物流公司程序文件

北京大鹏物流服务中心程序文献发放编号：受控印章：程序文献目录序号名称文献编号1文献控制程序WL-4.2.32记录控制程序WL-4.2.43环境原因识别与评价程序WL-4.3.14法律与其他规定控制程序WL-4.3.25信息交流控制程序WL-4.4.36环境管理方案控制程序WL-4.3.47管理评审控制程序WL-5.68人力资源控制程序WL-6.29基础设施和工作环境控制程序WL-6.310产品实现筹划程序WL-7.111与顾客有关过程控制程序WL-7.212采购控制程序WL-7.413生产和服务提供控制程序WL-7.514环境运行控制程序WL-4.4.6a15有关方环境行为控制程序WL-4.4.6b16应急准备和响应控制程序WL-4.4.717监视和测量设备控制程序WL-7.618顾客满意程度测量控制程序WL-8.2.119内部审核程序WL-8.2.220过程和产品监视和测量控制程序WL-8.2.421环境监视和绩效测量控制程序WL-4.5.122不合格品、不符合控制程序、纠正和防止措施控制程序WL-8.323数据分析控制程序WL-8.4北京大鹏物流服务中心文献控制程序文献编号：WL-4.2.3版号：B生效日期：5月1日编制单位：财务部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.2.3文献控制程序版号0页号1/3目的对与我司质量环境管理体系有关的文献进行控制，保证各有关场得到合用文献的有效版本。2合用范围合用我司质量环境管理体系文献有关的控制与管理。3职责3.1总经理负责先是手册的同意和公布。3.2管理者代表负责质量手册的审核，同意程序文献。3.3主管副经理负责组织编制和审批有关作业文献。3.4物流部是文献和资料的归口管理部门。并负责对质量环境管理体系文献的定期评审，监督文献的控制状况。3.5各部门负责本部门文献的使用管理并按规定做好控制工作。4工作程序4.1文献夹的分类及编号。4.1.1我司的质量环境管理体系文献分四类：第一层次：质量环境管理手册、质量方针和质量目的、环境方针和环境目的第二层次：程序文献第三层次：作业指导文献a部门工作职责、作业指导书；b国家法律法规和产品原则；c指导作业的文献，包括以特定产品、项目或协议编制的质量计划等。第四层次：记录4.1.2文献的编号方式a.质量手册的编号WL—SC手册代号北京大鹏物流服务中心北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.2.3文献控制程序版号0页号2/3b.程序文献的编号（如下例）：WL-4.2.3a用a、b、c...识别相似要素中的程序文献质量环境管理体系要素序号代表北京市大鹏物流服务中心C.部门工作手册和部门下发的文献编号（如下例）：WL-IS-01文献流水号（位数不限）部门代码代表北京大鹏物流服务中心部门代码财务部CW物流部WL物业WY4.2文献的发放4.2.1文献的发放应填写《文献发放回收登记表》，作为发放及回收的根据，文献份数由发放部门根据同意的发放范围进行控制。4.2.2发放范围文献夹的发放部门应经该部门主管领导批精确认发放范围后进行文献夹的发放。体系文献的发放范围由管理者代表同意，由物流部填写《文献发放回收登记表》，其他文献的发放范围由发放部门的主管领导同意，由发放部门填写《文献发放回收登记表》、《工艺文献发放回收登记表》。北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.2.3文献控制程序版号0页号3/34.2.3对对环境管理体系有效运行起重要作用的场，都使用对应文献夹的有效版本。4.2.4体系文献发放时，应在文献封面加盖“受控”印章，注明发放的编号。4.2.5图纸资料以签字为受控标识。4.2.6非受控文献发放应加盖“非受控”印章。4.3文献夹的回收及销毁4.3.1企业应及时将失效的文献从使用现场收回，并做深入处理，如销毁或作为历史资料保留，同步填写《文献发放回收登记表》。4.3.2作为历史资料保留的失效文献应逐页加盖“作废”章。4.3.3文献同版本以新代旧及以新版替代旧版时，可沿用原编号。4.4文献更改4.4.1文献的内容需要更改时，应提出更改原因，并填写《文献更改申请表》报原编制部门。4.4.2文献夹的更改由原同意人同意，由原编制部门组织文献的更改，并将新的文献下发到文献急救无效部门或人员。4.5外来文献控制识别合用的法律法规；技术部负责识别与质量体系有关的法律法规、原则以及合用的产品原则，审核顾客提供的技术文献；质检部负责识别合用的检查原则；生产部负责识别与环境管理体系有关的法律法规和原则。法律法规及外来的有关原则，由总工程师确认，并规定开始执行时间。其中与环境管理体系有关的法律法规和原则的控制执行《环境法律与其他规定控制程序》。4.6文献和资料的管理4.6.1质量环境管理体系文献和资料编制，审核同意后，原版由技术部存档。4.6.2受控文献一律不许自行复印、外借，各部门保管好本部门体系文献。4.6.3各部门编制本部门《受控文献清单》，以识别文献夹岳行有效版本。4.7文献归档、作废、留用、销毁4.7.1文献的归档由各部门自行负责4.7.2文献夹和资料在有关责任单位保管期间，应将多种文献和资料搜集整顿，装订成册，填写目录，超保管期应办理移交签字手续，文献管理人员方可接受。4.7.3对失效、过期的文献和资料由原发放部门负责收回，集中处理。5有关文献5.1《环境法律法规与其他规定控制程度》6记录6.1文献发放回收登记表WL-4.2.3-016.2受控文献清单WL-4.2.3-026.3文献更改申请表WL-4.2.3-036.4工艺文献发放回收登记表WL-4.2.3北京大鹏物流服务中心记录控制程序文献编号：WL-4.2.3版号：B生效日期：5月1日编制单位：财务部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.2.4记录控制程序版号0页号1/2目的对记录进行控制和管理，为证明产品质量和环境管理符合规定规定，为质量环境管理体系有效运行提供客观证据。范围合用于我司质量环境管理体系运行中和生产过程、环境管理的有关记录的控制。职责3.1物流部是记录的归口管理部门，对各部门记录的形成、管理进行监督检查。3.2有关部门负责波及本部门记录的填写、搜集、编目、组卷、传递，负责存档前的检查、保管，将不存档的记录处理及存档记录移交。3.3各部门负责本部门记录的最终保留归档。4工程程序4.1记录的范围4.1.1质量环境管理体系运行起来4.1.2产品和过程以及环境管理活动起来4.2记录的编号按《文献控制程序》执行。4.3记录填写规定a.字迹清晰，内容完整，数据对的，手续齐全；b.不得用铅笔填写，对不规定填写的内容划斜线表达；c.不得随意更改，当填写错误时，在错误处划双线，将对的的内容写在旁边。d.记录应由填写人员签字表达对记录的内容负责。e.员记录中签字栏不得空缺，签字应签全名，不能只签姓不签名。4.4记录的管理4.4.1各部门应编制本部门的《记录清单》，设专人负责记录的管理，定期搜集，每月进行编目、整顿。4.4.2质量环境管理体系运行记录保留期一般为三年，另有规定期，按规定保留。工艺技术记录应长期保留。