试验检测程序文件第版

程序文献文献编号WJJC/CX040-第1页共1页主题同意页第4版第0次修订生效日期3月30日程序文献版号:第4版编写:审核:批准:生效日期:3月30日控制状态：编号：WJJC/CX040-持有人:温州市交通工程试验检测有限企业程序文献第1页共1页目录第4版第0次修改颁布日期：-3-30标题文献编号保密和保护所有权控制程序WJJC/CX001-保证公正性程序WJJC/CX002-文献控制程序WJJC/CX003-协议的评审程序WJJC/CX004-检测的分包程序WJJC/CX005-服务和供应品的采购程序WJJC/CX006-服务客户程序WJJC/CX007-申诉和投诉处理程序WJJC/CX008-不符合的检测工作控制程序WJJC/CX009-纠正措施控制程序WJJC/CX010-防止措施控制程序WJJC/CX011-记录控制程序WJJC/CX012-内部审核程序WJJC/CX013-管理评审程序WJJC/CX014-人员培训管理程序WJJC/CX015-环境控制程序WJJC/CX016-安全行业管理程序WJJC/CX017-环境保护程序WJJC/CX018-试验室内务管理WJJC/CX019-检测措施及措施确实认程序WJJC/CX020-新项目评审程序WJJC/CX021-检测工作程序WJJC/CX022-现场检测工作程序WJJC/CX023-测量不确定度评估程序WJJC/CX024-计算机和自动化检测质量控制程序WJJC/CX025-设备管理程序WJJC/CX026-期间核查程序WJJC/CX027-量值溯源程序WJJC/CX028-抽样程序WJJC/CX029-样品管理程序WJJC/CX030-检测成果质量保证程序WJJC/CX031-成果汇报程序WJJC/CX032-

程序文献编号：WJJC/CX001-保密和保护所有权控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301.目的为保证检测的公正性，严格为企业和顾客保守技术秘密信息，保护顾客的所有权，从而维护顾客的合法权益，特制定本程序。2.范围本程序合用于企业开展技术业务工作时的全过程。3.职责经营部、财务部、试验部及检测部负责开展各项技术工作时波及企业工作段时的保密工作。综合办负责保密工作的检查。4.程序4.l.保密的范围:4.14.1.2.检测过程；4.1.4.2.样品的保密4.2.1.4.2.2.4.2.3.对有特殊或保密规定的样品，综合办应在样品或其封装上注明标识，立即送有关检测室，由各检测人员对样品复验，并作记录；4.2.4企业的所有技术资料，未经总经理同意，不得外借。4.3.检测保密4.3.4.3.2凡与检测无关的人员不得接触被检样品及有关资料，与检测无关人员不得参与测试及汇报编制(校核、审核、同意人员除外)4.3.3.程序文献编号：WJJC/CX001-保密和保护所有权控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.3.44.4.资料保密4.4.4.4.4.4.3.检查汇报与资料袋由顾客来我司领取，并办理交接手续；4.4.4.对留存我司内保管的所有汇报副本及原始记录、技术资料，由资料管理人员妥善保管，严格按《文献控制程序》执行；4.4.5.当顾客规定用电话、图文传真或其他电磁方式传送检测成果时，应由综合办在获得顾客有效的身份证明件后，才能传送；传送的文本，综合办应有备份；4.4.6.为保护顾客的所有权，我司工作人员不得运用顾客的技术资料从事技术开发工作。5有关文献《文献控制程序》程序文献编号：WJJC/CX002-公正性保证程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的保证检测企业工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2范围企业所有工作人员。3职责企业董事长负责执行本程序。4程序4.1企业人员公正行为教育企业董事长根据《年度培训计划》委派总经理主持对我司工作人员进行定期的公正行为教育和质量体系的培训；4.2工作人员不良行为的控制4.2.1企业董事长要抵制并保证我司工作人员免受来自于上级室和领导的影响和压力而影响工作的质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要私自作主，要逐层请示，最终决策人员要对后果负责；4.2.2企业董事长要保证我司工作人员不参与我司工作和服务内容有关的经商行为，保证企业工作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性，如发现企业工作人员有这些不良行为，企业董事长要立即停止或调整其工作岗位。及时、尽量挽回对客户导致的影响（如存在）；4.2.3企业工作人员要自觉遵守和执行我司质量手册的规定。企业董事长负责委派监督人员监督我司工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员的技术操作能力和工作质量，编制《质量监督记录》，如发现违规人员，应立即逐层上报处理。4.3工作人员不良行为的处理4.3.1综合办负责对工作人员不良行为的调查；4.3.2企业董事长根据调查成果，负责对违规人员进行停止工作，工作岗位调整等处理，如发现由于企业工作人员不良行为对客户导致了影响，企业董事长还要负责挽回对客户所导致的影响；4.3.3文档管理员负责工作人员不良行为处理的记录和记录归档。5有关记录《年度培训计划》《质量监督记录》程序文献编号：WJJC/CX003-文献控制程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-30目的保证我司质量体系文献、技术文献及其他文献的受控及现行有效性。2范围合用我司质量体系文献、技术文献、外部支持文献及其他受控文献的管理。3职责3.1企业董事长负责质量手册和程序文献的同意；3.2质量负责人负责质量手册和程序文献编制的组织工作；3.3技术负责人负责我司技术文献的同意；3.4综合办负责外来文献（包括技术文献）的搜集工作，负责企业所有受控文献的管理；3.5经营部、试验部、检测部负责技术文献的编制工作，配合综合办的文献管理和搜集工作；3.6财务文献的管理由财务部负责。4程序4.1文献的分类4.a)质量手册；b)程序文献。4.a)原则、规程、规范；b)检测工作细则（作业指导书）；c)仪器设备操作规程；d)自校规范；e)量值溯源图；f)其他。4.4.2文献简称ZS质量手册CX程序文献BZ原则SC设备操作规程CZ检测工作细则（作业指导书）ZX自校规范程序文献编号：WJJC/CX003-文献控制程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-30BD比对评估资料SY量值溯源图ZJ设备周检表TZ测量设备一览表（台帐）TS图书QT其他4.3企业部门简称ZH综合办公室JH经营部SY试验部JC检测部CW财务部4.4文献的编制、审核、同意4.4.1；4.4.2技术文献由技术负责人根据工作需要确定编制任务，由试验部及检测部负责编制，技术负责人组织有关人员审核后，由技术负责人同意；4.4.3其他文献由企业董事长指定综合办编制，企业董事长同意；4.4.4经同意的文献由档案管理员按如下措施进行编号：WJJC/□□□□□—□□□□年号文献编号文献类别缩写4.5文献的发放4.5.1受控文献由档案管理员填写“4.5.2每份发放的文献应有发放编号和文献受控标志。文献领用人在领取文献时，应在“4.4.6文献更改4.6.1文献需进行更改时，更改室或更改人应填写程序文献编号：WJJC/CX003-文献控制程序第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-30技术文献中技术参数等）应附有充足的证据；4.64.64.4.7文献的使用和管理4.74.74.7.3作废的文献由档案管理员按“文献发放（领用）登记表”收回，应加盖“作废”章，需销毁的文献应定期进行销毁，如需留作资料的，由档案管理员填写“文献留存申请单”4.7.4需临时借阅的文献由借阅人员填写“4.5有关文献《记录控制程序》6有关记录《文献发放（领用）审批表》《文献发放（领用）登记表》《文献更改申请单》《文献更改告知单》《文献销毁申请单》《文献留存申请单》《文献借阅申请单》《受控文献一览表》

