2016年惠州市残疾人联会

20/212016年惠州市残疾人联会部门预算

目录第一部分惠州市残疾人联合会概况主要职责机构设置第二部分2016年部门预算表收支总体情况表收入总体情况表支出总体情况表财政拨款收支总体情况表一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表政府性基金预算支出情况表部门预算基本支出预算表部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分惠州市残疾人联合会概况主要职责惠州市残联是中国残疾人联合会的地方组织代表，是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，负责残疾人事业管理工作的事业团体。具体“代表、服务、管理”的工作职能，直接归市政府领导，业务上接受广东省残疾人联合会指导。主要任务是：（一）贯彻执行国家及省市有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。（三）团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担惠州市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。监督和管理各类残疾人社会团体组织。（八）承办惠州市人民政府及广东省残疾人联合会交办的其他任务。二、机构设置本部门预算为汇总预算，包括：惠州市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市残疾人康复中心、惠州市残疾人劳动就业培训中心、惠州市残疾人辅助器具服务中心。（二）本部门内设机构、人员构成情况惠州市残疾人联合会是属社会团体机关，一级预算单位，实行独立核算，是参照公务员管理的事业单位，正处级。其内设机构有6个，分别是：办公室、康复部、教育就业部、计划财务部、组织联络与维权部、宣传文体部。本会直属机构有3个，分别是：惠州市残疾人康复中心、惠州市残疾人劳动就业培训中心、惠州市辅助器具服务中心，全部是公益一类正科级单位，独立核算事业单位。惠州市残疾人联合会总编制80人（含残疾人康复购买人员33名），在职实有人数80人，离退休人员9人，其中：离休0人、退休9人。第二部分2016年部门预算表预算01表收支总体情况表单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、财政拨款4408.60一、基本支出1019.83二、财政专户拨款0二、项目支出3388.77三、其他收入0三、事业单位经营支出0本年收入合计4408.60本年支出合计4408.60四、上级补助收入0四、对附属单位补助支出0五、附属单位上缴收入0五、上缴上级支出0六、用事业基金弥补收支总额0六、结转下年0收入总计4408.60支出总计4408.60预算02表收入总体情况表单位名称：惠州市残疾人联合会(汇总)单位：万元项目2016年预算一、预算拨款4408.60一般公共预算拨款4408.60基金预算拨款00二、财政专户拨款00三、其他收入事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计4408.60四、上级补助收入0五、附属单位上缴收入0六、用事业基金弥补收支总额0收入总计4408.60预算03表支出总体情况表单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元项目本年预算一、基本支出1019.83工资福利支出619.50商品和服务支出101.64对个人和家庭的补助298.68其他资本性支出等二、项目支出3388.77工资福利支出0.00商品和服务支出1085.77对个人和家庭的补助0.00对企事业单位的补贴0.00转移性支出赠与债务利息支出0.00债务还本支出基本建设支出2303其他资本性支出0.00贷款转贷及产权参股其他支出0.00三、事业单位经营支出本年支出合计4408.60四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计4408.60预算04表财政拨款收支总体情况表单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、一般公共预算4408.60一、一般公共预算4408.60二、政府性基金预算0.00二、政府性基金预算0.00本年收入合计4408.60本年支出合计4408.60预算05表一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元功能科目名称本年预算合计4408.60[208]社会保障和就业支出4353.30[20805]行政事业单位离退休106.79[2080501]归口管理的行政单位离退休78.39[2080502]事业单位离退休28.40[20811]残疾人事业4246.51[2081101]行政运行502.19[2081102]一般行政管理事务3.50[2081104]残疾人康复689.85[2081105]残疾人就业和扶贫50.29[2081199]其他残疾人事业支出3000.67[210]医疗卫生与计划生育支出55.30[21011]医疗保障55.30[2101101]行政单位医疗40.85[2101102]事业单位医疗14.45预算06表一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元功能分类科目部门预算支出分类科目本年预算编码名称编码名称合计1019.832080501归口管理的行政单位离退休30302退休费77.192080501归口管理的行政单位离退休30319离退体公用经费1.202080502事业单位离退休30302退休费27.802080502事业单位离退休30319离退体公用经费0.602081101行政运行30101基本工资81.382081101行政运行30102津贴补贴265.432081101行政运行30199其他工资福利支出0.932081101行政运行30201办公费4.502081101行政运行30207邮电费22081101行政运行30