企业管理程序文件

不合格品治理程序1 目的范围为了对产品生产过程中的不合格品进展治理，防止不合格品的非预期交付和食用，特编制本程序。适用于对产品生产过程中所需原辅材料以及半成品、成品和出库后的产品发生的不合格进展治理。职 责品控中心负责对不合格品y]口治理。各公司品保部负责对本公司不合格品进展监视检查。供给部负责不合格原辅料的治理工作。各公司生产部负责不合格半成品进展治理3工作程序具体执行各公司《不合格品治理程序》4相关文件MN／QS／CX／BL0804《不合格品治理程序》MN／QS／CX／YN0804《不合格品治理程序》MN／QS／CX／NF0804《不合格品治理程序》审批：雷永胜 刘艳辉 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20选购治理程序目的范围用于对选购过程及供方进展把握，以确保所选购的产品符合规定要求，特编制本程序。适用于对生产所需的原、辅料及机备件选购的治理及对供方进展选择、评价和治理。职责各公司供给部负责原辅料选购的全部工作。品控中心负责对原辅料进展检验判定。各公司设备部负责生产所需设备及机备件零配件的选购。工作程序具体执行各公司《选购治理程序》相关文件MN／QS／CX／BL0704《选购治理程序》MN／QS／CX／YN0704《选购治理程序》MN／QS／CX／NF0704《选购治理程序》审批：雷永胜 刘艳辉 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20法律法规收集与评价治理程序目的范围为明确收集范围和猎取途径，确定适用的质量、环境、OHS法律法规和相关要求，并对其符合性作出评价，特制定本程序。适用于本公司的质量、环境及OHS相关法律法规和相关要求的治理。职 责品控中心对法律法规的收集与评价工作y刁口治理，负责：a．组织收集、识别、更及补充法律法规和相关要求，并将其传到达各相关单位。b．对适用的法律、法规和相关要求的含义作解释，必要时查找相关的技术支持，为各单位理解和把握有关法律、法规要求供给询问途径。c．负责法律、法规和相关要求的登记、保存及符合性评价。各单位负责将有关的法律、法规和相关要求传到达本单位下属部门的相关人员，并依此在作业指导书等有关作业文件中作出相应规定或修改。工作程序收集范围a．宪法；b．国际公约及我国参与批准生效的国际劳工公约；c．国家、地方及行业有关法律法规；d．国家、地方及行业有关标准；e．其他相关要求。猎取途径和方法猎取途径a．呼和浩特市技术监视局、呼和浩特市环保局及呼和浩特市劳动和社会保障局；b．质量、环境、OHS询问机构；c．出版机构及公共图书馆；d．报纸杂志；e．各类环保和安全网；f．公司上级主管单位及其他相关方。猎取方法由品控中心负责，总裁办、人力中心、总工室帮助，通过、走访、信函、 、闻媒体、网络等渠道准时跟踪猎取、补充和更法律法规，填写《法律法规猎取表趴法律法规和相关要求的识别筛选适合本公司各单位生产活动的质量、环境及OHS法律法规的相关条款及适用单位(部门)。必要时，各单位编制《(单位)(单位)OHS其备份件交品控中心。OHS3单》或<<OHS法律法规清单》上。总工室将适用的质量法律法规及标准每半年更登记在《有效外来文件清单》上。法律法规中假设对本公司的重要环境因素或重点危急源有要求的，品控中心应准时组织写入两级《重要环境因素清单》或《重点危急源清单趴法律法规和相关要求的传达与保存品控中心或总工室负责将经评价后适用于各单位的法律法规和相关要求以电子、复印件等形式准时发放到各使用单位。各单位按《文件治理程序》要求妥当保存下发文件，编制《(单位)环境法律(单位)OHS必要时，各单位下属部门编制收部门)法律法规清单趴法律法规中假设对重要相关方的环境或OHS行为有要求时，各相关 单位应准时按《协商与沟通管理程序》要求传达至各重要相关方。品控中心负责对法律、法规和相关要求的含义作出解释，必要时查找相关的技术支持。当法律法规的变化对公司的活动产生重大影响时，品控中心应马上提交给治理者代表，以及时研讨应对措施。品控中心负责保存环境及OHS法律法规原件。法律法规和相关要求的执行各相关单位依据本单位适用的法律法规和相关要求的规定，制定或修改相应的体系文件，并予以实施。法律法规符合性评价品控中心按《过程和产品的监视测量治理程序》要求，对公司质量、环境及OHS行为与相关法律法规的符合性作出评价。质量标准的治理由总工室负责按《文件治理程序》执行。4相关文件《文件治理程序》《协商与沟通治理程序》《过程和产品的监视测量治理程序》5相关记录《法律法规猎取表》《环境法律法规清单》<<OHS法律法规清单》《有效外来文件资料清单》《(单位)环境法律法规适用性评价表》《(单位)OHS法律法规适用性评价表》《(单位)环境法律法规清单》《(单位)OHS法律法规清单》《(部门)法律法规清单》《(单位)重要环境因素清单》《重要环境因素清单》《(单位)重点危急源清单》《重点危急源清单》㈠弓1 庸．UI㈠工l 山I喜人阳 斗9廿 娃亡／， ：L太L门斟口． 、nnQ／O／、n方针治理程序目的范围为确保方针适合于本公司质量、环境、OHS活动的性质和规模，推动公司质量、环境OHS治理体系的有效运行，特制定本程序。适用于本公司质量方针、环境方针及OHS方针的制定和治理。职 责总裁办对方针治理把握工作全面负责，并帮助总裁制定方针，实施方针的对内、对外传达和公布。总裁负责组织制定和批准方针，并监视其实施和保持。治理者代表负责组织方针的传达和公布。各单位负责实施方针并在内部传达。工作程序方针的制定输入信息a．初始评审结果(质量现状、环境影响、危急性质)b．相关法律法规要求c．顾客及相关方要求d．公司总体经营宗旨e．其它相关信息制定过程总裁办通过会议、培训等形式向各单位及员工代表宣传制定方针的要求，发发开工参与方针的制定工作。治理者代表组织拟定方针草案，报总裁批阅。公司总裁综合考虑各种输入信息，确定正稿，予以批准。方针应确保满足以下要求：a．表达满足顾客的质量要求；b．表达持续改进质量、环境及OHS治理体系有效性的承诺；c．表达污染预防、事故预防及遵守相关法律法规要求的承诺；d．为建立和评审质量、环境及OHS目标指明方向，确定原则；e．与公司的总体经营宗旨保持全都。方针的实施经总裁批准后的方针由总裁办组织形成文件，并编入《质量、环境及OHS治理手册趴治理者代表组织方针的对内、对外传达和公布，由总裁办实施。传达和公布方式a．对内：通过分发学习资料、培训、宣传栏等方式对方针进展传达和宣贯，确保全体员工都能理解方针，明确每个人在公司质量、环境及OHS治理活动中所担当的义务。b．对外：通过 或利用《蒙牛脚印》报等形式向主要相关方公布公司的质量、环境及OHS方针，以获得他们的支持、监视和帮助。各单位在建立、实施和保持质量、环境及OHS治理体系时，一切应以方针为行动指南。公司总裁以方针作为评判一切后续活动的依据。方针的评审与更改每年治理评审时，公司总裁组织对方针的适宜性作出评价，以保持方针的持续适宜。经评审，假设需要对方针进展修订，需经公司总裁批准后按本程序要求重形成文件，予以发布。审批：雷永胜 王永红起草：靳义生效日期：2023／8／20顾客满足度测量程序目的范围通过各种渠道收集顾客信息，对顾客满足程度进展测量、分析，评价质量治理体系的与顾客要求的符合性，觉察缺乏，加以持续改进。适用于本公司对顾客满足度测量的全过程。职 责各公司营销部负责本公司各类顾客信息的收集，并对顾客满足度进展测量，统计出结果。各公司品保部负责组织各相关部门对顾客反响的质量信息进展分析，并依据分析结果提出质量改进措施。各相关部门负责依据顾客满足度测量、分析的结果实行有效措施，对生产力气等各方面问题加以改进。品控中心负责市场投诉信息的收集、汇总与传递，并对处理结果进展监视。总工室负责对各公司营销部顾客满足度测量数据进展总体分析。