4.4.3多种附图应符合对应的制图规定规定。4.4.4记录的编目各部门应按照记录的归口规定对其保管范围内的受控记录进行编目：a.质量环境管理体系运行记录的编目应按有关条款按规定对记录分别组卷。b.产品和过程以衣环境管理活动记录中的有关资料，其编目和组卷措施参照a款规定。c.来自供方的记录，由供应部搜集、编目、组卷和保留。北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.2.4记录控制程序版号0页号2/24.5记录的查阅4.5.1记录为证明产品质量环境管理和质量环境管理体系运行的有效性提供可追溯根据，并供采用纠正措施和防止措施时查阅。4.5.2协议规定期，在约定期内记录可提供应顾客或其代表查阅，查阅应经该记录主管部门负责人同意。4.5.3查阅人应爱惜记录，不得在记录上乱涂、乱改、贴改或标识，不得撕面、拆装，不得损坏和丢失，应妥善保管并及时偿还。4.6记录的保管归档、验存4.6.1记录由各部门归档保管。4.6.2记录的保管方式应便于存取和检查，保管设施应设在合适的环境以防止损坏、变质和丢失。4.6.3记录可以用纸张为承载介质，也可以是其他媒体形式，如：磁盘、光盘、胶片、样片。4.7记录的处置5有关文献5.1《文献控制程序》6记录6.1记录清单WL-4.2.4-01北京大鹏物流服务中心环境原因识别与评价控制程序文献编号：WL-4.3.1版号：B生效日期：5月1日编制单位：财务部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.3.1环境原因识别与评价控制程序版号0页号1/3目的识别我司所有产品、服务活动中可以控制和可望对其施加影响的环境原因，评价对环境有重大影响的原因，并及时更新这方面信息。范围本程序合用于我司物流仓储运送和服务全过程中的环境原因识别、评价与管理工作。职责3.1各部门负责提供与本部门有关的环境原因识别的资料。3.2各部门识别本部门的环境原因。3.3财务部对各部门提供的环境原因进行确认和汇总。3.4财务部组织各职能部门有关人员对环境原因进行评价、并评价出重要环境原因。3.5管理才代表审批重要环境原因。4程序4.1资料准备4.1.2各部门提供有关活动和服务的信息。4.1.3物业部提供环境影响评价汇报、既有监测汇报及其他环境保护方面的有关资料。4.1.4以上资料由财务部归口管理并保留。4.2环境原因的识别4.2.环境原因识别结合过程分析及现场观测、交谈、搜集的信息。识别环境原因时可采用调查表形式进行。4.2.2财务部应向各部门发放环境原因调查表，接到环境原因调查表的部门，根据本部门工作范围和生产现场的详细状况，认真填写准时上报，并要填写早报时间及早报人。4.2.3环境原因申报应包括下列内容：a.环境状态b.目前控制措施4.2.4环境原因识别范围环境原因的识别范围应包括与我司物资储运产品开发活动、服务过程中可控制和可望施加影响的环境原因。识别环境原因应考虑如下三种状态：正常状态：指正常活动的异常状态：指设备关闭与启动条件下或可合理预见的，对环境导致的影响，如锅炉启动时的超标排放。紧急状态：不可预见何时发生，对环境导致较大影响的。三种时态：过去：以往遗留的环境问题。目前：现场的、既有的污染及环境问题。未来：材料的来源与生产过程，考虑到产品出厂后来也许带来的环境问题以及交来潜在的法律法规和其他规定，计划中活动也许带来的环境问题。若干类型北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.3.1环境原因识别与评价控制程序版号0页号2/3大气排放水体排放噪音污染废弃物管理土地污染植被和自然生态环境破坏资源的使用当地其他环境问题和小区问题4.3环境原因的汇总、确认生产部对各部门提供的环境原因进行汇总确认，填入《环境原因评价汇总表》4.4环境原因评价a.评价因子环境影响重要程度：A等级得分=1~10对环境影响程度低的1中等影响程度5影响严重10环境敏感度：B等级得分=1~10低环境敏感度1中等水平敏感5高度水平敏感10管理控制：C等级得分=1~10理想的管理控制1中等水平5无管理控制10北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.3.1环境原因识别与评价控制程序版号0页号33法规符合性：D等级得分=1~10符合1未来不符合5不符合10b.总评价公式当A、B、C、D有一项为10时，即评为重要环境原因。1=A+B+V+D。1≥16时，评为重要环境原因。4.4.2环境原因证人环节4.2.2.1对识别、确认、汇总出的环境原因由生产部组织部职能部门有关人员按照评价措施实话评价，填写《环境原因评价汇总表》。4.4.2.2生产部将《环境原因评价汇总表》中评出的重要环境原因列入《重要环境原因清单》报管理者代表审批确认重要环境原因。4.5环境原因的更新为保持环境原因的有效性，每年内审和管理评审时，对环境原因进行识别并重新评价，如有变化应予以更新。当发生下列状况时，应及时对环境原因进行评价：法律、法规及其他规定发生较大变更时；产品所有活动、服务发生较大变更时；当有关方有合理提议；环境原因识别有遗漏时。4.6环境原因的行政机关识别与评价按上述有关环节进行。4.7环境原因汇总表和重要环境原因清单由生产部负责分发给有关部门及有关领导。5有关文献5.1《法律与其他规定控制程序》6记录6.1环境原因评价汇总表WL-4.3.1-016.2重要环境原因清单WL-4.3.2–02北京大鹏物流服务中心法律及其他规定控制程序文献编号：WL-4.3.2版号：B生效日期：5月1日编制单位：财务部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.3.2环境法律与其他规定控制程序版号0页号1/21目的用来确定我司产品\活动和服务中合用的法律、法规和其他应遵守的规定，并建立获取这些法律和规定的渠道。2合用范围本程序合用于与我司质量环境管理活动有关的国家、地方的法律法规、原则和其他规定的控制。3职责3.1生产部负责搜集与环境管理有关的法律和其他规定，确认其合用性并制定《有关法律法规规定一览表》，负责保留有关法律法规和其他规定的原件，负责向各部门发放一览表和有关的法律法规文献。3.2各部门负责将有关的法律法规和规定传达给员工并遵遵照照执行。4程序4.1与本厂有关的国家及地措施律法规和其他规定包括：A.国际公约；B.国宝环境保护、法律法规、原则及部委规章；C.国标与行业原则；D.地方环境保护、规章、原则；E.其他有关执法部门的告知、公告等。4.2获取措施物流部应常常与原则制定单位以及环境保护部门管理机构保持联络，获取有关的国家、地方环境、原则及国家及行业原则和其他规定，也可通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以保证本厂可以得到最新文本。4.3确认及分发4.3.1物流部根据如下条件确认所获得的法律法规及其他规定的合用性。A.与否与我司质量环境管理体既有关；B.与否为最新版本。4.3.2物流部根据确认成果主持制定《有关环境法律法规和规定一览表》，经总经理审批后，将一览表中的文献汇编成集，由生产部将原件立案保留，将复印件发到我司有关部门。