自查自纠表格

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监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表自查自纠表格最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）工程名称：莆田市湄洲湾北岸经济开发区医院门诊大楼建设工程监理单位：湖南省益佳建设监理序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01总监到岗履责情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。总监到现场巡视02重要环节到岗情况如下重要环节总监是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）总监到现场巡视03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督（2）是否出具虚假或不真实监理报告（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象（1）是（2）否（3）否（4）是（5）否（6）是（7）是（8）否序号自查项目自查内容自查记录自纠记录04安全生产检查施工单位安全生产管理情况施工单位是否存在下列问题：（1）不按监理通知按期整改（2）未按规定配备专职安全生产管理人员的（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（6）特种作业人员存在无证上岗现象（7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训（9）未按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否（7）否（8）否（9）否05危险性较大分部分项工程（1）是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工方案进行审查的现象：①基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程②施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。（2）经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性差的现象（3）是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象（4）是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字（5）是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案（6）施工现场是否存在安全隐患（1）否（2）否（3）否（4）/（5）/（6）否序号自查项目自查内容自查记录自纠记录06安全生产施工现场安全防护措施情况（１）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（２）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（３）施工机具安全防护措施是否符合相关规定（４）是否按规定设置安全警示标志牌（５）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施（如存在上述问题，应注明处数、部位）（1）否（2）否（3）是（4）是（5）是07涉及安全的临时设施情况（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求（1）是（2）否（3）否（4）否（5）是08工程质量监理单位质量行为（1）是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为（2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为（3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为（4）施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止（5）对施工过程中出现的质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改（6）质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录（7）对需要返工处理或加固补强的质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案（8）是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收（9）是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理（10）是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检（11）是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实（1）否（2）否（3）否（4）否（5）是（6）是（7）是（8）是（9）是（10）是（11）是序号自查项目自查内容自查记录自纠记录9工程质量