数据中心基础设施流程-变更管理流程

版本号:密 级：xxxx治理流程〔根底设施变更治理流程〕修订记录日期日期本修改描述作者目 录TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250018“总则 1\l“_TOC_250017“目的 1\l“_TOC_250016“适用范围 1\l“_TOC_250015“工作职责 2\l“_TOC_250014“变更授权机构 2\l“_TOC_250013“变更流程治理部门 2\l“_TOC_250012“变更处置部门 2\l“_TOC_250011“变更分类 4\l“_TOC_250010“按变更内容分类 4\l“_TOC_250009“依据变更需求来源分类 5\l“_TOC_250008“按影响程度和紧急程度分类 5\l“_TOC_250007“变更流程 7\l“_TOC_250006“变更申请与初审 7\l“_TOC_250005“变更需求评估 9\l“_TOC_250004“变更授权 10\l“_TOC_250003“变更实施 10\l“_TOC_250002“变更关闭 11\l“_TOC_250001“变更回忆 11\l“_TOC_250000“5附件 1310总则目的为标准******数据中心变更治理工作，准时响应业务部门和IT的变更需求，有效防范变更风险，提高工作效率，特制订本细则。本项包括效劳、软件、硬件、根底设施、组织、人员和信息。适用范围评估、授权、实施等进展全生命周期治理，确保变更可控、有效。〔含〕以上系统，或等级保护三级〔含〕以上系统，或TMIS、数管平台、金融业综合统计平台等影响较大的系统。本细则所称的根底平台是指为业务信息系统供给公共支撑的系统平台，包括虚拟化平台、监控平台、运维治理系统、安全平台、网络平台等。本细则所称的根底架构软件是指操作系统、数据库、中间件；支撑软件是指支撑运维工作的工具软件，如自动化运维脚本。工作职责流程治理部门和变更处置部门。变更授权机构变更授权机构由变更处置部门的分管主任及相关部门负责人组成，主要职责负责对紧急变更、重大变更进展授权。变更流程治理部门变更流程治理部门为调度保障部，主要负责变更治理流程维护，涉及角色为变更流程治理人，主要职责如下：负责编制、修订变更治理标准及相关表单模板等；口时间安排。变更处置部门变更处置部门为各部门，主要负责变更需求的提出、组织评估、处置等相关工作，涉及角色如下：变更需求完成状况，确认变更关闭。回忆当月变更状况，并编制效劳报告提交调度保障部。变更执行人：负责依据经审批的变更实施方案实施变更。及应急响应支持。，并记录验证结果。匹配以上角色的具体岗位由各部门视部门工作状况自行设置。变更分类按变更内容分类依据变更内容分类，变更分为平台系统类变更、数据类变更、根底软件类变更、硬件设备类变更、机房设施类变更以及治理类变更。系统变更包括已有系统增业务功能或业务功能的较大调整、调整、影响较小的功能升级、缺陷修复、配置变更、平台下线以及虚拟化平台资源的安排、释放、扩容等。数据类变更包括数据迁移、数据更改和数据恢复。本升级、补丁更、配置信息变更等。硬件设备类变更包括对效劳器、存储、网络、安全设备〔如IPS、IDS、防火墙等〕等硬件设备的接入、更换、下线等。变更。改、运维账号删除或禁用、口令修改和权限修改等。依据变更需求来源分类来源于数据中心的变更。其中来源于数据中心的变更主要分为两类，一类是来源于问题、等。按影响程度和紧急程度分类依据紧急程度分类，变更分为紧急变更和非紧急变更。一要求即为紧急变更：修补。业务单位提出业务突发调整要求，必需紧急实施。响程度分类，变更分为重大变更、一般变更和常规变更。重大升级、优化定义为重大变更，通常包括：四、五级应用软件的重大升级、改造。如：软件大版本升级，数储设施的替换和数据迁移等。一般变更是指对业务效劳有确定影响或存在确定技术风险，但不满足重大变更、常规变更条件的变更。_常规变更准入申请单》后，即视为完成常规变更授权。变更流程_常_变更流程包括变更申请与初审、变更需求评估、变更授权、变更实施、变更关闭和变更回忆等六个环节。1各运行部门按季度确认下一季度变更窗口更状况，如有更，则将更信息发送调度保障部，由调度保障部统筹考虑确认是否更。变更申请与初审变更材料，并发起变更申请。下要求：主要业务单位协商业务可变更时间，确认期望变更日治理单位予以工作指导。明确、清楚的结论。关系、变更实施时间打算、变更操作手册、变更测试方案、方案等；等；SLA修订说明、关联大事单、关联问题单、关联效劳恳求单等。