压力的管道安装质量程序文件

文件编号XZX/PF-版次01修订号00类别□受控本□非受控本发布日期-12-01生效日期-01-01压力管道安装程序文献编制：肖述华审核：许建平同意：许志祥仙桃市志祥市政燃气工程安装有限企业12月1日目录序号程序文件标题修订号备注1质量保证体系管理评审程序0032内部质量保证体系审核管理程序0053工程协议管理程序0094施工技术文献管理程序00115工程竣工技术文献管理程序00146物资采购管理程序00177物资入库、保管、发放管理程序00198顾客提供物资管理程序00229产品标识管理程序002410焊接管理程序003111无损检测管理程序003312热处理管理程序003613理化检查管理程序003814设计技术交底与施工图纸会审管理程序004015技术交底管理程序004216隐蔽工程管理程序004417设备管理程序004618施工工艺管理程序004819工序质量检查、试验管理程序005120物资检查、试验管理程序005321工程质量检查、试验管理程序005522质量信息反馈与处理管理程序005823检查、测量和试验设备管理程序006124检查与试验状态管理程序006425不合格品控制管理程序006626纠正和防止措施管理程序006927器材搬运管理程序007128产品保护管理程序007329工程竣工、交工管理程序007530质量记录管理程序007731培训管理程序007932工程质量回访与服务管理程序008433质量目的的分解和考核措施008734文献控制程序009035分包控制程序009536穿跨越工程控制009837阴极保护装置控制009938压力管道防腐工艺控制0010039阀门装配测试过程控制0010240管沟开挖控制00104程序文件文献编号：XZX/PF01-共2页第1页标题1、质量保证体系管理评审程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1、目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，保证压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现企业质量方针和质量目的的规定。2、合用范围本程序合用于我司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。3、职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由企业经理负责组织。管理评审后的纠正和防止措施，由企业质量保证工程师负责组织实行和验证。4.管理评审4.1管理评审的组织与管理4.1.1我司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由如下人员构成：企业经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及企业有关业务部门负责人。4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由企业经理根据本程序规定每年组织一次，当企业组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要合适增长管理评审频次。4.1.3质量保证体系管理评审由企业经理按管理评审计划组织实行。4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核成果；2)改善措施及实行效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）到达质量目的的综合评价及分析；5）质量目的对环境及协议变化的适应性。4.3管理评审的实行4.3.1管理评审计划由企业质管办主任负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和规定。程序文件文献编号：XZX/PF01-共2页第2页标题1、质量保证体系管理评审程序第01版第0次修改实行日期：01月01日4.3.2管理评审由企业经理根据评审计划主持评审，并建立评审记录。l）当企业组织发生重大变化时，应评审既有组织机构中各职能部门及质量保证负责人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素波及的职能部门及质量保证负责人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或顾客提出质量申诉时，应对纠正与防止措施的质量控制状况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核成果进行评审。4.3.3管理评审结束后，由企业经理签发书面管理评审汇报，管理评审汇报由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。4.4纠正与防止措施4.4.1管理评审后的纠正与防止措旆。由企业质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实行，纠止与防止措施的跟踪评审由企业质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审汇报。4.4.2管理评审后的质量保证体系文献的修订由企业质量保证工程师负责组织实行，并列出文献更改清单。5质量记录管理评审计划管理评审汇报程序文件文献编号：XZX/PF02-共4页第1页标题2、内部质量保证体系审核管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1.目的为审查质量保证体系活动与否符合规定规定，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目的的有效性，以决定与否需要采用纠正或防止措施，特制定本程序。2合用范围本程序合用于我司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。3.职责3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由企业质管办负责组织。3.2内部质量保证体系审核计划和审核文献由质管办主任负责组织编制。3.3内部质量保证体系审核由企业质保工程师协助经理组织实行。3.4内部质量保证体系审核文献，由质管办负责管理。4审核范围和内容4.1根据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文献的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节与否符合规定规定。4.2审核质量保证体系与否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文献规定为根据，处在正常的运行状态。5审核的组织和管理5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，企业质管办可根据审核需要，组织由对被审查对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参与内部质量保证体系审核。5.2我司内部质量保证体系审核的范围，根据压力管道安装质量保证体系的运转状况和工程施工点的分布状况及其质量活动的阶段性考虑确定，我司的内部质量保证体系审核每年组织二次。6内部质量保证体系审核6.1内部质量保证体系审核确实定压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的合适阶段进行组织，并根据压力管道安装项目质量控制体系的运行状况确定审核范围。程序文件文献编号：XZX/PF02-共4页第2页标题2、内部质量保证体系审核管理程第01版第0次修改实行日期：01月01日6.2内部质量保证体系审核小组的组建6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业构成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围规定。