程序文献编号：WJJC/CX004-协议的评审程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的对客户的规定及检测的标书、协议（协议）进行评审的过程，以及评价与否具有满足协议规定的能力所做出的程序。2范围合用于我司对所有客户检测工作的标书或协议（协议）的评审及与客户的沟通。3职责3.1综合办负责识别和接受检测客户的需求与期望，并负责与客户的沟通；3.2技术负责人组织综合办对客户的需求进行评审；3.3经营部负责对第三方检测招标文献作出响应。4程序4.1综合办负责接待和理解客户的需求，并根据客户的期望和规定等填写《收样单》，并形成文献；4.2协议内容应包括：检测措施、工作范围、服务形式、技术规范、价格等；4.3对客户的书面规定及协议的评审，由技术负责人组织；4.4评审内容应包括：a)客户的规定与否明确；b)技术能力和资源与否满足规定；c)检测措施与否符合技术规范；d)与否需要分包，分包方与否为客户接受；e)约定检测时间、费用等有关事宜。4.5通过评审的协议，由综合办与客户签订；4.6对于检测能力范围内的平常检测项目，由对应的样品接受人员进行评审，并在《收样单》上签字承认；4.7对于检测能力表范围内的平常现场检测项目的评审，由对应的检测室负责确认，并在《检测委托单》上签字承认；4.8对于新的、复杂或先进的检测项目的评审执行《新项目评审程序》；4.9对于分包项目的评审，执行《检测分包程序》；4.10对于反复性例行检测项目，如客户规定不变，只须初次进行评审，并作好记录；程序文献编号：WJJC/CX004-协议的评审程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.11在评审过程中，如客户的规定与协议之间有差异时，综合办要与客户及时沟通，并在检测工作实行之前得到处理；4.12在执行协议期间，如需对协议进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时告知所有受到影响的人员，包括客户；4.13检测协议书除《检测委托单》形式外可采用经双方确认同意的其他书面形式；4.14综合办负责保留检测协议书、《检测委托单》及有关文献。5有关文献《新项目评审程序》《检测分包程序》《检测措施及措施确实认》6有关记录《收样单》《检测委托单》《投标书》

程序文献编号：WJJC/CX005-检测分包程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的规范检测的分包，对分包进行有效控制。范围我司需进行分包的检测项目。3职责3.1技术负责人负责分包需求同意，质量负责人负责对分包方能力评审；3.2综合办负责分包协议的签订和分包档案管理；3.3试验部及检测部负责分包可行性方案的提出，使用分包。4.程序4.1下列状况我司可将检测的一部分进行分包：4.1.1某些检测项目所需检测设备昂贵，且使用频率较低；4.1.2特定的检测项目。4.2分包方选择：4.2.1优先选择满足通过计量认证的检测机构；4.2.2分包方必须具有如下条件：a)有明确的法律地位，有独立建制；b)有满足分包项目检测工作所需的环境设施、仪器设备等硬件资源配置；c)有熟悉检测根据和检测措施的有资格的人员；d)有公正性申明及为客户保密的措施，有完善的质量保证体系；e)分包项目能力持续保持。4.3分包同意程序：4.3.1试验部、检测部根据检测需要提出分包提议，并向综合办提交分包方选择的书面汇报；4.3.2综合办对分包书面汇报进行审核后向有关分包方索取有关证明材料；4.3.3质量负责人组织内审员对分包方的能力进行评审：a)若分包方通过计量认证/试验室国家承认，则由综合办起草分包协议，经技术负责人同意后与分包方签订分包协议；b)若分包方未能提供有关证明材料，由质量负责人组织内审员对分包方进行必要的评审，确认其质量体系和技术能力符合规定后，由综合办起草分包协议，经技术负责人同意颁布后与分包方正式签约。

程序文献编号：WJJC/CX005-检测分包程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.3.4分包协议内容包括：a)双方承担的责任义务；b)分包项目名称和执行的检测根据；c)分包项目检测费用；d)违约责任；e)分包有效期限。4.4分包的中断和变更期4.4.1在分包协议履行中，若发现分包方的能力有变化不能满足我司质量规定期，应立即终止分包协议；4.4.2分包协议的中断由检测室提出书面申请材料，交质量负责人审核，由技术负责人同意实行；4.4.3分包方的变更应在中断前一分包协议后进行，其程序见本文献4.3.1~4.3.4条。4.5所有需分包的检测项目都应在检测工作实行前，征求顾客（委托方）的书面同意；4.6检测汇报中分包项目必须以“××项目由×××试验室分包”字样明确标识；4.7综合办负责保留有关分包的所有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）和每次使用分包试验室的记录。5有关文献《内部审核程序》《管理评审程序》6记录《分包项目一览表》《分包方能力审核汇报》《分包委托书》《分包协议》《分包使用登记表》程序文献编号：WJJC/CX006-服务和供应品采购程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，保证检测质量的可靠。2范围合用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购置、验收、存储及其使用的控制。3职责3.1试验部、检测部负责我司服务和供应品需求的申请、编制采购计划，负责供应品的购置、验收、存储、发放和使用过程的控制及对使用的评价和反馈；3.2综合办负责服务和供应品采购中对供应商的评价。4程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的试剂和消耗材料，不含与检测质量无影响的服务和供应品。详细为：a)仪器设备的搬运、安装、维修、保养；b)检测过程中所需的化学药物、零配件及其他消耗材料；c)其他与检测有关的服务和供应品。4.2服务和供应品的申请和计划4.2.1各检测室根据我司检测工作的需要，每月底填写《材料申购单》报技术负责人审核，计划表中应注明所需服务和供应品的特性、技术规定、提供时间等资料；4.2.2同步根据采购计划的规定，根据如下原则提出供应商名单报技术负责人a)遵照优质、优价的原则；b)供应商应具有对应的资质，良好的质量信誉和资信状况；c)有完善的售后服务体系。4.3供应商评价和选择4.3.1技术负责人根据采购计划的规定，应组织综合办对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价；4.3.2供应商的评价包括如下内容：a)被提名供应商的资信能力；b)供应商的供货业绩；程序文献编号：WJJC/CX006-服务和供应品采购程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-30c)供应商的质量保证；d)价格；e)交货状况；f)服务状况。4.3.3供应商的评价包括所有供应商；4.3.4综合办根据对供应商评价的成果，选择合格的供应商，并填写《合格供应商登记表》；4.3.5综合办建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、供货货量、服务质量、交货期、检查汇报等；4.3.6对非现货的采购应签订采购协议，协议应包括如下内容：a)供方名称、地址、联络方式；b)采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；c)交货、完毕日期、运送方式等。4.4采购产品的验证4.4.1验证根据a)采购计划标定的质量技术规定；b)采购协议标定的质量技术规定；c)国家、地方、行业有关产品的技术原则；d)我司进货检查规范。(假如合用)。4.4.2服务的验证a)由试验部、检测部组织有关技术人员在服务现场验证；b)根据有关验证根据逐项验收，合格后由验收人员在验收单上签字；c)验收中发现不合格，应注明项目、根据，提出处理意见与供方协调一致后报董事长审批执行。4.4.3供应品的验证a)采购员在采购现场验证合格后决定采购；b)采购品到企业后，由保管员根据进货发票及检查根据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库；c)保管员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理。程序文献编号：WJJC/CX006-服务和供应品采购第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.5采购产品的贮存a)保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存；b)对于常用的材料，储存区每月要清理一次；c)对常用材料应有一定的储备量；d)对易挥发和易损耗的材料，做到随用随买；e)多种材料应根据其性能、规格型号、品种类别、等级分门别类地编号，有规律地排列放置；f)对多种化学试剂、器材使用应先进先用，保证物品在有效期内使用，超过有效期的材料，不准使用。4.6资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文献管理程序进行管理。5有关文献《设备管理程序》《新项目评审程序》《量值溯源程序》《记录控制程序》6有关记录《材料申购单》《材料验收单》《供应商评价表》《合格供应商登记表》

