测绘程序文件

受控状态：受控编号：河北省测绘资料档案馆程序文献文献编号：HBSCHDNG/CX—A/0审核：同意：9月1日公布9月8日实行公布令我司根据GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》建立的《程序文献汇编》A版，共有11个控制程序，经审定，自8月18日起实行。各职能部门全体与质量有关的人员必须认真遵照执行。各职能部门和各级执行程序的有关人员必须认真学习本程序文献，并规定熟悉和理解。与质量管理体系有关的各项活动，均应严格执行程序的规定。运行根据告知单规定的修改内容进行修改，无修改告知的任何修改均属无效。馆长：程序文献目录序号文献编号文献名称1CX-4.2.3-01-文献控制程序2CX-4.2.4-02-质量记录控制程序3CX-7.2-03-与顾客有关的过程控制程序4CX-7.5-04-测量工程过程控制程序5CX-7.5-05-测绘成果管理与提供过程控制程序6CX-7.5-06-测绘成果汇交过程控制程序7CX-7.5-07-卫星定位应用作业过程控制程序8CX-8.2.1-08-顾客满意度调查管理程序9CX-8.2.2-09-内部审核控制程序10CX-8.2.4-10-检查和测量控制程序11CX-8.3-11-不合格品控制程序12CX-8.5.2-12-纠正和防止措施控制程序程序文献修改记录序号修改文献名称页码修改内容修改日期修改人河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-3、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第1页1目的明确顾客的规定。通过对项目招标、投标文献和中标协议文献的合理性、可行性进行评审，以确定我馆与否具有满足顾客规定的能力，维护我馆的合法权益。2合用范围本程序合用于对顾客规定的识别，与顾客签订的协议文献的评审，协议履行过程中协议变更的审批及与顾客的沟通。3职责3.1馆长负责对标书、协议评审成果的审查同意。3.2各有关部门负责对标书、协议评审详细组织工作和协议洽谈、签订的详细联络及协调工作。3.3办公室及有关部门参与对标书、协议评审工作，并签订意见。3.4办公室负责有关标书、协议评审文献、资料的保留和归档。4工作程序4.1招标信息4.1.1根据筛选过的招标信息，有关部门负责购置标书，确认招标文献与否齐全，招标文献内容与否明确、完整及招标文献的有效性。4.2招标文献的评审4.2.1各部门组织有关人员对招标文献进行审核并负责对协议文献的合理性，重要条款的法律根据及招标文献的有效性进行评估。4.2.2评审内容包括：a)风险分析与预期利润；b)协议草案；c)协议价款构成及结算方式；技术、质量、工艺和工期规定；d)组织履约能力、技术资格；f)顾客及投标竞争对手状况；g)项目所在地自然及经济状况；h)其他特殊规定、不合理的条款及标书外的口头规定的处理。4.2.3各部门负责评审记录，并组织填写《招标文献评审表》，报馆长审核同意。4.3投标立项：有关部门填写《项目立项审批汇报》，内容为：a)项目状况；b)项目概况；河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-3、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第2页c)投标分析；d)编标方案（编标预算、编标进度计划、编标人员、编标地点）；e)项目实行方式（自营、联营、分包）；f)其他状况；g)立项状况。《项目立项审批汇报》，经馆长审核同意后生效。4.4编标4.4.1各部门负责组织编标班子，协调编标事宜，编写投标文献并负责审核。4.4.2各有关部门根据顾客安排，组织有关人员参与招标单位召开的项目实地考察和标前答疑会，写出考察汇报。其调查与记录的内容如下；a)顾客管理水平与支付能力；b)项目所在地的水、电、道路、地质、地貌、水文气候及当地社会环境状况；c)当地材料的料源、运送等状况。4.4.3各有关部门负责预算标价、技术文献的编制，内容为：a)报价文献；b)项目概况；c)技术设计方案；d)新规范、新技术计划；e)财务状况。4.5投标文献评审4.5.1标书编制完毕后，有关部门负责组织对投标文献进行评审。