6.2.2内部质量保证体系审核文献内部质量保证体系审核小组的审核文献，由质管办主任根据确定的内部质量保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文献，应满足确定的审核范围和内容的规定。6.3内部质量保证体系审核计划6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办主任根据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制定，经企业经理审批后实行。6.3.2内部质量保证体系审核计划包括如下内容；1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围;2)内部质量保证体系审核波及的单位和部门;3)内部质量保证体系审核小组的人员构成与分工;4)内部质量保证体系审核的内容和时间安排。6.4内部质量保证体系审核6.4.1内部质量保证体系审核程序1）召开初次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的措施和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；2）进行现场审核，搜集客观证据，评审观测成果，确定不合格项目；3）召开末次会议，简介审核观测成果，提出不合格汇报和整改期限，确定跟踪审查措施。4）进行纠正和防止措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5）审核小组组长负责组织编制审核汇报，由质管办负责发放并建立发放记录。6.4.2内部质量保证体系审核的有关规定1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取顾客和监理部门对压力管道安装施程序文件文献编号：XZX/PF02-共4页第3页标题2、内部质量保证体系审核管理程第01版第0次修改实行日期：01月01日工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；2）内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容规定，对内审成果进行记录；3）不合格汇报应经受审核单位确认；4)不合格汇报提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。6.4.3纠正与防止措施1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和防止措施，并在规定的期限内整改完毕：2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；3）对属于文献类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文献等方式进行跟踪审查验证。6.4.4内部质量保证体系审核汇报l）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核汇报，并在审核结束后的三周内以正式文献的形式提交受审核方。2）内部质量保证体系审核汇报应如实地反应审核过程和内容，审核汇报应包括如下内容：审核的目的、性质、内容和范围审核的根据；审核小组组员及审核日期；观测到的不合格项目(汇总)；对质量保证体系的客观评价和结论性意见；对既有质量保证体系实现规定的质量目的能力的综合评价，审核汇报的发放范围。程序文件文献编号：XZX/PF02-共4页第4页标题2、内部质量保证体系审核管理程第01版第0次修改实行日期：01月01日3）内部质量保证体系审核文献在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责搜集、整顿后，交质管办实行归档管理。7质量记录内部质量保证体系审核计划；内部质量保证体系审核记录；不合格汇报；内部质量保证体系审核汇报。程序文件文献编号：XZX/PF03-共2页第1页标题3、工程协议管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对协议管理单位，管理程序和基本规定作出规定，以保证协议的有效执行，满足顾客规定。2合用范围本程序合用于我司压力管道范围内的工程协议管理。3、职责压力管道施工工程协议由协议预算科归口管理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。4、协议管理4.1协议预算科根据企业压力管道安装许可证和类别范围及企业生产能力负责承接工程任务和签订生产施工协议。4.2协议中应包括下列详细内容：1）协议主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工程验收、动工时间、交工时间、协议变更、纠纷的仲裁和违约责任。2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。4.3协议变更压力管道安装工程协议规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原协议无法履行时应与对方协商进行协议修订，并及时以书面形式告知工程协议原签订部门。5、协议评审5.1工程协议从承接任务起到正式签订协议为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、供应科等有关部门对协议进行评审，并作出记录。5.2协议评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术规定、质量保证规定、组织措施及协议其他特殊规定，为准时按质履行协议打下基础。6、协议签订后，协议预算科建立协议台帐，并将协议副本发到生产科、财务程序文件文献编号：XZX/PF02-共2页第2页标题3、工程协议管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日科等部门。7、协议完毕后，按规定规定将协议文本正本及协议评审记录交档案室保留。8本章工作见证1)协议文本2)协议评审记录程序文件文献编号：XZX/PF04-共3页第1页标题4、施工技术文献管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对压力管道安装施了技术文献实行质量控制，保证压力管道安装施工能满足压力管道安装质量和工程协议的规定。2合用范围本程序合用于我司压力管道安装施工技木文献的编制、审批、更改、发放和实行管理。3职责3.1压力管道安装施工技术方案，由项目部组织各专业负责人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。3.2压力管道安装专题施工工艺技术文献，由项目专业负责人员根据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。4施工技术文献编制。4.1施工技术文献的分类与内容4.1.1我司的压力管道安装施工技术文献划分为如下二类文献1)压力管道安装施工技术方案；2)专题施工工艺技术文献。4.1.2施工技术文献内容1)施工工艺文献；2)无损检测及热处理工艺卡；3)焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；4)压力管道安装管段单线图。4.2施工技术文献的编制根据1)压力管道安装工程协议；2)压力管道安装施工图纸和设计技术文献；3)国家、行业现行法规、规程和施工驻收规范、原则；4)我司施工工艺原则和同类工程施工技术文献及施工技术总结；5)我司压力管道安装质量保证体系文献；程序文件文献编号：XZX/PF04-共3页第2页标题4、施工技术文献管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日6)我司既有技术装备能力。4.3施工技术文献的编制内容4.3.1施工技术方案的编制内容1)工程概况、施工内容及特点，2)工程质量目的，3)应执行的施工验收技术规范、原则和质量程序文献，4)施工程序、措施和技术措施及质量原则，5)施工过程中重要质量保证体系要素的控制内容、职责和规定；6)质量控制措施和安全管理措施；7)劳动力组织、工程进度计划、平面布置、施工机具设备及手段用料;8)竣工技术文献的编制内容及规定。