211差旅费32081101行政运行30213维修(护)费0.12081101行政运行30214租赁费02081101行政运行30215会议费2.502081101行政运行30216培训费3.002081101行政运行30217公务接待费5.002081101行政运行30231公务用车运行维护费3.502081101行政运行30239其他交通费用21.842081101行政运行30299其他商品和服务支出14.902081101行政运行30305生活补助0.312081101行政运行30311住房公积金41.612081101行政运行30399其他对个人和家庭的补助支出52.182081102一般行政管理事务30231公务用车运行维护费3.502081104残疾人康复30101基本工资38.202081104残疾人康复30102津贴补贴146.392081104残疾人康复30199其他工资福利支出0.662081104残疾人康复30201办公费5.902081104残疾人康复30205水费1.902081104残疾人康复30206电费5.002081104残疾人康复30207邮电费2.702081104残疾人康复30211差旅费1.252081104残疾人康复30213维修(护)费4.552081104残疾人康复30215会议费1.002081104残疾人康复30217公务接待费2.802081104残疾人康复30231公务用车运行维护费7.002081104残疾人康复30299其他商品和服务支出1.502081104残疾人康复30305生活补助0.382081104残疾人康复30311住房公积金22.152081104残疾人康复30399其他对个人和家庭的补助支出60.372081105残疾人就业和扶贫30101基本工资6.062081105残疾人就业和扶贫30102津贴补贴23.092081105残疾人就业和扶贫30104社会保障缴费1.972081105残疾人就业和扶贫30199其他工资福利支出0.092081105残疾人就业和扶贫30201办公费0.152081105残疾人就业和扶贫30205水费0.102081105残疾人就业和扶贫30206电费0.202081105残疾人就业和扶贫30207邮电费0.102081105残疾人就业和扶贫30211差旅费0.102081105残疾人就业和扶贫30212因公出国(境)费用0.002081105残疾人就业和扶贫30213维修(护)费0.102081105残疾人就业和扶贫30214租赁费0.002081105残疾人就业和扶贫30215会议费0.102081105残疾人就业和扶贫30216培训费0.002081105残疾人就业和扶贫30217公务接待费0.802081105残疾人就业和扶贫30299其他商品和服务支出2.552081105残疾人就业和扶贫30311住房公积金3.512081105残疾人就业和扶贫30399其他对个人和家庭的补助支出11.382100501行政单位医疗30104社会保障缴费40.852100502事业单位医疗30104社会保障缴费14.45表6预算07表一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)单位名称：惠州市残疾人联合会单位：万元功能分类科目部门预算支出分类科目本年预算编码名称编码名称合计3388.772081104残疾人康复30299其他商品和服务支出388.102081199其他残疾人事业支出30202印刷费35.002081199其他残疾人事业支出30207邮电费15.002081199其他残疾人事业支出30214租赁费2.002081199其他残疾人事业支出30216培训费113.002081199其他残疾人事业支出30299其他商品和服务支出532.672081199其他残疾人事业支出30902办公设备购置3.002081199其他残疾人事业支出30905基础设施建设2300.00预算08表一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：惠州市残疾人联合会单位：万元项目本年预算行政经费913.04“三公”经费22.60其中：（一）因公出国（境）支出0.00（二）公务用车购置及运行维护支出14.001.公务用车购置0.002.公务用车运行维护费14.00（三）公务接待费支出8.60注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。预算09表政府性基金预算支出情况表单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元功能科目名称本年预算小计基本支出项目支出合计0.000.000.00注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议预算10表部门预算基本支出预算表单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元项目名称经济类科目功能科目代码功能类科目资金来源合计预算拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算基金预算小计事业收入事业单位经营收入其他收入合计1019.831019.831019.83000000行政个人经费退休费2080501归口管理的行政单位离退休77.1977.1977.19000000行政个人经费离退体公用经费2080501归口管理的行政单位离退休1.201.201.20000000行政个人经费基本工资2081101行政运行81.3881.3881.38000000行政个人经费津贴补贴2081101行政运行265.43265.43265.43000000行政个人经费其他工资福利支出2081101行政运行0.930.930.93000000行政个人经费生活补助2081101行政运行0.310.310.31000000行政个人经费住房公积金2081101行政运行41.6141.6141.61000000行政个人经费其他对个人和家庭的补助支出2081101行政运行52.1852.1852.18000000行政个人经费社会保障缴