3工作程序具体执行各公司《顾客满足度测量治理程序》4相关文件MN／QS／CX／BL0801《顾客满足度测量治理程序》MN／QS／CX／YN0801《顾客满足度测量治理程序》MN／QS／CX／NF0801《顾客满足度测量治理程序》审批：雷永胜刘艳辉起草：李巧霞生效日期：2023／8／20治理评审把握程序1目的范围对公司的质量、环境及OHS体系的运行状况进展评审，包括评价方针、目标及体系改进的时机和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用于本公司对质量、环境、OHS体系的治理评审。职责总裁负责主持治理评审工作，并对体系运行状况进展综合评价。治理者代表负责治理评审工作的组织协调，向总裁报告体系运行状况，提出改进建议，并跟踪报告决议的落实状况，审核治理评审报告。品控中心负责治理评审工作的打算、组织、验证并收集供给评审所需的资料，进展治理评审报告的编制，跟踪验证各部门在评审后的订正预防措施的执行状况。各单位负责与本单位有关材料的预备、提交，并负责落实治理评审中提出的相关决议。工作程序治理评审周期确实定裁可打算进展评审：公司组织机构、产品范围发生重大变化；b，质量、环境及OHS体系需作重大调整；c．国家有关质量、环境及OHS的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更；d．发生重大质量、环境及OHS事故；e．顾客及相关方有严峻问题投诉或连续投诉；f．马上进展其次、三方审核；g．内部审核时消灭严峻不符合。治理评审的内容质量方针、环境方针及OHS方针的适宜性；OHS目标指标完成状况的总结评价，下年度质量、环境及OHS目标指标确实定；c．组织机构、资源配备的合理程度；d．顾客满足率调查结果；e．顾客、相关方对质量、环境及OHS方面的投诉；f．内部体系审核及外部体系审核结果；g．体系运行的充分睦和有效性；h．质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性；i．订正和预防措施执行状况；l重大环境因素、重点危急源的把握状况；k．OHS事故、大事调查及分析的结果；1．监测测量手段、方法的适宜性；m．以往治理评审的跟踪验证no．依据实际的需要参与其他评审内容。治理评审的形式承受会议评审形式，必要时承受现场检查验证。治理评审的预备3．41评审内容、评审议程及需供给的资料与铀口人员等作出规定代表审核，总裁批准后分发至相关单位。3．4。2各相关单位依据治理评审打算要求，结合本单位的实际状况，预备汇报材料，经单位负责人签字确认后提前报送品控中心。。3品控中心负责进展评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报治理者代表签字确认。治理评审的实施总裁主持治理评审会议，各单位负责人与相关人员准时参与。3．5。2治理者代表分别做质量、环境及OHS体系运行状况的分析报告。3．5。3参与会议人员对打算规定内容进展逐项评审，并打算体系及过程改进、与顾客要求有关的产品改进、资源要求等有关措施。4对评审后的改进活动提出明确要求。3．5．5在进展治理评审时，品控中心负责做好会议记录和签到。治理评审的报告由品控中心在治理评审会议完毕后一周内依据治理评审会议记录编报治理者代表审核，总裁批准后，发放至各相关单位执行。订正预防措施的实施和验证各单位依据《治理评审报告》的内容，对本单位需要整改的方面进展打算争论，并制定相应措施，予以整改。当订正措施涉及两个以上的单位或资源条件发生转变时，由治理者代表进展协调。品控中心依据评审结果对各单位订正预防措施的实施状况进展跟踪验证，具体执行11正和预防措施治理程序趴3。7．3治理评审产生的相关记录由品控中心存档治理，包括治理评审打算、评审前各单位预备的评审材料、评审会议记录及治理评审报告等。相关文件《目标指标和治理方案把握程序》1正和预防措施治理程序》《内部审核治理程序》《记录把握治理程序》记 录治理评审打算治理评审记录治理评审报告审批：雷永胜 刘艳辉起草：李巧霞生效日期：2023／8／20过程和产品的监视测量治理程序目的范围对产品实现的过程和最终产品进展监视和测量，确保产品质量与环境及OHS行为满足顾客与相关方的要求；并对体系运行过程进展监测和测量，以保证方针、目标的实现。适用于公司质量治理体系、环境治理体系和OHS治理体系日常运行的监测和测量。职责2．2品控治理中心负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，并负责对体系的运行状况进展监控。总裁办负责对归口治理的相关方的环境、安全行为进展检查。人力中心负责OHS工程的委外监测工作。总工室负责环境工程的委外监测工作。奶源公司负责对奶户在本公司的环境、安全行为进展检查。各公司生产部与品保部负责对产品实现全过程和成品进展自检。各单位及其下属部门对各自运行把握程序的实施状况进展日常监测。工作程序监测检查内容a．生产过程的质量把握点与监控措施；b．目标指标及治理方案的实施状况；c．重要环境因素、重点危急源的把握状况；d．运行把握状况；e．体系文件中涉及的自查及f刁口检查各项内容。检查打算a．品控中心每年初制定《过程检验打算b．各单位于每年第一季度建立《体系运行检查打算》落实检查工程、责任人及完成期限，打算交品控中心备案；c．打算自查工程要求每年度至少全面掩盖四次，y]口检查工程检查频次按各运行程序要求；d．在实际操作时对打算的适宜性进展评审，必要时进展调整。检查实施过程质量检验品控中心依据《过程检验打算》对半成品取样进展检验，出据《半成品检验单趴各公司品连续生产；对于不合格检验单执行《不合格品把握程序入各公司品保部依据各自的《生产工艺质量检验监控点示意图》及《过程检验打算》的要求进行自检工程的检验，执行在制品质量标准。生产过程中下道工序操作工应对上道工序转来的产品进展检验，合格前方能连续加工，对不合格品执行《不合格品把握程序入过程检验当中消灭的不合格率超过规定值时，由品控中心发出能4执行《不合格品评价处置规定各公司生产部在未接到品控中心出据的检验合格单前，不得将半成品投入下一道工序。体系运行状况的检查各单位依据《体系运行检查打算》进展检查，照实记录《体系运行状况检查记录b．当消灭一般不符合状况时，开具《日常检查不符合单证整改c1正预防措施把握程序1正预防措施d．品控中心负责对公司体系的运行状况及各单位自查、归口检查状况进展监视检查。监查内容及频次a．公司体系运行状况及各单位自查状况，每月一次，记录在《体系运行状况检查记录》上；b上；c．公司质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性，由品控中心负责检查每半年一次，记录在《法律法规符合性评价表》上。d。生产过程质量检查频次依据《过程检验打算》进展。总裁办和奶源公司分别负责对归口治理的相关方的环境和安全行为进展检查，检查状况予以记录在《体系运行状况检查记录》上。品控中心每季度收集、分析《日常检查不符合单代表，作为业绩考核及体系改进依据。测量原辅料、成品的测量品控中心在接到各种原辅料《到货通知单》后，依据《原辅料检验打算》和《原辅料检验验48小时内出据《原辅料检验结果报告单》报各公司供给部。检验合格后，出据合格的《原辅料感官验证单肌检验不合格出据不合格品的《原辅料感官验证单趴并对不合格原辅料进展复检，由其供给部保管签字确认。验证不合格时检验员在物料上帖“不合格”签，执行《不合格品治理程序3．2．1．3各公司供给部依据检验结果，合格品方可通知生产部投入生产，不合格品执行《不合格品处置规定入3．2．1．4品控中心依据《选购物资分类明细表》中规定的物资重要程度可执行不同验证方式。选购产品的验证方式可包括检验、测量、观看、工艺验证、供给合格证明文件等方式。成品的测量品控中心依据《成品检验打算》进展各系列成品的感官、重量、理化、微生物工程的抽样检验。