4.3.2施工工艺技术文献的编制内容1)专题施工工艺技术文献名称；2)工艺措施、工艺设备及工艺参数；3)工艺措施及工艺控制规定。4.4施工技术文献的更改4.4.1施工技术文献原则上不得更改，当确需优化施工措施或因不可抗力原因，需对原施工技术文献作更改时，书面更改文献应按原审批程序履行审批手续。4.4.2更改后的施工技术文献，应注明原施工技术文献名称并做好更改记录。4.5施工技术文献的印发4.5.1压力管道安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，项目部技术组资料员负责建帐发放。发放范围包括；1)企业质保工程师；2)企业级压力管道安装质量控制体系人员；3)各有关业务科室；4)项目经理、项目质保工程师；5)顾客、监理单位；程序文件文献编号：XZX/PF04-共3页第3页标题4、施工技术文献管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日6)工程施工负责人、技术负责人；7)项目部级压力管道安装项目质量控制体系负责人员。4.5.2压力管道安装专题施工工艺技术文献应在如下范围内发放1)有关业务科室；2)工程施工负责人、技术负责人；3)有关项目专业负责人。5施工技术文献的实行与管理5.1施工技术文献的合用范围压力管道安装施工技术文献仅在其文献标明的工程范围内有效，超过其规定范围时自动失效。5.2施工技术文献的实行管理5.2.1压力管道安装施工技术文献，由项目质保工程师会同生产计划组组长负责组织实行。5.2.2压力管道安装施工技术文献的实行，由项目专业负责人员根据专业分工负责实行管理。5.2.3压力管道安装施工技术文献的实行，由企业各专业责任工程师负责监督、检查和指导。6质量记录压力管道安装施工技术文献压力管道安装施工技术文献发放记录 程序文件文献编号：XZX/PF05-共3页第1页标题5、工程竣工技术文献管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日l目的对压力管道安装工程竣工技术文献的形成、采集、编审、交付和归档实行管理，以保证工程竣工技术文献的精确性、有效性和完整性。2合用范围本程序合用于我司压力管道安装工程竣工技术文献的形成、采集、编审、交付和归档管理。3职责3.1工程竣工技术文献的形成、采集和签证工作，由施工技术员会同项目负责人员，根据业务分工负责组织和管理。3.2工程竣工技术文献的编辑、分卷、审核、交付和归档工作，由项目负责人员会同项目质保工程师组织和管理。3.3工程竣工技术文献的形成、采集、编审、交付和归档工作，由企业级压力管道安装质量控制体系及生产科负责监督、检查和指导。4管理程序4.1工程竣工技术文献的管理根据为SH3503《工程建设交工技术文献规定》4.2工程竣工技术文献的形成与采集管理4.2.1工程施工原始记录，由施工班组在压力管道安装施工过程中进行实测实量的基础上及时填写和整顿；4.2.2材料质量证明文献与材料代用审批文献，由项目材料负责人员负责组织采集和整顿；4.2.3设计技术变更文献由项目工艺负责人会同技术人员负责采集和整顿；4.2.4工程竣工技术文献，由项目负责人员组织工程施工主管技术人员，在施工原始记录的基础上进行采集和整顿；4.2.5应顾客特殊规定需纳入交工技术文献的其他原始记录或资料，经双方协商同意，应作为交工技术文献编入有关案卷。4.3工程竣工技术文献的编制管理4.3.1工程竣工技术文献的编制范围与内容程序文件文献编号：XZX/PF05-共3页第2页标题5、工程竣工技术文献管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日我司压力管道安装工程竣工技术文献内容1)我司压力管道安装工程竣工技术文献的编制范围，包括我司压力管道安装工程范围内的所有建筑工程与安装工程。2)压力管道安装工程竣工技术文献内容a.材料质量证明文献，b.工程设计联络单和材料代用审批单，c.压力管道安装工程竣工技术文献，d.竣工图(包括管—段单线图)，e.工程质量检查评估资料，f.双方议定列为工程竣工技术文献的其他资料。4.3.2工程竣工技术文献的分类和立卷规定1)工程竣工技术文献应按各专业工程分类，并按单位工程或生产系统立卷；2)工程竣工应按SH3503《工程建设交工技术文献规定》的次序整顿编排；3)阀门检查、保温、保冷、脱脂、防腐及衬里等工序应一起编入文献中，焊接记录及管段单线图应按管道类别和对应规范规定进行编制。4.3.3竣工图编制规定1)施工过程中按图施工未作变动的施工图纸，在原施工图上加盖“竣工图”章后作为竣工图，2)施工过程中图纸仅进行一般性修改的，在原施工图纸上标注修改部位及设计变更单编号，并在蓝图右上角汇总标出本蓝图波及的设计变更单编号，再加盖“竣工图”章后作为竣工图，同步将设计变更单随竣工图归卷；3)施工过程中施工图纸做过重大修改或修改处较多，需重新绘制竣工图时，除因施工单位原因导致重新绘制时由施工单位负责重新绘制外，其他原因导致重新绘制竣工图的，应由建设单位责成责任方负责绘制，重新绘制的竣工图由施工单位审核无误后，加盖“竣工图”章后作为竣工图。4.3.4工程竣工技术文献的审核管理编卷成册的工程竣工技术文献，由项目负责人员会同项目质保工程师负责组程序文件文献编号：XZX/PF05-共3页第3页标题5、工程竣工技术文献管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日织审核，以保证竣工技术文献的精确性、有效性和完整性。工程竣工技术文献应分别由项目经理和项目质保工程师在工程竣工技术文献封面的负责人、审核人栏内签章确认。4.4工程竣工技术文献的更改工程竣工技术文献是工程施工实际状况的真实反应和记录，一般不得更改，如确因笔误且无法重新填写而需作更改处理时，应在更改处加盖更改人章并注明更改日期，但当工程竣工技术文献的更改日期迟于双方现场代表签证日期时应视为无效。4.5工程竣工技术文献的整顿、交付和归档管理4.5.1工程竣工技术文献的整顿，应保证内容与工程实际状况相符，做到分类科学、字迹清晰、图形规整、规格统一、没有漏项，且不得用园珠笔或其他易褪色的墨水填写和绘制；4.5.2工程竣工技术文献一般规定一式三份，经建设单位审查确认后返回一份由企业档案室归档，特殊状况下需增长工程竣工技术文献及竣工图份数时，应在工程协议中注明。4.5.3按照工程协议规定及设计文献、施工图纸规定完毕所承担的所有工程，并经质量检查评估合格后，由项目质保工程师、项目负责人员负责在两个月内向建设单位移交装订成册的全套竣工技术文献，同步填写工程竣工技术文献移交书，并负责将建设单位审核盖章后退回的一套副本文献交企业档案室归档。5支持性文献《工程建设交工技术文献规定》SH3503《质量记录管理程序》6质量记寻工程竣工技术文献工程竣工技术文献归档记录程序文件文献编号：XZX/PF06-共2页第1页标题6、物资采购管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对压力管道安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合协议及技术原则规定。2范围在程序合用于我司压力管道安装范围内的物资采购管理。3职责物资采购由项目部供应站负责组织和管理，各有关业务科室配合实行。4物资采购内容4.1物资采购计划4.1.1采购计划编制的根据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明管道等级、材料原则、设计或顾客提出的特殊检查项目.4.1.2项目部供应组计划员，根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划经项目材料负责人员审核，企业供应科科长(或主管经理)同意后，交采购员组织实行。4.2分供方的评审4.2.1供应企业已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。4.2.2特殊状况下，需从非定点进货时，由项目材料负责人员会同供应科科长负责组织有关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。