造成严峻危害，直接经济损失在元以上或间接经济损失在以上的。三，工作作风恶劣，工作(效劳)态度较差：、工作作风恶劣，影响公司信誉，情节严峻的；、利用权力，对员工进展打击、报复的。四、不听从公司安排和领导指挥的。、不听从各级领导的合理指导、安排，造成公司严峻损失的或损失额累计达到人民币元以上的；、接到工作调动通知单五天内仍未报到的。五、贪污、盗窃、营私舞弊，不够刑事处分或开除处分的：、贪污、盗窃；、挪用公款；、伪造、改造、盗用公司印章的；、涂改公司重要文件、选购、营销票据，无故损毁公司财务账册的。六、无理取闹，打架斗殴，影响正常生产(工作)秩序的：、无理取闹，纠缠领导，影响正常工作秩序的；、谩骂、诽谤、威逼他人，经劝阻不听或屡犯的；、打架斗殴的；、在公司厂区或宿舍内赌博、吸食毒品的；、携带刀枪或其他违禁或危急品进入公司的。七、损害公司名誉、利益的：、损害本公司或全体员工的利益，使本公司声誉严峻受损的；、散播不利于公司的谣言或挑拨劳资双方感情的。八、违反公司保密制度，导致公司直接损失在元以上，间接损失在元以上的。九、其他严峻违反规章制度的情形。第三条：员工犯有上述行为之一的，该违纪员工所在部门负责人书面提出辞退意见，并经核定违纪事实后，报公司总经理批准。第四条：违纪员工被辞退后，应准时办理好工具、财物等移交手续，解除劳第五条：被辞退的员工如无理取闹，纠缠领导，影响工作秩序，情节严峻的，移交当地公安部门处理。第六条：本规定适用于本公司全体在职员工。公文治理制度一、公文治理、公司公文是传达方针、公布指示、指示和答复问题、指导和洽商工作、报告状况、沟通阅历的重要载体。为制度化，标准化公文治理体系，特制定本规定。、分类①本公司须登记的文书范围：结合《档案治理制度》的要求②外来文件：公文〔命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要、等等③本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件、收文①本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。②内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。、发文①以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。②以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。、分文①外来文件由办公室登记收文后，依据业务性质分送各有关部门处理。、会签①需多部门或多人会签处理的文件应附上“文件传阅单“。②各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责准时认真处理并签署意见。③文件收文后，再依“文件传阅单“内所指定的会签挨次，转送其他会签部门或某人，假设某部门或某人为最终一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。、保存、销毁公文的保存、无存档价值公文的销毁，按公司《档案治理制度》处理。、重要文件的审核、批示涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。、执行经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理。、对由保密要求的公文，严格执行保密原则，确保公司机密。、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书标准格式。、对已经统一的文书类，要求各部门及员工严格按公司标准格式操作。印章治理制度、印章是公司经营治理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的治理关系到公司正常的经营治理活动开展，为维护公司的利益，制定本规定。、公司法人代表授权由办公室全面负责公司印章的发放、回收以及监视印章的保管和使用。各级和各岗位专人依职权领取并保管。、公司公章、合同章由办公室主任保管，财务专用章由财务负责人保管，法人代表印记、发票专用章、收〔付〕讫章由出纳负责保管。、印章必需由各保管人妥当保管，不得转借他人。、公司建立印章治理卡，专人领取和归还印章状况在卡上予以记录。、印章持有状况纳入员工离职时移交工作的一局部，如员工持有公司印章的须办理归还印章手续前方可办理离职手续。、对外签发文件及银行贷款、经济担保、经济合同等需使用印章的，必需按要求填写签章登记单，报法人代表批准后，方可交印章保管人盖章。、印章保管人应对文件内容和签章登记单上载明的签署状况予以核对，经核对无误的方可盖章。、公司法人代表对公司全部的印章的使用拥有确定的打算权。、用印后该印章登记单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交档案室归档。、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出访用的，经公司法人代表批准后由两人以上共同携带使用。授权清单交档案室存档。、印章保管人必需妥当保管印章，如被盗窃、遗失，必需准时向法人代表报告。、任何人员必需严格依照本规定程序使用印章，未经本规定的程序，不得擅自使用。经济合同治理制度一、总则、为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，标准对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，依据国家有关法律规定，特制定本治理规定。、凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。、订立经济合同，必需遵守国家的法律法规，贯彻公正互利、协商全都、等价有偿的原则。、本方法所包括的合同有设计、销售、选购、借款、修理、保险等方面的合同，不包括劳动合同。、除即时清结者外，合同均应承受书面形式，有关修改合同的文书、图表、件等均为合同的组成局部。、国家规定承受标准合同文本的则必需承受标准文本。、公司由法律参谋〔外聘〕依据总经理的授权，指导、监视有关部门的合同订立、履行等工作。二、合同的订立、与外界达成经济往来意向，经协商全都，应订立经济合同。、订立合同前，必需了解、把握对方的经营资格、资信等状况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。、除公司法定代表人外，其他任何人必需取得法定代表人的书面授权托付方能对外订立书面经济合同。、对外订立经济合同的授权托付分固定期限托付和业务托付两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员承受固定期限托付的授权方式，其他一般人员均承受业务托付的授权方式。、授权托付事宜由公司办公室特地治理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权托付书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。、符合以下状况之一的，应当以书面形式订立经济合同：①单笔业务金额达一万元的；②有保证、抵押或定金等担保的；③我方先予以履行合同的；④合同对方为外地单位的；、经济合同必需具备标的〔指货物、劳务、工程工程等或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。、合同标的额不满一万元，按本方法其次项第六条规定应当订立而不能订立书面合同的，必需事先填写非书面合同代用单，注明本方法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。