各公司的系列产品复检规章执行《成品检验打算趴各公司系列产品送检具体执行《成品检验打算趴成品结果判定报告a．理化、感官、微生物检验标准执行成品质量标准；b。每批抽检产品，当感官、理化、微生物的检验结果出来后，由品控中心所授权的检验员按系列产品ABC分类表对最终产品进展判定，出据《成品检验报告单》并准时传递给各相关部门。各公司接到合格检验单前方可放行，假设不合格则执行《不合格品评价处置规定趴c．品控中心负责对全部检验结果进展汇总、记录。每月、每年对所检成品的各项指标填写《产品质量月(年)报表，并及时传递给总裁、总工程师、各公司经理、生产部及品保部。 ， 、市场需求量大的状况下，必需在全部检验程序均以完成的根底上，并经品控中心批准前方可的复检样品，以备消灭问题后追踪分析· ， ， ，假设消灭重大质量事故由品控中心出据质量事故通报，传到达相关部门，并报总裁后组织进展缘由分析制定订正措施加以订正。YOH的重大噪声源时，尹笋笋严摺望嘻写靠墓￡莹卓左望遵害谨焉u机构对全部特种设备的睾全性能进展测量。品控中心《污水测量治理规定每周对公司的污水排放状况进展检测。 ，，测量信息按《协商与沟通把握程序》传递至各单位。测量消灭不合格，执行《订正预防措施把握程序入3．2．4OHS被动绩效测量 ， ，当发生OHS事故、职业病及其他体系运行不良绩效时，按《事故报告、调查和处理把握程序》调尹i郁瑶誓＼OHS测量设备的操作、维护和检定，按《监测和测量装置治理程序》执行。相关文件《不合格品把握程序》《生产和效劳供给治理程序》《测量和监控装置的把握程序》《协商与沟通治理程序》《监视测量装置治理程序》《事故报告、调查和处理治理程序》1正预防措施治理程序》《进货检验打算》《原辅料检验标准》《原辅料检验标准》《半成品检验标准》《成品检验打算》《过程检验打算》《蒙牛公司成品质量标准汇编》《污水测量治理规定》记 录《原辅料感官检验验证单》《原辅料检验报告单》《半成品检验报告单》《成品检验报告单》《体系运行状况检查记录》《日常检查不符合单》们去律法规符合性评价表》《体系运行检查打算》1正预防措施表》审批：雷永胜 刘艳辉 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20环境因素的识别与评价把握程序目的范围定重要环境因素。适用于本公司全部活动、产品或效劳过程中的环境因素识别、评价和治理。职责品控中心对环境因素的识别与评价工作f]口治理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。各单位及其下属部门负责识别和治理各自活动领域内的环境因素。工作程序环境因素的识别识别范围环境因素的识别范围包括全公司地域范围内的全部活动、产品或效劳。识别依据素。环境因素的识别应考虑：a．三种时态：过去、现在、将来；b．三种状态：正常、特别、紧急；c．六种类型：大气、水体、噪声、固废物治理、资源能源、其它。在初始评审时，各单位由办公室组织其它部门依据治理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进展分析和识别，填写《环境因素调查表入品控中心组织各单位对其识别出的环境因素进呈现场检查、汇总、复核，经综合考虑后确定各单位环境因素，列入《(单位)(单位)环境因素清单》交品控中心。环境因素的评价品控中心组织编制《环境因素评价标准进展培训，组织各单位对环境因素进展评价，填写《(单位)环境因素评价表趴重要环境因素评价时考虑以下几方面因素：a．环境影响的大小b．发生频率和持续时间c．有关法律法规要求d．公司技术上、财务上及运行上的可行性e．相关方的关注f．其它(单位)重要环者代表批准后下发至相关单位。环境因素的治理或运行把握程序，对其施加把握。环境因素的更改每年治理评审前由品控中心组织各单位对环境因素复评。当发生以下状况时，准时进展补充辩识和评审，a．法律、法规更时；b．公司的生产活动和生产工艺发生重大变化时；c．工程建立、设备引进对环境影响有变化时；d．相关方的埋怨明显增多时。环境因素更改的实施报，由品要环境因素清单》进展更改。记录和保存全部记录按《记录治理程序》规定进展收集、存档、治理。相关文件《记录治理程序》《环境因素评价标准》相关记录《环境因素调查表》《(单位)环境因素清单》《(单位)环境因素评价表》(打分法)《(单位)环境因素评价表》(是非法)《(单位)重要环境因素清单》《重要环境因素清单》审批：雷永胜 刘艳辉起草：靳义生效日期：2023／8／20根底设施治理程序1目的范围识别并供给和维护为实现产品的符合性所需要的设施需的工作环境中人和物的因素。效劳如通讯、运输设施等的把握．职责总工室负责对全公司的生产设施进展宏观治理。生产部负责对实现各自产品符合性所需的生产设施进展把握，包括设备和工具的维护、保养、修理工作；液体奶公司生产部负责设备和工具的维护、保养，修理工作由设备部负责。设备部或动力部负责本公司设备修理和大修等治理工作。各公司办公室负责对实现产品符合性所需的软件(网络等)、通讯设施等进展日常把握。冰淇淋公司动力部负责全公司水、电、汽、冷的正常供给及该系统的运行治理工作。奶源公司收奶间负责奶站设备的日常维护、保养、修理工作。总工室负责每季度对各公司的设施治理状况进展检查。3工作程序设施的识别、供给、维护设施的识别(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性效劳(水、电、气等供给)、通讯设施等。设施的供给各部门依据本部门的需求及公司进展的需要，填写《设施申购单途、型号规(水、电、汽等供给)具体执行《设设施由各公后实施采购。设施验收(动力部)(动力部)或企管部和使用部门(冰淇淋公司要有技术品保部)在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、(动力部)或企管部和生产部妥当保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，签字确认后妥当保管相关记录。验收不合格的设施，设备部(动力部)或企管部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c．冰淇淋公司生产部对验收合格的生产设施进展编号，建立《设施台帐》和设施档案；生产部将设备¨，公司生产设施清单》对冰淇淋公司的生产设施进展宏观治理；负责对验收合格的设施进展编号，建立《设施台帐》和设施档案，并对本公司的设施进展治理。企管部负责软件及通讯设施的编号和建档工作，并建立《设施台帐趴d．动力部依据合格的设施验收单办理登记手续，由生产部建档；液体奶公司由设备部依据合格的设施设施使用、维护和保养a．冰淇淋公司由分管设备部门编写设备操作规程，经生产部认可签字，设备分管部门负责人审批后执液体奶门。对于责人组织培训、考核合格后，持证上岗。b．液体奶设备部、冰淇淋技术品保部制定本公司的《设施维护保养记录频次；液体状况并及时收集入档。c．奶源公司建立设备操作规程及《奶源公司设备治理文件汇编》并具体实施，对收奶间的设备进展日常维护保养，总工室外围修理组负责修理。；冰淇淋公检修牌，检修好的设施应由使用部门主任签字方可使用。e．企管部负责制定《软件及通讯设施治理制度度》对设施实施保养、维护，企管部负责修理工作。设施的报废对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设施报废单公司总经理确认后，生产设施及支持性效劳设施报总工程师审核，由总裁批准后报废，设备部或动力部在《设备台帐》中注明状况。软件及通讯设施由总经理确认后直接报总裁批准后报废，并由企管部在《设施台帐》中注明状况。对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》由使用部门确认，动力部或设备部审核后报公司经理批准，即可报废。