4.3.3当上述外业文献更新时，及时修正一览表，将新的内容补发至有关部门，并对旧的原件做对应到处，按《文献控制程序》执行。4.4法律法规的执行4.4.1物流部制定《执行环境原则一览表》并负责发放到有关部门。4.4.2各部门按《有关环境法律法规和规定一览表》及《执行环境原则一览表》所引用的内容进行各项环境管理和检测，由生产部负责检查确认。北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.3.2环境法律与其他规定控制程序版号0页号2/2有关文献6.1《文献控制程序》7记录7.1有关环境法律法规规定一览表WL-4.3.2-017.2执行环境原则一览表WL-4.3.2-02北京大鹏物流服务中心信息交流控制程序文献编号：WL-4.4.3版号：B生效日期：5月1日编制单位：财务部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.4.3信息交流控制程序版号0页号1/21目的保证质量环境管理体系在我司内外及时畅通的传递、实行、保证体系正常有效地运行。范围实用于企业内各部门之间及我司与外部有关方之间的信息交流。3职责3.1厂办作为我司信息交流的窗口负责信息的接受和传递；3.2各部门负责本部门的信息搜集并传递，负责处理来自外部的与本部门有关的信息，负责与有关部门进行信息交流及汇报。3.3管理者代表负责与厂长进行信息交流能为汇报。4程序4.1外部交流4.1.1交流内容外部信息来源及负责部门概要表：外部信息来源负责部门来自地区的投诉和环境保护管理机构的信息厂办来自环境法律法规和其他规定等信息厂办来自市场及消费者的信息销售部来自行业、协会的信息各有关部门来自供方和承包方的信息供应部、生产部、销售部来自企业内的信息厂办来自其他外部有关方信息各有关部门4.1.2交流方式4.1.2.1外部信息交流a.有关环境法律法规的获取、识别，传达见《环境法律与其他规定控制程序》；b.有关质量的法律法规的获取、识别，传达见《文献控制程序》中4、5。c.各有关部门接受的外部信息由接受部门负责人填写《文献发放回收登记表》，向其他部门进行交流；d.有关部门应对接受到的外产信息及各部门业务联络渠道，及时反馈到主管部门，由主管部门根据实际状况做出处置，必要时应制定对应的纠正和防止措施并验证效果，如发生较大、生大问题应向管理者代表或汇报总经理召开有关人员会议研究决定意见后批复；北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.4.3信息交流控制程序版号0页号1/2e.对上述批复意见要迅速向各有关职能部门传达，并规定各有关部门制定纠正防止措施，立即实话，并对效果验证；f.各有关部门尽快将编制的处理方案计划、实话效果报企业总部；g.对外宣传由销售部负责，编写宣传材料，材料以书面或以电子媒介等式公布。4.2内部信息交流4.2.1内部信息交流内容环境原因，即各部门排查的环境原因及更新的环境原因；重要环境原因，包括对其的控制状况，与重要环境原因有关的运行与活动的控制中有关重要信息；环境法律法规及其他规定的遵守状况；应急准备与响应；培训信息；各部门间、管理工作岗位之间的平常联络，常规报表，其他信息通报等；质量环境管理体系各运行控制程序的执行状况；环境目的、指标完毕状况。4.2.2内部信息交流形式厂办协商各职能部门之间及岗位之间的责任和开动，接受和受理各部门的环境信息；经理、管理者代表有关管理工作的决定、规定等由厂办负责传达；厂办将质量环境管理体系总体运行状况向管理者代表进行交流，管理者代表与经理进行交流；我司内部信息传达，采用多种会议、简报及《信息反馈单》形式，可由各部门有关人员详细负责；各职能部门之间管理信息的交流，联络答复可采用原交流渠道和方式，也可采用《信息反馈单》作为接口。4.3信息交流的记录及保管内、外部信息交流要做好记录，填写在信息联络单上，有关记录由各资料员保管，保留期三年。5有关文献5.1《法律与其他规定控制程序》6记录6.1信息反馈单WL-4.4.3-01北京大鹏物流服务中心环境管理方案控制程序文献编号：WL-4.3.4版号：B生效日期：5月1日编制单位：物业部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.4.3环境管理方案控制程序版号0页号1/21目的为实现环境方针、目的和指标，对重要的环境原因控制，制定管理方案并控制其运行以到达环境绩效，符合法律及其他规定。2范围本程序的实话合用于本厂产品生产的各场，有关的要环境原因控制与管理。3职责3.1生产部负责本程序的编制并监督其执行，负责环境方案和管理方案的审核，并监督检查其执行状况。3.2管理者代表负责环境方案管理方案的同意。3.3重要的环境方案并报经理同意后实行。3.4各部门根据实际制定本部门环境管理方案，经主管部门负责人审核，主管领导同意后组织实行。4工作程序4.1环境和管理方案的筹划4.1.1制定环境管理方案的根据a.环境方针；b.合用的法律、法规和其他规定；c.组织内部环境有关经济的、技术的运行规定；d.有关的规定等。4.1.2建立工作小组建立由管理者代表领导、各部门共同参与的工作小组，其重要任务是：a.评价确定管理对象；b.分析优先事项即哪些是急需要处理的，哪些是分环节进行的，哪些是需要通过长期管理和维持的；c.通过预测、分析确定环境目的和指标，并将企业的总体目的和指标分解到各职能层。4.2环境管理方案的制定4.2.1制定环境管理方案的时机a.环境管理体系建立时期的初始评审；b.针对重要的环境原因超过可容许的程度即重要的安全隐患；c.法律、法规或重要的环境原因的变化；d.监测成果发现严重超标时。北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.4.3信息交流控制程序版号0页号1/24.2.2环境管理方案的内容a.管理对象如：污水处理、噪声控制、烟尘排放控制、固体、液体废弃物的处理、意外事故等；b.管理职责划分为重要责任部门、参与或协作部门、有关部门；c.合用的管理措施和有效的控制措施；d.应到达的目的和指标；e.管理各阶段的划分及完毕的时间规定；f.管理与控制划分及完毕的时间规定；g.需投入资源计划。4.3环境管理方案的实行4.3.1生产部编制环境管理方案并组织实行，同步负责汇总环境管理方案形成《目的、指标与环境管理方案一览表》。a.制定实行计划；b.明确并贯彻各项职责；c.按规定的时间和规定完毕。4.3.2提供资源保证，即保证方案实行过程中所需的人、物和资金投入。4.3.3各部门应对环境管理方案的运行活动保留对应的记录。4.3.4生产部应对环境管理方案的实行状况进行监督检查，检查成果予以记录。5有关文献5.1《环境原因识别与评价程序》5.2《有关方环境行为的控制程序》5.3《文献控制程序》6记录6.1目的、指标与环境管理方案一览表WL-4.3.4-01北京大鹏物流服务中心管理评审控制程序文献编号：WL-5.6版号：B生效日期：5月1日编制单位：财务部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-5.6管理评审控制程序版号0页号1/31目的保证质量环境管理体系持续充足性、合适性和有效性，以保证满足原则规定有关方的期望，提高企业的竞争力。