4.3物资采购4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。4.3.2采购员必须选择供应企业已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进货。4.3.3.采购员根据物资采购计划，向分供方询价(一般不少于三家)，经企业供应科长（或项目负责人）审核，主管经理同意后，方可采购。4.3.4物资采购协议1）对重要的关键的技术条件规定高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订货协议。程序文件文献编号：XZX/PF06-共2页第2页标题6、物资采购管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日2）物资采购协议文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。3）采购协议的内容，一般遵照示范文本购销协议或加工定作协议的内容，未包括的内容以附件形式处理，并且符合国家《经济协议法》的有关规定。4)协议经双措施定代表人或委托代理人签字加盖双方协议章后生效。4.3.5物资采购协议的变更因设计文献发生变化导致原物资采购协议无法履行时，应及时办理物资采购协议的变更或另行签订采购协议。4.3.6采购协议的履行物资采购协议签订后，项目供应采购员负责协议的履行，项目材料负责人负责监督。4.3.7采购物资到货后，采购人员及时索取质量证明文献，检查质量证明文献项目与否齐全，同步对照协议对物资进行初步检查。4.3.8采购员填写到货告知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计划员办理交检和入库。5质量记录物资采购计划分供方的评审记录采购协议到货告知单询价表程序文件文献编号：XZX/PF07-共3页第1页标题7、物资入库、保管、发放管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对采购物资和顾客提供的物资实行入库、保管、发放控制，保证物资质量符合设计规定及国家有关技术原则规定。2范围本程序合用于我司压力管道安装范围内采购物资和顾客提供物资的入库、保管、发放管理。3职责项目部供应组负责组织和管理，有关科室和用料单位配合实行．4物资入库4.1采购物资到货后，采购员将附有质量证明书的到货告知单转交计划员办理交检和入库手续，采购物资出现的质量问题由采购员负责处理．顾客提供的物资由计划员直接办理入库手续。4.2保管员(或用料单位材料员)接到到货告知后，对物资进行初步验收。内容包括：物资名称、规格、数量、外观质量.4.3到货品资按不一样的分类、规格型号、摆放在待验区并且有待验标志，以备检查。4.4经检查合格的物资由计划员办理入库手续。4.5保管员(或用料单位材料员)将物资标识及时移植到实物和有关资料上，及时办理上架、归位、记帐等工作。4.6出现—下列状况之一的物资不得入库；4.6.1到货品资与采购计划或材料预算规定不符，4.6.2材料质量证明书与材料技术原则规定不符，4.6.3材料质量证明书内容不全、不清或与实物不符，4.6.4材料经补项试验或复验不合格。5物资保管5.1物资入库后，保管员或用料单位保管员，应加强对物资的保管和保养工作，必须做到；程序文件文献编号：XZX/PF07-共3页第2页标题7、物资入库、保管、发放管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1)标识明显，名称对的，规格不串，材质不混，数量对的，整洁清洁。2)做到“四保”和“三化”。四保：保质、保量、保安全、保急需三化：库房料场规格化、物资寄存系列化、保管、保养常常化5.2对不一样的物资要根据其性能、用途、材质和存储规定，进行保管保养。5.3合格物资和不合格物资分别放在合格区和不合格区并有明显标识。5.4物资的保管要做到，帐、卡、物、证一致。5.5焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度≤60％，温度保持在5'C以上，焊材摆放应距地面、墙250mm以上。6物资的发放6.1物资发放的根据是材料总预算和用料单位的分预算。6.2保管员根据计划员填写的出库单或借条发放，且认真查对物资的名称、规格、数量和标识。6.3保管员对发放后的物资的数量及时调整、及时下帐。6.4对分离物资应按规定进行标识移植。6.5出现下列状况的物资不得出库：1)手续不全、不清不出库。2)数量不点清不出库。3)材质不清，质量不合格，保养不好不出库。4)附件零件不配套不出库。6·6物资紧急放行的发放1）具有下列状况的物资可紧急放行：a.工程急需的物资；b.检查时间过长无法等待，经项目质量检查负责人员及项目材料负责人员检查的物资；c.物资质量证明书滞后，认为信誉很好，可信程度较强的物资。2)物资的紧急放行由计划员提出，填写《紧急放行申请单》，经项目材料程序文件文献编号：XZX/PF07-共3页第3页标题7、物资入库、保管、发放管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日负责人员审核，项目质保工程师同意后方可实行，《紧急放行申请单》要依次填写项目名称、工程编号、物资名称、炉批号、规格、型号、单位、数量、紧急放行的理由。项目材料负责人员和项目质保工程师签字。3)紧急放行的物资应是同一厂名、同一规格、同材质、同炉批号，并在表面做好紧急放行的标识，验收人员应在专用记录本上作好记录。4)紧急放行后，如检查不合格应立即告知使用单位返回不合格物资并作好记录。7、质量记录工程材料预算到货告知单物资入库、出库单紧急放行申请表程序文件文献编号：XZX/PF08-共2页第1页标题8、顾客提供物资管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对顾客提供的物资实行质量控制，以保证顾客提供物资质量符合设计规定及国家有关技术原则规定。2合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内顾客提供物资的管理。3职责由项目材料负责人员详细组织实行，企业有关科室和用料单位配合实行。4顾客提供物资的组织实行4.1进货的根据为预算部门提供的经甲方审批的材料预算，材料预算的规定与采购物资相似。4.2项目部供应组计划员接到材料预算后，应及时与顾客进行对接，掌握到货和缺口状况，并根据工程的需要分批组织进货。4.3计划员在进货的同步向顾客索取质量证明书及有关的检、试验汇报并检查质量证明书内容与否齐全。质量证明文献的规定：1）质量证明文献为生产厂家的原始件和检、试验机构提供的检、试验汇报(包括复印件)。2)质量证明文献项目齐全，品名、规格型号、材质，生产批号和执行的原则与实物和预算相符。3)质量证明文献有生产厂印章和经办人签章，并加盖供货方的红印章。4)质量证明文献字迹清晰，不得涂改。4.4物资到货后，项目供应组材料计划员填写到货告知单一式贰份，办完交接手续后鉴章，一份自留，一份交保管员(或用料单位材料员)。4.5顾客提供的物资直接移交用料单位后，办完交接手续后其保管保养责任转移到用料单位，如发生丢失、损坏等由用料单位负责。4.6顾客提供物资由项目供应组材料计划员直接办理交检手续，保管员(或用料单位材料员)负责材料标识的移植。程序文件文献编号：XZX/PF08-共2页第2页标题8、顾客提供物资管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日4.7未经检查或不合格的物资(紧急放行状况除外)不得使用。4.8不合格物资由项目供应组计划员办理退货等事宜。5物资检查遵照《物资检查、试验管理程序》规定执行。6物资的入库、保管、发放，遵照《物资入库、保管发放管理程》规定执行。7质量记录工程材料预算质量证明文献到货告知单程序文件文献编号：XZX/PF09-共3页第1页标题9、产品标识管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对有追溯性规定的压力管道安装施工过程和产品进行标识管理，保证在需要时对压力管道安装工程质量的形成过程与质量保证体系的运行过程实现追溯。2合用范围本程序合用于我司压力管道安装施工范围内的施工过程和产品的标识管理。