4.5.2评审内容包括：a)投标报价的合理性、科学性；b)技术设计的可行性、先进性；c)经济、技术问题；d)法律方面与否符合有关《产品协议》的规定及其他有关法律法规；e)风险预测及防备；f)投标文献的精确性、完整性和规范性；g)优惠条件。4.5.3各部门负责做好评审记录，并组织填写《投标文献评审汇报》，报馆长审核同意。所有参与评审的人员对评审内容保密。4.6协议签订前的评审协议签订前，有关部门组织对协议进行评审，重要是处理协议中的内容与投标书河北省测绘资料档案馆编号：CX-7.2-03-3、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第3页不一致或因时间变化带来的问题。4.6.1由对应部门提供的评审文献有：协议草案及附件；投标文献；有关法律、法规文献；中标告知书。4.6.2评审内容a)顾客的各项规定与否在协议中明确规定；b)与否充足明确和充足理解顾客的规定；c)与投标中不一致的问题与否得到处理；d)与否具有满足协议规定的能力。4.6.3对应部门负责评审记录，并组织填写《协议评审登记表》，报馆长审核同意后签订协议。4.7协议更改4.7.1协议履行过程，如协议内容自身发生较大变化或顾客提出较大的协议更改（即对工期、质量原则、协议价格的更改和重大设计变更），对应部门负责组织有关人员按本程序第4.6条款对协议更改内容进行评审，填写《协议变更登记表》，并交馆长审核同意后。由有关部门与顾客联络修改协议。4.7.2协议履行过程中，如我馆对工期、技术、工艺、材料等有较大的更改规定，由对应部门负责组织有关人员按本程序第4.6条款对协议更改内容进行评审填写《协议变更登记表》，与顾客协商后交馆长审核同意，并与顾客联络修改协议。4.7.3项目负责部门及时向有关职能部门发送《协议变更告知单》。4.8对应部门保留所有协议评审记录，并负责建立《协议台帐》和《投标台帐》。5质量记录a)招标文献评审表 b)项目立项审批汇报 c)投标文献评审汇报 d)协议评审登记表 e)协议变更登记表 f)协议变更告知单 g)协议台帐 h)投标台帐 i)项目任务单 河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-4、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第1页1目的对影响测量产品质量的各个原因进行控制,以保证测量产品质量满足顾客的需要。2合用范围合用于测量过程控制。3职责3.1业务部门负责：a)编制《测量技术设计书》，制定作业规则或规范；b)提供有关规范、规程、原则或规定的有效版本，监督和检查测量作业过程中的测量质量；c)监督测量工程协议的执行和完毕状况，协调、督促、控制工程进度，完毕测量计划；d)确定特殊(或关键)过程，并对有关操作人员进行技术培训。e)确定有关过程所配置的仪器设备,并制定关键（或特殊）设备的操作规程，并进行培训；f)及时提供符合工程规定的测量成果；g)负责测量过程的检查，对不合格品进行鉴定；h)对设备、仪器做好维护、保养；i)项目实行前，要对仪器进行检校和维修，保证仪器处在良好状态；j)提供合用的仪器设备，保证符合工程精确度并实行各工序质量检查；。k)负责按照《技术设计书》实行测量工作，保证测绘产品质量符合规范和顾客的规定。l)保证项目作业过程的安全管理，做到文明施工。河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-4、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第2页4工作程序b)地理信息系统工程过程流程图4.1b)地理信息系统工程过程流程图a）航测、工程测量过程流程图搜集资料编制技术设计书搜集资料编制技术设计书**数据处理系统集成提交成果**检查验收**检查修改成果上交提供甲方/存档**检查验收埋石踏勘、选点编制技术设计书**控制测量调绘搜集资料数据采集、编辑注：**关键过程4.2测量准备的控制测量准备包括技术准备、仪器准备和现场条件准备。4.2.1技术准备a)技术业务部搜集资料，编制《技术设计书》，经主管部门同意后实行。