、每一合同文本上或留我方地合同文本上必需注明合同对方的单位名称、地址、联系人、、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经理在我方所留的合同上签字同意。、合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、办公室、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。、公司法定代表人对合同的订立具有最终打算权。、流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并准时归档。、对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。、合同盖章生效后，应交由公司档案员按公司确定的标准对合同进展编号并登记。、合同文本原则上我方应持二份，合同原件统一交由档案室保存。、非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。三、合同的履行、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，、业务部门和财务部门应依据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展状况和收付款状况一事一记。、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有以下情形的业务，应当拒绝付款：①应当订立书面合同而未订立书面合同，且未承受非书面合同代用单的；②收款单位与合同对方当事人名称不全都的。、付款单位与合同对方当事人名称不全都的，财务部门应当催促付款单位出具代付款证明。、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必需先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。、合同履行过程中有关人员应妥当治理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。四、合同的变更和解除、变更或解除合同必需依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、办公室等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。、我方变更或解除合同或双方的协议应当承受书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。、变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成局部交由办公室保管。、变更或解除合同的文本作为原合同的组成局部或更局部与原合同有同样法律效力，纳入本方法规定的治理范围。、合同变更后，合同编号不予转变。五、其他、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同隐秘。、业务部门、财务部门应当依据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行状况，由办公室据此统计合同订立和履行的状况，并向总经理汇报。、档案员、各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料〔包括与有关的文书、图表、件以及合同流转单等〕按合同编号整理，由办公室确认后交档案治理人员存档，不得任凭处置、销毁、遗失。、公司定期对合同治理工作进展考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行状况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。六、责任、凡因未按规定处理合同事宜、未准时汇报状况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济责任。、因有意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。档案治理制度一、为加强公司档案治理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。二、本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业治理、宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。三、公司及各部门、员工有保护档案的义务。四、档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则，进展网络化治理。五、公司各部门指定专人负责档案治理工作〔即资料员。六、档案工作由公司总经理统一领导，办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管由办公室指定的档案，并监视各部门的档案治理工作。七、办公室应逐步完善档案制度，确保档案安全和便利利用，承受科学手段，逐步实现档案治理现代化。八、整理方法：文书档案：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。企业工程工程档案类：立竣工工程卷，未竣工工程资料整理成册。.整理依据分类和成立时间整理。.分类依据下述分类方法分类①年度分类法②组织机构分类法③问题分类法④工程分类法⑤形式〔载体〕分类法⑥门类分类法⑦职能分类法.立卷区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。九、过程治理：、属于公司保管的档案：公司及各下属子公司的各部门的资料员做好寻常文件的预立卷工作，并在大事完毕后或在每季头一个月的十日前将上季需归档的预立卷的文件整理成册移交办公室保管，任何人不得据为己有。、属部门保管的档案：在每季头一个月十日前汇编成册上报办公室，各分级保管者在每年的二月十五日前将档案总名目、预立卷材料的名目交办公室。十、监视：办公室依据各部门和各部门上报的档案总名目、预立卷材料的目录，进展定期或不定期的检查，来监视各部门及各部门档案的治理工作。十一、销毁：须报总经理批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。十二、公司档案的分类及编号：由档案员按有关档案分类及编号要求操作。各部门档案的分类及编号：由指定资料员按分类及编号要求操作，并交办公室备案。十三、在业务中对外签署的各种经济合同按《经济合同治理制度》处理。十四、借阅：因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得任凭外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经办公室核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必需妥当保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能任凭乱放，以免遗失。十五、分级查阅：具体的查阅分档，公司拥有确定的制定权。十六、公司全部有价值的文件、报表、业务记录等必需备份。