风险管控与隐患排查治理体系建设实施指导手册

11风险管控与隐患排查治理体系建设实施指导手册2020年5月29日222020年5月29日文档仅供参考文档仅供参考#2020年5月29日为了系统有序地做好事故隐患排查与治理工作,切实落实”一岗双责”,明确各职能部门和各单位职责,明确工作内容、工作程序及考核要求,特制订本手册。4.6.2编制依据本手册编制依据新＜安全生产法＞、＜生产经营单位安全生产主体责任规定＞及省和济宁市相关规定要求,并充分结合公司安全管理实际。4.6.3总体要求、目标(1)总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理,按照责任制要求,确保事故隐患能够及时发现、及时治理,最大限度防止各类事故发生。(2)总体目标。实现作业现场隐患排查治理的”全覆盖、无死角、无空档”;实现”零隐患、零伤害”目标。职责分工按照部门、区域特点、职能层级等进行职责分工。4.6.5事故隐患排查方法隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容,隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视,隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等”五有”要求,二者互为补充。4.6.6事故隐患排查标准企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准,隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。a•按照专业，安全检查表可划分为:工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。按照检查层级,安全检查表可划分为:公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。按照时间,安全检查表可划分为:季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。4.6.7事故隐患治理原则企业应对事故隐患分级治理,按照仓库、安全科及公司级三个级别。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账,对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。4.6.8事故隐患等级划分按照隐患的危险程度,参照<安全生产事故隐患排查治理暂行规定>,可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。其中:一般事故隐患,是指易导致伤害事故发生且整改难度较小,在发现后能够立即整改排除的隐患。较大事故隐患,是指易导致一般事故发生且有一定整改难度,在短期内能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.6.9事故隐患治理措施企业应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括:工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。4.6.10事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合”闭环管理”,对隐患治理的效果进行验证和跟踪,按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号,对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。4.6.11事故隐患排查治理体系运行记录企业应建立健全事故隐患排查与治理档案,建立健全各类隐患排查与治理记录。生产经营单位安全生产风险点名册单位名称:法定代表人:3月5日生产经营单位基本信息单位名称法定代表人联系电话组织机构代码（或工商营业执照注册号）

详细地址邮政编码行业类别生产经营活动类型主要经营商品主要原料固定资产总值（万元）年销售收入（万兀）占地面积（m2）职工人数（人）备注填报时间:3月5日生产经营单位安全生产风险点登记表填报时间:3月5日风险占八、、基本情风险点名称大门口未设警示标志风险点详细位置大门口诱发事故类型其它伤害风险点编号:001

况伤亡/财产损失预测财产损失、人身伤亡风险等级四级风险管控安全科责任人责任部门手机号码采取管控措施情况配齐配全警示标示，强化进出大门旳人员旳登记管理制度存在隐患情况无应急处理主要措施1、严格监控出入车辆及人员2、禁止值班人员脱岗或擅离职守。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:002填报时间:3月5日

风险占八、、基本情况风险点名称运输荒料矿车碰撞或车辆超速进出厂区风险点详细位置厂区诱发事故类型车辆伤害伤亡/财产损失预测1人受伤，1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门大锯车间责任人手机号码采取管控措施情况与司机沟通好卸料位置,车辆停放位置，在厂区车速不得超过每小时5公里,倒车时车辆后方及两侧禁止站人。存在隐患情况无应急处理主要措施1•如发现车辆碰撞或超速进出公司情况应立即劝阻或制止。如发生人员伤亡事故，救护人员把伤员立即抬离现场，找一平地让她平躺。查看伤情，情况严重时，应按急救处理措施进行现场。如骨折要用夹板进行固定，出血要进行止血处理。等到专业救护人员到来后，要做好协助工作。设置警戒区，对现场进行监护，防止发生次生事故和无关人员进入现场。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局

生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:003填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称厂区未做道路交通指示标示风险点详细位置进入大门口内诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测1人受伤，1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况在厂区内，地面上画上机动车行驶标志、停车位专用线。外来车辆应有专人指挥。存在隐患情况无应急处理主要措施1、按标准规划停车位线等标线。2、外来车辆要有专人指挥，不能随便行驶。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局