河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-4、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第3页b)根据《技术设计书》设计控制网等准备工作。4.2.2现场条件准备a)在承接到工程项目时，由馆确定该项目的工程负责人，并报馆长同意。b)测量现场的设置应遵照当地有关政策法规以及顾客的规定，做到文明安全施工。4.2.3仪器设备测量所使用的仪器,必须通过国家承认的检查单位检定,并出具该仪器检定合格证.在测量实行之前,仪器需保持良好状态.4.3测量过程控制4.3.1测量仪器的控制a)做好测量仪器的“管、用、保、修”工作，使仪器处在良好状态，满足工程能力的使用规定。b)使用合格的检查、测量设备,按《监视和测量设备管理程序》规定执行。4.3.2测量现场的控制测量现场按照《技术设计书》的规定进行作业,必须严格按照《技术规程》文明施工,通过施工现场综合考证的检查鉴定活动加以控制。4.3.3各过程原则化的控制多种过程的实行、控制、项目活动均应符合各项规范规定。4.3.4生产作业前技术培训每一种工程开始前,工程负责人应组织作业人员学习掌握有关的技术文献、规范、操作规程以及施工作业的详细规定，工程负责人负责对作业人员进行详细的技术培训，提供操作规程等技术文献。4.3.5重要工序、关键部位的控制a)由有关业务部门组织对工程质量有重要影响的重要工序关键部位进行识别和管理。b)重要工序关键控制的计划和规定应在《技术设计书》或质量原则中予以明确规河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-04-4、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第4页定和详细阐明。4.3.6工程产品重要工序控制a）控制测量b）测图制图c）卫星定位基准站建设与维护4.3.7施工测量控制控制测量完毕后，由专人检查合格后，方可提交成果；数据采集、编图进行三级检查合格后，方可提交成果。4.3.8检查和试验的控制过程产品及最终产品的检查，按《检查和测量控制程序》进行。如发生不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。安全与文明施工控制有关业务部门负责对施工作业环境与安全防护的检查、监督。保证测量过程安全文明作业。4.3.10技术资料控制1)项目工程技术资料由技术业务部资料管理员负责整顿、保留。2)有关业务部门资料管理员对项目工程技术资料进行检查监控，执行《记录控制程序》。5有关文献a)记录控制程序 b)纠正和防止措施控制程序 c)不合格品控制程序 d)检查和测量控制程序 e)监视测量设备控制程序 6记录测量记录河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-05-5、测绘成果管理与提供过程控制程序修改版次：A共2页第1页1目的对测绘成果信息公布全过程进行控制,以保证测绘成果信息发充斥足顾客的需要。2合用范围合用于测绘成果信息接受、搜集、整顿、保管、记录、分析、公布过程控制。3职责3.1基础成果部负责：a)编制《测绘成果目录》，并上报上级主管部门；b)按照国家有关的原则及法律法规对测绘成果进行管理、提供、信息公布，对影响产品质量的原因进行控制；c)确定有关过程所配置的仪器设备及设施,并对其进行维护、保养；d)负责测绘成果信息的检查，对不合格品进行控制；e)按期上报测绘记录报表。3.2各有关职能部门负责协助基础成果部按期报送测绘成果提供记录报表。4工作程序4.1测绘成果信息公布过程流程图测绘成果测绘成果信息公布流程图资料搜集目录编制信息公布审查准备工作河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-05-5、测绘成果管理与提供过程控制程序修改版次：A共2页第2页4.2测绘成果信息公布过程测绘成果信息公布包括资料搜集、数据加工、目录编制、信息公布。4.2.1资料搜集由资料汇交单位提供测绘成果的目录信息。4.2.2数据加工及目录编制将采集的目录信息按类别进行信息处理，并编制对应的图表。4.2.3信息公布资料管理员对编制的信息目录和对应的图表进行检查，确认无误后，通过网络系统公布信息。