2范围合用于我司质量环境管理体系的评审。3职责3.1经理按规定间隔时间主持管理评审，同意管理评审计划和管理评审汇报。3.2管理者代表负责向经理汇报质量环境管理体系运行状况，并提出改善提议，协助经理组织管理评审的准备，审核管理评审汇报，同意纠正防止措施计划。3.3物流部负责管理评审的平常事务工作。a.编制管理评审计划；b.搜集有关评审信息和资料；c.记录管理评审会议讨论及结论；d.负责对评审后的3.4各部门根据实际制定本部门环境管理方案，经主管部门负责人审核，主管领导同意后组织实行。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审每年不少于一次，可结合年终总结和制定下一年规划进行，也可根据需要安排。4.1.2物流部应在每次管理评审前编制《管理评审计划》报管理者代表审核，经理同意后，发至参与评审的有关部门和人员，以便按规定进行准备。计划的重要内容：评审时间、地点：评审的目的：评审的范围（评审输入内容）：参与评审的部门及人员：评审的准备规定。4.1.3当出现下列状况时，可增长管理评审频次：a.企业的组织构造、产品的范围、可经营规模、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量环境不符合或顾客对产品或服务质量提出重大或持续投诉时；c.当法律、法规、原则及其他规定有变化时；d.市场需求或外部环境发生重大变化时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括如下方面的目前的业绩和改善的机会：a.审核成果，包括内部审核、第二方、第三方审核及产品审核的成果；北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-5.6管理评审控制程序版号0页号2/3b.顾客的，的包括顾客满意度的测量成果及与顾客沟通的成果，顾客埋怨的处理成果；c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程，产品测量和监控的成果，重大质量事故、环境事故的处理成果；d.改善、防止和纠正措施状况；e.以往管理评审跟踪措施的实行的有效性。f.也许影响质量环境管理体系的多种变化：包括内、外环境的变化，法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等；g.质量环境管理体系的运行状况，包括方针和目的的合适性和有效性；h.改善的提议。4.3评审准备管理评审计划告知下发后，有关部门应根据计划评审内容和规定，通过调研或分析，准备提交评审的意见并形成文献。4.4管理评审会议4.4.1管理评审会议由经理主持。4.4.2由有关部门负责人向会议汇报本次评审的输入内容。4.4.3参与评审的各部门负责人及其他人员，对评审输入做出评价、讨论对存在或潜在的不合格项提出纠正和防止措施，确定责任部门或负责人，并明确完毕改善的时间和规定。4.4.4经理对波及的评审意见做出结论；4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出包括：a.质量环境管理体系及其过程的改善，包括对方针、目的、组织构造、过程控制方面评价；b.与顾客规定有关的产品的改善，对既有产品符合规定的评价，包括与否需要对产品过程进行审核或评审有关规定；c.资源需要等。4.5.2管理评审汇报由经理同意后，下发有关部门并监控执行。4.5.3本次管理评审的输出可作为下一次管理评审的输入。4.6改善、纠正、防止措施的实话和跟踪验证。物流部根据〈纠正和防止措施控制程序〉的规定对其实行改善效果进行跟踪验证。4.7管理评审成果如波及文献的更改按〈文献控制程序〉执行。4.8物流部按《记录控制程序》规定，对管理评审活动的所有予以记录，并对本次评审活动的所有文献，资料进行搜集、整顿、编目、组卷、保留。4.9管理评审可以质量环境管理体系同步进行，根据实际需要，也可分别执行。北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-5.6管理评审控制程序版号0页号3/35有关文献5.1《文献控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《内部审核工作程序》5.4《纠正和防止措施控制程序》6记录6.1管理评审计划WL-5.6-016.2管理评审汇报WL-5.6-026.3签到簿WL-5.6-03北京大鹏物流服务中心人力资源控制程序文献编号：WL-6.2版号：B生效日期：5月1日编制单位：财务部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-6.2人力资源控制程序版号0页号1/21目的对承担质量环境管理体系职责的人员规定对应岗位的能力规定,有计划地进行培训以满足人员意识和能力的规定。2范围合用于我司承担质量环境管理体系规定职责的所有人员。3职责3.1总经理负责管理人员的任用。3.2财务部负责本程序并组织监督实行。3.3各部门负责提出用人申请及培训需求,填写《文献发放回收登记表》，经主管领导同意后，报企业组织实行。4工作程序4.1人员安排4.1.1承担质量环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训技能和经历等方面考虑。4.1.2厂办负责组织制定我司与质量环境管理体系有关的岗位职责及任职4.1.3经审批的岗位职责和任职原则作为厂办选择、招聘、安排人员的重要根据。4.2培训意识和能力4.2.1应识别从事质量活动的人员能力需要，分别对新职工、各类专业人员、重要岗位人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定、实行培训需求。4.2.2每年度12月份各部门根据工作和生产需要，制定下年度培训需求计划报厂办。其他制定本年度职工培训计划，制定年度培训计划报厂长审批后实行。4.2.3厂办根据本厂的总体规划和年度生产经营计划需要，综合各单位年度培训需求计划，制定本年度职工培训计划，制定年度培训计划报厂长审批后实行。4.2.4培训规定a.规定持证上岗。岗位的人员，应通过考核，合格后发放上岗证，并由厂办在《上岗证发放登记表》上登记。b.根据不一样层次进行岗位培训。专业技术人员、管理人员、销售人员、检查和试验人员按各自岗位的规定均应接受岗位培训；c.应用新材料、新工艺、新设备的技术人员，均应接受岗前专业技术培训；d.特殊作业人员应经国家指定专业机构培训考核合格后，方可上岗；e.新招收的职工及新上岗、转岗的管理人员（除有对口专业学历文凭、知识技能外）均需接受岗前培训，经考核合格，方可上岗；f.计量员、内审员等均应参与对应专业机构举行的岗位培训班，经考核获得对应的资质证书和岗位合格证方可上岗。4.3培训方式根据企业的实际状况采用内培和外培结合以及脱产、半脱产、业余和自学相结合等北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-6.2人力资源控制程序版号0页号1/2方式进行培训。