1-2审核变更需求及材料的必要性、合理性、完备性及有效性等。5日发起。3日发起。变更需求评估依据。变更需求及变更方案评估维度包括但不限于以下方面：变更对业务效劳产生的影响；对IT对其他关联系统的影响；不实施变更会带来的影响；员、环境以及需要的全部根底设施资源等；依靠关系、变更实施步骤、测试方案、应急回退方案、验证方案等；实施过程中可能消灭的风险及把握措施。括如下：变更等，评审会会议纪要作为附件；明确、清楚的测试结论。变更授权对于数据中心发起的重大变更，由变更决策机构进展执行授权，审批不通过的退回至变更需求申请人处。更需求申请人处。回至变更需求申请人处。变更实施_定执行。变更执行人应依据已审批通过的《变更操作手册》执行变更，并_变更操作单》中的“变更操作记录”的填写，经由变更复核人复核确认后双人签字。如涉及子变更，依据变更任务打算，协调子变更执行人实施变更，并跟踪完成状态。中断变更操作，并向部门领导报告，预备应急回退。决应坚决执行回退。变更关闭结果。1行观看期。置数据库变更。试运行观看期内运行不稳定的，应适当延长期限。在变更需求申请人确认全部子变更都完成变更实施且观看期完毕后关闭。变更回忆否，变更完毕后应由变更经理组织分析变更失败缘由。变更经理按月回忆当月变更状况，更常规变更内容。度保障部。附件金融信息中心变更治理流程_变更分类及流程策略表金融信息中心变更治理流程_变更窗口时间安排表金融信息中心变更治理流程_常规变更准入申请单金融信息中心变更治理流程_常规变更执行记录单金融信息中心变更治理流程_变更需求申请单金融信息中心变更治理流程_变更操作单金融信息中心变更治理流程_KPI2数据中心变更治理流程_变更窗口时间安排表变更窗口时间安排表序号序号变更窗口变更占用方式变更占用部门注：变更占用方式可填写内容如下：独占：指当前实施变更期间不能有其他关联变更实施，重大变更都属于独占类型。局部独占：指当前实施变更期间不能有使用或影响一样平台的变更。非独占：指此次变更不会影响其他任何变更〔如无，则不填写〕＋流程文件名称＋日期〔8位〕-编号〔1位。原则上手写局部应避开字面模糊、理解歧义，手写修订之处应签字确认并注明修订日期。3数据中心变更治理流程_常规变更准入申请单常规变更〔预授权变更〕准入审批单容分类〕变更名称变更内容变更风险影响分析变更操作描述［描述缘由、操作概述，以及频率〔满足常规变更的定］〕变更发生历史发生历史材料存档填写历史变更单号见签字：日期：注：〔如无，则不填写〕＋流程文件名称＋日期〔8〕-编号〔1位。原则上手写局部应避开字面模糊、理解歧义，手写修订之处应签字确认并注明修订日期。4数据中心变更治理流程_常规变更执行记录单常规变更记录表变更执变更执行部门间数变更成功数变更失败数变更记录序号变更日期变更编号需求部门变更内容〔概述〕执行人果变更经理〔签字〕注：更内容也可不在本表中登记。〔如无，则不填写〕＋流程文件名称＋日期〔8位〕-编号〔1位。原则上手写局部应避开字面模糊、理解歧义，手写修订之处应签字确认并注明修订日期。5数据中心变更治理流程_变更需求申请单变更需求申请单以下内容由变更需求申请人填写以下内容由变更需求申请人填写系统／设施名称变更需求单编号变更来源变更需求部门时间〔按影响类〕期望变更日期时间内容分类〕变更实施环境是否有关联变更□否□是，(关联变更单号)变更审变更内容简述［可附变更影响具体说明材料］变更影响变更实施方案，内含：□变更操作手册变更预备材料□应急回退方案□变更后技术验证方案□运维手册及配置项更说明如有其他材料，请列出。变更需求初审意见〔变更经理填写〕签字：日期：［明确意见］＋［会议纪要名称］填写〕变更提交材料

测试报告变更实施方案，内含：

变更经理签字： 日期：□运维手册及配置项更说明如有其他材料，请列出 。以下变更经理／分管主任填写：变更经理授权意见〔仅限一般变更〕

签字： 日期：意见〕

签字： 日期：人意见〕

可供给会议纪要日期：是否完成全部变更是否完成全部变更□是□否，〔未完成关联变更操作单号〕变更完毕变更关闭意见变更关闭意见签字：日期：注：非通过信息化建设的变更〔含重大变更、一般变更、紧急变更〕必需填写本流程表。〔如无，则不填写〕＋流程文件名称＋日期〔8位〕-编号〔1位。原则上手写局部应避开字面模糊、理解歧义，手写修订之处应签字确认并注明修订日期。6数据中心变更治理流程_变更操作单变更操作单变更来源〔关联问题／大事／服变更操作单编号变更根本信息／变更需求单号〕变更需求单位变更需求提交时间申请变更执行时间变更执行部门及人员变更执行人联系方式［此局部内容的填写可附各部门自行设计的“操