程序文献编号：WJJC/CX007-服务客户程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的为提供愈加优质的服务，最大程度地满足客户的规定，搜集客户反馈的信息，为采用纠正措施、防止措施和改善措施提供根据。2范围合用于客户有协议规定的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。3职责综合办负责客户服务的归口管理，理解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送有关室用于改善质量体系。4程序4.1综合办负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户规定的服务方式和服务内容；4.2客户如需到现场检测的工作，综合办及检测室应及时安排，检测人员按照与客户约定的时间、地点、交通方式到现场服务；4.3各检测室在对客户的检测过程中（包括现场服务），如设备检测的数据出现明显偏离或其他异常状况，应及时告知客户，明确协商处理措施，并积极配合完毕；4.4客户如需进入我司试验部、检测部的有关区域直接观测为其进行的检测的状况,试验部、检测部应同意；试验部及检测部在保证工作正常运行的状况下，并保证其他客户机密的前提下，安排客户到试验室观测与其工作有关的操作；4.5综合办负责搜集客户的多种规定与意见，可以是电话、信函、满意度调查表等方式，应详细记录于客户规定及处理状况登记表。5有关文献《纠正措施控制程序》《防止措施控制程序》《管理评审程序》6有关记录《客户规定及处理状况登记表》《满意度调查表》

程序文献编号：WJJC/CX008-申诉和投诉处理程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的对的处理来自顾客或其他方面对我司工作质量不满意的投诉及维护企业利益的申诉，维护我司服务信誉。2范围合用于申诉和投诉的受理、处理过程。3职责3.1综合办负责申诉和投诉受理、处理；3.2有关责任室负责制定纠正、防止措施并组织实行。4程序4.1申诉和投诉的信息来源4.1.1申诉、顾客投诉；4.1.2与顾客的直接沟通；4.1.3问卷与调查；4.1.4来自消费者组织的汇报；4.1.5媒体的报道；4.1.6行业研究活动。4.2申诉、投诉的受理4.2.1热情接待来人、来电，尽量详细问明状况并做好记录；4.2.2认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处联络取证；4.2.3根据记录和材料填写《客户规定及处理状况登记表》，对申诉和投诉的内容作出合适的描述。4.3调查分析、确认事实4.3.1申诉、投诉是反应服务质量的重要信息之一，受理后应及时和有关责任室及人员联络，通过调查核算，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断；4.3.2必要时汇报质量负责人或总经理，构成专题调查组进行调研、分析、评判。4.4申诉、投诉的处理4.4.1属下列状况之一，按《纠正措施控制程序》制定和实行纠正措施：a)质量体系适应性和有效性方面的问题；程序文献编号：WJJC/CX008-投诉处理程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-30b)检测工作质量方面问题；c)负责人职业道德方面的问题；d)计量器具、仪器设备失准方面的问题。4.4.2属下列状况之一的，按《防止措施控制程序》制定和实行防止措施a)顾客或其他方面的期望、规定；b)通过调研引起的其他潜在的不符合倾向。4.4.3经确认不属于我司责任的问题，通过申诉、与投诉者沟通处理；4.4.4当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时董事长可决定增长管理评审；4.4.5填写《客户规定及处理状况登记表》，向申诉、投诉者或其他方面通报处理成果并征求意见；4.4.6就因我司过错所导致的客户损失与其协商处理，必要时予以实物或经济赔偿，直至客户满意。4.5做好申诉、投诉处理的记录并记录保留。5有关文献《纠正措施控制程序》《防止措施控制程序》《内部审核程序》《管理评审程序》6有关记录《客户规定及处理状况登记表》

程序文献编号：WJJC/CX009-不符合的检测工作控制程序第1页共4页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的为保证所建质量管理体系的有效进行，必须对检测工作中出现的不符合项目进行识别和控制，防止不合格汇报发放或使用。2范围合用于对不符合质量管理体系管理规定和技术规定的检测活动，以及不合格汇报的控制。3职责3.1试验部、检测部负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理成果；3.2检查汇报复核人负责汇报成果的有效性；3.3汇报签发人负责汇报的质量控制；3.4企业质量负责人负责对不符合工作做出处理决定；3.5各检测室负责对不符合工作采用纠正措施。4程序4.1不符合项和产品的识别4.1.1检测人员按照质量管理体系文献规定开展检测工作，一旦发现偏离，则予以记录。质量监督员通过对我司开展的检测工作过程进行监督，在人员、设备、措施、样品处理和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录。各室再将所发现的不符合工作汇总后报试验部主任、检测部主任；4.1.2试验部、检测部通过对各室反应的状况，以及客户的投诉等状况进行分析，提出与否增长内部审核的频次，或提议进行专题审核，报企业质量负责人同意后实行；4.1.3质量负责人组织试验部、检测部和具有审核资格的人员对质量管理体系运行状况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，详细程序见《内部审核程序》；4.1.4汇报签发人通过对汇报的格式、所含信息量和成果表达进行审核，发既有不符合规定的汇报及时记录，并反馈到综合办；4.1.5试验、检测部根据《检测成果质量保证程序》对检测成果的有效性进行监控，记录和分析产生不符合成果的原因。4.2不符合项和产品的评价4.2.1有关检测室对所有发现的不符合工作按要素和室进行记录分析，对个别的、偶尔发生的不符合工作，被证明不会影响到汇报的质量的鉴别为一般不符合项；程序文献编号：WJJC/CX009-不符合的检测工作控制程序第2页共4页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.2.2经记录分析，属某室整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到汇报的质量的，鉴别为严重不符合项；4.2.3凡汇报上出现不符合项均定为不合格产品。4.3不符合项的处置4.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作,由试验部、检测部告知有关室或有关人员实行现场纠正措施，关闭不符合项，检测工作正常开展；4.3.1.1允偏的状况a)对原则(规定)中规定的试验措施，技术指标明显不合理，确实需要偏离原则(规定)的规定期；b)新的原则(规定)颁布实行，但因某种新的版本未能搜集到(如己公布实行日期，但没有正式出版)需要继续使用旧版本的原则(规定)时；c)某些仪器设备需要其他计量室或上—级计量室来企业检校，但未能准时来检校，使仪器设备不能在有效期内使用时，但客户急要检测成果，该仪器设备目前状态正常时；d)需要现场试验、检查的产品，但当时的环境条件难以满足原则(规定)的规定期；