4.3.1培训的实行4.3.1.1中级以上专业技术人员岗位培训，由主管领导和有关部门选送，参与有关部门统一安排工作的专题培训班培训。4.3.1.2各单位对重要岗位作业人员、应用新材料、新工艺、新设备的技术人员，应积极发明条件，进行岗位技能培训。4.3.1.3新职工由所在单位进行培训厂办检查培训状况。a.企业基础教育：包括本厂简介，职工纪律，质量、环境、方针和目的、指标，指标质量、安全、环境保护意识，有关法律法规，质量环境管理体系原则基础知识等培训；b.岗位技能培训：学习操作规程，所用设备的性能，安全事项及紧急状况的应变措施等，并进行操作考核。4.3.1.4我司内部培训按年度计划进行，并根据实际状况安排临时性培训作为补充。由厂办负责检查、监督实行。4.4通过培训和教育，使员工意识到：a.满足顾客和法律法规规定的重要性：b.违反这些规定导致的成果；c.自己从事的活动与企业发展的有关性。企业鼓励员工参与质量、环境、管理，为实现质量、环境、目的和指标做出奉献。4.5评价所提供培训的有效性a.通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等措施，评价培训的有效性，评价被培训的人员与否具有了所需的能力。b.厂办对员工平常工作业绩的评价，可以进行抽查，对不能用途对应工作的员工，应及时安排培训，考核和转岗，使员工的能力与从事的岗位相适应。4.6培训记录每年由厂办对厂各部门、各类培训过程及成果记入《培训记录》，各作业单位将培训成果及培训资料上报厂办。5有关文献5.1《部门工作手册》6记录6.1培训需求申请表WL-6.2-016.2培训记录WL-6.2-026.3上岗证发放登记表WL-6.2-03北京大鹏物流服务中心基础设施和工作环境控制程序文献编号：WL-6.3版号：B生效日期：5月1日编制单位：物业部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-6.3基础设施和工作环境控制程序版号0页号1/21目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的原因，以保证质量环境管理体系有效运行。2范围合用于为实现产品符合性所需的设施。如工作场所、硬件和软件、设备和工具，支持性服务如通讯、运送设施等；对工作环境中的人和物的原因进行控制。3职责3.1物业部负责对生产设施和现场工作环境进行控制与管理。3.2物业部负责对生产设施和现场工作环境的平常维护。3.3质栓部负责对计量室、试验室、控伤室的基础设施和工作环境的控制与管理。3.4财务部负责办公环境的管理，为员工提供一种良好的工作环境。3.5物流部负责工装设备的设计，并组织验证。4工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别a.为实现产品符合性所需的设施，包括：工作志气生产现场及临时设施、办公场所、服务设施、设备等b.设备和工具c.支持性服务（风、水、电、汽供应）d.运送设施f.其他设施（包括安全设施）4.1.2设施的提供物业部根据产品生产的需要，编制购置计划，负责提供合格设施。采购前，负责做好设施选型，包括名称、型号、技术参数、数量、单价、提供日期，由经理同意后，按《采购控制程序》进行购置，设施到货后根据购置协议做好检查清点工作。4.1.3设施的验收。4.1.3.1新购置和重新安装的基础设施在使用前，由物业部组织使用部门进行安装调试，必须按供方阐明书进行技术验收、鉴定、包括需要由生产厂家负责安装的设施敲诈，要做好初始运转记录、零负荷、原则负荷试验、保证合格后交付使用。4.1.3.2验收不合格的采购设施由采购人员与代方或自制设施的制造部门办理拒付手续。4.1.3设施的使用、维护和保养。由生产组织实行4.1.4设施的检修和维修4.1.4.1由设施所在单位提出检修申请，物业部制定修理计划，经主管领导同意后实行。4.1.4.2在发挥既有设施资源的基础上做好设备更新工作，物业部负责编制设备更新计划，计划经主管领导同意后实行。北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-6.3基础设施和工作环境控制程序版号0页号2/24.1.5各部门根据实际状况填写《设备购置申请单》、《新购设备开箱单》、《设备安装验收单》《检修计划表》、《设备保养记录卡》、《设备保养计划表》、《设备检修登记表》、《设备事故汇报单》、《设备报废单》、《设备综合台帐》、《工艺装备验证汇报》、《工装模具、工位器具台帐》。4.2工作环境4.2.1物业部和质检部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境、人和物的原因，根据施工作业需要，确定并提供必要的基础设施，发明合适的工作环境。a.配置合用的操作场地，检查和试验室；b.配置必要的通讯设施运送设施和服务性设施；c.配置必要的防护和通风设施，保证操作人员的职业安全和健康；d.配置必要的办公系统。4.2.2保证企业员工的生产条件符合劳动法规的规定5有关文献5.1《生产和服务提供控制程序》5.2《采购控制程序》6记录6.1记录购置申请单WL-6.3-016.2新购设备开箱单WL-6.3-026.3设备安装验收单WL-6.3-036.4检修计划表WL-6.3-046.5设备保养记录卡WL-6.3-056.6设备保养计划表WL-6.3-066.7设备检修登记表WL-6.3-076.8设备事故汇报单WL-6.3-086.9设备报废单WL-6.3-096.10设备综合台帐WL-6.3-106.12工艺装备验证汇报WL-6.3-126.13工装模具、工位器具台帐WL-6.3-13北京市大鹏物流服务中心产品实现筹划程序文献编号：WL-7.1版号：B生效日期：5月1日编制单位：物业部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-7.1产品实现筹划程序版号0页号1/21目的对特定物流产品、项目或协议规定专门的质量措施、资源和活动次序，保证产品满足规定的质量规定。2范围合用于物定物流产品、项目及协议质量计划的筹划、编制、实行和控制。3职责3.1物流部为质量计划的主管部门，负责物流控制措施，其他部门遵照实行。3.2总工程师负责审核质量计划。3.3副总经负责同意质量筹划。4程序4.1产品实现过程的筹划是保证产品到达质量规定的重要的控制手段，对于组织的产品实现所需的过程都应进行筹划。4.2进行产品实现筹划的时机4.2.1对有特殊规定的产品、项目、协议。4.2.2既有体系文献未能涵盖的特殊事项。4.3产品实现过程筹划的内容4.3.1确定恰当的产品质量目的（即企业质量目的中有关产品目的的详细化）。包括识别产品质量特性、建立目的值、质量规定和约束条件，并应满足顾客和法律法规的所有规定。4.3.2确定实现过程，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程；确定需建立的过程文献，以保证过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需资源（人力资源和设施等），以保证产品可以实现。