检查施工单位质量行为情况施工单位是否存在下列行为：（1）偷工减料（2）未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计（3）未经验收合格便擅自隐蔽施工（1）未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装（2）未经监理工程师签字，便进入下道工序施工（3）使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（4）未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验（5）未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检（6）未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为（1）否（2）否（3）否（4）否（5）否（6）否10工程实体质量情况（1）是否存在涉及结构安全的工程质量问题（2）是否存本项第（1）点以外的工程质量问题（1）否（2）否11其他检查情况汇总1、本次共检查出履行职责问题条，其中监理单位问题条，施工单位条。2、本次共检查出实体工程质量问题0条，其中结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条。整改复查情况截至年月日，施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。检查人（签字）：检查日期：自纠复查人（签字）：复查日期：监理单位或项目管理机构（盖章）总监（签字）莆田市湄洲湾北岸经济开发区医院门诊大楼建设工程项目管理机构自查自纠记录表湖南省益佳建设监理2021年05月15日2021年第三季度建设工程质安管理自查自纠表安全管理、文明施工工程名称高州市原茂名矿务局棚户区改造及安置房(一期)层数/面积地下1层，地上22层/39799平方施工单位广东建禾建设集团形象进度外脚手架拆除阶段序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检监理检查1项目机构设置企业已办理安全生产许可证；所有三类人员均持有安全生产考核合格证书；并配备足够数量的专职安全生产管理人员2安全生产责任制已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求5安全教育培训已建立安全教育培训制度，并对企业所有人员实施安全教育培训，对现场作业人员进行有针对性的安全教育培训6应急预案按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练（有文字及图片记录）7围挡、大门设大门，门头有施工企业全称；施工现场设有符合要求的围挡；9临建房屋应采用活动板房或砖砌体砌筑，地面必须采用混凝土或砖铺设，周边设置排水设施，不积水10生活区生活区管理制度,有否责任人负责，浴室保持清洁，无污水横流，垃圾设容器装载，日产日清11工人宿舍宿舍设置符合有关要求（工地要求每间宿舍居住人员不得超过16人，采用钢架床分组摆放，每组不得多于2架床，间距不得小于0.9米，禁止使用通铺，门和主要通道宽度不得小于1.2米，宿舍内临时用电和防雷措施应符合规范要求，禁止在宿舍煮食）施工单位检查人签名：时间：项目监理部检查人签名：时间：垂直运输设备、施工用电工程名称高州市原茂名矿务局棚户区改造及安置房(一期)层数/面积地下1层，地上22层/39799平方施工单位广东建禾建设集团形象进度外脚手架拆除阶段序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检监理检查1井字架装拆工作是否有经审批的施工方案；内外门是否齐全；可视监控是否落实；连锁装置是否有效；安拆工、操作工是否持证上岗。安装完毕是否有量化验收手续；是否经认可的检测机构检验合格；是否有每日巡检记录。2塔吊装拆工作是否有经审批的施工方案；装拆单位是否具备资质，安拆工、司机、指挥工是否持证上岗。安装完毕是否有量化验收手续；是否经认可的检测机构检验合格。3施工电梯装拆工作是否有经审批的施工方案；装拆单位是否具备资质，安拆工、司机是否持证上岗。出入口是否有合格的防护棚；卸料台口是否使用防护门；架体与建筑结构附着是否符合要求。4外电防护高压外电防护方案有否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实。5用电档案是否有施工临时用电方案并经施工企业技术负责人和监理审批，并按方案落实；电工有否履行职责，落实日常巡视维修记录。6现场情况总线系统是否落实TN-S系统；是否落实“三级配电两级漏电保护”；是否按要求设置保护零线；漏电开关是否有效，参数是否匹配，设置是否符合要求；施工单位检查人签名：时间：项目监理部检查人签名：时间：防高处坠落、重大危险源管理工程名称高州市原茂名矿务局棚户区改造及安置房(一期)层数/面积地下1层，地上22层/39799平方施工单位广东建禾建设集团形象进度外脚手架拆除阶段序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检监理检查1脚手架脚手架材质是否符合规范要求；立杆基础是否平实；拉结是否足够、牢固；扫地杆、剪刀撑设置是否符合要求；脚手板是否满铺；是否按要求进行内封闭；是否按要求设置上、下施工梯。2高处作业卸料平台、操作平台的搭设是否符合方案要求；是否稳固；脚手板是否满铺。3安全防护用品高处作业人员是否按照要求配备齐全、合格的安全防护用品，如安全帽、安全带等，并正确使用。4四口防护每一处应有防护措施。