十七、各部门应尽量承受电脑治理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，按《计算机治理方法》治理。十八、备份盘与源盘应分开存放。十九、有以下行为之一，据情节轻重，赐予元扣薪处理，假设构成犯罪依法追究刑事责任：〔档案治理者同罚〕二十、本制度适用于本公司各员工各部门。二十一、本制度监视责任部门为公司办公室，第一责任人为各部门指定的资料员；其次责任人为资料员所在部门的部门经理。文印室治理制度一、文印室工作人员应努力学习和提高操作技术，留意维护电脑、复印机等重要设备。二，文印室工作人员必需遵照办公室的指示，准时准确、保质保量完成打字、复印等任务。三，凡以公司名义内发外送文字稿件，必需由总经理审批，经同意前方能打印。四，文稿资料复印经办公室签批同意。五、文印室工作人员必需坚持保密原则，不得泄漏公司机密。重要文件的审定稿打印后应准时送交总经理，重要文稿的修改稿，未定稿准时清理销毁。六、文印室应保持清洁卫生，谢绝无关人员入内。车辆治理制度一、车辆必需专人驾驶，专人负责，专人养护。二、驾驶员必需在每天出车前检查车况(水位、机油、汽油、刹车、方向、轮胎、灭火器等)，保证车辆的正常安全行驶，每月进展一次车辆保养，每季进展一次季度检验，每年进展一次年度检验。三、车辆的修理，必需到公司指定的修理厂修理，在进修理厂前将需修理的状况报公司办公室主任审批，同意后才准进厂修理，并由车队长负责对修理状况进展核查后记录。四、必需保证随车的各类证件在有效期内的使用，证件在过期之前应准时上报公司办公室办理手续。五、晚间车辆必需进公司或站停放，不得任凭外出过夜，确有特别状况，必需事先报请办公室主任批准开具出车单。如未经批准出私车每次扣罚元，如站未做好进出站记录每次扣站责任人元，出私车引起事故的由个人担当全部经济责任。六、不得利用公车揽私活、谋私利，一经查实，从严处理。七，严禁非专职驾驶员驾驶车辆，如有觉察，追究驾驶员及当事人责任。公司大楼治理制度一，保持场地清洁，办公桌、椅，柜及办公用具置放整齐，不任凭堆放废弃物品，不乱丢果壳、纸屑，不随地吐痰。各部门要切实做好卫生包干区内的清洁卫生和绿化养护清理工作。二、疼惜公司财物，办公用具轻拿轻放，不任意摔踩、不在门窗、墙壁上乱涂乱画。三、要勤俭节约，人离开办公室应顺手关灯，用水后拧紧龙头，不打与工作无关的，自觉节约水、电、通讯的开支。四、提高警觉，留意防盗，保管好贵重物品，下班后关好门窗，上好锁。五、不得在大楼内大声喧哗。门卫治理制度一、仪表大方、举止文明、待人热忱、工作负责、作风正派，对迟到早退人员作好记录并上报公司办公室。二，按时上班并做好交接班工作，接班人员应提前分钟到岗。三，有高度的责任心和警觉性，负责治理好公司内公共财物及安全防火、防盗工作。四，谢绝闲杂人员进入公司，凡进人大门人员必需自觉承受门卫人员监视、检查，任何人不得借故拒绝阻挡。五、应严格执行公司及用户来人来客询问登记制度，并做好信件、报刊资料等收发工作。六，负责做好公司内场地清洁干净、绿化秀丽(浇水、除草，除虫)等工作。七、值班期间坚守岗位，不准擅自离岗。信息系统治理规定总则据传递系统、办公自动化及关心数据处理系统等全部的以计算机为处理工具的信息收集、处理、利用和公布系统。信息系统的治理由公司电脑治理小组负责，电脑治理小组的归口部门为安全技术部第一条、系统使用与运行治理、各信息系统应按系统使用说明指导文档操作，电脑治理小组负责收集或编写指导文档。、各信息系统视必要设立系统治理员一名或多名。系统治理员负责系统的录入治理、原始数据凭证治理。未指明系统治理员的应用系统由直接操作人治理数据。、需要录入更数据的系统应在规定的滞后期限内完成。、操作人对录入数据的完整与准确性负责任。原始数据凭证应完整有序保存，保证事后检核能按序号查验凭证。、公司主网及效劳器开关机及运行监护由电脑治理小组负责；财务系统软件有关事项由财务部负责：加油站系统软件有关事项由加油站负责：其他单独部门使用的通信系统或应用软件系统的运行监护由使用部门负责。、各系统的技术支持由电脑治理小组负责。、系统运行所需的打印纸、磁盘、色带、墨水等按办公用品治理方法向办公室提出申请。其次条、使用权限、数据保密与安全治理、各岗位在各系统中的数据权限方案由电脑治理小组提出，公司领导审批。电脑治理小组依据《部门岗位数据权限一览表》治理操作人员的数据访问权限。、经电脑系统取得的本公司业务数据，未经公司领导批准不得向公司以外的人员供给。、公司主网的数据备份由电脑治理小组负责；财务系统数据备份由财务部负责：各独立部门使用的系统数据备份由使用部门负责。、安装、使用外来软件和数据的载体必需先进展病毒检查并报电脑治理小组审核登记。、电脑治理小组负责网络的病毒防护。各部门每月进展一次病毒检查，检查结果报电脑治理小组备案。有病毒感染时，电脑治理小组负责去除病毒。、使用其他部门的电脑或进展网络操作时，不得进展未经授权的删改操作，不得进展操作人不明后果的操作。、发生数据安全事故，电脑治理小组负责数据审计和调查。对事故责任人按公司有关奖惩规定予以相应的处分。第三条、硬件、软件的治理和维护、计算机及其外围设备的治理和例行维护由电脑治理小组负责。各机器相对固定于各部门使用，工作必需时可另行调配，空余时间其他部门可以使用。、设备故障需送外修理时，电脑治理小组协作使用部门联系送外修理。、增购电脑设备或软件系统价值到达固定资产标准的，按有关规定的程序办理，由电脑治理小组或使用部门选购，电脑治理小组做好登记。随机技术资料、软件交电脑治理小组保存。、对信息系统的维护和改进要求，由使用部门提出书面意见，电脑治理小组会同相关部门争论确认。在不影响正常运行的状况下赐予维护和改进。、建立信息系统的年度检讨制度，每年一次由电脑治理小组组织各相关部门检查各系统的功能、牢靠性、应用程度，提交检查报告及整改措施报公司领导审批。第四条、电脑操作岗位资格、培训与考核、电脑操作人员应参与“全国计算机等级考试(或相应电脑证书)。公司本部各部门除部门经理以上负责人及司机外均属于电脑操作岗位，下属各业务部门、作业部门的统计、财务、资料员岗位属于电脑操作岗位。、拟调整安排到电脑操作岗位工作的人员应持有一级以上“计算机等级证书”(或相应电脑证书)。未持有相应的等级证书而工作急需时由电脑治理小组进展辅导，考核合格可临时上岗。临时上岗人员应在半年内取得等级证书。、电脑治理小组会同相关部门有打算地组织员工参与各种电脑技能培训。、延误录入、违章操作等违犯本规定的行为，对工作造成损失的，扣减责任者效益奖金并可视情形同时赐予相应的处分。、信息系统的应用工作作为各部门工作考核的一项内容。系统治理员、电脑操作人员的工作绩效及其电脑应用水平作为评优、晋级、专业技术职务评聘的条件之一。工伤及设备事故的报告及处理规定一、全体员工必需严格依据安全操作规程操作，杜绝一切责任事故的发生。二、对工伤事故的报告及处理应遵循以下规定：、在操作过程中，如有人身损害事故发生，首先应马上实行抢救措施，同时准时向部门负责人及公司有关部门汇报。、由公司安技部组织事故调查小组进展具体调查。、调查结果确系是工伤的，按有关规定进展处理。三、对设备事故的报告及处理应遵循以下规定：、气化站在运行过程中，如觉察设备故障，应快速实行措施停顿运行，关闭全部阀门，同时作好防火、防泄漏的预备工作。、快速向站长及公司安技部汇报，分析事故缘由，制订抢修方案，排解故障。、重大设备抢修方案必需报公司安技部审核，总经理批准后，方能实施。、如觉察属人为因素造成设备事故的，应依据有关规定进展处理，并追究当事人经济责任直至法律责任。财务治理制度一、严格遵守财税法规，加强财务治理，对本公司经营活动进展财务监视。一切经济往来，清楚明确，坚持帐帐相符，帐物相符原则。二、依据商品的购销状况，负责编制年、季、月的财务打算，准时处理债权债务，调整公司内部资金并进展综合平衡。三、认真做好会计核算，正确反映经济成果，常常分析经营活动。定期进展本钱分析，提出降低本钱的措施。