3职责3.1压力管道安装过程和产品的标识措施由企业质量保证工程师负责组织确定。4标识的分类4.1压力管道安装的文献、资料标识；4.2压力管道安装的器材标识；4.3压力管道安装的施工过程标识；4.4压力管道安装的检查与试验状态标识。5标识的范围5.1压力管道安装的文献、资料标识范围5.1.1压力管道安装质量保证体系文献；5.1.2压力管道安装施工与验收规范、原则；5.1.3工程协议、施工图纸、设计文献和设计变更、材料代用文献；5.1.4施工技术文献和施工技术交底文献；5.1.5压力管道安装施工质量记录和工程竣工技术文献。5.2压力管道安装的器材标识范围5.2.1入库保管的管材、管件和阀门；5.2.2现场储存保管的管材、管件；5.2.3安装前的预制管段或管件。5.3压力管道安装的施工过程标识范围5.3.1焊接、无损检测等特殊工种作业标识；程序文件文献编号：XZX/PF09-共3页第2页标题9、产品标识管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日5.3.2隐蔽工程等特殊工序作业标识；5.3.3工序交接标识。5.4压力管道安装的检查和试验状态标识范围5.4.1库存器材的检查和试验状态；5.4.2管道预制安装过程的检查与试验状态；5.4.3检查、测量和试验设备的检查、试验状态。6标识措施6.1文献和资料的标识措施6.1.1我司的压力管道安装质量保证体系文献，在文献封面填写文本类别和文献编号做为标识；6.1.2我司的压力管道安装施工及验收规范、原则和施工技术文献，以文献自身的文献名称或文号做为标识;6.1.3我司的压力管道安装施工图纸，在图面加盖“施工图”章做为标识，我司的压力管道安装竣工图纸，在图面加盖“竣工图”章做为标识;6.1.4我司失效、作废的文献或文献合订文本中的失效、作废文本,在文献的封面或扉页标注“作废”字样做为标识；6.1.5因法律或积累目的的留存的失效、作废文本，在文献、资料的封面标注“作废留存”或“留存”字样做为标识。6.2器材标识措施6.2.1管材、管件以悬挂标牌、油漆或记号笔书写、打钢印作为标识，但自身有铭牌或标识的器材不需另做标识；6.2.2管材、管件的标识按附录A规定进行。6.3施工作业标识措施。6.3.1特殊工种作业标识措施1)压力管道安装施焊作业，由焊工在所焊焊道旁打上自己的焊工钢印代号作为作业标识，标识措施按附录B规定进行。2)压力管道安装无损检测作业，由无损检测人员在透照底片和布片图上标程序文件文献编号：XZX/PF09-共3页第3页标题9、产品标识管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日注透照编号作为作业标识，标识措施按附录C规定进行。6.3.2特殊工序作业标识措施1)隐蔽工程施工以隐蔽工程检查记录做为作业标识，2)焊道热处理作业，由热处理作业人员填写“热处理汇报”做为作业标识，3)酸洗钝化后充氮保护的管线，由作业人员在管线的明显部位悬挂标牌或标注“充氮保护”字样作为作业标识，4)当管线需安装临时垫片、盲板时，由作业人员在对应部位悬挂“临时垫片”或“临时垫板”等标牌作为作业标识。6.3.3工序交接标识措施压力管道安装施工的工序间交接，以工序交接记录”做为工序交接标识。6.4检查、试验状态标识措施我司压力管道安装施工过程的检查、试验状态标识措施，执行QJB/GZ0224《检查与试验状态管理程序》的规定。7.标识的移植和保护7.1标识的移植7.1.2若下道工序需对预制管件号等产品进行覆盖，而产品标识仍需保留时，应在下道工序施工后，对产品标识进行移植。7.2标识的保护7.2.1产品标识应受保护，不得随意损坏，如因施工需要覆盖、破坏标识时。应经质检人员同意后方可施工，7.2.2、施工过程中发现标识被破坏，应立即告知项目检查负责人，由项目检驻负责人组织质检人员根据有关记录进行追溯，并重新进行标识。8可追溯性规定我司对有追溯性规定自的压力管道安装和产品进行唯一性的标识，以便于追溯。9支持性文献《物资入库、保管、发放管理程序》《检查与试验状态管理程序》程序文件文献编号：XZX/PF09-共2页第1页标题附录A：压力管道安装器材标识措施第01版第0次修改实行日期：01月01日1、标识内容村料牌号规格标识号检查确认号标识号由四部分构成。第一部分为项目代号，两个汉语拼音字母缩写构成，第二部分为入库年份，由两位阿拉伯数字构成。第三部分为入口次序号由两位阿拉伯数字构成。第四部分为物资类别，用大写英文字母表达。检查确认号：“A”表达检查合格，“AA”表达复验合格。2、物资类别表达：P－钢板K－人孔G－钢管Y－圆钢T－焊条S－焊丝J－焊剂LM－螺母FM－阀门F－法兰FT－封头WT－弯头LS－螺栓3、标识措施：（1）打钢印（2）油漆或记号笔书写（3）挂标签4、标识部位：（1）钢板：厚度≥6mm，在右下角距板边100mm处打钢印或用油漆书写，厚度<6mm挂标签。(2)圆钢、钢管：直径≥30mm，在距一端100mm处打钢印或油漆书写，直径<30mm挂标签。（3）焊材：在每件上挂标签或在焊条箱上粘贴标签。（4）配件：选择配件易于观测的非加工面上打钢印或书写标识。5、标识移植：施工过程中分离物资应由供应站保管员或用料单位材料员、施工人员及时进行标识移植，且与原标识内容一致6、标识示例：程序文件文献编号：XZX/PF09-共2页第2页标题附录A：压力管道安装器材标识措施第01版第0次修改实行日期：01月01日20＃89X5DX9612GA表达牌号为20菩钢，规格为89X5，丁二烯项目96年入库的第12批钢管，标识号为DX9612G，一次检查合格。程序文件文献编号：XZX/PF09-共1页第1页标题附录B：压力管道安装焊接作业标识措施第01版第0次修改实行日期：01月01日1、标识内容：管段编号－焊缝编号－焊工号管段编号按管道施工图编号编制。焊缝编号由两部分构成：第一部分为焊缝类别，G表达固定口，F表达活动口。第二部分为焊缝次序号，与管段图焊口编号一致。焊工号为企业质检科统一颁发的焊工钢印号。2、标识措施(1)、管段编号、焊缝编号采用油漆或记号笔书写。(2)、焊工号采用打钢印。(低温钢等不能采用打钢印的材料采用油漆或记号笔书写)3、标识部位：焊接作业标识标识在距焊缝中心50mm的管壁表面，并与焊缝中心线平行。DN40如下管道标识可沿管道轴向书写。焊工钢印由施焊者本人打印。4、同一焊道原则上由同一名焊工持续焊完，如不能由同一名焊工持续焊完，则用分线将钢印号隔开，分线上边为坡口外侧施焊者钢印，分线下边为坡口内侧施焊者钢印。程序文件文献编号：XZX/PF09-共1页第1页标题附录C：压力管道安装无损检测标识措施第01版第0次修改实行日期：01月01日1、标识内容：管段编号焊缝代号中心标识底片序号XXXX—1。，XX管段编号、焊缝代号同附录B《压力管道安装焊接作业标识措施》。底片序号采用阿拉伯数字表达。2、标识措施：采用打钢印和油漆(或记号笔)书写的方式进行标识。3、标识部位无损检测标识标注在距焊缝边缘5—20mm范围内，并与焊缝中心线平行。4、工件上检测标识应清晰、精确、完整，并与底片(或汇报)上的标识相吻合。程序文件文献编号：XZX/PF10-共2页第1页标题10、焊接管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对压力管道焊接进行质量控制，以保证压力管道焊缝质量。2、使用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的焊接质量管理。3、职责3.1、压力管道焊接工艺技术文献，由焊接技术员负责编制，经项目焊接负责人员审批后实行。3.2压力管道焊缝质量，由项目质量检查负责人员实行质量检查，项目焊接负责人员负责监督、检查和指导。4焊接管理4.1压力管道焊接应具有的条件4.1.1压力管道焊接前，应对管道进行如下确认1)管道按规定点焊完毕，2)外观质量检查合格。’4.1.2压力管道焊接前，应对焊接条件和环境进行如下确认：1)焊接设备性能已经调试合格，电流、电压表在检查周期内，2)焊工具有与其施焊位置一致的合格证，’3)焊工劳保穿戴齐全，周围辅助设施到达有关安全管理规定规定，4)焊接作业环境条件应符合如下规定：a.手工焊时风速不不小于8m/s，气保护焊时风速不不小于2m/s，b.相对湿度不不小于90%;c.雨、雪环境严禁施焊。4.2压力管道焊接施工前，必须按照施工图纸和国家有关规范原则规定编制焊接工艺卡，用于指导焊接施工。