5五临边防护每一处临边应有防护措施，防护符合要求；三宝四口是否有专项施工方案。6施工方案按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案，并经专家论证及施工企业技术负责人和监理审批，现场是否按方案落实。7基坑支护是否编制支护方案并经专家论证及施工企业技术负责人和监理审批；是否有第三方机构对基坑变形监察。施工单位检查人签名：时间：项目监理部检查人签名：时间：2021年第三季度建设工程质安管理自查自纠表安全管理、文明施工工程名称高州市原茂名矿务局棚户区改造及安置房(二期)(A、B区)层数/面积施工单位广东建禾建设集团形象进度A、B区桩基施工阶段序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检监理检查1项目机构设置企业已办理安全生产许可证；所有三类人员均持有安全生产考核合格证书；并配备足够数量的专职安全生产管理人员2安全生产责任制已经建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人，签订人符合要求5安全教育培训已建立安全教育培训制度，并对企业所有人员实施安全教育培训，对现场作业人员进行有针对性的安全教育培训6应急预案按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练（有文字及图片记录）7围挡、大门设大门，门头有施工企业全称；施工现场设有符合要求的围挡；9临建房屋应采用活动板房或砖砌体砌筑，地面必须采用混凝土或砖铺设，周边设置排水设施，不积水10生活区生活区管理制度,有否责任人负责，浴室保持清洁，无污水横流，垃圾设容器装载，日产日清11工人宿舍宿舍设置符合有关要求（工地要求每间宿舍居住人员不得超过16人，采用钢架床分组摆放，每组不得多于2架床，间距不得小于0.9米，禁止使用通铺，门和主要通道宽度不得小于1.2米，宿舍内临时用电和防雷措施应符合规范要求，禁止在宿舍煮食）施工单位检查人签名：时间：项目监理部检查人签名：时间：垂直运输设备、施工用电工程名称高州市原茂名矿务局棚户区改造及安置房(二期)(A、B区)层数/面积施工单位广东建禾建设集团形象进度A、B区桩基施工阶段序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检监理检查1井字架装拆工作是否有经审批的施工方案；内外门是否齐全；可视监控是否落实；连锁装置是否有效；安拆工、操作工是否持证上岗。安装完毕是否有量化验收手续；是否经认可的检测机构检验合格；是否有每日巡检记录。2塔吊装拆工作是否有经审批的施工方案；装拆单位是否具备资质，安拆工、司机、指挥工是否持证上岗。安装完毕是否有量化验收手续；是否经认可的检测机构检验合格。3施工电梯装拆工作是否有经审批的施工方案；装拆单位是否具备资质，安拆工、司机是否持证上岗。出入口是否有合格的防护棚；卸料台口是否使用防护门；架体与建筑结构附着是否符合要求。4外电防护高压外电防护方案有否经施工企业技术负责人和总监审批，并按方案落实。5用电档案是否有施工临时用电方案并经施工企业技术负责人和监理审批，并按方案落实；电工有否履行职责，落实日常巡视维修记录。6现场情况总线系统是否落实TN-S系统；是否落实“三级配电两级漏电保护”；是否按要求设置保护零线；漏电开关是否有效，参数是否匹配，设置是否符合要求；施工单位检查人签名：时间：项目监理部检查人签名：时间：防高处坠落、重大危险源管理工程名称高州市原茂名矿务局棚户区改造及安置房(二期)(A、B区)层数/面积施工单位广东建禾建设集团形象进度A、B区桩基施工阶段序号检查项目检查内容自查自纠情况工地自检监理检查1脚手架脚手架材质是否符合规范要求；立杆基础是否平实；拉结是否足够、牢固；扫地杆、剪刀撑设置是否符合要求；脚手板是否满铺；是否按要求进行内封闭；是否按要求设置上、下施工梯。2高处作业卸料平台、操作平台的搭设是否符合方案要求；是否稳固；脚手板是否满铺。3安全防护用品高处作业人员是否按照要求配备齐全、合格的安全防护用品，如安全帽、安全带等，并正确使用。4四口防护每一处应有防护措施。5五临边防护每一处临边应有防护措施，防护符合要求；三宝四口是否有专项施工方案。6施工方案按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案，并经专家论证及施工企业技术负责人和监理审批，现场是否按方案落实。7基坑支护是否编制支护方案并经专家论证及施工企业技术负责人和监理审批；是否有第三方机构对基坑变形监察。施工单位检查人签名：时间：项目监理部检查人签名：时间：施工现场安全管理检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1安全生产责任制10未与每个管理人员分别签订安全生产责任书，扣5分未定期对管理人员进行安全生产责任考核，扣5分考核结果未与管理人员薪酬挂钩，扣5分2安全监管机构5未按规定设置项目安全总监，扣5分项目安全总监待遇低于项目副经理，扣5分3安全专项方案20危险性较大的分部分项工程未单独编制安全专项方案，或方案中安全技术措施在现场未落实，扣8分需专家论证的专项方案未进行专家论证，扣5分方案审批权限不清或审核不严、简单走程序，扣5分方案缺计算书、详图，依据错误、计算错误，扣5分塔吊、电梯安拆方案安装单位的审批人与安装单位资质证书技术负责人不一致，扣3分塔吊、电梯安拆方案未经公司审核、审批，扣5分4安全交底10交底人不是责任工程师（工长），扣8分交底未交到作业班组和作业人员，扣5分交底针对性不强、未履行签字手续或代签，扣5分5安全教育10未制定管理人员教育计划或无书面教育记录，扣5分作业人员