4.3.3确定所需要的检查活动和接受准则。如大客户开发和过程开发的评审、验证和确认活动、为服务提供活动中的监视和测量物品交付前的仓储管理等。4.3.4确定合适的记录。各项记录应能证明过程运行和过程的成果（即物资的接受入库单、库存定位单及出库典验单等）符合各项规定。应核查这些记录提供证明的充足性。4.4产品实现过程筹划的规定4.4.1与企业的质量管理体系的其他规定相一致。产品实现过程筹划不能脱离质量管理体系来进行，而必须按已确定的质量方针、质量目的、职责以及资源管理规定等来进行；4.4.2应适应企业动作的方式形成文献，即通过产品实现过程的筹划，要形成文献，如仓储管理措施流程图等。4.4.3产品实现过程筹划的实行总经理对产品实现过程筹划负领导责任。北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-7.1产品实现筹划程序版号0页号2/2物流部组织对产品实现过程进行筹划，筹划应符合4.2和4.3的规定。4.5质量计划的编制原则4.5.1质量计划的内容要根据质量筹划内容来确定。4.5.2应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目的，并与质量管理体系文献中的内容协调一致。4.5.3可引用已经有的质量文献中的有关内容，并根据特殊的规定编制新的内容。4.6质量计划的编制、审批和发放质量计划由物流部组织各部门帽，经管理者代表审核，总经理同意后，以受控文献的形式发放到有关部门。4.7质量计划的实行、监督和修改4.7.1各部门在执行中应按照质量计划的规定规定进行控制，并将计划的执行状况及时反馈到物流部。4.7.2物流部负责监督各部门质量计划的实行，根据规定协调对应部门之间的接口，以进行总体控制，并及时汇报总经理填写《质量计划实行状况检查表》。4.7.3质量计划的修改当质量计划需要修改时，按《文献控制程序》执行。4.8质量计划完毕后，与计划有关的文献由技术部负责归档保留。5有关文献5.1《文献控制程序》6记录6.1质量计划实行状况检查表WL-7.1-01北京市大鹏物流服务中心与顾客有关的过程控制程序文献编号：WL-7.2版号：B生效日期：5月1日编制单位：物流部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-7.2与顾客有关的过程控制程序版号0页号1/31目的为保证协议履行的顺利性，保证满足顾客及协议中所规定的多种规定，在正式协议签订之前，对每份标书、协议进行评审。2范围本程序合用于顾客规定的识别、我司承运的协议、口头订单、协议的评审及与顾客的沟通。3职责3.1副总经理负责协议评审工作。3.2物流部负责识别顾客的规定与期望，组织货运协议的评审、协议签订、协议修订、协议管理工作。3.3顾客的规定与期望调查，对协议进行评审，并负责对顾客信息的搜集并与他们进行沟通；3.4总经理、副总经理、财务部、物业部、物流部、协议专管员一并参与协议评审。4程序4.1顾客需要的识别物流部负责识别顾客对服务的需求与期望，根据顾客规定的订货规定，组织协议评审；根据顾客的规定，组织协议评审。4.1.1顾客明示的服务规定，包括服务质量规定、交付、支持服务（如运送、保管、送货上门等）和价格方面的规定；4.1.2顾客没有明确规定，但预期或规定的用途所规定。4.1.3顾客没有规定，但国家强制性原则及法律规定的规定。4.1.4我司的附加规定。4.2对产品规定的评审在接受协议或定单之前物流部独自或组织有关部门对产品规定进行确认。4.3协议评审内容4.3.1每份标书、口头订单、协议、协议都应按《协议评审/汇签单》中所规定的内容进行评审。4.3.2评审时按协议条款规定进行，内容包括性能、价格、安全性、交货期、付款方式、运送、服务等，与否合理可行。4.3.3协议中与否已明确并被协议双方所理解的条款，并可以对的实行。4.3.4我司与否具有履行协议规定的能力。4.3.5协议规定与产品不符时，与否已协调，并能得到圆满处理。4.3.6协议条款与否有特殊规定。4.3.7协议与否符合《中华人民共和国协议法》有关规定。北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-.7.2与顾客有关的过程控制程序版号0页号2/34.2协议评审类型（A类、B类、C类）A类协议：一般需（顾客）无特殊规定，大客户、大批存量的协议，采用汇签方式。B类协议：根据协议的内容进行综合性评价，对协议金额、标的额超过50万元对长途配货需综合协调及顾客对产品有特殊规定的协议、标书。C类协议：顾客委托、通过双方确认的口头定单，如市内配货。4.3评审方式4.3.1A类协议汇签a.A类协议汇签可按《协议评审/汇签单》中规定各部门主管领导汇签。b.协议汇签成果，由物流部负责填写，并归档保留。4.3.2B类协议评审（以会议形式）a.B类协议评审由经理主持，由物流部、财务部、物业部、协议专管员一同参与评审。b.按协议签订内容严格审查，对有特殊规定、风险大、文字表述不清的内容作重点评审。c.评审成果由总经理做出结论，所有参与评审人员在《协议评审/汇签单》上签字。d.按协议评审做出结论，由授权委托人对协议草稿进行修改，修改后再进行评审签订正式协议。e.未进行汇签、评审的协议，不准盖章生效（或签订正式协议文本）。4.3.3C类协议评审C类协议评审由物流部部长或授权委托人进行评审，在顾客提供的图纸或规定上签字同意，既完毕协议评审。4.4正式协议签订后，物流部存档一份，由销售部填写《文献发放与回收登记表》传送财务部、协议专管员等有关部室。4.5协议的修订4.5.1协议签订后，由于顾客或我司特殊原因难以按原协议内容完毕时应由物流部积极与对方沟通状况，变更协议内容，形成书面协议，告知有关部门对修订内容进行评审。4.5.2修改协议的有关信息，由物流部以《协议修订信息传递登记表》形式传递到有关部门。4.6协议的管理物流部建立《协议台帐》，对协议进行管理。未经总经理同意，不得转借协议，或透露其中的秘密。北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-.7.2与顾客有关的过程控制程序版号0页号3/34.7保留协议评审记录物流部建立《协议台帐》，保留《协议评审/汇签单》、《协议修订信息传递登记表》。4.8与顾客的沟通4.8.1在受现－仓储－运送过程中，物流部负责回答顾客的征询。4.8.2物流部根据需要将协议的执行状况随协议进展销售部反馈给顾客，回答顾客问询，要与顾客协调一致。4.8.3货品交付后，物流部要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以获得顾客持续满意。5有关文献5.1《中华人民共和国协议法》6记录6.1协议评审/汇签单WL－7.2－016.2协议修订信息传递登记表WL－7.1－026.3协议台帐WL-7.1－03北京市大鹏物流服务中心环境运行控制程序文献编号：WL-4.4.6a版号：B生效日期：5月1日编制单位：物业部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.4.6环境运行控制程序版号0页号1/21目的对我司与重要环境原因有关的运行活动进行控制，保证其符合环境目的的规定，以实现环境行为状况的不停改善。