4.3焊接质量控制4.3.1压力管道焊缝施焊前，项目焊接负责人员必须根据焊接工艺规定进行技术交底，保证焊工熟悉掌握焊接工艺规定。程序文件文献编号：XZX/PF10-共2页第2页标题10、焊接管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日4.3.2焊工班长按工艺卡规定填写“焊材发放票”发给焊工，焊工持票领用焊材，按焊接工艺规范施焊并由施工作业单位质检员填写施焊记录。4.3.3焊工施焊完毕并经自检合格后，在规定部位打钢印或做标识。4.3.4经质检人员确认后，施工技术员按规定委托探伤。4.3.5焊缝返修由持证焊工担任，同一部位返修合金钢管道不得超过二次，非合金钢管道不得超过三次。三次返修(非合金钢管道)应由项目质保工程师审批后执行。4.3.6压力管道焊缝应建立如下质量记录：1)焊接工艺卡2)管道焊接工作记录程序文件文献编号：XZX/PF11-共3页第1页标题11、无损检测管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1.目的对压力管道安装无损检测实行质量监控，以保证压力管道安装施工质量。2、合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的无损检测管理。3、职责3.1压力管道安装的无损检测质量控制工作，由项目无损检测负责人员负责组织和管理，企业无损检测责任工程师负责监督、检查和指导，3.2压力管道安装的无损检测评估人员，必须由具有重级或夏级以上资格的无损检测人员担任。4无损检测管理4.1无损检测的范围和措施4.1.1无损检测的范围压力管道预制、安装范围内的器材、管件等原材料的无损检测；4.1.2无损检测的措施1)射线检测；2)超声检测；3)磁粉检测；4)渗透检测；4.2无损检测人员资格4.2.1从事压力管道预制、安装的无损检测操作及评估人员，必须按《锅炉压力容器检测人员资格考核规则》考试合格，获得对应无损检测资格证书，方可进行对应的无损检测工作。4.2.2压力管道预制、安装的无损检测评估人员和项目无损检测负责人，必须获得对应检测措施的II级或III级以上检测资格的无损检测人员但任。4.3无损检测材料和设备4.3.1压力管道预制、安装施工现场必须设置暗室和评片室，并应符合JB4730《压力容器无损检测》原则的规定规定。程序文件文献编号：XZX/PF11-共3页第2页标题11、无损检测管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日4.3.2压力管道预制、安装的无损检测，必须根据压力管道的无损检测工作量和技术规定选择配置无损检测设备，并由项目无损检测负责人调试确认。4.3.3压力管道预制、安装用的无损检测材料，必须按照压力管道无损检测的对应技术原则进行购置，并应经项目无损检测负责人进行质量确认。4.4无损检测程序4.4.1压力管预制、安装的无损检测，必须按照无损检测委托单规定的范围内容和措施进行。4.4.2压力管道焊缝的无损检测工作，必须经焊缝外观检查合格后进行，未经外观检查和外观检查不合格的焊缝，检测人员有权拒绝检测；压力管道进行抽检检测时，其检测部位应由质量检查人员指定。4.4.3压力管道预制、安装的无损检测，必须按摄影应无损检测工艺原则规定和无损检测工艺卡的规定进行操作，并按规定进行无损检测作业标识。具有延迟裂纹倾向材质的焊缝应在施焊结束24小时后进行检测。4.4.4压力管道预制、安装的无损检测，必须建立无损检测记录，并按管段单线图及管线号绘制检测部位图。4.4.5无损检测结束后，无损检测人员应及时签发无损检测汇报，并由项目无损检测负责人进行审核确认。4.4.6如焊缝经检测发现缺陷需返修时，焊缝返修后应按原检测措施重新进行检测。4.4.7压力管道预制、安装无损检测结束后，无损检测汇报检测部位图和射线检测底片应随工程竣工技术文献资料实行归档管理。5卫生防护5.1无损检测防护工作应严格执行国务院、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》和GB4792《放射卫生防护原则》的规定。5.2压力管道预制、安装现场的无损检测防护，采用距离防护或屏蔽防护的措施进行；无损检测作业时应划定安全范围，设置警戒灯或警戒号，并悬挂警戒标志。程序文件文献编号：XZX/PF11-共3页第3页标题11、无损检测管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日5.3无损检测人员应佩带个人计量仪器，并定期进行体检。6支持性文献《压力管道安装质量保证手册》《无损检测工艺原则》7质量记录无损检测工艺卡无损检测记录(包括检测部位图)无损检测汇报程序文件文献编号：XZX/PF12-共2页第1页标题12、热处理管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对压力管道焊缝热处理进行质量控制，以保证压力管道焊缝热处理质量。2合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的热处理质量控制。3职责3.1压力管道焊缝热处理工艺技术文献，由项目热处理施工技术员负责组织编制，经热处理负责人员审批后实行，3.2压力管道焊缝热处理，由项目质量检查负责人员会同项目质检组实行质量检查，压力智道焊缝热处理质量控制工作，由企业热处理工程师负责监督、检查和指导。4、热处理管理4.1、压力管道热处理应具有的条件4.1.1压力管道热处理前，应对管道焊缝进行如下确认：1)管道焊接工作已经完毕，并经外观质量检查合格，2)该管道焊缝的无损检测已经合格。4.1.2压力管道热处理前，应对热处理条件和热处理环境进行如下确认：1)热处理设备性能已经调试合格，2)加热器、热电偶的安装和热处理保温层的敷设已符合规定规定，3)热处理作业人员已经培训合格，熟悉热处理设备、测温仪表和热处理工艺规定；4)热处理作业的环境条件已符合规定规定；5)安全防护工作已符合对应安全管理规定规定。4.2压力管道焊缝热处理前，必须按照施工图纸和规范、原则规定，编制热处理施工工艺技术文献。4.2.1压力管道安装热处理施工，可以围绕工程项目统一编制压力管道安装项目热处理施工技术方案，用以指导热处理施工，4.2.2压力管道安装热处理施工，也可围绕专题热处理项目，编制专题热处程序文件文献编号：XZX/PF12-共2页第2页标题12、热处理管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日理工艺卡，用以指导热处理施工。4.3热处理质量控制4.3.1压力管道焊缝热处理施工前，应由项目热处理施工技术员组织工程技术人员进行热处理施工技术交底，保证热处理作业人员熟悉掌握热处理施工的范围、内容和工艺规定。4.3.2压力管道焊缝热处理作业，必须按照热处理施工技术方案或热处理工艺卡规定进行热处理作业，并安排专人进行热处理温度监控。4.3.3压力管道烽缝热处理后，应按规定规定进行热处理后的焊缝硬度测定。4.3.4压力管道焊缝热处理应建立如下质量记录热处理施工技术方案或专题热处理工艺卡热处理汇报(包括实测热处理工艺曲线)热处理后的焊缝硬度测定汇报程序文件文献编号：XZX/PF13-共2页第1页标题13、理化检查管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对压力管道安装过程中的理化检查实行质量控制，以保证压力管道安装质量。2合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的理化试验质量原则。3、职责压力管道安装过程中的理化检查，由项目理化负责人员负责组织，企业综合试验室组织实行，理化检查责任工程师负责监督、检查和指导。4理化检查4.1理化检查的范围和内容4.1.1理化检查的范围1)压力管道安装工艺试验评估范围内的理化检查，2)压力管道材料质量验证范围内的理化检查，3)压力管道安装施工过程质量控制范围内的理化检查4.1.2理化检查的内容1)力学性能试验2)化学成分分析3)硬度测试4)光谱检查，5)铁素体含量测定及金相检查。4.2理化检查的管理4.2.1理化检查的组织与管理4.2.1.1在压力管道安装施工现场进行的光谱检查和硬度测定等理化检查，由项目理化试验负责人负责组织与管理。