四、健全固定资产使用保管责任制，按规定提取折旧基金，建立财产的购置、转移、清理、报废和清查盘点制度。五、遵守国家统一规定，正确使用各项企业基金。实行专项资金的打算治理，保证各项资金需要和来源之间的平衡。厉行节约，反对铺张。六、各项费用开支必需按本公司规定执行，暂支由经办人签字，报部门负责人审核，总经理批准，财务出纳人员核查后才准支付，财务部门在核查中觉察单据涂改、虚报、冒领、经手人没有签字或未经审核批准等状况，一律不予支付。七、认真执行国家统计法，科学地组织统计工作，保证统计的准时性、准确性、照实上报，并做到保密，保存好资料。八、定期〔一年一次〕考核财务人员的岗位职责的执行状况，评价财务人员的工作业绩。货币资金治理制度为了加强对货币资金的治理，作好货币资金的核算工作，依据国家有关资金治理规定，结合本公司的实际，特指定本制度。一、现金的治理〔一〕建立健全现金治理责任制，配备专职出纳人员负责办理现金的收付治理工作。〔二〕出纳人员应依据会计人员审核无误的现金收付凭证办理款项的收付负责登记现金日记帐。〔三〕出纳人员不得稽核、会计档案保管以及收入费用、债权债务等的登记工作，会计人员也不得兼管出纳工作。〔四须有当事人的签名。〔五〕在现金出纳工作中，严格遵守有关业务收支审批手续制度，收支现金必须有原始凭证，符合财经纪律和财务制度的规定。〔六〕收支现金后，必需在现金收支凭证上加盖“现金付讫”或“现金收讫”记和出纳人员图章，准时编制记帐凭证，登记现金帐簿。〔七〕建立健全现金帐，逐笔记载现金收付，帐目日清月结，做到帐款相符，发现现金短缺准时列帐，并准时报告领导，查明缘由处理。〔八〕非特别状况，未经领导批准，不准以“白条”等抵冲库存现金，不准超出规定额度使用现金，不准超出规定库存现金元，不准公款私存或保存帐外公款，不准利用帐户替其他单位和个人套取现金，不准任凭坐支现金。〔九〕出纳人员应对全部保管的现金的安全负责。保管柜由出纳人员单独治理，公司安技部门指导财务部做好安全保卫防范工作。二、银行存款的治理〔一建立健全银行存款的治理责任制，由出纳人员负责办理银行存款收付业务，治理银行帐户和银行支票等单据。〔二出纳人员应依据会计人员审核无误的银行存款收付凭证办理银行收付业务，并负责登记银行存款日记帐。〔三每一笔银行存款收支业务都必需由二名以上人员签章负责，严格遵守有关业务收支审批手续制度，收付款必需有凭有据，必需符合财经纪律和财务制度的规定。〔四〕银行存款收付业务实现后，应准时编制记帐凭证，登记有关帐簿。〔五〕每日业务终了，应准时核对银行存款余额，向部门负责人报送银行存款余额表。每星期一、三、五向总经理报送银行存款余额表。在核对过程中，假设觉察余额有出入，应准时查明缘由。〔六〕每月终了，出纳人员应准时与银行对帐，编制未达帐款调整表，保证帐帐、帐证、帐实三相符。〔七〕银行帐户不准出租，出借或转让给其他个人使用。〔八〕银行帐户必需有足够的资金保证支付，不准签发空头支票，不准签发远期的支付凭证。〔九〕因业务关系需要签发空白支票时，应填写空白支票领用单并经总经理审批后，方可领用，空白支票领用单上，必需填写签发日期，限额使用，并由出纳登记领用支票的号码、用途等，由领用人签名；不管支票有否使用，经办人在七天之内应到财务部办理报帐或交回支票手续。出纳人负责支票头的催收工作。〔十〕留存银行的开户印签由财务部经理保管，相互监视使用。〔十一〕作废支票应逐张登记，妥当保管，定期按银行规定进展处理。责任。三、其他货币资金的治理〔一〕加强对本企业信用卡的监视、治理，防止利用信用卡套取现金。〔二〕其他货币资金应定期核对，业务完结后准时清理，保证其他货币资金的完全、完整。四、往来户结算治理制度〔一〕公司财会和营销部门应为往来户结算，出具各项往来户结算款的余额分户清单，注明每笔往来款的单位名称和金额；同时，财会部门应指定专人做好各项往来款的记帐工作。〔二财会部门于每月终了，将其往来款的分户清单与营销等有关部门进展核对；同时要承受派人或发函的方式，定期同往来户结算的对方单位进展核对，以便准时觉察问题，对于已超过期限的应收款项，要取得对方单位确认的凭证和付款打算。〔三依据财会部门和经营等部门的核对状况，每年定期或不定期的对往来户结算款项进展清理，准时做好催讨、缴付工作。〔四〕对于经济业务已经终止的往来款，要特别予以重视，以免造成坏帐或呆帐。〔五〕对于已经造成坏帐或呆帐的往来结算款项，要准时的办理财务清理手续报经企业主管领导及主管财政机关同意后，财务和有关部门要准时作好销帐工作，对于帐销案存的事项，财会部门应建立台帐，以便日后查阅。固定资产治理制度为了加强固定资产治理，标准固定资产的核算工作，依据财政部公布的《两则》(两制)精神，结合本公司实际，制定本制度。一、固定资产治理机构设置企业的固定资产应实行分级归口治理。财务部为固定资产的主管部门各相关部门对固定资产实行分级归口治理，并按规定发置固定资产卡片，进展登记编号。二、固定资产标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋，建筑物、机器、机械、运输工具以及价值在元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。三、固定资产原值确实定(一)购入的按买价加包装费加安装本钱等入帐。(二)自行建筑的按建筑过程中实际发生的全部支出入帐。(三)在原有的根底上改建、扩建的按原有帐面价减去改建扩建过程中的变化收入，加上增加的支出入帐。(四)承受捐赠的按同类资产的市场价加上发生的各项费用入帐。(五)盘盈的按重置完全价值入帐。(六)为取得固定资产而发生的借款利息收支和有关费用，在固定资产尚未交付使用或已投入使用但尚未竣工结算前发生的，计入固定资产价值，在此之后发生的计入当期损益。(七)已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价记帐，待确定实际价值后，再进展调整。四、固定资产的核算公司购进或者安装交付使用的固定资产，必需手续齐全的移交， 资料，登记固定资产名称、规格型号、单位、数量、购建日期、估量使用年限、使用单位以及分类按序编号，同时要登记原值，并依据规定的使用年限，估量残值，计算年、月的折旧额、折旧率以及分期核算固定资产净值。五、固定资产折旧(一)固定资产计提折旧的范围：、房屋和建筑物(无论使用与否)；、在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；、季节性停用和大修理停用设备；、经营租出固定资产及融资租入固定资产；、不计提折旧的固定资产；6房屋、建筑物以外，末使用不需用的固定资产；、以经营方式租入的固定资产；、已提足折旧连续使用的固定资产；、其他按规定计提折旧的固定资产。(二)固定资产折旧方法：、公司承受平均年限法和工作量法相结合的方法：、固定资产折旧年限和估量残值率；、公司依据规定提取的固定资产折旧，计入本钱费用，不冲减资本金。六、固定资产修理的治理(一)企业发生的固定资产修理支出，计入有关修理费用，费用发出不均衡、数额较大的，可承受待摊或预提方法；承受预提方法时，其修理费按打算支出总额按月予以预提，实际发生的修理支出冲减预提费用，实际支出大于预提费用的差额，计入有关费用，小于预提费用的差额冲减有关费用。(二)固定资产因出售、报废和毁损以及所发生的收支，要转入固定资产清理科目核算。固定资产清理的净收益或净损失应结转到营业外收支科目类，并进入当期损益。七、固定资产清查(一)公司应不定期对固定资产进展清查盘点，每年至少在年度终了前进展全面实地盘查一次。(二)在清查过程中，如觉察有盘盈、盘亏的固定资产，应查明缘由，填制固定资产盘盈，盘亏报告表，并写出书面报告，先作待处理财产损好处理。经按规定栏序由有关部门同意转销时，再作增减营业外收支，对报废毁损的固定资产应准时进展清理，收回残料价值。