报废的设施应挂报废牌。相关文件《冰淇淋／液体奶／奶粉公司设备治理文件汇编》《奶源公司设备治理文件汇编》《液体奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司主要生产设备完好技术标准》《液体奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司设备操作规程》记 录《设施申购单》《设施验收单》《设施台帐》《设施维护保养记录》《设备修理单》《设施报废单》邱连军 赵方华起草：赵方华生效日期：2023／8／20记录治理程序目的范围对质量、环境及OHS治理体系所要求的记录予以把握，本程序适用于为证明产品符合要求和质量、环境及OHS治理体系的有效运行的全部记录。职责总裁办负责全部记录治理工作的具体指导、监视和检查。各单位办公室负责治理本单位产生的各种记录。OHS(借)阅、复制、更改、f刁档、处理等状况进展检查。OHS保存、查(借)阅、复制、更改、y刁档、处理等状况进展检查。工作程序5拥的全部昭控质量／环劳OHS记和萨嘲。各单位办公室负责建立本单位现场使用的全部《受控质量／环境／0HS记录清单趴各单位下级部门文件资料治理员负责建立本部门现场使用全部《受控质量／环境／0HS记录清单趴记录治理流程图：孑；—)记禾的编亏严格执行《文件资料编号规定凯记录的填写内容完整、字迹清楚，不得任凭涂改．假设有不能或无需填写的工程，应将该工程用单线划去(以电子邮件形式传递的记录除外)．假设有填写错误可划改，并在划改处加盖更改人的手章．各种记录必要时需由相关责任人与负责人的印章或签名。记录的更改、换版、作废、销毁与归档各单位可依据工作需要对本单位使用的记录格式提出更改，并在更改记录生效即日起废止原记录，具体执行《文件资料把握具体实施方法》有关文件更改的规定。假设记录超过保存期或有特别状况需要销毁时，由土管部门文件资料治理员填写经部门负责人审核后，由文件资料治理员执行销毁。经部门负责／＼审核后，移交公司档案室连续归档保存。OHS记录格式，由主管部门负责人审核，主管单位第一负责人批准后生效，且交档案室备案。记录的收集境／0HS记录清单》规定的期y醒桁保存或销毁。记录的保存、查(借)阅、复制通风的环境中，以防止变质、受损或丧失。记录的查(借)阅或复制必需经主管领导批准前方可进展，同时由文件资料治理员填写《文件查(借)(借)阅或复制登记。假设合同中有特别规定时，顾客或经销商可在商定期内查(借)阅或复制质量、环境及OHS记录，并由主管部门文件资料治理员填写《文件查(借)治理者代表批准前方可查(借)阅或复制。相关文件《文件资料把握具体实施方法》《文件资料编号规定》《质量记录把握具体实施方法》记 录《文件处理单》《文件更改(申请)通知单》《受控质量／环境／0HS记录清单》《文件查(借)阅／复制登记表》起草人：闫孟 审批人：雷永胜 生效时间：2023／8／20监视和测量装置治理程序目的范围确保对用于质量、环境及OHS的监视和测量装置包括计量检测设备进展把握，确保设备现场使用的正常运行和其结果的有效性。已满足质量环境及OHS的要求。适用于对质量、环境及OHS进展监视和测量用的装置、计量、检测设备及软件等的把握治理。职 责总工室职责负责对监视和测量设备的内部检定／校准。负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理；负责对监视和测量设备计量分管员的培训、考核。负责监视和量装置外委检验和校准治理的实施。各公司计量分管员负责计量检测设备的日常维护、治理和把握。计量室依据国家计量检定规程并结合公司实际状况编制《内部校准规程》并进展允许范围内的修理和校准。检定／校准人员负责监视和测量装置状态的标识。设备部负责对监视和测量装置的选购进展验收。品控中心使用的监视和测量装置由其自行治理和把握，但需将清单报于总工室以便进展监视和巡查。工作程序监视和测量设备的选购及验收计量室依据所需测量力气和测量要求配置监视和测量设备管理程序》中对生产设备选购的治理规定。计量检测设备的选购及验收检测设备治理文件汇编入监视和测量设备的初次校准验收合格的衡器、天平、压力表、电三表监视和测量设备，由计量室负责对其进展检定，合格前方能发放使用。除计量室能检定的四项标准(衡器、天平、压力表、电三表)外，其余监视、测量器具应贴上说明其状态的唯一标识；计量室负责对该设备编号，建立全公司《计量检测设备清单记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点；对于没有国家标准的设备，可参照看客要求、内部王艺技术水平和其他相关资料确定供方的标准是否适宜，应记录用于校准的依据。各公司设备部负责监视和测量设备的发放。监视和测量设备的周期校准计量室计量人员提前一个月填写下月《周期校准打算》表，对到检定周期的计量器具，执行计量检测任务。对需外校的设备，由计量室负责联系国家计量部门进展校准，出据国家有效检定证书或相关文件；对需进展内部校准的设备，计量室依据国家检定规程编制《内部校准规程定校准的方法、施并填写《内对随设备一起同检的或因不能停产检定的计量检测设备，由各公司领导签字认可，报总工程师审批后，可延期检定。校准合格的设备，由校准人员贴《合格标签合格的，贴《限用标签趴标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签仍不合格的，使用者妥当保管。总工室负责全公司计量检测设备的周期校准，各公司依据《计量检测设备治理文件汇编》进展计量检测设备的使用、搬运、维护、贮存、报废等治理和把握。液体奶公司进口设备自带仪表等计量检为准。3，6监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存把握。使用者应严格依据使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量力气与要求相全都，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进展适当的维护和保养。使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程要求，防止其损坏或失效。监视和测量设备偏离校准状态的把握3．7．1觉察检测设备偏离校准状态时，必需止检测工作，准时报告计量室，由计量室追查使用该设备量室组织对 设备故障进展分析、修理并重校准。填写设备修理记录单，并由对方认可修理质量。对追查评价和 分析等状况由计量员填写《监视和测量装置失准状况表1正预防措施要求表》发放至有关单位，实行相应的订正措施。 3．7．2无法修复的设备，经计量室确认后，未到达固定资产由各公司使用部门负责人批准报废或做相 应处理，报总王室备案。到达固定资产的，由使用部门负责人审核，经公司主管领导确认后报总工程师批准后执行报废处理。3．8 监视和测量设备的环境要求 监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由计量室负责监视检查．3．9 对检测人员要求3．9．1专业计量人员需经国家计量部门组织培训合格后，持证上岗。 3．9．2计量室对监视和测量设备的使用人员进展相应的培训，经考试合格上岗。 3．9．3自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经计量室批准、编号、贴上相应 的合格标签，执行3。3条款有关规定，计量室负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。