4.2.1.2需委托企业综合试验室或其他检查机构进行的化学成分分析，力学性能试验和铁素体含量测定及金相试验等理化检查，由项目理化负责人员负责组织委托与管理。4.2.1.3在企业综合试验室进行的各项理化检查，由企业理化检查责任工程程序文件文献编号：XZX/PF13-共2页第2页标题13、理化检查管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日师负责组织与管理。4.2.2理化检查试样的制备与送检4.2.2.1凡需委托企业综合试验室或其他检查机构进行理化检查时，其理化检查试样由项目理化负责人员负责组织制备。4.2.2.2理化检查试样的获取与加工，必须严格执行对应法规、原则的规定，并按规定实行标识和标识移植管理。4.2.3理化检查的过程控制4.2.3.1在企业综合试验室进行的理化检查，应符合如下规定：1)压力管道安装的理化检查工作，必须由经专业技术培训合格，获得对应检查资格并在有效期内的检查人员担任。2)理化检查设备必须经检定合格。3)理化检查设备在检测前应经调试合格并经企业理化检查责任工程师或项目检查负责人确认。4)理化试验室必须严格执行对应技术规程和规范原则的规定规定，并按规定建立检查记录。5)理化检查结束后，应及时签发汇报，理化检查汇报应经项目理化检查负责人员或理化责任工程师审查确认。4.2.3.2外委进行的理化检查，由外委检查机构实行理化检查质量控制，项目检查负责人应对理化检查汇报进行审查确认。5质量记录理化检查记录理化检查汇报程序文件文献编号：XZX/PF14-共2页第1页标题14、设计技术交底与施工图纸会审管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的组织工程设计技术交底并进行施工图纸会审，保证对的领会、贯彻设计意图，掌握设计特点和深度，及时发现并纠正设计错误，保证压力管道安装施工质量。2、合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的设计技术交底及施工图纸会审管理。3职责3.1压力管道设计技术交底会由顾客负责组织，设计单位负责实行、设计技术交底；3.2压力管道安装施工图纸会审由项目工艺负责人员负责组织；3.3压力管道安装施工图纸会审中确定的修改意见，由设计单位负责进行设计图纸修改或签发设计变更联络单。4.设计技术交底与施工图纸会审4.1设计技术交底4.1.1设计技术交底的内容与规定1)设计技术交底内容包括压力管道安装专业设计技术交底与项目综合设计技术交底，常规性压力管道安装可只进行项目综合设计技术交底，如属工艺技术复杂、专业技术规定特殊的压力管道安装项目应在项目综合设计技术交底的基础上，根据需要组织专业设计技术交底。2)设计人员在进行设计技术交底时，除应对设计意图、设计特点、设计深度和应执行的规范、原则进行交底外，尚应解答参与技术交底人员提出的有关问题。4.1.2设计技术交底的管理1)收到施工图纸后，项目质保工程师应会同项目负责人员在组织有关工程技术人员和施工人员熟悉图纸的基础上，与顾客约定期间，由顾客负责邀请设计单位人员进行设计技术交底；2)参与设计技术交底的压力管道安装专业人员和施工人员，由项目质保工程师生产计划科主管科长负责组织；程序文件文献编号：XZX/PF14-共2页第2页标题14、设计技术交底与施工图纸会审管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日3)设计技术交底会由顾客负责组织，设计单位负责实行设计技术交底，设计技术交底记录由设计负责整顿和印发。4.2施工图纸会审4.2.1施工图纸会，审的内容与规定施工图纸会审包括施工图纸专业会审与综合会审。1)专业会审内容与规定a．审查施工图、原则图及技术文献的完整性，b．审查设计的合理性、对的性与安装施工的工艺性，c．审查专业内部有关图纸的吻合性与各衔接碰头处的一致性。2)综合会审内容与规定a、综合会审应重点审查各专业之间施工图纸的完整性、对的性和一致性，b、综合会审应在专业会审之后组织进行。4.2.2施工图纸会审管理a．施工图纸会审由项目质保工程师会同项目工艺负责人员在熟悉并审查施工图纸后负责组织进行。b．施工图纸会审记录由施工技术员在综合会审后经工艺负责人员审核后整顿成文，印发顾客和施工单位。c．施工图纸会审中确定的图纸修改意见，由设计单位原设计人员或设计单位现场代表负责实行设计修改或签发设计变更联络单。d．设计修改由项目质保工程师会同项目工艺负责人员负责组织实行。5支持性文献国家、行业现行施工验收技术原则、规范；施工图纸及设计文献6质量记录设计技术交底记录施工图纸会审记录设计变更联络单程序文件文献编号：XZX/PF15-共2页第1页标题15、技术交底管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对压力管道安装实行技术交底管理，以使施工人员对工程状况、施工措施和技术规定做到对的理解，保证工程施工质量。2、合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的技术交底管理。3、职责3.1压力管道安装项目综合技术交底由项目经理或生产计划科主管科长会同项目质保工程师负责组织与管理；3.2压力管道安装专题技术交底，由项目工艺负责人员负责组织与管理。4、技术交底的根据4.1压力管道安装施工技术方案；4.2压力管道安装施工图纸与设计技术文献；4.3压力管道安装现行施工与验收技术原则、规范；5、安装技术交底的重要内容及规定5.1技术交底的重要内容5.1.1工程概况、施工特点、施工进度和工期规定；5.1.2施工程序、工序衔接和工序交叉配合规定，5.1.3施工图纸、施工技术方案、技术规定及施工关键技术问题；5.1.4采用新材料、新技术、新工艺、新设备的施工规定；5.1.5材料供应和施工设备的配置规定；5.1.6施工应执行的技术原则、规范及质量检查评估原则；5.1.7其他有关事宜。5.技术交底的规定5.2.1技术交底规定简要扼要，具有针对性，切忌模糊笼统地论述，5.2.2技术交底必须做详细书面技术交底。6、技术交底的组织与管理6.1压力管道安装项目动工前，项目质保工程师应会同项目负责人员负责组程序文件文献编号：XZX/PF15-共2页第2页标题15、技术交底管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日织与工程施工有关的科室专业人员和施工人员进行技术交底。6.2压力管道专题工程施工或新材料、新技术、新工艺、新设备实行前，项目工艺负责人应会同项目施工单位负责人对参与工程施工的专业人员和施工人员组织技术交底。6.3工程技术交底时，均应邀请质量检查和安全监督部门主管人员参与。6.4技术交底文献由技术科资料室资料员负责发放，并建立发放手续。7、技术交底的变更与补充技术交底后如有设计、施工措施的变更与补充，一律由原技术交底人及时编写技未交底变更与补充文献，由技术科资料室资料员按原技术交底文献发放程序进行发放并建立发放记录。8、技术交底不明确问题的处理技术交底中的不明确问题，由技术交底人员负责及时予以明确的解答，必要时应做书面解答。9、支持性文献9.1国家、行业现行压力管道施工与验收技木原则、规范；9.2压力管道安装施工技术方案；9.3压力管道安装专题施工工艺文献。10、质量记录10.1工程技术交底文献10.2技术交底变更补充文献10.3技术文底发放记录程序文件文献编号：XZX/PF16-共2页第1页标题16、隐蔽工程管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对隐蔽工程施工实行质量控制，保证隐蔽工程施工质量一直处在受控状态。2、合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的隐蔽工程施工管理。3、职责3.1隐蔽工程施工，由项目工艺负责人员会同生产计划组组长负责组织实行工艺技术管理；3.2、隐蔽工程施工，由施工作业单位负责人组织实行；3.3隐蔽工程施工，由项目质量检查负责人员会同项目质检组组长负责组织实行质量检查与监督。4隐蔽工程管理4.1隐蔽工程的范围：1)地下管道工程；2)其他属于被隐蔽的工程部位。4.2隐蔽工程施工的组织与管理4.2.1隐蔽工程施工的工艺技术管理我司压力管道安装范围内的隐蔽工程，视为特殊施工工序进行管理。