费2100501行政单位医疗40.8540.8540.85000000行政车辆经费公务用车运行维护费2081101行政运行3.503.503.50000000行政车改补贴其他交通费用2081101行政运行21.8421.8421.84000000行政人员公用经费办公费2081101行政运行4.504.504.50000000行政人员公用经费邮电费2081101行政运行2.002.002.00000000行政人员公用经费差旅费2081101行政运行3.003.003.00000000行政人员公用经费维修(护)费2081101行政运行0.100.100.10000000行政人员公用经费租赁费2081101行政运行0.000.000.00000000行政人员公用经费会议费2081101行政运行2.502.502.50000000行政人员公用经费培训费2081101行政运行3.003.003.00000000行政人员公用经费公务接待费2081101行政运行5.005.005.00000000行政人员公用经费其他商品和服务支出2081101行政运行14.9014.9014.90000000事业个人经费退休费2080502事业单位离退休27.8027.8027.80000000事业个人经费离退体公用经费2080502事业单位离退休0.600.600.60000000事业个人经费基本工资2081104残疾人康复28.4728.4728.47000000事业个人经费津贴补贴2081104残疾人康复107.87107.87107.87000000事业个人经费其他工资福利支出2081104残疾人康复0.510.510.51000000事业个人经费生活补助2081104残疾人康复0.380.380.38000000事业个人经费住房公积金2081104残疾人康复16.3616.3616.36000000事业个人经费其他对个人和家庭的补助支出2081104残疾人康复53.4653.4653.46000000事业个人经费社会保障缴费2100502事业单位医疗11.1711.1711.17000000事业车辆经费公务用车运行维护费2081104残疾人康复3.503.503.50000000事业人员公用经费办公费2081104残疾人康复3.803.803.80000000事业人员公用经费水费2081104残疾人康复1.501.501.50000000事业人员公用经费电费2081104残疾人康复3.503.503.50000000事业人员公用经费邮电费2081104残疾人康复1.901.901.90000000事业人员公用经费差旅费2081104残疾人康复0.900.900.90000000事业人员公用经费维修(护)费2081104残疾人康复3.703.703.70000000事业人员公用经费会议费2081104残疾人康复0.800.800.80000000事业人员公用经费公务接待费2081104残疾人康复2.002.002.00000000事业人员公用经费其他商品和服务支出2081104残疾人康复1.501.501.50000000事业个人经费基本工资2081105残疾人就业和扶贫6.066.066.06000000事业个人经费津贴补贴2081105残疾人就业和扶贫23.0923.0923.09000000事业个人经费社会保障缴费2081105残疾人就业和扶贫1.971.971.97000000事业个人经费其他工资福利支出2081105残疾人就业和扶贫0.090.090.09000000事业个人经费住房公积金2081105残疾人就业和扶贫3.513.513.51000000事业个人经费其他对个人和家庭的补助支出2081105残疾人就业和扶贫11.3811.3811.38000000事业人员公用经费办公费2081105残疾人就业和扶贫0.150.150.15000000事业人员公用经费水费2081105残疾人就业和扶贫0.100.100.10000000事业人员公用经费电费2081105残疾人就业和扶贫0.200.200.20000000事业人员公用经费邮电费2081105残疾人就业和扶贫0.100.100.10000000事业人员公用经费差旅费2081105残疾人就业和扶贫0.100.100.10000000事业人员公用经费因公出国(境)费用2081105残疾人就业和扶贫0.000.000.00000000事业人员公用经费维修(护)费2081105残疾人就业和扶贫0.100.100.10000000事业人员公用经费租赁费2081105残疾人就业和扶贫0.000.000.00000000事业人员公用经费会议费2081105残疾人就业和扶贫0.100.100.10000000事业人员公用经费培训费2081105残疾人就业和扶贫0.000.000.00000000事业人员公用经费公务接待费2081105残疾人就业和扶贫0.800.800.80000000事业人员公用经费其他商品和服务支出2081105残疾人就业和扶贫2.552.552.55000000事业车辆经费公务用车运行维护费2081102一般行政管理事务3.503.503.50000000事业个人经费基本工资2081104残疾人康复9.739.739.73000000事业个人经费津贴补贴2081104残疾人康复38.5238.5238.52000000事业个人经费其他工资福利支出2081104残疾人康复0.150.150.15000000事业个人经费住房公积金2081104残疾人康复5.795.795.79000000事业个人经费其他对个人和家庭的补助支出2081104残疾人康复6.916.916.91000000事业个人经费社会保障缴费2100502事业单位医疗3.293.293.29000000事业车辆经费公务用车运行维护费2081104残疾人康复3.503.503.50000000事业人员公用经费办公费2081104残疾人康复2.102.102.10000000事业人员公用经费水费2081104残疾人康复0.400.400.40000000事业人员公用经费电费2081104残疾人康复1.501.501.50000000事业人员公用经费邮电费2081104残疾人康复0.800.800.80000000事业人员公用经费差旅费2081