4相关文件《设施和工作环境把握程序》《内部校准规程》《计量检测设备治理文件汇编》5记录《测量监控设备履历卡》《计量检测设备清单》《计量周期校准打算》《测量监控设备一览表》《内校记录表》《监视和测量装置失准状况表》王贵生 赵方华起草：端木素明生效日期：2023／8／20订正预防措施治理程序目的范围为消退存在或潜在的不合格或不符合缘由，实施订正预防措施，防止其发生或重现。适用，于公司体系运行中的质量不合格、环境及OHS不符合行为所实行的订正预防措施的治理。职贡2·1，总裁办负责环境及OHS不符合行为所实行订正预防措施的治理工作，并收集、处理环境及OHS反响信息。品控中心负责质量不合格所实行订正预防措施的治理工作，并负责收集、传递质量反响信息，监视处理结果。治理者代表协调订正和预防措施的实施过程。各单位负责制定和实施本单位的订正和预防措施。3工作程序不合格(不符合)与订正措施不合格(不符合)信息来源：a．质量、环境、OHS内外部检测中的不合格或不符合信息；b．顾客及相关方反响的信息；c．体系内外部审核及治理评审中消灭的不符合项；d．监测测量过程中消灭的不符合；e．相关法律法规、标准变更引起的不符合；厂员工在生产实践中觉察的不符合；s．事故调查时觉察的不符合；h．其他不符合方针、目标及体系要求的状况。以土信息视缘由及后果影响的轻重分为一般不合格(不符合)和重要不合格(不符合)。一般不合格(不符合)须订正，重要不合格(不符合)须实行订正措施。不符合性质按程序评审、判定。当一般不符合重复发生三次以上时，作为重要不符合。不合格(不符合)评审及订正措施的制定3。1．3．1当同一产品质量检测连续消灭不合格或发生顾客质量投诉时，由各单位品保部组织调查分析缘由，评审判定不合格性质及责任部门，由责任部门，制定订正措施，必要时，可会同其他单位(部门)共同制定订正措施。相关方环境、OHS投诉时，由总裁办组织调查，评审判定不符合性质及责任单位，由责任单位，制定订正措施，必要时，会同其他单位共同分析缘由，制定订正措施。当发生国家质量技术监视、环保、劳动保护、消防等单位对本公司质量、环境、OHS抽检消灭不合格或不符合，或其他严峻不符合状况时，由最高治理者组织适时治理评审，落实责任单位，制定订正措施。体系内外部审核与检查中消灭的不符合，由品控中心组织评审、判定不符合性质及责任单位，并按《内部审核治理程序》制定实施订正与订正措施。各责任单位假设对判定持不同意见，由治理者代表协调处理。经判定为一般不合格，由判定单位按《监测和测量治理程序》要求下发《日常不符合由总裁办或品控中心下发《订正和预防措施表入订正措施的评价与实施各责任单位负责对拟实行的订正措施进展风险评价后实施。订正措施的评审总裁办对环境及OHS的订正措施的实施状况进展跟踪验证，品控中心对质量的订正措施的实施状况进展跟踪验证，评审效果阅历证未到达预期效果，应按本程序重制定更有效的措施。预防措施输入信息a．供方供货质量h公司产品质量c．体系监测测量d．事故统计内、外部审核及治理评审 ·过程趋势g．其他信息总裁办准时了解分析上述信息，各单位在体系运行中亦应准时收集可能导致不符合的潜在缘由，准时汇报至总裁办。经核实存在潜在不符合事实，总裁办应召集相关单位商讨缘由，寻求体系改进的时机，制定预防1正和预防措施表入预防措施制定后，责任单位按3．1．4进展评审后实施。预防措施的实施评审3．1．5执行。3．5订正和预防措施的实施效果记录提交治理评审。4相关文件《内部审核治理程序》《监测和测量把握程序》5记 录1正预防措施表》《日常检查不符合单》审批：雷永胜 刘艳辉 起草：李巧霞生效日期：2023／8／20目标指标治理方案把握程序目的范围为建立、实施和改进公司的质量、环境及OHS治理体系，确保方针的实现，对目标指标以及为此而制定的治理方案进展治理。适用于公司对质量、环境、OHS目标指标及治理方案的治理过程。职 责总裁办对目标指标及治理方案的治理工作全面负责，并负责公司目标指标及治理方案的宣贯和修订，且对目标指标及治理方案的完成状况进展验证和评价。总裁负责批准公司目标指标及治理方案。治理者代表负责组织制定并分解公司目标指标及治理方案。各单位及其下属部门负责实施、把握与本单位(部门)相关的目标指标及治理方案。3工作程序目标指标目标指标的制定应表达以下要求质量目标指标a．在公司质量方针给定的框架内开放；b．针对公司年内重大质量问题和顾客反响；c．考虑顾客满足度分析结果；d．考虑质量相关法规的要求；e．包括满足产品要求所需的内容；f．表达持续改进质量治理体系，不断满足顾客要求的承诺。环境目标指标a．与公司环境方针保持全都；b．针对重要环境因素；c．考虑来自相关方的观点和要求；d．满足相关环境法律法规要求；e．考虑企业的经营状况、进展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．表达环境行为的持续改进和污染预防的承诺。OHS目标指标a．表达方针的逐层分解；b．针对公司的危急特性；c．考虑d．满足相关OHS法律法规的要求；e．考虑企业的经营状况、进展规划及经济上、技术上、运作上的可行性；f．表达持续改进OHS行为的承诺。目标通过指标具体化和量化。指标确实定应表达具体工程的先进性、可测量性、可调整性和持续改进。目标指标的制定过程治理者代表组织各单位及员工代表通过会议争论司质量、环境及OHS目标指标草案并逐层开放至各职能单位及其相关层次由总裁办形成文件《蒙牛公司(年度)环境目标指标》及《蒙牛公司(年度)OHS准。目标指标的宣贯总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进展宣贯，确保公司各级人员都理解公司目标指标。各单位负责在本单位及下属各部门层次内宣传单位目标指标，以确保理解和实施。目标指标评审和修订每年治理评审时，由总裁组织对目标指标的适宜性进展评审。当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体系审核中出现重大不符合时，治理者代表应准时组织评审目标指标。目标指标假设需修订时，按《文件治理程序》规定执行，并由总裁办形成文件，经治理者代表3．1．4要求宣贯及实施。治理方案治理方案的制定为保证目标指标的实现，治理者代表组织各单位及员工代表通过会议争论，以确定具体实施《蒙牛公司(年度)(年度)OHS当消灭的产品、的工艺、的设备、的质量问题、的重要环境因素或重点危急源，必要时，由治理者代表组织制定相应治理方案。各单位针对分解的指标，落实具体治理方案，形成文件《(单位年度环境或OHS)目标指标和治理方案趴必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的治理方案。各单位及其下属部门负责相应治理方案的实施。治理方案的更改当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测消灭不符合、公司产品、活动、效劳或运行状况发生变化时，由治理方案的责任人按《文件治理程序》的规定，提出更改申请，经审核批准后实施。治理方案的监控、评审和验证各单位及总裁办按《过程和产品的监视测量治理程序》要求，对治理方案的实施进度和效果进展监控，对治理方案的适宜性进展评审，并在每季度的体系例会上汇报。对已完成的治理方案，由责任单位按《协商与沟通治理程序》要求提请总裁办组织验证，由总裁办填写《治理方案完成验证报告趴治理评审时，对质量、环境及OHS目标指标的适宜性及完成状况进展评价，并按本程序规定制定的目标指标。相关文件《文件治理程序》《协商与沟通治理程序》《过程和产品的监视测量治理程序》《蒙牛公司(年度)环境目标指标》《蒙牛公司(年度)OHS目标指标》《蒙牛公司(年度)环境治理方案》《蒙牛公司(年度)OHS治理方案》《(单位年度环境或OHS)目标指标和治理方案》相关记录《治理方案完成验证报告》审批：雷永胜 王永红起草：靳义生效日期：2023／8／20奶源治理程序目的范围对原奶的采集贮运以及相关过程治理进展把握，确保所供给的牛奶符合要求。