隐蔽工程施工前，项目工艺负责人员根据施工规定，按照《技术交底管理程序》的规定，负责组织施工前的技术交底。4.2.2隐蔽工程施工的物资管理隐蔽工程施工前，项目质量检查负责人员应会同企业质量检查责任工程师负责组织对用于隐蔽工程施工的物资的材质、牌号及规格组织查验和确认，必要时应查对质量证明文献。4.2.3隐蔽工程施工的管理1)隐蔽工程施工前，施工作业单位负责人应组织施工班组长和班组施工人员熟悉工程技术交底，明确隐蔽工程的施工技术规定和质量原则，2)隐蔽工程施工过程中．施工单位负责人应根据《工序质量管理程序》的规程序文件文献编号：XZX/PF16-共2页第2页标题16、隐蔽工程管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日定规定，对工程施工组织工序交接管理；3)隐蔽工程施工过程，由施工单位技术员负责按规定做好工程施工记录。4.2.4隐蔽工程的检查与试验管理．1)隐蔽工程施工必须在班组质量自检合格的基础上，由项目质量检查负责人员会同企业质检科组织质检人员进行工程质量检查，2)规定进行工序交接的施工工序，必须经质检人员检查合格后，方可进行工序交接，上道工序未经检查合格不得转入下道工序，3)隐蔽工程质量捡验后，质检人员应对检查成果进行签证确丛并根据《检查与试—验状态管理程序》规定，实行检查、试验状态标识管理。5不合格品处置5.1隐蔽工程施工中发现的不合格品，由项目检查负责人负责对不合格品进行标识、隔离并组织不合格评审。5.2不合格品经评审后，由项目有关专业负责人员负责组织编制纠正措施，经项目负责人员同意后，由质量检查人员监督实行。5.3不合格品的纠正措施实行后，由质检人员重新进行质量验证。6、支持性文献国家、行业现行施工验收规范、原则《技术交底管理程序}《不合格品控制管理程序》《纠正合和防止措施管理程序》《质量记录管理程序》7、质量记录隐蔽工程施工记录程序文件文献编号：XZX/PF17-共2页第1页标题17、设备管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1、目的对设备管理、使用、维修保养、设备事故处理等作出规定，保障设备完好运行以满足压力管道安装质量控制的规定。2、合用范围本程序合用于我司压力管道安装范围内的设备管理。3、设备管理3.1设备反量控制由机动科详细负责。生产科、供应科、综合试验室及各生产车间配合。设备管理质量控制实行设备责任工程师负责制，并接受主管经理和质保工程师的监督检查。设备质量控制程序按“设备质量控制程序图”执行。3.2机动科建立健全设备台帐及技术档案(一台一档)、做好设备的购置选型使用、维修、保养及设备事故分析处理等管理工作。4、设备的使用4.1所有设备必须严格执行定人、定机、定岗的三定原则，操作人员要按有关规程进行操作，特种专用设备必须持证上岗，杜绝无证操作和违章操作．4.2操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，应熟悉其构造、性能和操作措施，使用中应精确及时填写运转记录，按规定期间由设备员统一报机动科。4.3操作人员发现设备有异常状况，应立即检查原因，及时反馈。发现异常响声，应采用坚决措施，立即停车，并上报和告知班组长、设备员，不弄清原因，不排除故障不容许开车．5设备的维修保养5.1机动科设备管理员根据在用设备的现实状况和企业的生产状况，编制年度和月份设备维修保养和大(中)修计划，经设备责任工程师审核，报主管经理同意后实行。生产计划科在安排生产计划的同步，应保证设备串修保养和大(中)修计划的完毕。5.2设备保修时送修方、承修方应办理有关手续，承修过程中，承修方应认真检修保证质量，机动科及送修方不定期到维修现场督查，设备保修完毕要进行全面的试车检查，合格后送修方、承修方双方签字并报设备责任工程师审核验收程序文件文献编号：XZX/PF17-共2页第2页标题17、设备管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日后生效送修方设备员应及时填写维修记录，进到设备技术档案。5.3所有备用设备应有专人负责，定期检查维护，注意防尘、防冻、防腐蚀，使其处在完好状态。6设备事故分析处理6.1设备事故发生后，应保持现场并逐层上报。设备责任工程师组织对设备事故分析，提出分析汇报。在调查结束后，应积极组织人员抢修，尽快恢复生产。按事故的类别，召开不一样层论的事故分析会，根据“三不放过”的原则进行处理，提出对事故负责人的处理意见，同步应追事其单位领导的责任，报企业领导审批。7工作见证1)设备台帐2)设备技术档案3)设备送修单4)设备检查记录程序文件文献编号：XZX/PF18-共3页第1页标题18、施工工艺管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日1目的对压力管道施工工艺进行管理，保证压力管道工程的施工工艺原则化，用合理的施工工艺和过程控制保证工程质量，使其到达有关原则及其法规的规定。2、合用范围本程序合用于我司压力管道工程施工工艺的实行管理。3、引用原则国家、行业现行施工验收技木规范、原则引用压力管道工程施工工艺管理原则4、职责4.1施工工艺原则的实行，由项目质保工程师负责组织与管理；4.2施工工艺质量控制工作，由项目工艺负责人员负责组织和管理；企业工艺责任工程师负责监督、检查和指导。5程序5.1压力管道工程工艺质量控制的重要内容1)施工图纸和设计技术文献的工艺审查，2)工艺技术文献的编制与审批，3)工艺试验评估的组织与管理，4)停检点确实定与验证，5)工艺技术文献的实行与管理。5.2压力管道工程施工前，项目工艺负责人员应对施工图纸组织工艺审查，未经工艺审查的施工图纸不得用于施工。施工图纸工艺审查内容包括：1)审查施工图纸的设计与否符合国家法规的有关规定；2)审查施工图纸的设计深度能否满足施工规定；3)审查施工图—纸图面设计的对的性；4)审查施工的可行性与安全可靠性。5.3施工图纸工艺审查应做好审查记录，工艺审查中确定的修改意见由设计单位负责进行设计修改或作书面解答，书面解答应视为正式文献。程序文件文献编号：XZX/PF18-共3页第2页标题18、施工工艺管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日5.4施工图审查完毕后，施工技术员应根据设计规定和国家现行原则列出管段分级明细，转交预算员，预算员在材料预算中应注明管道压力等级。5.5压力管道预制、安装前，项目工艺负责人员应根据施工图纸和施工验收规范原则规定，组织编制压力管道工艺技术文献。压力管道施工工艺文献内容：1)管道预制作业技术交底卡，2)管道焊接(返修)工艺卡，3）管道安装作业技术交底卡，4)热处理工艺卡；5)无损检测工艺卡．5.6压力管道预制、安装工艺技术文献的编制与审查5.6.1预制、安装技术交底卡由项目工艺负责人员负责组织编制，项目责任工程师负责审核。5.6.2焊接（返修）工艺卡，由项目焊接负责人员负责组织编制，审核与同意应执行《焊接管理程序》的有关规定；5.6.3热处理工艺卡编制与审批，执行《热处理管理程序》的有关规定；5.6.4无损检测工艺卡的编制与审批，执行《无损检测管理程序》的有关规定。5.7工艺技术文献需要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的工艺技术文献，应按原审批程序办理审批手续。工艺技术文献发现如下状况之一时，容许进行工艺修改：1)工艺与现行规定不符或存在差错；2)施工条件变化，原工艺难于执行；3)经评价，确有更经济、有效的工艺安排；4)经验证明原工艺确有不妥之处。5．8压力管道预制、安装前，项目专业负责人员必须进行书面技术交底，必要时应组织口头技术交底，使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量规定，对的地按照施工图纸和工艺技术文献规定进行施工，保证压力管道安装质量和施程序文件文献编号：XZX/PF18-共3页第3页标题18、施工工艺管理程序第01版第0次修改实行日期：01月01日工安全，压力管道预制、安装技术交底由项目部质保工程师负责审核。施工技术交底内容应包括：1)工程概况和工程特点，2)施工措施、机具和工艺技术规定，3)施工验收质量原则和安全管理规定，4)过程质量控制规定和工期计划安排