生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:004填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称大门口未有安全告知牌风险点详细位置大门口诱发事故类型外来人员不能及时了解风险伤亡/财产损失预测1人受伤，1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况设置安全告知牌存在隐患情况无应急处理主要措施1、告知牌及标示配备齐全2、值班人员不能脱岗属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局

专业监管部门泗水县安监局生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:005风险点编号:005填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称进入厂区人员安全教育不及时风险点详细位置大门诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况设立入厂须知，对进入生产区域的人员必须进行教育方可入内。存在隐患情况无

应急处理主要措施1、加强值班人员的意识，对进入厂区的的人员进行登记。2、加强对进入生产区域的人员的安全教育。3、生产区域工人应注意防范，发现陌生人进入立即上前询问并劝出。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局

生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:006填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称监控设备出现故障风险点详细位置厂区监控诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况定期进行检测，加强日常维护、保养。存在隐患情况无应急处理主要措施1、发现设备异常及时查找原因进行维修。2、若不能及时修复，立即上报公司协助解决，加强巡杳,直至监控设备恢复正常。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局

生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:007填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称监控设备连接线路老化，绝缘层破损、断裂，或短路、断路等风险点详细位置厂区监控诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况加强对监控设备的巡查维护力度并保持完好有效。存在隐患情况无应急处理主要措施定期巡查,发现异常情况，查找原因，及时维修或更换。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局

生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:008填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称未划定车辆停车位置风险点详细位置厂区诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测车辆停放混乱风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况进入厂区的车辆要有专人指挥存在隐患情况无应急处理主要措施1、在厂区按照有关标准规划出停车位置2、指挥车辆必须按车位停放，不能乱放

属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:009风险点编号:009填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称厂区内部道路塌陷风险点详细位置厂区内部路面诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测1人受伤，1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况定期对公司内部路面进行维修，加强日常保养。存在隐患情况无

应急处理主要措施1、路面应采取硬化处理;扩宽路面。2、若不能及时修复，立即上报公司协助解决，同时值班人员加强检查并随时修复。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:010填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称进厂区道路未按规定规划行驶方向风险点详细位置厂区内诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测车辆行驶混乱风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码

采取管控措施情况进入厂区应规划行驶方向线存在隐患情况无应急处理主要措施1、在厂区按照规定规划行驶方向线。2、指挥车辆必须按规划的方向线行驶。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:011风险点编号:011填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称主要负责人未定期参加安全教育培训风险点详细位置主要负责人诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测安全知识更新不及时

风险等级四级风险管控安全科责任人责任部门手机号码采取管控措施情况加强培训教育。存在隐患情况无应急处理主要措施主要负责人应按时参加一年一度的安全教育培训，并经考核合格取得主要负责人安全培训合格证，做到持证上岗。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:012风险点编号:012填报时间:3月5日风险占八、、基风险点名称分管负责人及安全管理人员培训不及时风险点详细位置分管负责人及安全管理人员

本情况诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测安全知识更新不及时风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况加强培训教育。存在隐患情况无应急处理主要措施分管负责人及安全管理人员应按时参加年度的安全教育培训，并经考核合格取得安全培训合格证，做到持证上岗。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:013填报时间:3月5日

风险占八、、基本情况风险点名称灭火器未按时更换风险点详细位置厂区灭火器存放处诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测1人受伤，1万元以下经济损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况定期查验消防器材状态，加强消防安全管理制度的执行力度。存在隐患情况无应急处理主要措施加强人员教育培训,加大巡查考核力度。发现有未按时更换的灭火器时,应及时报告管理人员，及时进行更换。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局

生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:014填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称工作人员在工作期间违反公司规定吸烟喝酒风险点详细位置厂区诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测人员伤害、财产损失风险等级四级风险管控责任部门安全科责任人手机号码采取管控措施情况加强对员工安全知识培训和教育，培养员工自觉遵守车间制度、规定、纪律。加强对公司各个部门、车间巡检。存在隐患情况无应急处理主要措施如发现员工在上班期间吸烟喝酒现象，立即制止,给予经济上的惩罚，以一警百,杜绝吸烟喝酒现象。属地监管政府泗水县柘沟镇政府主管部门泗水县安监局专业监管部门泗水县安监局

生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号:015填报时间:3月5日风险占八、、基本情况风险点名称作业人员未按要求正确穿戴劳动防护用品风险点详细位置厂区诱发事故类型其它伤害伤亡/财产损失预测财产