在建工程治理制度一、建立在建工程工程责任制，把工程环节的责任落实到各有关部门和个人，并指定相应的奖惩方法二、依据工程建设的需要，由基建部门填制材料选购审批表，由单位负责人审核批准，并指定专人负责选购。三、选购〔领用〕材料时办理材料入库〔出库〕手续，仓库员依据入库单〔出库单〕登记材料明细帐，定期对仓库材料进展核对工作，做到帐实相符；每月终了向财务部报送领用材料明细表。四、在建工程的计价〔一〕工程用材料：比照存货的计价方法计价；〔二〕待安装设备：比照固定资产的计价方法计价；〔三〕预付工程款：依据预付的工程款项计价；〔四〕工程治理费用：依据实际动身的各项治理费用计价；〔五〕自营治理费用：依据实际动身的各项治理费用计价；〔六〕自营工程；依据直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程治理费用等计价；〔七〕出包工程：依据应当支付的工程付款及所分摊的工程治理费等计价；〔八〕设备安装工程：依据所安装设备的原价、工程安装费用、工程试运转支出以及所分摊的工程治理费计价。五、在建工程完工移交生产时，有基建部门〔或相关部门〕填写移交单，办理移交手续，财会部门办理竣工决算手续。六、对虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程工程，财务部要做好合理估价工作，使其准时转入固定资产。本钱治理制度一、商品购进时，应依据销出商品单位所供给的发票金额〔不含税金额〕并附仓库进仓单作为库存商品的增加额。二、商品本钱中不得列入各项期间费用〔包括销售费用治理费用和财务费用。三、在购进商品过程中，如发生途耗短缺，不得调整商品进价本钱，列入经营费用处理。四、在库商品在销售过程中如发生盈余亏损，由发生盈余的部门出书面报告，说明缘由，财务部核定，报告总经理批准后，才准列入经营费用处理。五、商品本钱定期按月计算，积压商品均按进货时的实际本钱计价，计价方法为加权平均法，即依据可供销售商品的各批平均单位本钱对存货进展计价。六、如有发生盘余、短缺，应准时进展库存商品调整。资金费用治理制度一、费用审批程序经办人员——财务负责人审核——总经理审批——董事长审批——财务出纳人员核查后报销二、费用支付标准：、工伤医疗费报销：由当事人书面报告，说明工伤缘由，经所在部门负责人〔不扣除医药费包干数〕、职工因公出差补贴标准：区外市内〔不包括宁波市属六区〕每天元；宁波市外省内每天元，省外每天元，住宿费一般把握在元天以内。、业务招待费：应注明业务发生的理由、对象。标准把握在元人以内。特别状况需报经总经理同意。三、费用的把握各项费用每季度由财务部同上年度同期和本月上期进展比照分析，报总经理以利于实行措施，把握费用支出。四、办理信汇、电汇、票汇、转帐支票等付款业务，一律凭付款审批单办理，付款审批单位应附入付款凭证记帐备查。因公务需要领用现金〔或现金支票〕和转帐支票〔或汇票时间、支付方式等内容，按财务审批程序办理手续后，方可领取。五、要严格把握员工临时借款。员工临时借款主要用于出差、购置办公物品、接待客户等正常性的临时借款，私人借款一律制止。六、对于任何本钱费用开支，即使所属公司领导已经批准，财务人员仍有权利和义务依据国家财政法令、纪律和本单位的财务、会计治理制度规定进展审核查验，对于依据有关规定确认费用开支不合法或者违纪违章，以及不符合用款程序的，财务人员应当向批准这笔开支的领导提出异议，要求重审批；领导坚持不订正的，财务人员可以执行，并在执行的同时向董事会进展报告。知情不报或有意隐瞒，造成经济损失的，追究当事人的经济责任；触犯刑律构成犯罪的，移交司法机关处理。财务报告经济活动分析制度一、企业财务治理的实际状况全面反映企业经营成果，必需通过财务会计报表以及财务状况说明来进展分析。二、财务会计报表，包括资产负债表、损益表等并附加有关分析参考资料，这些资料，应将有关经济指标予以比照检查，进展明细分析。三、全部财务报表以及有关分析说明资料，必需做到帐表相符，帐帐相符，帐实相符，做到准时客观且有相关性和可行性，到达准确有效。四、财务报表分月、季、年按规定上报有关部门，年度报表附有关分析附加资料作为内部总结，考核企业经济成果的历史资料。这些分析资料如下：〔一〕分析企业销售力气和资金回笼速度、主要包括应收帐款周转率和存货周转率。〔二〕分析资本金收益力气和获利水平，主要包括资金收益率，销售利润率。〔三〕分析各个销售部门、气化站及车辆治理部门的收入费用比率，及车辆利用率。五、由财务部门供给财务指标完成状况分析，综合编写年度经济活动分析报告。六、经济活动分析，主要实行比较法〔确定数、相对数比较，同期打算比较、上期实际数比较、历史先进水平比较，争论经营的差异及缘由所在。会计工作内部稽核制度为了加强会计工作治理，保证会计核算和会计资料的真实性、正确性、合法性，依据国家颁发的有关法规，结合本企业实际制定本制度：一、稽核人员与职责(一)现金与银行的收付款及转帐的原始凭证，经经办人签字，部门负责人审核，由总经理批准后交由出纳核查支付，或转帐。(二)收付款记帐凭证由出纳人员填制，记帐人员负责复核并加盖填制及复核印章以明职责：科目汇总表和转帐凭证，指定专人进展复核，但记帐与复核人员必需分开。〔三)会计帐簿会计报表由财务部经理复核。二、内部稽核的范围(二)有价证券收付〔三〕本钱核算〔五〕债权债务的发生〔六〕其他三、稽核工作的内容和要求(一)审核财务收发打算是否合理正确，是否切实可行。〔二〕对各项财务收支，如有超越规定，应提出意见，准时向经理室汇报，采取措施，进展调正。(三)复核会计凭证，会计帐簿和报表内容是否真实，是否合理、是否相符。四、内部稽核方法(一)审核原始凭证的经济内容、日期、用途、金额、签章、字迹等工程，如有不合法、不真实、不符合经济性质要求的应拒绝办理。(二)审核记帐凭证的种类、日期编号、摘要、会计科目对应关系、附件，金额、签章等，如有不符要求的应准时订正处理、保证记帐的正确性。(三)帐簿应定期与不定期进展抽查，对物资类帐簿应定期进展查对。〔四)审核编制的会计报表，是否借贷平衡，计算是否准确，经济指标和表内工程关系是否正确，表与表之间的关系是否全都。财务档案治理制度一、财务会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映本公司经济业务的重要史料和证据。具体包括：、会计凭证类：原始凭证，记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证。、会计账簿类：总账，明细账，日记账,固定资产卡片，关心账簿，其他会计账簿。、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。、其他类：银行存款余额调整表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，如材料收发存报表、仓库进、出仓单据及存根、发票、收据，礼品券、煤气票、充装票、充气票等票据存根，财务档案移交清册，财务档案保管清册，财务档案销毁清册等。二、财务档案每年应当依据归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制财务档案保管清册。各储配站、供给站、加油站、气化站出纳把日常经营相关财务资料汇总整理后自己保管；需保管五年以上的期满移交公司财务档案室，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重整理的，财务部和经办人员共同拆封整理。三、保存的财务档案不得借出。如有特别需要，经财务部经理同意，由专管人员伴随查阅或复制；如要取附件凭证，经财务部经理同意，在档案上签名后才可抽取，但在两天内必需归还入档；外部人员如需查阅档案，应由总经理批准。查阅或者复制财务档案的人员，严禁在财务档案上涂画、拆封和抽换。