e)某项试验所用仪器设备到检定周期需要送检，但检测持续不能中断，仪器设备需要超周期使用时；f)意外状况确实不能兑现对客户的承诺时；g)根据我企业的实际工作状况，已编制质量文献没有明确规定或规定不合理时。4.3.1.2容许偏离的手续a)由祈求允偏人填写“容许例外偏离审批单”，阐明原因，论述偏离的理由和采用的措施；

b)由有关室负责人进行审核签字；

c)由企业技术负责人签订意见；d)有关部门组织实行；e)偏离后的所有记录(包括批文、阐明、处理意见、纠正措施和成果)由检测室负责归档。

4.3.1.3允偏后的处理

允偏状况实行后，有关部门和人员应进行检查验证有效性。

4.3.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严重不符合项工作，则由试验部、检测部告知有关室采用标识、隔离、立即告知停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报质量负责人同意实行。属严重不符合项的应按规定进行程序文献编号：WJJC/CX009-不符合的检测工作控制程序第3页共4页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.3.2.1如下不符合项应进行事故的认定：a)从接受样品到受检单位取走样品为止，发生的样品在保管、搬运过程中的丢失、损坏；b)实行检测中由于过载、误用、操作不妥以及其他意外状况引起的被检对象的损坏；c)实行检测中由于操作不妥或意外状况导致的我司仪器设备和财产的损坏或人身伤亡；d)己分发受检的汇报有严重错误的；e)由于汇报错发，原始记录丢失等导致泄密的；f)由于工作疏忽或受商务．财务等其他原因影响，导致经济损失和严重社会影响的；j)检测人员玩忽职守、伪造、涂改检测数据，侵犯他人和集体权益，仿冒他人签章和私盖公章的。4.3.2.2事故的汇报与分析a)一旦发生上述一种事故，应立即采用也许的措施防止事态扩大。试验检测过程中的事故应保护好现场，并立即汇报有关室负责人及综合办，进行事故确认，事态严重时汇报企业总经理；b)必要时，由技术负责人主持，检测室组织召开有关人员参与的事故分析讨论会，对事故的全过程以及后果等做深入分析讨论，研究处理意见和采用补救措施；c)事故有关人员或其有关室应尽快对事故的全过程(包括通过、原因、后果或影响、直接与间接责任者等)写出书面汇报交综合办，有关室负责人应同步提出对此事故的处理措施和纠正措施等的书面意见；d)按不一样的事故种类，由有关室负责调查并核定本程序第4.3.2.2c款的两份书面意见；并写出包括调查成果、原因分析、处理意见的“事故分析汇报”。书面汇报由企业董事长审批。4.3.2.3事故的处理a)按事故导致的损失，产生的后果以及当事者的态度予以处理，填写“事故处理单”，并在企业范围内对全体人员进行教育，引认为戒；b)根据事故发生的原因，采用必要纠正措施和防止措施，防备同类事故再现；c)直接波及受检单位的，必要时应由当事者作出书面或当面口头的致歉；对波及顾客利益事故的处理由企业董事长另行处理；波及体系缺陷的事故处理后，纳入《内部审核程序》内审；d)事故处理完毕，有关记录、资料、处理成果，由检测室保管，次年后移交档案室归档。4.3.3属不合格产品的工作则立即告知停止工作，扣发汇报。汇报复核人核查原始记录，属打印错误的则立即告知纠正，属其他原因引起的不符合规定的，告知综合办按上一条程序处置。假如不合格项汇报已发出，则综合办负责收回，并重新发放符合规定的汇报；程序文献编号：WJJC/CX009-不符合的检测工作控制程序第4页共4页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.3.4属常常性或反复性出现的不符合项，通过原因分析，如波及到质量管理体系文献的修改，则按《文献控制程序》进行。4.4不符合工作的控制质量监督员负责对试验部、检测部纠正措施的实行成果进行跟踪验证，证明所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有原因，报请质量负责人同意后告知有关室恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的原因，告知客户我司不具有开展该项检测工作能力，并取消该项工作。5有关文献《内部审核程序》《检测成果质量保证程序》《纠正措施控制程序》《文献控制程序》6有关记录《容许例外偏离审批单》《事故处理单》《事故分析汇报》《纠正和防止措施登记表》