104残疾人康复0.350.350.35000000事业人员公用经费维修(护)费2081104残疾人康复0.850.850.85000000事业人员公用经费会议费2081104残疾人康复0.200.200.20000000事业人员公用经费公务接待费2081104残疾人康复0.800.800.80000000预算11表部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：惠州市残疾人联合会（汇总）单位：万元项目名称功能科目代码功能类科目资金来源合计预算拨款财政专户拨款其他资金小计一般公共预算基金预算小计事业收入事业单位经营收入其他收入合计3388.773388.773388.77000000元旦、春节慰问贫困残疾人经费2081199其他残疾人事业支出20.0020.0020.00000000开展第26次全国助残日活动经费2081199其他残疾人事业支出15.0015.0015.00000000残疾人五个专门协会经费（肢残协会、盲人协会、聋人协会、智力残亲友会、精神残亲友会）2081199其他残疾人事业支出7.507.507.50000000残疾人工作者素质提升工程经费2081199其他残疾人事业支出23.0023.0023.00000000全国残疾人基本服务状况和需求指标数据更新经费2081199其他残疾人事业支出10.0010.0010.00000000国际残疾人日、国际聋人节、全国肢残人日、全国特奥日、国际盲人节2081199其他残疾人事业支出10.0010.0010.00000000宣传经费（其中：订中国残疾人及三月风二份刊物、自强之音报刊4期、残疾人事业宣传制作经费、好新闻评选）2081199其他残疾人事业支出19.8019.8019.80000000举行广东省第六届残疾人人文化节惠州市系列活动经费2081199其他残疾人事业支出32.0032.0032.00000000参加省训练基地集训运动员补助2081199其他残疾人事业支出19.2019.2019.20000000参加全省残疾人锦标赛及训练经费2081199其他残疾人事业支出20.0020.0020.00000000举办惠州市第六届残疾人运动会2081199其他残疾人事业支出70.0070.0070.00000000电视手语播报制作经费2081199其他残疾人事业支出86.87868,700.00868,700.00000000残疾人电脑、盲人按摩培训班2081199其他残疾人事业支出44.0044.0044.00000000补助市级残疾人扶贫培训基地经费2081199其他残疾人事业支出10.0010.0010.00000000公交车导盲终端车载系统2081199其他残疾人事业支出30.0030.0030.00000000贫困残疾人康复救助2081199其他残疾人事业支出20.0020.0020.00000000残疾人高等教育提升计划2081199其他残疾人事业支出21.0021.0021.00000000贫困残疾人生活补助经费（保障金）2300299其他一般性转移支付支出1000.001000.001000.00000000残疾人工作业务经费2081199其他残疾人事业支出21.0021.0021.00000000残疾人托养抚养服务基地建设经费（二期）2081199其他残疾人事业支出2300.002300.002300.00000000康复技术人员业务培训学习经费2081199其他残疾人事业支出3.503.503.50000000在训儿童家长培训经费2081199其他残疾人事业支出1.001.001.00000000康复办公、教学设备购置费2081199其他残疾人事业支出12.0012.0012.00000000康复宣传制作预防知识小册子、宣传图片资料经费2081199其他残疾人事业支出3.803.803.80000000康复大楼训练设备日常维护、消防安全、修缮维护经费2081199其他残疾人事业支出10.0010.0010.00000000聋儿、智障、脑瘫、孤独症康复训练工作经费2081199其他残疾人事业支出15.0015.0015.00000000在训儿童生活用品、保健药品、伙食补帖经费2081199其他残疾人事业支出4.704.704.70000000残疾人康复购买服务专项资金2081104残疾人康复316.93316.93316.93000000在训儿童交通费2081199其他残疾人事业支出54.8054.8054.80000000征收保障金宣传和印刷经费2081199其他残疾人事业支出40.0040.0040.00000000征收网络系统管理及维护费2081199其他残疾人事业支出2.002.002.00000000办公设备购置、维护经费2081199其他残疾人事业支出3.003.003.00000000培训经费（灵活就业、创业培训、电子商务、雇主培训）2081199其他残疾人事业支出30.0030.0030.00000000残疾人就业招聘会经费2081199其他残疾人事业支出2.002.002.00000000参加省业务培训和组织就业工作人员培训经费2081199其他残疾人事业支出3.003.003.00000000残疾人康复购买服务专项资金2081104残疾人康复71.1771.1771.17000000就业保障金年审核定书及催缴通知书邮寄经费2081199其他残疾人事业支出15.0015.0015.00000000免费为特困残疾人装配假肢、矫形器、轮椅、辅助器具经费2081199其他残疾人事业支出8.008.008.00000000假肢设备维修保养水电费2081199其他残疾人事业支出2.502.502.50000000外聘技术人员工资2081199其他残疾人事业支出6.006.006.00000000康复器材、设备购置经费2081199其他残疾人事业支出5.005.005.00000000第三部分2016年部门预算情况说明部门预算收支增减变化情况2016年本部门收入预算4408.60万元，比上年4695.65万元减少287.05万元，下降6.11%，主要原因是减少项目支出；支出预算4408.60万元，比上年4695.65万元减少287.05万元，下降6.11%，主要原因是项目支出调整。“三公”经费安排情况说明20