四、财务档案室的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为年、年、年、年类。财务档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。五、财务档案保管期限为最低保管期限，各类财务档案的保管应当依据附表所列期限执行。财务档案室的具体名称如有同附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案室的保管期六、保管期满的财务档案，除制度第条规定的情形外，可以依据以下程序销毁：、由财务部提出销毁意见，编制财务档案销毁清册，列明销毁财务档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。、公司总经理在财务档案销毁清册上签署意见。、销毁财务档案时，应当财务部派员监视。储配站、供给站、加油站、气化站销毁财务档案资料时需报总经理批示后派经办人员和财务部人员共同监视。、监销人在销毁财务档案前，应当依据财务档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的财务档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销状况报告公司总经理。不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结为止。单独抽出立卷的财务档案，应当在财务档案销毁清册和财务档案保管清册中列明。正在工程建设期间的建设单位，其保管期满的财务档案不得销毁。并每月用电脑对会计数据资料进展备份。九、各部门因撤销、解散或者其他缘由而终止的，在终止和办理注销登记手续之前形成的财务档案，应当由终止部门的业务主管部门和财务部共同监交并报财务部存档。序号档案名确：保管期限备注一会计凭证类二原始凭证记账凭证汇总凭证总账明细账日记账年年年年年年包括日记总账现金和银行存款日记账保管年三关心账簿财务报告类年固定资产报废清理后保管年包括各级主管部门汇总财务报告四月、季度财务报告其他类会计移交清册财务档案保管清册年永久年永久银行余额调整表银行对账单收据、收款凭证存根年年年发票存根年煤气票存根及发放清册年一、当年形成的财务档案，由财务人员依据寻常工作分工范围自行负责保管，在会计年度终了后，编制移交清册，移交财务部档案室统一保管。财务部档案室治理责任人负责档案室财务档案的妥当保管、有序存放、查阅，严防毁损、散失和泄密。发票治理制度一、公司财务部必需指定专人负责治理发票，领用时必需做好领用记录，注明领用时间，领用数量及领用人签收，回收后做好同样的回收记录；发票治理员必需妥当保管好发票。二、发票使用人填开时必需真实、完整，应写明经营方和顾客名称，依据发票规定内容和发票号码挨次，逐样全部联次一次照实复写；裁剪必需准确作废时应完整保存各联并注明“作废”宇样，财务部门依据以上填制发票规定，对己填开的发票进展审核无误，才能予以回收调领。三、发票存根联应保存五年，保存期满后应报经有关部门批准销毁，不得擅自处理。货物材料选购、保管、领用治理制度一、选购：、各部门需购货物材料必需填写物料选购申请表在每月日前报办公室，原则上在四个工作日内完成选购任务。、一次货物材料需购金额在元以内，由办公室主任审批，金额在元以上，报公司总经理审批。、公司内全部需货物材料各部门报办公室后，由办公室负责制订月度选购计划，经审批后进展选购。、选购员依据申请表上列出的清单，先进展市场询价，在货比三家，保证质量的前提下尽量降低选购价格。并在四个工作日内完成。选购货物材料必需有质保书及合格证。、选购员在每月未负责制订一份材料、设备物品选购市场调查表，将本公司需用材料、物品的市场供货状况具体列明，并书面说明本公司材料、设备，物品供货单位的状况和缘由。在每月末书面报办公室主任和总经理。二、保管：、仓库保管员应依据入库单所填写货物材料进展验货，对货物材料数量、质量、价格、合格证等进展核对。确认无误后，方准人库。、工地现场必需的材料依据实际状况，经办公室主任批准后，允许直接在工地入库，但必需经选购人员核对，确认帐实相符后，方可办理入库手续。、对发票未到，货先到的货物，先核对数量、质量、价格，由办公室主任审核同意后，才准入库。，全部入库货物必需有质保书及合格证，购置的固定资产在购人时，将产品合格证、质保书及说明书移交公司办公室存档。、固定资产、生产设备及低值易耗品领用后由各部门确定专人负责，建立台帐。由办公室负责每年核查一次，公司财产，原则上不予外借，如特别状况，须经总经理批准才准出借。三、领用：、各部门办公用品、劳保用品的领用，由办公室负责统一治理，领用人领用前由部门负责人审批，一般办公用品交旧换。、生产需用材料、设备、物品的领用，由领用人报各部门负责人审批。，材料由班组长负责领料(特别状况可由材料员代领)，并认真填写出库单，出库单中应注明名称，规格，数量及用途，保证材料本钱核算的准确性，保管员核对后凭单发料。、各部门应准时将剩余材料退还给仓库，并办理好退仓手续。、对于施工中觉察材料质量问题，应当天退还给仓库，不得丢弃。四、核算、盘点：、对全部库存货物材料由仓库保管员每季度进展一次清查盘点，在每年度末由财务部负责进展仓库存货，固定资产、低值易耗品的清查盘点。、依据盘点清单，由财务部编制盘点报告表，说明盘盈、盘亏和毁损报废的数量、金额、缘由及处理意见，报办公室审核，总经理审批。，每个工程工程完毕后，由用料部门负责对所用材料进展核对，报财务部审核，并由财务部负责进展工程本钱核算。仓库治理制度一、乐观做好商品的保管、整理、清点工作，准时反映库存状况，商品进仓必需依据验收凭证进展验收。二、要建立帐务制度，做到帐目清楚、帐物相符，要准时上报报表给财务部、办公室、杜绝过失。三，觉察商品数量缺少，溢余，损坏、质差等状况应准时与有关人员联系，查明缘由，落实责任。按交涉、查询、赔偿、报损等方法在时效期内处理。四、商品应分类堆放整齐，保持仓库干净。五、仓库工作人员必需生疏燃气的性能、特点等，必需了解各种消防器具性能，生疏使用方法，并定期保养和检查。六、树立“安全第一”的思想，做好商品的防火，防爆、防锈、防潮工作。对角阀漏气、外壳凹陷，火烤现象严峻的钢瓶准时整理上报转移，仓库内严禁烟火，非仓库人员，未经许可制止入内。七、公司物品未经总经理批准一律不准外借。八、仓库物品觉察短缺,商品按实赔偿。安全治理制度一、全体员工必需结实树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主、防消结二、由公司法人代表，亲自抓安全治理工作，做到组织、思想、措施三落实，认真进展安全检查，查思想、查纪律、查制度、查设施。三、全体员工都要承受安全消防和燃气、压力管道专业学问的教育。不定期地开展宣传学习活动，使每个职工都熟知燃气的根本特性，生疏燃气用具商品性能，提高职工安全工作的责任心，警觉性和安全防火素养。四、驾驶员、安全员等各类操作人员都必需承受安全专业学问和实际的学习培训，并要有相应的考核合格证书，才能上岗工作。在气化站和仓库内外要有醒目的“严禁烟火”等安全标志，配备消防设施。上岗人员必需生疏自己的岗位责任制，认真履行职责。五、常常利用电视、播送、宣传资料向用户讲解安全使用 大宣传和教育面，到达确保安全目的，杜绝事故发生。六、发生事故做到“三不放过”缘由分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有整改措施不放过。七、建立未遂事故／事故报告制度，对涉及到燃气安全的各种未遂事故及其他安全事故都应准时向公司报告。一、常常性安全宣传教育、准时通报、传达公司各类安全信息及动态，并在公司宣传橱窗栏内张贴，对全体员工进展安全学问教育，预防重大责任事故的发生。