范围本程序合用于我司环境管理体系运行的控制。职责物业部负责组织对大气、噪声等污染的监测；负责对各部门、资源管理的控制并负责环境监测工作的监督和验证；负责有关环境委托外部监测机构的联络，并对其监测成果的改善进行控制；生产车间负责仓储过程中产生的环境影响进行评价和控制，将其影响和风险程度降到最低程度。工作程序大气污染的防备管理我司也许产生对大气污染导致影响为锅炉烟尘排放。对锅炉的运行，尤其是锅炉启动阶段应严格按照操作规程执行，保证锅炉烟尘排放到达原则。由物业部对大气污染进行监测，填写《大气、水监测记录》。固体、液体废弃物的管理货品包装垃圾的控制与管理在仓储过程中有计划地使用原材料、减少垃圾产生量；在搬运过程中贯彻招待活完地净的作业措施，并生的垃圾隔离堆放至指定场所；定期将其送到当地环境保护部门指定场所堆放；在运送过程中采用合适措施，防止遗漏。有毒液体废弃物的控制与管理在作业中随时将产生的有毒废液搜集放至指定容器内；有毒废液应定期由得到当地环境保护部门指定的回收单位回收；在装运过程中采用合适措施，防止遗漏。对废弃物应分类进行处理，由责任部门根据状况填写《废弃物处理记录》。噪声控制4.3.1我司产生噪声来源a.装卸设备运转产生的噪声；b.物品作业产生的噪声；c.产品和周转工具拆卸时的敲、打、砸声；北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-4.4.6a环境运行控制程序版号0页号2/2噪D吊运产品及工具时，遵守操作规程，控制其噪声的产生。节能措施水的使用保证正常生产生活的前提下，应考虑节省，并采用一定的控制措施，如：用完后随手关闭，防止常流水；水管、阀门无裂缝渗漏等。由有关部门填写《大气、水质、噪声监测汇报》。电的使用生产、生活用电以高效、低耗及安全用电为原则。即：及时关闭电源，人走灯灭（生活用电）；严禁设备空转；使用安全防爆装置；超高建筑物和设备，应安装避雷装置。4.4.3生产部应定期对各部门节能状况进行记录填写《节能登记表》。4.5生产场所安全管理4.5.1生产场所的物资、材料应按规定寄存指定位置，做到整洁、清洁。4.5.2保持道路畅通，以便适应紧急状况的响应。4.5.3按规定配置合适的消防设施，并保持其人效性。4.5.4紧急状况的处理，按《应急准备和响应控制程序》执行。4.6生产部会同生产车间，将我司环境运行方案及有关的控制规定，传到达有关方，包括材料供应商，辅机设备供应商，施工方，运送方，有毒废弃物回收部门等组织。5有关文献5.1《应急准备和响应控制程序》6记录6.1废弃物处理记录WL-4.4.6a-016.2节能记录体现式WL-4.4.6a-02北京市大鹏物流服务中心有关方环境行为控制程序文献编号：WL-4.4.6b版号：B生效日期：5月1日编制单位：物业部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号：受控印章：北京市大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-.4.4.6b有关方环境行为控制程序版号0页号1/11目的对有关方的环境行为施加影响，使其理解我司环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改善其环境行为。2范围本程序合用与我司有关的如：库房租赁、委托供方、固体液体废弃物处理、运送单位等有关方在环境方面的影响。3职责物业部负责与有关方获得联络，组织评估其环境事宜，并对其施加影响。各部门负责对有关的有关方，评估其环境事宜，并对其施加影响。4工作程序4.1我司也许构成有望施加影响的有关方，包括：顾客：仓库租赁、房屋租赁、场地使用方；委托服务包括运送服务、施工、监视等供方；固体、液体废弃物处理方；小区及其他。4.2对有关方环境行为的控制4.2.1对可望施加影响的有关方，由企业物业部向其提交我司的环境方针及对有关方的环境规定。4.2.2对也许导致环境影响的有关方，应作为重点施加影响，建立《重点施加影响有关方一览表》，由物业部负责登记立案。4.2.3对提供化学、危险品的供方和运送单位，应评审其生产和运送许可证，并采用防漏、防爆等措施。必要时考察其生产、运送和环境能力。4.2.4对提供化学、危险品的供方应保证包装材料结实、标识明确，包装品的回收的承诺，提供使用阐明书等。4.2.5对工程施工单位提供本厂的环境方针及环境规定。对在施工中也许产生的噪声、粉尘，与其有关小区获得沟通。4.2.6对勘察设计方，明确环境规定，使管、网、道路、交通绿化、污染防止等环境原因均符合法律法规及其他规定。4.2.7对客户，提供本厂环境方针及环境规定，在采购协议中，明确规定为本厂提供的各类原材料及包装、运送和使用均符合环境规定。4.3物业部应适时对各有关方环境行为施加影响的信息进行搜集并综合评估，执行《信息交流控制程序》。评估成果可作为评价供方和环境绩效的根据。5有关文献《信息交流控制程序》6记录6.1重点施加影响的有关方一览表WL-4.4.6b-01北京大鹏物流服务中心程序文献章节号0.40.4环境方针和环境目的版本A页数1/1环境方针遵守环境法规，强化环境意识，大力防止污染，开展节能降耗。环境目的锅炉烟气排放符合北京市排放原则（A区Ⅰ时段）；对噪音源进行控制；产生的固体、液体废物、分类、搜集、统一处理、减少对环境的影响；工作环境符合国家的原则规定。北京大鹏物流服务中心程序文献章节号0.30.3质量方针和质量目的版本A页数1/1质量方针科学管理，遵信遵法，及时精确，客户至上。质量目的顾客满意率98%，争取100%；仓储安全率100%；顾客意见100%处理，顾客满意度85%，逐年提高。北京大鹏物流服务中心程序文献章节号0.90.9企业组织机构图版本A页数1/1总经理副总经理财务部物流部物业部办事处北京大鹏物流服务中心程序文献章节号0.100.10质量环境管理体系构造图版本A页数1/1总经理副总经理财务部物流部物业部办公室经营业务贯办财务室仓库货运设备管理货品运转房屋租赁环境保护防火防盗北京大鹏物流服务中心程序文献章节号0．110．11质量管理体系职能分派版本A页数1/1原则规定●重要职能○有关职能领导层管理者代表总经理助理物流部财务部办公室物业部4．1总规定●●○○○4．2．1总则○○○○○4．2．质量手册○○○●○4．2．3文献控制○●○4．2．4记录控制●○●○5．1管理承诺●●○○○5．2以顾客为关注焦点●●●○○5．3方针、目的和指标●●●●●○5．4筹划○●○○5．5职责、权限与沟通●○○○●○5．6管理评审●○○●○6．1资源提供●○○●6．2人力资源●○○●○6．3基础设施○●6．4工作环境○●7．1产品实现的筹划●●○○7．2与顾客有关的过程●●○○7．4采购●○○7．5生产和服务提供●●○○7．6监视和测量装置装置控制●○○●8．1总则●○○○○8．2．1顾客满意○○●●○○8．2．2内部审核○●○●○8．2．3过程的监视和测量○○●●○8．2．4产品的监视和测量●●○8．3不合格品、不符合控制○○●●○○8．4数据分析●●○○8．5纠正和防止措施○○●●○○北京大鹏物流服务中心程序文献章节号0．110．