适用于奶源公司对原奶的采集、贮运及相关过程的治理。定义和引用2．1合同车一一与蒙牛公司签定运输合同，专用于运输奶站原奶的车辆。2．2自运车一一供奶方自筹资金配置的专用于运输本奶站原奶的车辆。职责奶源公司奶源治理部负责供奶方的监视、检查、指导工作，并制定相应的治理制度，负责所有奶站的设备安装建设工作。奶源公司调度部负责原奶的调配，运输车辆的调度治理工作，负责收奶间原奶的接收治理工作。品控治理中心负责对到厂原奶进展取样及检验，负责原奶样品的检验以及对奶站进展抽查检验。总王室负责《生鲜牛乳收购标准》的制定和下发。液体奶品保部负责治理奶源公司的技术工作并负责制定技术文件。工作程序奶源公司经理依据用奶单位全年用奶打算量，制定奶源公司年度原奶选购打算，并依据用奶公司月度用奶打算，制定本公司月度选购打算。4．2奶源公司经理依据总公司的短期和中长期进展规划，制定短期或中长期奶源进展规划。4．3奶源治理部依据年度选购打算及奶源进展规划进展建设奶源基地。有意向与我公司合作的供奶方首先向我公司提出申请，填写《供奶申请书》奶源治理部对预备设立奶站的供奶方进展供奶方资金力气、信誉程度、原奶数量，奶牛品种，饲养构造，交通状况等方面进展调查，并填写《供奶方调查表供奶方符合供奶的全部条件后奶源公司与其签订《奶业合作社牛奶购销协议书中明确牛奶质量要求，原奶数量，交付时间等。供奶方的治理把握供奶方依据《奶业合作社牛奶购销协议书》中奶站建设要求进展建设治理。并依据《生鲜牛乳收购标准》收购牛奶，同时对所供给牛奶的质量全面负责。奶源治理部派巡查员对供奶方进展收奶现场的指导、监视、检查工作，并填写《现场检查供奶方奶站每日收奶过程，执行《奶站治理制度》和《奶站卫生清洗操作规程并填写奶源公司组织相关部门对原奶的供给依据《奶站质量考核条例和拒收标准》进展综合质量考核，考核结果中需奶站改进的工程要求奶站定期整改，并验证整改结果。牛奶运输车辆的把握奶源公司调度部依据本年度牛奶选购数量确定牛奶运输车辆的容积和数量。运奶车辆分为自运车和合同车两种方式。和《奶车清洗治理把握程序》运输车辆具体要求执行《运输车辆治理制度牛奶采样的把握公司派出的合同车进入奶站后，由司机对原奶进展感官检验，对符合要求的原奶进展装车运车到厂后由品控中心采样员直接进展感官检验。运奶车辆回到厂区，由品控中心采样员对奶车分别分罐进展感观检验，并实行样品送化验室进展各项理化、微生物等指标的检验。由品控中心对奶站，收奶间，奶罐在必要时进展涂抹试验。收奶间原奶接收、调拨的把握收奶员依据品控中心出据的牛奶检验结果和《奶站质量考核条例和拒收标准》进展收奶，不合格原奶进展拒收，并填写《不合格牛奶记录单仓贮存。10．2收奶员对收奶设备、管路、奶仓进展清洗，执行《收奶间王艺操作规程《收4．10．3依据各公司对原奶不同的质量要求，由收奶员将原奶过滤后调入各用奶公司，原奶计量由收奶员与用奶公司调奶人员共同进展，并填写《牛奶调拔单》经办人员签字认可。机器设备的把握收奶间设备购置奶源公司提出申购打算或申请经上级领导批准后，由冰淇淋公司动力部备维修，收奶员负责设备以及仪器的日常维护和保养工作。供奶方依据蒙牛公司供给的经评价选择的设备供给方名单项选择择供方，奶站设备由供奶方日常维护保养。5、相关文件《生鲜牛乳收购标准》《运输车辆治理制度》《奶站治理制度》《收奶间治理制度》《收奶问工艺操作规程》《洗车厂清洗操作规程》《奶车清洗治理把握程序》《监管员治理制度》《收奶间设备治理文件》《洗车厂治理制度》《奶站考核治理制度》《奶站质量考核条例和拒收标准》6、相关质量记录收奶间收奶状况日报表设备运行记录奶业合作社牛奶购销协议书现场检查记录年度原奶选购打算月度原奶选购打算奶源进展规划奶站清洗记录表收奶间清洗记录表收奶间交接记录表供奶方调查表供奶申请表不合格牛奶拒收记录牛奶理化检验记录单：牛奶微生物检验记录单起草： 生效日期：内部审核治理程序目的范围OHSOHS治理方针与体系标准要求，确保质量、环境及OHS治理体系运行得到有效实施、保持和改进。适用于本公司质量、环境及OHS治理体系掩盖全部部门的内部审核全过程。职责总裁对公司的质量、环境及OHS体系运行状况全面负责。治理者代表负责内部质量、环境及OHS治理体系审核工作，并负责向总裁反响有关体系运行状况。品控中心负责内部审核工作的具体组织、实施与监视。各单位负责本单位治理体系的例行审核与日常检查工作。各单位下属部门负责本部门治理体系的例行审核与日常检查工作。3工作程序审核人员的要求经过统一培训，具备国家或企业内审员资格证(HACCP／SQF2023c”内审员承受过系统培训即可)；与受审核区域无直接关系；c．具有确定阅历和较强沟通力气；d．持以公正、公正的审核态度，听从审核组长的安排。长除了具备以上条件外，还应具有较强的组织力气。审核周期确实定(间隔周期不超过12月)，掩盖本公司质量、环境及OHS治理体系掩盖的全部部门。各单位每年至少组织两次本单位范围内的体系检查工作(间隔周期不超过6个月)。另外，为保持体系的符合性、适宜性与有效性，在消灭以下状况时由治理者代表准时组织进展内部体系a．体系初期建立时或在承受其次、第三方审核之前；b．方针目标、组织机构、体系构造发生重大变化时；c．法律、法规以及其他外部要求的变更；d．在认证证书有效期完毕需换证前；e．公司发生重大质量、OHS事故时。编制审核打算每年年底由品控中心依据体系活动区域的状况、重要程度及以往审核的结果，编制下一年的年度审核打算，交治理者代表批准后发放，并按打算组织实施。审核打算包括：a．审核的目的、范围、依据和方法；b．受审核部门的重点要素或章节；c．具体审核实施日程安排；d．审核成员的分工状况。公司可依据需要审核质量、环境及OHS体系掩盖的全部或局部部门，也可以特地针对某体系要素要求进展重点审核；但全年的审核必需掩盖质量、环境及OHS治理体系的全部要素与全部掩盖部门。审核预备总裁任命内审组长与内审员。审核组长编制审核打算，报治理者代表审批后，明确组员分工。审核打算报治理者代表审批后，由品控中心以书面形式通知各受审核单位。受审核单位如对审核安排有异议，必需在接到通知两日内反响到品控中心，经双方商讨后确定审核打算更改状况。各审核小组依据分工状况组织编制审核检查清单，报审核组长批准后实施审核。买施审核首次会议审核组长负责在审核实施前土持召开首次会议参与。会议介绍审核组成员及分王状况，审核目的、范围、依据、方法和程序，确认审核实施打算，明确受审核部门伴随人员，做好签到与会议记录。各审核小组依据分工状况与审核检查清单具体实施审核。部审核检查清单》进展随机抽样检查。审核应以相关法律法规、国家标准及企业规定为准绳证据，认真措施进展持续有效的评价。审核员在审核完毕后将审核资料整理好，并对审核结果做出初步判定。审核组长在审核完毕召开审核组全体会议，对审核结果做出最终判定。由内审员依据判定结果认真填写《内部审核不符合项报告单趴不符合项类别严峻不符合项：指系统性或区域性不符合，即体系某要素或章节性失效或某部门体系整体性失效(HACCP／SQF2023c”体系指造成严峻危害后果的状况)。一般不符合项：指体系实施性不符合或效果性不符合，即未按规定要求实施或实施效果未能达到规定要求。观看项：指构不成一般不符合或文件中未明确规定的不符合。审核组长编制审核报告，列写《内部审核不符合项分布表后，由品控中心连同《内部审核不符合项报告单》分发至相关部门或个人。末次会议准时参与。项的整改期y艮。订正措施的制定受审核方接到《内部审核不符合项报告单》后，负责组织相关人员或部门进展缘由分析，制定纠实施。订正预防措施的具体实施执行能㈠正和预防措施治理程序趴订正措施的验证审核组在整改期限完毕后对不符合项的订正状况进展跟踪验证整改直至符合为止。品控中心对公司级内审记录备案治理，各单位对本单位的内审记录备案治理。