程序文献编号：WJJC/CX010-纠正措施控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的采用有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改善，向本组织和客户提供更多的收益。2范围合用于纠正措施的制定、实行与验证。3职责3.1试验部、检测部主任负责组织对管理体系、检测服务持续改善的筹划，当出现存在的质量问题时发出《纠正和防止措施登记表》，监督、协调措施的实行，并跟踪验证明施效果；3.2各室参与质量改善筹划并负责实行与其有关的纠正措施；3.3质量负责人负责纠正措施的审批；3.4董事长负责重大改善措施的同意。4程序4.1对于存在的不合格应采用纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生，纠正措施应与所碰到的问题的影响程度相适应；4.2识别不合格质量管理体系或技术工作中的不合格可以通过多种活动来确认：a)检测质量出现重大问题或超过目的规定值时；b)内部审核发现不合格时；c)外部审核发现不合格时；d)管理评审；e)顾客投诉信息分析确认存在不合格时；f)对员工的考察或监督中发现不合格时；g)其他不符合质量方针、目的或质量管理体系文献规定的状况。4.3原因分析a)试验部、检测部组织有关室调查分析产生问题的所有潜在原因，包括顾客的规定、样品、措施和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其检定/校准；b)可采用记录技术或试验等措施分析不合格产生的重要原因；c)评价出现的不合格对质量影响的重要程度。4.4纠正措施的选择和实行a)需要采用纠正措施时，试验部、检测部主任向责任室发出《纠正和防止措施规定表》，对不合格事实进行描述，对纠正时间、措施、质量等提出详细规定；程序文献编号：WJJC/CX010-纠正措施控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-30b)责任室负责人责成负责人选择并按《纠正措施控制程序》制定最佳消除问题和防止问题再次发生的措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措施经质量负责人同意后实行；c)负责人执行纠正措施，假如是针对严重不合格问题采用纠正措施，在实行前应将措施计划递交综合办进行评审，必要时报经质量负责人同意后实行；d)将纠正措施采用的任何须要的变更，制定成文献并加以实行。4.5纠正措施的监控a)综合办组织内审员或其他人员负责对实行的纠正措施的有效性跟踪验证并进行评估，如无效应调查分析原因，规定责任室重新提出措施计划；b)如有特殊原因，责任室应在规定期限前向有关部门提出申请，报质量负责人同意后方可延期完毕，否则应按规定对负责人进行惩罚。4.6附加审核a)当在某活动区域发现不合格项,并由此引起对组织与否符合自身的方针和程序或符合法律、法规规定产生怀疑时，综合办、试验部、检测部应报经质量负责人同意对对应的活动区域实行计划外的附加审核；b)附加审核按《内部审核程序》规定进行。4.7纠正措施实行控制及记录4.7.1当出现对工作质量或我司信誉产生影响的不合格，各检测室应报经质量负责人组织分析原因和确定责任室制定措施计划，并监督措施实行过程；4.7.2试验部、检测部编制《纠正和防止措施登记表》，用于记录本次不合格事实简述、措施规定的发出时间、责任室、完毕时间及验证成果；4.7.3由纠正措施引起的体系文献的任何更改，按《文献控制程序》执行；4.7.4有关检测室搜集和保留纠正措施的记录，并将其中重要的有关记录作为下次管理评审输入之一。5有关文献《内部审核程序》《管理评审程序》《文献控制程序》《记录控制程序》6有关记录《纠正和防止措施登记表》程序文献编号：WJJC/CX011-防止措施控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的采用有效的防止措施，实现质量管理体系的持续改善，向本组织和客户提供更多的收益。2范围合用于防止措施的制定、实行与验证。3职责3.1试验部、检测部主任负责组织对管理体系、检测服务持续改善的筹划，当出现潜在的质量问题时发出《纠正和防止措施登记表》，监督、协调措施的实行，并跟踪验证明施效果；3.2各室参与质量改善筹划并负责实行与其有关的防止措施；3.3质量负责人负责防止措施的审批；3.4董事长负责重大改善措施的同意。4程序4.1检测机构应识别潜在的不合格，并采用防止措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采用的防止措施应与潜在问题程度相适应；4.2识别潜在不合格4.2.1各检测室及时理解体系运行的有效性、过程运作、质量趋势及顾客的规定和期望，并在平常的检查和监督中搜集各方面的反馈信息，重点分析如下记录：a)检测工作质量记录及其风险分析、技术能力适应市场需求分析、资源配置状况、顾客满意程度调查；b)试验室间比对或能力验证的成果；c)以往的内审汇报、管理评审汇报；d)纠正、防止措施执行记录等。4.2.2发既有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，试验部、检测部填写《纠正和防止措施规定表》描述潜在的不合格事实并对责任室提出规定；4.2.3责任室分析原因，组织制定防止措施经质量负责人同意后实行；4.2.4试验、检测部跟踪验证明施效果，必要时组织对有效性进行评审。4.3防止措施实行控制及记录4.3.1当出现对工作质量或我司信誉产生影响的严重潜在的不合格，各检测室应报经质量负责人组织分析原因和确定责任室制定措施计划，并监督措施实行过程；程序文献编号：WJJC/CX011-防止措施控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.3.2试验部、检测部编制《纠正和防止措施登记表》，用于记录本次潜在的不合格事实简述、措施规定的发出时间、责任室、完毕时间及验证成果；4.3.3由防止措施引起的体系文献的任何更改，按《文献控制程序》执行；4.3.4各检测室搜集和保留防止措施的记录，并将其中重要的有关记录作为下次管理评审输入之一。5有关文献《内部审核程序》《管理评审程序》《文献控制程序》《记录控制程序》6有关记录《纠正和防止措施登记表》

程序文献编号：WJJC/CX012-记录控制程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的为证明满足质量规定的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据，到达复现检测过程，对记录进行控制。2范围合用于质量和技术记录的标识、搜集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质量负责人负责组织内部审核、管理评审记录的整顿，同意有关记录格式；3.2技术负责人负责技术记录格式的同意；3.3综合办负责有关记录的控制，技术记录格式的立案，检查记录及汇报副本的管理；3.4综合办负责人员培训记录和人员技术档案的管理；3.5各检测室负责本室记录的管理。4程序4.1记录的分类4.1.1质量管理体系运行中形成的记录为质量管理记录，重要包括：a)内部审核和管理评审记录；b)纠正、防止措施的记录；c)人员培训和考核记录；d)申诉、投诉处理记录；e)质量管理体系文献控制记录；f)服务和供应品的采购记录；i)客户满意度调查记录；g)协议评审记录。4.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录，重要包括：a)检测原始记录；b)试验室间比对或能力验证记录；c)计量原则稳定性考核记录；d)仪器设备期间核查记录；e)汇报及副本；f)分包记录；j)电子存储的记录。h)环境条件记录；

程序文献编号：WJJC/CX012-记录控制程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-30n)安全操作记录。4.2记录的搜集4.2.1综合办、财务部、经营部、试验部、检测部按各自的职责范围，对已完毕的质量活动，按照规定的记录格式认真记录并整顿搜集；4.2.2检测原始记录应完整地记录规程、原则、检测措施中规定的信息，包括检测的观测成果、数据处理、结论，以及影响不确定度的多种原因，保证检测过程的可复现性。记录中还应包括检测人员和成果校核人员的签名；4.2.3经调修后合格的计量器具样品，其调修前后的数据和调修内容均应记录；4.2.4检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上划二横线，并将对的值写在其右后方或下方。对所有的改动应有改感人签名或加盖校对章；4.2.5对有环境、安全规定的场所的记录，应有专人负责，包括仪器设备使用和维护记录等。4.3记录的编目所有的有关记录和技术记录应按《文献控制程序》规定的方式进行分类编目。4.4记录的保留4.4.1管理评审、内部审核的有关记录由综合办负责保留，保留期为五年；4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录由综合办保留，保留期为三年，对技术人员的技术档案应长期保留；4.4.3试验室间比对和能力验证记录，投诉处理记录，文献控制记录，协议评审记录、分包记录，汇报副本，计量原则及测量设备的检定/校准证书原件等由综合办保留，保留期为三年；4.4.4检测原始记录、计量原则稳定性考核记录、仪器设备期间核查记录、现场检测记录、仪器设备维护记录、服务和供应品的采购记录、试验室的环境监控记录由检测室保留，除稳定性考核和维护记录长期保留外，其他记录一般保留两年。4.5记录的管理4.5.1记录经整顿编目后，各室应及时移交档案管理人员存档，并认真履行交接手续；4.5.2存档的记录未履行审批手续不得更改、查阅；4.5.3寄存记录的场所应干燥整洁，具有防盗、防火设施，室内严禁吸烟或寄存易燃易爆物品，外来人员未经许可不得进入；4.5.4记录管理人员应及时登记存档记录，以以便检索查阅。4.6记录的借阅和复制程序文献编号：WJJC/CX012-记录控制程序第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.6.1我司员工因工作需要借阅记录须经综合办负责人同意；4.6.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人同意；4.6.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。4.7记录的保密4.7.1记录应寄存在指定场所，并采用保密措施；4.7.2借阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所，不得查阅其他无关记录。4.8记录的销毁各室保留的记录如超过保留期，由记录管理人员提出销毁申请，经综合办负责人同意后，由管理人员执行销毁。4.9记录格式4.9.1各室的有关质量记录格式由部门主任组织编制并审核，报质量负责人同意；4.9.2各室的技术记录格式由技术负责人组织编制并审核，报技术负责人同意；4.9.3记录格式统一由综合办立案，需要更改时，执行《文献控制程序》有关文献更改的规定。5有关文献《文献控制程序》6有关记录《记录清单》《档案查阅登记表》《档案复印申请表》《档案销毁申请表》