12环境管理体系职能分派版本A页数1/1原则规定●重要职能○有关职能领导层管理者代表总经理助理物流部财务部办公室物业部4．2环境方针●●○●●○4．3．1环境原因筹划与识别○○●4．3．2法律及其他规定●●○●○4．3．3方针、目的和指标●●○●○4．3．4环境方案●●○○●4．4．1职责、权限与沟通●○○●○4．4．2人力资源○○●●○4．4．3信息交流○●○4．4．4文献控制○●○4．4．5运行控制○○●●○○4．4．6应急准备和响应○○●●○○4．5．1监视和测量○○●○○●4．5．2不符合、纠正与防止措施控制○○●○●○4．5．3记录○●○○●○4．5．4环境管理体系审核○●○○●4．6管理评审●○○●○WL北京大鹏物流服务中心应急响应和准备控制程序文献编号：WL版号：B生效日期：5月10日编制单位：物业部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号受控印章 北京大鹏物流服务中心生产和服务提供控制程序文献编号：WL版号：B生效日期：5月10日编制单位：物业部编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号受控印章北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL4.4.7应急准备和响应控制程序版号0页号1/21目的为了对本厂产生的所有紧急状况及时的采用应急措施，并在发生紧急状况后及时响应，以防止减少对环境的不良影响。2范围合用于本厂出现的所有紧急状况3职责3.1各部门负责组织有关人员根据已识别的重要原因及重要影响,来判断也许发生的紧急状况并负责配合生产部门做好应急物资的准备。3.2厂办负责紧急状况处理的有关信息交流。4工作程序4.1确定应急状况生产部负责组织有关指定人员根据环境原因也许导致的环境影响、严重程度或也许出现的潜在事故确定应急状况，详细紧急状况有变压器潜在泄漏、火灾、配电室潜在火灾、溶剂潜在泄漏、火灾及其他隐患等。4.2防止措施4.2.1锅炉爆炸、火灾在锅炉房准备应急所需的灭火器在其放置场所做好明显的对应标识，并做好1次/月定期检查并记录，详细见《锅炉房制度管理》等，必须对有关人员进行对应的培训。4.2.2变压器潜在泄漏、火灾在变电室准备应急所需的灭火器在其放置场所做好明显的对应标识，并做好1次/月定期检查并记录，同步对变压器与否泄漏进行1次/月定期检查并记录，详细见《安全用电制度等》，必须对有关人员进行对应的培训。4.2.3配电室火灾配电间准备应急所需的灭火器并在放置地点进行明显的对应标识，做好1次/月定期检查并记录，并对有关人员进行培训。4.2.4火灾应在也许发生火灾各现场配置应急所需的物资和设备，如消防栓、灭火器等，并做好对应的标识，做好定期检查记录，定期对火灾报警系统进行点检，必须组织对本厂义务消防队所有人员进行培训。在也许状况下组织火灾演习，且每年不得少于一次。4.3紧急状况发生后的响应4.3.1锅炉爆炸、火灾当发生锅炉爆炸和引起火灾时，在保证人身安全的前提下，锅炉房向上级领导好门卫汇报所发生的状况，接到汇报后，有关人员要立即赶到，根据火灾现场实际状况，组织指挥义务消防员灭火，并进行人员撤离，同步要向管理者代表汇报，必要时向外部消防局紧急汇报求援。北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL4.4.7应急准备和响应控制程序版号0页号2/24.3.2变压器油潜在泄漏、火灾当发生变压器油潜在泄漏火灾时，在保证人身安全的前提下，变压室值班人员应立即用黄沙和干粉灭火器将火势尽量控制，以尽量的减少变压器油泄漏对环境的影响,同步向上级领导或门卫汇报所发生的紧急状况，接到汇报后，有关人员要立即赶到变电室根据火灾现场实际状况，组织指挥义务消防员灭火，并进行人员撤离，同步要向管理者代表汇报，必要时向外部消防局紧急汇报救援。4.3.3当发生配电室火灾时，在保证人身安全的前提下，配电室值班人员应立即用应急用的黄沙、干粉灭火器将火势尽量控制，以尽量的减少对环境的影响，同步向上级领导或门卫汇报所发生的紧急状况，接到汇报后，有关人员要立即赶往发电间，根据火灾现场实际状况，组织指挥义务消防员灭火，同步要向管理者代表汇报，必要时向外部消防局紧急汇报救援。4.3.4溶剂泄漏火灾在保证人身安全的前提下，应迅速关闭阀门，切断火源（如用湿棉被将火盖住），或用灭火器控制火情，以减少也许产生的环境影响，必要时向消防局报警。4.3.5车间现场火灾生产场所发生火灾时，保证人身安全，火灾现场全员撤离到指定位置，同步发现人应立即向主任或门卫所发生的紧急状况汇报，有关人员要及时赶往现场，根据火灾现场实际状况，组织义务消防员灭火，同步向管理者代表汇报，必要时向外部消防局报警求援。4.4调查、处理4.4.1发生部门负责人要在事故发生后及时乡厂长和管理者代表汇报事故的详细内容和所实行的应急状况后的成果。4.4.2发生部门负责人应及时调查事故发生的原因及做出防止再次发生类似状况的防止措施并实行，同步填写《紧急状况处理汇报》并提交分管领导并进行验证。4.4.3管理者代表对《紧急状况处理汇报》进行审阅后向厂长汇报。4.4.4应急准备和响应程序及作业文献的评审和修订：在事故发生后，发生责任部门及协助部门负责人应对应急准备及响应程序和作业文献进行一次评审和修订，以完善程序并采用防止措施防止再次发生。应急准备及响应程序和作业文献的评审和修订按《文献控制程序》执行。5有关文献5.1《人力资源控制程序》5.2《文献控制程序》5.3《锅炉房管理制度》5.4《安全用电制度》6记录6.1紧急状况处理汇报DG-4.4.7-01北京大鹏物流服务中心监视和测量设备控制程序文献编号：WL版号：B生效日期：5月10日编制单位：编制：5月1日审核：5月1日批准：5月1日发放编号受控印章北京大鹏物流服务中心程序文献文献编号WL-7.6监视和测量设备控制程序版号0页号1/31目的对检查、测量和试验设备进行有效地控制，保证检查、测量器具和设备精度精确性，满足质量规定。2范围本规定合用于本厂检查、测量和试验设备的控制3职责3.1厂长审批《计量设备请购单》3.2总工程师审核《计量设备请购单》3.3供应科负责组织购置计量设备。3.4质检部计量室负责计量器具和设备购置的审核，贯彻《中华人民共和国计量法》，负责检查、测量和试验设备的管理工作，编制年度计量器具的周期检定计划，建立《计量设备台账》。质检部计量室是计量设备的归口管理部门。3.5使用各类检查、测量和试验设备的部门，建立《计量器具分台账》。对本部门检查、测量和试验设备进行管理。3.6部门兼职计量人员，负责本部门计量器具的申请、领取、保管和定期送检。3.7各部门检查、测量和试验设备的使用者应对其完好及对的使用负责。4工作程序4.1申请与采购4.1.1使用部门根据生产需要填写《计量设备请购单》，上报质检部计量室，经总工程师审核、厂长同意后，由供应部负责购置。4.1.2质检部计量适应根据工艺规定提出计量器具的规格型号，并应具有合用性、先进性、可靠性。满足检查、测量任务及所规定的精确度和精密度。4.2检定与入库4.2.1采购的计量设备先送“计量检测单位”进行检定，质检部计量室能自检的：如游标卡尺、外径千分尺，可自检确认合格后的计量器具，