、组织全体员工观看安全教育录像、电影、电视及各类安全报刊、杂志等。、在公司及各部门的明显位置设立警示牌，提示员工留意安全。二、进公司员工必需经过“三级”安全教育、一级安全教育①由安技部负责，结合本公司实际状况编写教材进展教育。②教育的主要内容是国家及公司颁发的各种安全生产的制度、条例和标准、法规；安全生产的根本要求；液化石油气的根本学问；防火、防爆、防毒学问及急救常识；安全生产正反两方面的阅历教训等。⑧经考试合格后，方可进入下一级教育。、二级安全教育由所在部门负责人进展教育。内容主要是本部门的生产、施工特点、本部门的安全技术规程和安全生产规章制度，本部门常用的消防器材的正确使用等，受教育面必需％，因故未受到教育者必需补课，经考核合格方能上岗。、三级安全教育①由员工所在班组负责，内容为岗位安全规程、岗位事故案例及预防灾难事故的措施、安全装置及器具、个人防护用品使用方法等。②受教育面必需％，经考核合格，在指定师傅带着下参与学习操作，在未取得操作合格证前不得独立操作。三、日常安全教育、公司每年都要对员工进展一次以上的安全教育和安全技术培训活动；、日常安全教育由安技部负责，公司办公室、燃气设计所为具体参与部门，负责教育培训内容。四、特别工种教育、本公司所涉的电气、电焊、充装操作、车辆驾驶、押运等均属特别工种。、公司必需按有关规定向有关主管部门输送教育、培训，经培训合格前方能上岗。五、安全教育的考核安全教育状况由公司对部门的教育状况进展年终考核，作为有关干部和职工的业绩、晋级，嘉奖的依据之一。安全防火治理制度一、总则、为加强消防安全治理，免受火灾危害，确保公共财产和人身安全，保证生产、生活的正常秩序，依据《中华人民共和国消防法制订本制度。、防火工作人人有责。全体职工必需结实树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主，防消结合”的方针，自觉遵守法律法规和各项规章制度，疼惜消防设施，做到有备无患。、加强治理，常常检查消防设备，检查电源、火源，消退隐患，堵塞漏洞。二、消防组织及职责、全体员工要做好安全工作，做到组织、思想、措施三落实。对消防安全工作应高度重视、乐观负责，对已觉察的隐患应马上实行措施。、必需认真进展安全检查，查制度、查纪律以及检查各种设备的技术状况，觉察问题，实行措施。、凡发生火灾及其事故，做到缘由分析不清不放过，事故责任者、职工没受到教育不放过，没有防范措施不放过。、建立专职和公司其余职工参与的消防队伍，定岗位、定人员、定范围。、依据各部门具体状况，制订消防灭火打算，按设计有关规定，配备消防设备，器材使之常常保持有效。、义务消防队应乐观参与各类消防活动，自觉、主动的遵守各项规章制度。、按灭火打算和消防技术要求，定期进展消防实地演习，并常常能够取得消防部门的指导。、对气站要害部位要严加防范，按规定坚持安全巡回检查，以及“无泄漏”巡回检查。做好各种设备记录，检查状况准时汇报。、在禁火区内动用明火必需经公司总经理批准，作好审批手续，确定方案，确定要严格审查作业人员和作业手续是否符合条件，严禁违章动火。、加强组织岗位落实工作，认真完成门卫安全值班任务。三、消防安全的宣传和教育、做好消防安全教育工作，认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，自觉承受消防部门的指导和监视，建立防火档案。、凡到站的人员，必需由安全技术部进展安全教育，经考核合格前方可上岗，上岗前人员必需把握本单位生产特点，生疏燃气方面的有关学问懂得安全规章制度和消防常识，了解生产工艺流程，学会灭火器材使用方法。、利用各种会议学习上级有关防火安全文件，事故通报，加强对员工的防火安全教育，提高员工群众的防火警觉性。安全生产治理制度一，总则认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，保障企业财产职工安全与健康，是本公司治理的一项根本原则。为此，把做好安全生产工作，作为建立正常生产秩序，提高生产与工作效率的重要内容来抓。使安全生产工作有组织、有制度、有检查、有评比，明确责任，遵守职守。同时加强思想教育，严峻责任，杜绝重大伤亡事故、火灾事故、设备事故，降低一般事故率，真正做到“生产必需二，安全目标、火灾事故零次；、爆炸事故零次；三、治理措施、各岗位人员必需严格执行各种规章制度和操作规程，对严峻违章指挥的行为有权拒绝执行。、对技术工种和关键岗位人员要进展严格考核，做到合格后持证上岗。入公司的职工要经过安全教育，试用合格前方可上岗工作。、各工种、各岗位必需做到安全操作规程人手一册，各岗位职工必需熟知本岗的有关规程和职责范围。、大的施工检修和临时性工作，必需制定安全防范措施，会同公司安全技术部门进展分析，确定前方可开工。、安全员要进展常常性的安全检查，并会同有关岗位对特别工种进展检查、检测以及做好安全生产的监视检查，防寒、防署、防雷、防电等季节性的检查。、站内各种设备应依据运行状况实行定期的保养制度，站内贮罐、管线每年除锈、上漆一次，由站安全员会同各岗位责任人进展定期检查。、站内的电器及线路由电工统一治理，需增设或改线路由电工按有关技术规范安装，其他人员一律不得擅自拆装。、贮罐贮气量应严格执行安全标准并随时进展抽查。、运行时贮罐应严格执行安全标定线下装置(％)绝不允许超量，压力、液位、温度应按规定检测、校核和上报，并协同安全员做好喷淋工作。、各类值班人员应严格执行值班制度，不允许消灭脱班和缺班现象。、加强保卫工作，禁火区内严格执行‘防火禁令象。、生产区应严格执行防火规定，动用明火必需明确职责，严格按规章办理，不得消灭疏漏，、安全员应按规定组织好对安全阀、压力表的送检工作，安全阀每年一次，压力表每半年一次，并对避雷接地进展定期检测。、加强消防器材的治理，对站内消防组的训练每半年进展一次，对各类消防岗位人员要准时治理，做好更换及补充工作，对消防器材要建立完善的台帐治理制度。安全生产检查制度一、安全检查方法：站区每月进展一次全面性检查由所在部门负责人、安全员、修理工以及各班组生产负责人员和质检人员参与进展一查、二划、三整改，四完善，准时杜绝事故隐患。并由安全员负责汇总资料，记录存档保管。二、安全检查内容：、查各岗位的记录及原始档案。从资料中分析该岗工作是否全面、尽责。、查各项规章制度的落实状况。、查各岗位责任范围有否落实，、查电器，仪表、机械等设备是否完好。、查消防器材，设备是否完好。，对专业定期检查的工程(储罐、静电、防火、设施、仪表等)要单独汇总存档。三、安全检查分类标准：、对原始记录、查资料是否齐全、完整、准确。、对全站设备、出入钢瓶按有关标准标准具体实施。查站内全部设备，设备的完好率到达％以上。且各设备有明显标记目前运行、使用状况。全站按区域，各区域的静密封点中，抽出％，静点的泄漏率必需在．％以下。全站按区域，各区域的动密封点中抽出％，动密点的泄漏率必需在 ％以下。在当日站内的有气钢瓶，不漏气合格率到达．％以上。安全生产巡查制度一、日巡查制度、站内值班人员每日四次进展巡回检查，并具体做好记录，将存在问题和处理结果准时汇报。、巡回检查主要内容为：①核对燃气压力与流量是否相符。②检查储罐阀门、泵、管线等设备有否跑冒、滴、漏、现象。③检查夏、冬两季设备密封状况，留意阀门、管道膨胀和冻裂现象。二，无泄漏日巡检制度、站内值班人员在完成气站本岗位范围的工作任务之后，定时按区域完成自己检查范围并填报日报表。，在巡检过程中觉察泄漏点应准时加以处理，同时挂牌做好明显标记，并及时书面通知站安全员。，步测自己负责区域的管道和设备。通过用手摸，嗅、闻，对疑点处用配制的肥皂水涂抹，判定有否泄漏，、遇到雨季或雾天气，巡检时应用干布擦干各密封点，然后进展检测判定。、做好日常交接工作。逐级安全巡检制度一、为保证本公司各部门的安全运行，各级安全人员必需定期进展安全巡检。二、运行工必需每天对设备进展一次巡检，准时记录检查状况。