程序文献编号：WJJC/CX013-内部审核程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的验证我司质量管理体系与否符合原则规定,与否适应并得到有效地保持、实行和改善。2范围合用于我司质量管理体系波及到的所有场所、部门的所有活动和所有要素的内部审核。3职责3.1总经理负责同意内审年度计划；3.2质量负责人全面负责内部审核工作，组织制定内审年度计划，委派内审员，同意纠正措施和审核汇报；3.3受委派的内审员负责编制《内审检查表》，实行审核，编制内部质量管理体系审核汇报并对纠正措施进行跟踪验证；3.4责任室负责人负责纠正措施的制定和组织实行；3.5企业总经理负责对质量负责人履行职责状况进行审核。4程序4.1内部审核计划的编制4.1.1每年年初，质量负责人应组织编制一份年度的审核计划。各场所、部门或各要素的审核频次应取决于其现实状况和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由总经理同意。若遇特殊状况，可按一定的程序修改审核计划，修改后的计划仍需经总经理同意；4.1.2审核每年至少一次，并规定覆盖质量管理体系的所有要素和场所、部门，此外出现下列状况时质量负责人应及时组织附加内部审核；a)出现质量事故，或客户对某一环节持续投诉；b)内部监督持续发现质量问题；c)在接受第二、第三方审核之前。4.1.3每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的所有要素和场所、部门，也可以专门针对某几项要素进行重点审核。4.2内部审核前的准备4.2.1质量负责人根据被审核场所和要素委派具有内审员资格且与被审核场所、部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长（也可由质量负责人兼任）；4.2.2受委派的内审员应在实行审核前研究有关的体系文献（如质量手册、程序、作业指导书等），并应：a)决定与否需要获得其他文献；b)编制内审检查表；c)告知有关部门负责人需要准备的工作。

程序文献编号：WJJC/CX013-内部审核程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.2.3审核组长告知有关部门和人员，明确审核时间和规定，做好协调工作。4.3内部审核的实行4.3.1内审员按照内审检查表进行现场审核，如实记录被审核的现实状况；4.3.2如发现问题，应及时指出，如有误解亦应及早澄清；4.3.3审核必须根据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情原因；4.3.4审核组应分析所有的观测成果（人、机、料、法、环、测），确定不符合项；4.3.5内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不合格项汇报。4.4不符合项的处理和验证执行《纠正措施控制程序》；4.5内部质量管理体系审核汇报的编制4.5.1内审结束一周内，审核组长根据审核成果对质量体系运行状况和存在的重要问题编制《内部质量管理体系审核汇报》，交质量负责人审批；4.5.2审核汇报内容：a)审核目的、范围、措施和根据；b)审核组组员、受审场所、部门；c)质量体系运行状况评价；d)存在的重要问题分析。4.5.3将审核汇报提交企业董事长进行管理评审。4.6记录的保留4.6.1档案管理员应保留一份年度内部审核档案，包括内审审核汇报、不合格项汇报和内审检查表、不符合项纠正措施等；4.6.2审核中形成的多种文献和记录应至少保留五年。5有关文献《纠正措施控制程序》《管理评审程序》《文献控制程序》《记录控制程序》6有关记录《年度审核计划》《审核算施计划》《内审检查表》《内部质量管理体系审核汇报》《不合格项汇报》、《会议签到表》

程序文献编号：WJJC/CX014-管理评审程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的根据预定的日程，定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以保证其持续合用和有效，并进行必要的改善。2范围合用于质量管理体系的管理评审。3职责3.1董事长主持管理评审活动；3.2质量负责人负责组织制定评审计划，汇报质量管理体系的运行状况，编制评审汇报，并组织评审结论的实行；3.3各有关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实行管理评审中提出的有关的纠正、防止措施；3.4综合办负责组织对评审后的纠正、防止措施进行跟踪和验证。4程序4.1管理评审计划4.1.1质量管理体系于每年年终进行一次管理评审，也可根据需要安排；4.1.2质量负责人于每次管理评审前两周编制评审计划，报总经理审核，董事长同意。评审计划重要内容包括：a)评审目的；b)评审范围及评审重点；c)参与评审人员；d)评审时间；e)评审根据；f)评审内容。4.1.3当出现下列状况之一时，董事长可根据详细状况增长管理评审频次a)试验室的组织构造、资源和体制发生重大变化时；b)发生重大质量事故或客户有关质量有严重投诉或投诉持续发生时；c)当法律、法规、原则及其他规定发生变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)质量审核（包括内部、外部审核）中发现严重不符合时；f)发生其他必要进行管理评审的状况。分