三级教育资料不全或造假，扣5分班前安全活动记录不全、无记录，扣5分6安全检查10项目经理未参加项目安全生产检查，扣8分检查记录不全或与现场实际不符，扣5分检查发现的隐患未整改或跟踪复查不到位，扣5分7安全验收10项目生产经理、责任工程师未组织验收，扣8分验收与方案脱节、验收记录与现场实际不符，扣5分8特殊工种10特殊工种上岗证存在无证、假证，扣10分9分包管理5未与每家分包单位分别签订安全管理协议，扣3分安全管理协议签章手续不全，扣3分10安全投入10未按施组或专项方案制订安全投入计划，扣8分项目部与分包投入责任不清、投入报表不真实，扣5分合计100施工现场机械设备检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1管理人员10项目部未配备设备管理人员，扣5分塔吊、电梯安装单位专业技术人员、专职安全生产管理人员未提供资格证书，扣5分2塔吊25安装单位资质与塔吊不符，扣3分未经检测、检测不合格、验收记录不全就使用，扣10分对检测机构提出的不符合项无书面整改记录，扣5分出租单位或安装单位未进行月度检查、检查资料与现场实际不符，扣10分垂直度未定期测量、垂直度超过标准，扣5分项目设备管理员无检查记录、记录不全，扣5分基础积水、基础埋在土中，扣3分塔身连接螺栓松动、附墙连接螺栓松动，扣10分吊钩保险失效、吊斗吊耳使用螺纹钢，扣10分多塔作业无防碰撞措施，扣5分其它违反标准、规范的事项，扣3-5分3施工电梯15未经检测、检测不合格、验收记录不全就使用，扣10分防坠器超过年检期限未及时检查，扣8分配重钢丝绳马牙卡反、楼层防护门不符合，扣5分限位失灵、附墙松动，扣3-5分其它违反标准、规范的事项，扣3-5分4钢筋机械木工机械10缺安全防护装置、传动部位缺防护罩、多功能，扣5分每台机械无专用开关箱、使用倒顺开关，扣5分5电焊机5无二次空载降压保护器或防触电装置，扣3分一、二次线长度、接头、绝缘违反规定，扣3分6物料提升机10停靠、防坠装置、限位失灵，缺楼层防护门，扣5-10分拉接不符合、基础积水、主钢丝绳无防护，扣4-8分7吊篮10限位失灵、配重未固定、无安全绳，扣5-10分8其它机械15如：汽车吊、手持电动工具、搅拌机、桩机、潜水泵、翻斗车、气瓶等，违反标准规范，分别扣3-6分合计100施工现场临时用电、消防、文明施工检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1临电施工组织设计10未由电气工程技术人员编制，扣5分未履行审核、审批程序或审核、审批仅走程序，扣5分2临电资料10临电检查与验收无记录或记录不全，扣5分临电资料与现场实际不符，扣5分3临电管理30不符合“三级配电两级保护”，扣8分违反“一机一闸一漏一箱”，扣5分电缆架设、固定不符合要求，扣5分临电保护器参数不匹配、失灵，扣5分闸具、熔断器参数不匹配，金属丝代替熔丝，扣5分未使用五芯线电缆、电缆老化破旧，扣5分电箱无门、无锁、无防雨措施，扣5分照明灯具金属外壳未接零、未使用安全电压，扣5分4现场消防35消防组织机构、制度不健全，扣8分消防应急预案、措施针对性不强，扣5分消防设施验收、消防检查记录不全，扣5分无动火审批手续、动火监护、接火设施，扣5分消防水泵、水源不符合、消防立管未跟上进度，扣5分消防水带、水枪不符合，扣3分灭火器材不足、失效、位置不合理，扣5分办公区、生活区板房未使用阻燃材料，扣8分办公区、生活区板房疏散楼梯设置不合理，扣3分生活区宿舍内未使用36V电压，乱拉乱接，扣5分木板房、无阻燃板房内使用大型煤气灶，扣5分工人充电、热水、降温、取暖用电不符合，扣5分5文明施工15食堂无卫生许可证、炊事员无健康证，扣5分工人宿舍、厕所、浴室脏、乱、差，扣5分工地主干道未硬化、无排水措施、排水不畅，扣5分材料堆放不符合，扣5分未工完场清、建筑垃圾和生活垃圾乱堆，扣5分合计100施工现场安全设施检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1脚手架45落地脚手架立杆基础不符合，扣5分架体缺扫地杆、小横杆，扣5分作业层脚手板未满铺、有探头板，扣5分模板直接支撑在架体上，扣5分剪刀撑设置不符合，扣5分拉接不符合，扣5分杆件间距、搭接不符合，扣件拧紧力矩不够，扣5分悬挑架外挑型钢材料、固定不符合、卸载钢丝绳固定方式不符合，扣10分爬架无生产和使用证、无准用证，扣10分爬架升降、防坠落、导向防倾斜装置不符合，扣10分悬挑架、爬架底部未封闭隔离，扣5分架体与建筑物间距大且无防护措施，架体上防护栏杆、挡脚板不符合，扣5分架体通道不符合，扣5分钢管壁厚不符合、弯曲锈蚀严重，扣5分架体未验收、无验收记录、记录未量化，扣5分2模板支架35高大模板支撑体体系无方案、未组织专家论证，扣5分混泥土浇筑前未验收、无验收记录，扣5分立杆基础与间距、扫地杆、横向支撑不符合，扣竖向、水平剪刀撑不符合，扣无防高处坠落措施、操作层未满铺脚手板，扣立杆自由端超过50cm，架体未与竖向结构来接，扣3卸料平台20搭设与方案不符、验收与实物不符，扣10分落地卸料平台与外架垃接、缺剪刀撑，扣5分悬挑卸料平台型钢与建筑物连接方式不符合、钢丝绳拉接和固定不符合，扣5分卸料平台防护不符合，扣5分无限载牌和重量明细表，扣5分合计100施工现场“三宝、四口”等检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1三宝30未戴安全帽，每人扣5分未按规定正确佩戴安全帽，每人扣2分高处作业未系安全带，每人扣5分安全带系挂不符合要求的，每人扣2分安全帽、安全带不符合标准，扣5分架体外侧未用密目式安全网封闭，扣5-15分安全网规格、材质不符合、未取得准用证，扣8分2四口25楼梯口、