三、安全员必需每星期进展一次安全巡查，准时把握设备及人员操作上的隐患，并准时向站长汇报制订整改措施。四、管网所负责人必需每个月对本所内的全部设备进展一次全面巡查，视巡查状况，制订设备的修理、养护及隐患消退方案，并报公司批准。五、公司安全技术部必需每季度对公司所属部门进展一次巡查，觉察问题及时指出，限期整改。六、公司总经理必需每半年进展一次安全巡查，针对检查状况，准时指出处理意见，安全附件的维护、检修制度一、设备维护人员应对各安全附件进展常常性的检查，觉察损坏应马上进展修理。二、必需准时做好安全附件的各项季节性的保养措施。三，安全阀要经过校验，阀下的阀门应常常处于全开状态并有明显的全开标志。四、液位计要保持灵敏，刻度板应清楚无损。五、压力表要常常检查，如有失灵，马上更换。六、温度计要常常检查，失灵或损坏应马上更换，并应有隔离套管，以便拆卸。七、站内自行修配各安全附件，应做到：、设备零件的配置应严格按规定的型号，材料等配置。，检修后的表阀等，必需送有关部门进展质量检验，检验合格，方能使用。八、各安全附件必需按规定的使用期限定期进展校验，安全阀每年一次，压力表每半年一次。九、全部检修过程，还必需严格遵守其他有关安全操作规程，并做好记录。安全值班制度一、安全值班确实定在气温、台风环境因素或其他一些人为因素有可能对站区的安全构成威逼的状况下即可确定安全值班，二、安全值班的要求、接班前要求认真核对记录内容，并到现场检查，确认无误前方可接班。、在值班期间必需尽责做好巡查工作，保证站区的安全；，在值班期间如遇突然大事，要做到准时做好各项消退工作，将大事不良后果削减到最低限度。同时做好记录，准时向站领导和安技部汇报。、值班期间坚守岗位，不得外出，对值班的质量，安技部将做不定期检查。三、安全值班应尽的事宜、严格依据标准，准时做好各项工作。依据值班当日的环境及其它因素，做好当日的巡查工作并做好文字记录。、高温季节，雷雨天气值班应尽事宜：值班前应做好管道联通的复查工作，依据当时的状况打算实行各种安全措施。管路长时间联通后，假设气温很高，要依靠温度计对管道做分段测量。为及时消退高温存高压现象可借助消防水龙头，对该管做降温处理。检查管路重点应放在各管道法兰，焊口、阀门、弯头等受力和构造简洁部位，一旦泄漏，应急的原则是堵漏和冲稀浓度，严禁盲目操作。值班遇到雷雨天气，在做好泄漏检查时还应留意各设备的接地以及各法兰连接处的静电搭片。站内外安全检查以后，做好当时记录，巡查时要留意，不要踩、碰管线，以防对管线的影响。自然气供气应急预案第一章 总则第一条编制目的为加强处理自然气供气安全事故的综合指挥力气，提高应急反响速度和应急协调水平，明确各级人员在事故应急状态中的责任和义务，最大限度地降低供气安全风险，保证稳定供气，保障公众秩序和社会稳定。现结合鄞州区自然气市场实际状况，制定本预案。其次条适用范围本预安闲用于鄞州区宁波奥燃气所辖管道燃气供给区域内生产运营中发生的供气安全事故，需要相关部门赐予应急响应时的状况。第三条指导原则在自然气供气应急领导小组的统一指挥和协调下，组织开展各项应急处理工作。依据“先安全后生产，先重点后一般，先民用后工业，局部利益听从整体利益”的指导原则快速反响，平衡应急状态下的自然气供需，最大限度的保证供气安全。第四条编制依据〔一《浙江省省级管网自然气供气应急预案》〔二《浙江省自然气开发自然气供气应急预案》〔三《鄞州区突发燃气事故应急预案》〔四《宁波奥燃气突发燃气事故抢修应急预案第五条预案整体范畴公司“天燃气供气应急预案”与“燃气突发事故抢修应急预案”联动，形成目前自然气运营应急预案体系。并在上下游单位的应急预案联动，共同保障鄞州区自然气在应急状态下的供气安全。第六条预案分类供气安全事故因引发缘由不同，分为以下三类应急状态：类状态——气源事故应急供气，即因上游输气管道突发事故或由于冬季气温下降等综合因数引发上游供需冲突；上游自然气气质恶化或压力低而导致我区天然气供气短缺局面。类状态——我区境内管道事故应急供气，计量站至城区主干输气管道突发事故引起的我区自然气供给紧急局面。类状态——城区管道事故应急供气，即因城区输气管道突发事故引起的局部自然气供给紧急局面。第七条应急响应依据上述应急供气形势等级，制定如下“有序供气”的应对方案。一、类状态〔一〕Ⅰ级响应、满足“城区用户”中居民生活用气需求。、满足“城区用户”中医院、学校、政府机关等公共效劳设施用户用气需求。、满足“城区用户”中商业性公建和其他不行中断的工业用户用气需求。〔二〕Ⅱ级响应、满足“城区用户”中居民生活用气的需求。、满足“城区用户”中医院、学校、政府机关等公共效劳设施用户用气需求。、满足“城区用户”中商业性公建用户用气需求。、力争满足不行中断工业用户用气需求。〔三〕Ⅲ级响应、满足“城区用户”中居民生活用气需求。、力争满足医院、学校、政府机关等公共效劳设施用户用气需求。〔四〕Ⅳ级响应、上报鄞州区政府相关部门。、通知用户做好减供、停供预备。二、类状态〔响应宁波奥燃气燃气突发事故抢修应急预案〕、满足居民生活用气需求。、力争满足医院、学校、政府机关等公共效劳设施用户用气需求。、启动储气应急气源和紧急保障气源。三、类状态〔响应宁波奥燃气燃气突发事故抢修应急预案〕、上报公司供气应急领导小组。第八条定义〔一〕事故：造成死亡、疾病、损害、财产损失或其他损失的意外大事。〔二〕风险：特定危害性大事发生的可能性与后果的结合。〔三〕风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。〔四〕应急：需要实行某些超出正常工作程度的行动，以避开事故发生或减轻事故后果的状态，有时也称紧急状态；同时也泛指马上实行超出正常工作程序的行动。〔五〕应急响应：为把握或减轻事故应急状态的后果而实行的紧急行动。〔六〕应急预案：指事先推想危急源、危急目标可能发生事故的类别、危害程度，并充分考虑现有物质、人员及危急源的具体条件，使事故发生时能准时、有效地统筹指导事故应急处理、救援行动。其次章 应急组织机构及职责第九条应急组织机构设置宁波奥燃气供气应急领导小组宁波奥燃气供气应急领导小组应急对外联络部〔用发部〕 应急调度中心〔运行部〕应急对外联络部〔用发部〕应急调度中心〔运行部〕应急支持保障组〔各部室组成〕担当组长，分管领导担当副组长，小组成员由用发部、运行部、工程部、综合办公室、财务部等相关部门领导组成。应急领导小组下设应急调度中心〔运行部、应急对外联络部〔用发部、应急支持保障组〔由公司各部室组成。第十条职责〔一〕公司供气应急领导小组、依据公司应急预案原则，组织制定、修改宁波奥燃气自然气供气应急预案。、进入应急状态时，负责争论险情，制定决策，统一指挥。上级主管部门的指令和调动。、协调各部门之间的关系和任务。、批准公司自然气供给应急预案的关闭。、检查催促做好公司应急的各项处置工作。〔二〕应急调度中心、负责管道运行调度、操作把握，制订并实施应急状态下的应急供气方案。执行领导小组的指令和打算。领导小组。〔三〕应急对外联络部负责应急状态下的上下游联络，公布警报信息，通报事故进展状况，做好用户解释工作。〔四〕应急支持保障组公司各部室均参与应急处置工作，乐观做好技术、通讯、资料、后勤等应急保障措施。第三章 第十一条信息推想与先期处置公司有关部门保持与上游的亲热联系，加强有关信息的收集、供气安全风险分析，做到早觉察、早报告、早处置。供气安全事故发生或有可能发生时，公司有关部门应准时、主动、有效地进行处置，把握事态，并将事故和有关先期处置状况按规定上报上级主管部门。第十二条预案启动和警报公布一旦发生供气安全事故，公司供气应急领导小组应宣布进入供气应急状态，上报鄞州区城管局，并马上启动应急预案。公司全部部门均有义务自动投入到应急工作中，依据本部门的职能范围、工作性质和在应急工作中的定位，乐观完成应急工作中各自的具体工作内容和公司供气应急领导小组布置的各项任