程序文献编号：WJJC/CX014-管理评审程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.2管理评审的输入管理评审的输入应包括与如下方面有关的现实状况和改善的机会：a)审核成果，包括第一方、第二方和第三方质量体系审核的成果；b)客户的期望，包括客户的满意程度和需求；c)比对验证成果，包括试验室间比对、能力验证和试验室内验证的成果；d)防止和纠正措施的状况，包括内部审核和平常监督发现的不符合项采用的纠正、防止措施的实行及其有效性的监控成果；e)上次管理评审采用措施的实行及有效性；f)也许影响质量管理体系的多种变化，包括内外环境的变化，如法律、法规、原则的变化，新技术和新设备的应用等；g)质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目的的合适性和有效性。4.3管理评审准备4.3.1质量负责人组织对内、外部质量审核汇报进行汇总分析，形成质量管理体系运行状况的书面汇报，并制定管理评审计划，由总经理审核董事长同意；4.3.2综合办根据管理评审输入的规定，组织搜集评审资料，各有关室要积极提供；4.3.3综合办向参与评审人员发放评审计划和有关资料。4.4管理评审会议4.4.1董事长主持管理评审会议，质量负责人汇报审核成果和质量管理体系运行状况，综合办和有关室分别汇报有关输入资料；4.4.2参与评审人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不符合项提出纠正、防止措施，确定负责人和完毕期限；4.4.3董事长对所波及的评审内容做出结论，包括深入调查、验证等。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应包括如下方面：a)质量管理体系及其过程的改善（质量目的）；b)质量活动的评价；c)资源需求等；d)制定下年度经营目的。4.5.2会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的规定，编制管理评审汇报，经董事长同意后程序文献编号：WJJC/CX014-管理评审程序第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：-3-30监控执行。本次管理评审的输出可以作为企业发展计划的输入，作为制定下年度工作目的、编制活动计划根据之一，同步可作为下次评审的输入。4.6防止和纠正措施的实行和验证质量负责人根据《纠正措施控制程序》、《防止措施控制程序》组织责任部门实行防止、纠正措施，并对其有效性和适应性进行验证；4.7假如管理评审成果引起体系文献更改，应执行《文献控制程序》；4.8管理评审形成的有关记录由质量负责人按《记录控制程序》归档，记录至少保留五年。5有关文献《内部审核程序》《纠正措施控制程序》《防止措施控制程序》《文献控制程序》《记录控制程序》6有关记录《管理评审计划》《管理评审汇报》《持续改善计划》《会议签到表》程序文献编号：WJJC/CX015-人员培训管理程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的为保证质量管理体系持续有效运行并得到不停完善，必须对企业人员进行适时培训。2范围合用于我司与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。3职责3.1董事长负责所有人员培训的审批工作；3.2技术负责人负责组织对检测人员的能力、资历和技能考核；3.3各部门负责提出本部门人员培训需求；3.4综合办负责组织制定年度培训计划，并组织实行；3.5综合办负责对所有技术人员的有关技术资料及记录的归档和保管。4程序4.1制定培训计划a)各部门根据其自身发展需要和人员变动状况，提出培训需求报综合办；b)综合办通过对质量管理体系内部审核、能力比对试验、现场监督检查及人员持证状况分析，提出培训需求；c)综合办主任根据各部门和综合办提出的培训需求，结合企业人事管理的规定，组织制定年度全企业人员培训计划，报董事长同意。4.2组织培训4.2.1岗前培训对新分派、新调入及转岗人员，各部门应及时提出培训需求，由综合办组织上岗培训。培训内容为我司质量管理体系文献、国家质量技术监督法律法规及有关的技术规范、企业内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为综合办组织专门人员讲课，负责记录。培训考核工作由技术负责人负责,综合办做好协助工作；4.2.2在岗培训根据企业质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本专业的检测动态应及时理解。各部门负责定期组织内部技术交流，互传互授有关知识和技术。同步，综合办要根据实际需要安排好人员知识更新的培训工作；a)经营部负责对有关人员就<招投标文献范本>、<第三方检测管理措施>等组织培训学习,提出培训需求，综合办及时组织人员参与培训；程序文献编号：WJJC/CX015-人员培训管理程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-30b)试验部、检测部负责及时跟踪原则、规程等技术规范的修订状况，并提出培训需求，综合办及时组织人员参与培训；c)原则上波及我司开展检测业务的每个新原则和规程，将至少派一名业务骨干参与上级有关部门组织的宣贯会或培训班；d)凡外出参与培训班学习的人员，由所在室负责人签订意见后报董事长同意，培训结束后，被培训人需向综合办提交证明其参与培训到达预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等），并在上岗证上作好对应的登记，未到达预期效果，培训费用不得报销；e)综合办可根据实际需要安排与其他试验室间的技术交流，提出计划，报董事长同意后实行。4.2.3待岗培训对在质量管理体系内、外部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门提议，综合办组织其脱产待岗培训3～6个月，其培训采用个别辅导和自习相结合的方式，培训后进行考核到达了规定规定方可从事与检测质量有关的工作。4.3考核、归档a)技术负责人负责组织我司检测人员平常检测、试验室间比对验证、仪器设备操作、期间核查等纯熟性考核；b)综合办负责准备我司内部培训所需的考核资料；c)所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的有关的授权、能力、资格证书等，最终交综合办统一归档，建立个人技术档案。5有关文献《记录控制程序》6有关记录《年度培训计划》《上岗证登记表》《人员基本状况登记表》《工作经历一览表》《职工教育培训申请表》、《职工教育培训记录》