相关文件1正和预防措施治理程序》《文件把握治理程序》《记录把握治理程序》记 录内部审核打算内部审核检查清单内部审核不符合项报告单内部审核报告内部审核不符合项分布表不符合项奖罚统计表审批：雷永胜 刘艳辉起草：李巧霞生效日期：2023／8／20人力资源治理程序目的范围对担当质量、环境及OHS体系职责的人员规定相应的岗位技能要求，进展培训并予以考核，以满足规定的要求。适用于担当质量、环境及OHS体系职责的全部人员，包括临时雇佣人员，必要时还包括相关方的人员。职 责人力中心对公司的人力资源开发治理工作全面负责。人力中心开发部负责依据公司人力资源需求制定员工定编、定岗及各单位第一负责人相应资格要求和标准。人力中心培训部负责依据考核结果与调查状况组织、检查、监视公司的培训工作。人力中心考核部负责对各单位第一负责人的任职资格进展鉴定。各单位办公室对本单位的人力资源开发治理工作全面负责。各单位下属部门负责本部门各岗位人员的培训与资格鉴定工作。3工作程序人力资源的开发筹划人力中心依据公司进展状况及奋斗目标，确定车间主任级以上的治理岗位一年内总体人才需求安割)。在每年的治理评审会议上对人力资源开发筹划方案进展一次整体评价，并作出相应调整。人力资源开发筹划的实施人才需求中期计划和年度人才培训打算，经办公室主任审核，各单位第一负责人批准后实施。公室每年向行政析后，依据的变化及70％以上人员反映的一样或相近培训需求，调整下年度培训安排，以满足岗位任职资格要求。岗位任职资格要求确实定人力中心负责编制各单位第一负责人的《岗位任职资格要求审核，分管领导批准后实施考核。各单位第一负责人任职资格应至少满足以下条件之一：a．具备相关专业的技术职称；b．大专以上学历；c3年以上相关工作经受；d．受过相关的职业培训。各单位办公室负责编制本单位下属部门负责人的《岗位任职资格要求单位第一负责人审批后实施考核。3，2．3各单位下属部门负责编制本部门员工的《岗位任职资格要求责人审批后实施考核。《岗位任职资格要求》可作为选择、聘请、考核人员的依据。岗位任职资格与岗位人员力气的鉴定人力中心依据《岗位任职资格要求》每半年对各单位第一负责人进展鉴定。各单位办公室依据《岗位任职资格要求》每半年对下属部门负责人进展鉴定。各单位下属部门依据《岗位任职资格要求》每年对本部门员工进展鉴定。照实填写《岗位任职资格要求鉴定表》并存档，将所需培训内容报各单位办公室。人力中心考核部将对各单位及其下属部门对岗位任职资格要求的鉴定工作进展监视、检查。培训各单位依据《岗位任职资格要求》与相应的考核结果、调查状况编制培训打算，并加以实施。培训打算的编制每年11月份各单位向人力中心报送下年度的《年度培训打算12月制定公司下年度单位《年度培训打算》由人力中心培训部统一备案治理。各单位年度培训打算女口有调整，必需准时以文件更改妙单形式通知人力中心，并注明缘由，且将调整计划及通知单交各单位办公室存档。临时培训由各单位每月编制临时培训打算书，经各单位第一负责人审批后执行。培训内容各单位应识别从事影响质量、环境及OHS治理体系活动人员的力气，分别对员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特别工种、关键工序等人员依据培训打算实施培训。员工培训在员工进入公司一个月内，由各单位办公室组织对员工进展公司根底教育：包括公司简介、员工纪律、安全和环境意识、相关法律法规、体系学问等的培训；部门根底教育：学习本部门的工作职责、根底治理制度及其他相关内容，由所在部门组织进展；岗位技能培训：学习生产作业指导书或设备操作规程等，并以书面或实际操作的形式考核，合格后方可上岗。在岗人员培训a．各单位每年对在岗人员至少进展一次全面的岗位技能培训和考核；b．对决策层可制造外出培训的条件，要求必需把握宏观战略及经营治理学问，以达到岗位任职要求；c．对中层治理人员和环节干部(部长、主任级)的培训，主要为：国家有关法律法规、食品乳品学问及治理性学问培训；d．一般在岗人员培训由各公司依据自己部门的专业特点和人员素养制定培训内容。本年度初已安排的培训执行《年度培训打算3．4．1．3执行。特别工作人员培训a．关键工序的培训，由相关部门将培训打算提前一周报人力资源开发治理中心培训部，批准后，由各单位办公室组织进展培训；关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，由人力资源开发治理中心发放上岗证后持证上岗。上岗证有效期为3年，3年期满各单位统一组织考核换取上岗证，员工转岗或离岗各单位要及时收回上岗证。对这些岗位的人员在上岗期间要求各部门、车间进展日常工作考核，假设严峻违反操作规程连续三次以上并造成事故者，准时报各单位办公室，取消其持证资格；电焊工、计量员、电工、叉车工、驾驶员等需获得国家授权部门相应的培训合格证书。并定期按国家规定执行上岗资格证的检验考核制度，培训部及各单位办公室将定期进展检查；质量、环境及OHS治理体系内审员经有资质的机构进展培训、考核，持证上岗。产品研发人员培训产品研发人员及与产品研发有关的检测试验人员负责产品的开发、研制，不断制造条件使研发人员准时更学问构造，由总工室负责安排组织培训或外送培训，每年至少一次。3．4．2．5 转岗人员培训(3．4．2．2)培训打算的实施与考核各单位依据本单位的《年度培训打算》实施培训，人力中心培训部监视其实施，检查培训效果，并做好培训《检查状况记录表趴查状况记录表趴每次培训各相关部门应填写《培训签到簿》及《培训记录表有关记录、试卷或操作考核记录等交组织培训部门备案治理。评价所供给培训的有效性a，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的技能；每年第四季度人力中心培训部组织各单位培训负责人，召开年度培～，1工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下年度的培训打算；各单位办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对本单位员工进呈现场抽查，对不能胜任本职工作的员工准时暂停工作，安排培训并转岗，使员工的力气与其从事的工作相适应。培训结果的考核方式分为试卷、发调查表、现场问答等，由培训部进展，并收集相关资料，分析结果，将改进意见返到培训实施部门。l4．4各单位行政人员、班长以上人员每年第一次参与培训后需建立《员工培训档案趴车间土任级牡上人员的培训，需填写《培训考核表用及效果评价等项目。3．4．5通过教育和培训，使员工意识到：a．满足顾客和符合法律法规的要求的重要性；b．违反这些要求所造成的后果；c．自己从事的活动与公司进展的相关性；d．公司鼓舞员工参与质量、环境及OHS治理，为实现质量、环境及OHS治理体系目标做出奉献。4相关文件《岗位任职资格要求》《培训制度》5记 录《培训满足度及需求调查表》《培训记录表》《培训签到簿》《xxx公司(中心、室) xx年度培训打算》《蒙牛公司xx年度培训打算》《员工培训档案》《上岗证的发放登记表》《检查状况记录表》《培训考核表》审批：雷永胜 郭一泓起草：付秀珍生效日期：2023／8／20设计和开发治理程序目的范围满足顾客的需求和期望及法律法规的要求。适用于产品开发，引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等方面。职 责研发部负责依据法律、法规的要求对产品提出《工程建议书营销中心负责依据对产品功能和性能的要求、市场信息以及顾客的要求、合同的要求提出《工程建议书凯《工程建议书》由公司总经理负责审核，总工程师负责审批。营销中心负责依据工程建议书下达《设计任务书趴’总工程师审批后具体实施。研发部负责本公司范围内产品设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进展设计和开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入，输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。