程序文献编号：WJJC/CX016-设施和环境条件控制程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的对检测工作设施和环境条件加以控制，保证检测成果的对的率和有效性。2范围用于我司所有检测工作。3职责3.1试验部、检测部根据工作需要，对影响检测的设施和环境原因提出规定，如检测室设计或改造方案以及设施和环境配置等规定，报董事长同意后，由总经理负责组织详细实行；3.2综合办负责环境条件的平常保障工作；3.3各检测室负责对检测场所的环境条件控制、记录。4程序4.1检测室根据原则、技术规程、比对措施或有关技术资料中的规定，对影响检测的环境原因，如温度、湿度、电网电压、振动等提出控制和防备规定，由综合办负责采用必要的保证和防备措施；4.2检测室根据需要配置温、湿度等环境监控装置。环境监控装置应按期校准，保证其精确性；4.3检测时，检测人员应记录检测场所实际的环境条件，若对环境条件（如温度）有持续性或稳定性规定的，应记录其稳定度；4.4检测人员应严格在规定的条件下进行检测。检测过程中一经发现设施、环境条件不符合规定，应立即终止检测并告知综合办，对此间检测的数据的有效性按《不符合的检测工作控制程序》作出对应的处理；4.5固定场所外所需设施及环境条件，由检测人员按《现场检测工作程序》规定，进行监控并记录，对危及检测成果的环境条件应停止检测。5有关文献《检测工作程序》《现场检测工作程序》《不符合的检测工作控制程序》6有关记录《温度、湿度登记表》程序文献编号：WJJC/CX017-安全作业管理程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301. 目的对检测工作人员安全加强控制，保证无试验检测安全事故发生。2. 范围合用于我司所有试验检测活动范围。3. 职责3.1技术负责人负责安全作业管理工作，保证试验检测工作活动无安全事故发生；3.2综合办负责安全作业工作有关设施和环境条件的平常保障工作；3.3各检测室根据工作需要，负责对影响检测安全作业的环境提出规定,并做好各自检测场所的安全设施和环境的平常管理及保护工作。4. 程序4.1化学用品、腐蚀性物质、易燃易爆、有毒物品等危险品设专人保管，领用人员须进行登记；4.2.安全接地、防触电4.2.1检测室根据检测工作的需要，提出有关安全接地、屏蔽接地等接地系统的规定，综合办负责安装施工。接地装置应定期地进行检查和维护，必要时对系统进行测试；4.2.2对于检测室内也许触及的带电物体、高压装置及其他电气装置应有必要的防触电措施，如可靠的安全保护接地、绝缘、有效的隔离、防护罩或有醒目的警示标志等；4.2.3检测室操作人员必须严格按照有关操作规程进行操作，使用前必须对仪器设备和防触电设施进行检查。4.3防止机械损伤。对于有也许引起机械损伤、导致人身及财产安全的检测区域应对有关仪器设备、试验装置采用有效的防护和隔离措施，如安装防护网罩、划定专门的安全工作区域等，并设置醒目的安全警示标志或文字；4.4试验检测应保证检测安全，试验检测人员应根据有关试验检测工作环境规定配戴安全帽、安全背心、隔热手套、口罩等对应的安全劳动保护用品进入作业区进行检测，做好人身安全防备工作。对危及人身安全的场所不予进行试验检测活动；4.5在试验检测区严禁吸烟和使用明火，在办公场所及试验检测场地内配置灭火器、消防栓等消防安全设施，定期检查设施完好性，保证使用安全可靠，任何人不得挪用位置或作他用，且有关负责人要学会使用；4.6根据不一样的需要，试验室应配置有对应的水电暖等多种设施，且布局要合理，以便取用。各检程序文献编号：WJJC/CX017-安全作业管理程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-30测室检测人员在试验后必须切断设备、设施的电源和水源；4.7试验检测区必须保证安全，不得进行与检测无关的活动，寄存与检测无关的物品，非检测人员未经容许不得进入试验检测区，以免影响检测工作安全；4.8各室应随时对办公和检测场所的门窗进行检查，在室内无人时要及时锁闭门窗，防止公共财产和私人财物被盗。对于重要室或须保管宝贵物品、剧毒品、危险品的室应加强防盗、安全措施，如加装防盗门、保险柜等，并贯彻专人负责保管；4.9发生安全作业事故，应第一时间汇报技术负责人和进行事故自救，采用对应应急处理措施。试验检测工作中出现事故，应立即停止试验检测活动，采用切断电源、热源、冲洗腐蚀部位等；对于仪器设备故障原因，应及时告知仪器设备管理员。发生火灾应立即切断电源，采用合理措施灭火，组织急救并报警；4.10技术负责人负责组织综合办及有关责任部门对事故发生原因、严重程度进行调查，分析成果，并提出实行纠正措施；4.11综合办负责对事故调查所有记录的整顿归档。5有关文献《检测工作程序》《现场检测工作程序》《不符合检测工作控制程序》《设施和环境条件控制程序》6有关记录《危险品领登记表》《事故调查记录》程序文献编号：WJJC/CX018-环境保护程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：-3-301. 目的对检测工作活动有对环境产生污染的场所加以控制，保证试验场所不被污染。2. 范围：合用于我司所有试验检测活动范围。3. 职责：3.1综合办负责环境条件的平常管理工作。3.2各检查室负责各自范围内设施和环境的平常管理与保护。4. 程序内容4.1我司所波及到的试验检测活动所产生的污染环境的废气、废液、粉尘、澡声、固废物等的处理，遵守本程序；4.2沥青抽提试验项目所用溶剂和废液由操作人员负责处理，废液深埋地下；4.3试验检测后的废弃物应集中堆放固定场所，由综合办指定垃圾清理员每星期清理一次，运到垃圾场堆放；4.4化学分析试验用的化学试剂、废液采用专用器皿寄存，集中处理；4.5我司切割石块产生的粉尘，运用自来水冲洗沉淀后清理；4.6为保证相邻区域互相之间不产生不利影响，在试验室安排布局上采用有效的隔离措施；4.7对在检测过程中产生油烟及有害气体的试验室，安装通风换气系统，保证检测人员健康安全；4.8当发现控制环境条件的设施不能正常运转或不能满足规范规定的环境条件时，应立即提出规定，向总经理汇报。5有关文献《检测工作程序》《现场检测工作程序》《环境控制程序》程序文献编号：WJJC/CX019-试验室内务管理第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301. 目的为保证试验检测工作的正常有序运行，加强试验室的平常管理。2. 范围：合用于我司所有试验室的内务管理。3. 职责：3.1综合办负责对企业的平常内务管理；3.2试验室负责各自范围内设施、环境卫生和工作秩序等平常管理。4. 程序内容4.1综合办负责对企业的平常内务管理和监督。4.2检测室人员必须坚持每天打扫卫生，保持地面、桌面、仪器设备表面的整洁；综合办负责企业周围公共场所，保持常常性清洁卫生。4.3除规定的场所外试验室严禁吸烟，进入试验室不得大声喧哗，保证安静的工作环境。不准放置与试验无关的杂物，不准在试验室内用餐，吃瓜果食品，不准随地吐痰；不准晾晒衣服等。4.4检测人员须保证试验室仪器设备的有序安放，保持整洁(洁)、便利。4.5根据不一样的需要，试验室应配置有对应的消防设施且布局要合理，以便取用。综合办负责整个试验室的水、电、暖、消防等多种设施的平常管理和正常性检查。检测室负责检查、试验后切断各设备、设施的电源和水源，以及检查门窗与否关闭上锁。4.6与检测工作无关的人员未经容许一律不准进入检测室。4.7需加班时，执行我司的有关规定。4.8各试验室有对检测场所进行修理、改造、装饰等规定期，应提出对应的方案报综合办，经董事长同意后由综合办组织施工，其他任何室不得私自变化试验室房屋构造。5有关文献《环境控制程序》程序文献编号：WJJC/CX020-检测和校准措施确实认程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-301目的为保证检测数据精确可靠，有必要对我司开展检测活动中所采用的措施进行控制。2范围合用于检测活动的各直接环节的措施选用、制定和确认。3职责a.试验部、检测部负责检测措施的选用、制定和验证及不确定度分析；b.技术负责人负责对在用检测措施的有效性进行控制；c.技术负责人负责检测措施的同意。4程序4.1原则措施的选用a.综合办文献管理员首先负责检索最新原则、规程及其他技术规范，并按《文献控制程序》保持检测人员所用文献是最新有效版本；b.检测人员按照《检测工作程序》中有关规定，在接受客户样品后，对照检测任务书的技术规定，选择符合规定的原则措施，开展检测；c.当抽样作为检测措施的一部分时，则首先执行《抽样程序》，加强对样品的管理，办理有关手续。4.2非原则措施的选用4.2.1我司原则上不使用非原则措施，若客户指定选用非原则措施时，经协议评审人员按《协议的评审程序》审定，如我司能力能满足所进行检测的规定，我司应采用客户指定的措施，但必须通过措施验证、确认后方可采用，且仅限特定委托方的检测；4.2.2非原则措施的评审a.技术负责人组织对非原则措施进行评审,评审按《新项目评审程序》执行；b.评审中发现非原则措施不能满足客户的规定或我司无法提供服务时，即应及时与客户协商，中断检测工作。4.2.3非原则措施的验证对于使用非原则措施开展初次检测后，技术负责人应组织有关人员，采用合适的措施对其成果进行验证，并记录，必要时进行测量不确定度的评估；

程序文献编号：WJJC/CX020-检测和校准措施确实认程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：-3-304.2.4