研发部对实施状况进展跟踪、检查，并向总工程师汇报。研发部负责对产品生产过程进展跟踪，并填写《中试记录表入营销中心负责整个公司内产品设计开发的协调、资源支持等工作。营销中心负责依据市场调研或分析，供给市场信息及产品动向，负责提交顾客食用产品后的《顾客食用报告趴总工程师负责批准工程建议书、设计开发方案。供给部负责所需原辅料的选购和供给。液体奶公司打算室负责产品中试土产的安排；冰淇淋公司配送部负责产品试生产的安排。生产部负责产品的试产和生产。负责生产过程的技术改进方面工程的供给。品控中心检验部负责产品的检验。品控中心和品保部负责定型产品技术改进工程的供给。工作程序设计和开发的筹划设计和开发工程的来源》经相关人员评审通过后，由营销中心提出《工程立项建议书趴报公司总经理审核、总工程师批准后，由营销中心负责人下达《设计开发任务书师批准后，营销中心负责人下达《设计开发任务书研发部依据法律法规的要求，以及其它各方面信息，提交《工程立项建议书》报营销中心负责人和公司总经理审核、总工程师批准后，由营销中心下达《设计开发任务书施。生产部依据技术革需要，提交《工程立项建议书实施。研发部部长依据上述工程来源，确定工程负责人将设计开发筹划的输出转化为《设计开发方案》或《设计开发打算书趴打算书内容包括：a．确认划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求；b．明确规定在每个设计开发阶段需开展的评审、验证、确认活动，包括活动的时机，参与人员和活动要求。c．明确各有关部门和人员在参与设计开发活动中的职责和权限。d．资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。设计开发筹划的输出文件将随着设计开发的进展，再适当时加以修改或更，修改或更时执行《文件治理程序趴设计开发不同部门或小组之间的接口治理与不同组别之间重要的设计开发信息沟通，各公司设计开发人员填写《设计开发信批后组织协调。营销中心负责与顾客的信息沟通及传递。设计和开发的输入设计和开发输入必需包括以下内容：a．产品主要的功能要求。这些要求来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含合同、定单或工程建议书；b．适用于法律、法规要求，符合国家强制性标准；c．以前类似设计供给的适用信息；d．对确定产品的安全性和适用性致关重要的特性要求，包括安全、包装、运输、储存、维护及环境等。设计开发的输入内容填写《设计开发输入清单营销中心负责人组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入的充分性和适宜性进展评审，对其中不完善、模糊或冲突的要求，由相关部门与提出者做出澄清和解决后形成设计输入文件《设计任务书趴设计开发的输出设计开发人员依据设计开发任务书编制设计开发输出文件，并开展设计开发工作。3，3．2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进展验证的形式来提出，以便于证明满足输入要求，为生产运作供给适当的信息包装等活动的图样和文件；如生产工艺及包装设计等，包含或引用验收准则，包括在选购、生产、效劳供给过程中类明细等；产品技术标准或企业标准。设计开发输出应满足的要求：依据产品特点规定对安全和正常食用致关重要的产品特性，包括搬运和食用留意事项等。由工程负责人对输出文件进展审核，并填写《设计开发输出清单趴研发部部长批准输出文件后才能发放。设计和开发的评审在设计开发的适当阶段应进展系统的、综合的评审，一般由研发部部长组织相关人员和部门进行．评审人员、评审评审。设计开发评审应对本阶段的设计成果满足质量要求的力气做出评价。应识别和觉察设计中任何问题和缺乏，并提出必要的措施，以期有效解决。依据需要也可安排打算外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参与人员及职责等。3．4．2工程负责人依据评审结果，填写《设计开发评审报告报研发部部长审核、跟踪记录措施的执行状况，填写《设计开发评审报告》的相应栏目。设计和开发的验证依据评审通过的设计开发输出由各公司研发部安排小试，品控中心质检部负责对小试产品的功能特性进展检验。检验结果作为本次设计的验证依据。在设计开发的适当阶段也可以进展验证，可承受与已证明的类似设计进展比较、计算验证、模拟试验等。工程负责人综合全部验证结果，编制《设计开发验证报告果及跟踪的措施，报总工程师批准，确保设计开发输入中每一项要求、功能指标都有相应的验证记录。进展试产。品控中心检验部对中试生产的产品进展检验或试验，出据相应的检测报告；生产部对工艺进展出具本钱核算报告；研发部综合上述状况，填写《试产总结报告准后，作为批量生产的依据。当验证结果说明设计开发输出未能或局部未能满足输入要求时，应打算实行有效的措施(包括设计更改)以满足要求。研发部负责依据订正措施打算对各相关部门进展跟踪验证，将检查结果上报总工程师。设计和开发确实认确认的目的是为确保产品能够满足预期的使用或食用要求求。通常在产品交付之前完成。依据产品的特点，可以选择以下几种确认方式之一：研发部组织招开产品鉴定会，邀请有关专家、消费者参与，提交《产品计开发予以确认。试产合格的产品，由营销中心联系交顾客食用一段时间，营销中心提交《顾顾客对口味及其他相关特性符合标准或合同要求的满足程度及对适用性的评价满足即对设计开发予以确认。特别产品可送往国家授权的试验室进展试验并出据合格报告，并供给顾客食用满足的报告，及为对设计开发予以确认。的跟踪和改进措施，并填写在《设计开发信息联络单》上传递给相关部门执行，以确保设计开发的产品满足顾客预期的食用要求。通过设计和开发确认后，研发部工程负责人将全部的设计开发输出文件正本整理成套，送交总工室归档治理。设计和开发更改的把握设计开发的更改发生在设计开发、生产和食用的整个寿命周期中，设计开发人员应正确识别和响。(包括阶段评审结果)报总工程师批准后进展更改。(应签名或盖手章)或重编制相应的初稿，执行《文件治理程序趴产品定型后如需更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在《设计开发信息联络单》中提交研发报总工程师批准前方可进展更改，执行《文件治理程序当更改局部对产品其他局部及整体功能、主要技术参数和性能、构造或人身安全及相关法律法规要更改的局部或更改后的产品整体进展验证和确认，以证明更改后的产品仍满足要求，由研发部负责人审核，将评审结果报总工程师，经批准后才能实施。记 录《工程立项建议书》《设计开发任务书》《设计开发方案》《设计开发打算书》《设计开发输入清单》《设计开发信息联络单》《设计开发评审报告》《设计开发验证报告》《设计开发输出清单》《 产品试产报告》叫、中试记录表》《 产品试产总结报告》《顾客食用报告》《产品鉴定报告》《产品要求评审表》《设计更改申请单》邱连军 赵方华起草：赵方华生效日期：2023／8／20生产和效劳供给治理程序目的范围为了对生产和效劳过程进展有效治理，以确保满足顾客的需求和期适用于对产品的形成、防护、放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性的治理。职 责品控中心负责生产和效劳过程的监视检查工作。各公司办公室负责对实现产品符合性所需的工作环境进展治理。各公司供给部负责对原辅材料的自检工作。各公司生产部负责生产过程的自检工作。各公司品保部负责本公司生产和效劳过程的监视检查工作。各公司营销部负责产品的储存、运输、防护及交付工作。工作程序具体执行各公司《生产和效