4.3产品防护4.3.1标识：每一产品标识均采用合适的标识措施，保证其合适、完整。4.3.2贮存：根据不一样产品质量特性的规定，分别采用合适的贮存措施，保证产品在贮存过程中安全、完好。4.3.3保护：按照测绘产品保护的有关规定对其进行保护，配置对应的安全、监控、监测等设施，保证产品实体安全和信息安全。4.4不合格品控制4.4.1对接受的产品：经检查不合格的，采用退回修改措施。5有关文献a)记录控制程序 b)纠正和防止措施控制程序 c)不合格品控制程序 d)检查和测量控制程序 e)监视和测量设备管理程序 6记录a)测绘成果目录河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-06-6、测绘成果汇交过程控制程序修改版次：A共3页第1页1目的对测绘成果汇交与管理全过程进行控制,以保证测绘成果汇交工作满足顾客的需要。2合用范围合用于测绘成果汇交接受、搜集、整顿、保管、记录、分析、公布过程控制。3职责3.1基础成果部负责：a)编制《汇交测绘成果目录》，并上报上级主管部门；b)按照有关的原则及法律法规对汇交单位汇交的测绘成果进行接受、审查、管理、信息公布、应用开发，对影响产品质量的原因进行控制；c)确定有关过程所配置的仪器设备及设施,并对其进行维护、保养；d)负责汇交测绘成果信息的检查，对不合格品进行控制；e)按期上报汇交测绘成果记录分析汇报。3.2各有关职能部门负责协助基础成果部按期报送汇交测绘成果记录分析汇报。4工作程序4.1汇交测绘成果管剪公布过程流程图河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-06-6、测绘成果汇交过程控制程序修改版次：A共3页第2页4.2汇交测绘成果管剪公布过程测绘成果汇交管剪公布包括资料搜集、汇交成果审查、目录编制、信息公布、记录分析、应用开发。4.2.1资料搜集由成果汇交单位提供汇交测绘成果的副本及其他资料。4.2.2汇交成果审查审查分为初审、复审两个阶段。初审规定完全检查汇交资料的完整性、规范性，部分抽查数据的可用性并出具《地理信息成果汇交审查告知书》；复审阶段重要针对初审意见进行复核，对汇交不完整的资料逐一进行检查记录，开具《地理信息成果汇交补正告知》并告知汇交单位补交成果资料，待资料补齐并检查合格后，出具《地理信息项目成果汇交凭证》。4.2.3信息公布由测绘成果管理处对《地理信息项目成果汇交凭证》进行审核、签字、盖章，并告知我馆及时更新成果汇交目录及成果数据库，对完整资料进行整顿、编目、备份工作，通过《河北省地理信息资源查询系统》进行汇交成果目录的网络公布。4.3产品防护4.3.1标识：每一产品标识均采用合适的标识措施，保证其合适、完整。4.3.2贮存：根据不一样产品质量特性的规定，分别采用合适的贮存措施，保证产品在贮存过程中安全、完好。4.3.3保护：按照测绘产品保护的有关规定对其进行保护，配置对应的安全、监控、监测等设施，保证产品实体安全和信息安全。4.4不合格品控制4.4.1对接受的产品：经检查不合格的，采用退回修改措施。5有关文献a)记录控制程序 河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-06-6、测绘成果汇交过程控制程序修改版次：A共3页第3页b)纠正和防止措施控制程序c)不合格品控制程序 d)检查和测量控制程序 e)监视和测量设备管理程序 6记录a)汇交测绘成果目录b)地理信息成果汇交审查告知书c)地理信息成果汇交补正告知d)地理信息项目成果汇交凭证河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-07-7、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A共5页第1页1目的对卫星定位应用作业全过程进行控制,以保证卫星定位应用作业及最终成果满足顾客的需要。2合用范围合用于卫星定位应用类项目的下达、准备、实行、最终成果评估、交付、归档过程控制。3职责3.1卫星定位应用部负责：a)结合顾客规定编制项目技术设计书，并上报馆领导审核；b)按照国家有关的原则及法律法规开展卫星定位应用作业，对影响产品质量的原因进行控制；c)确定有关过程所配置的仪器设备及设施,并对其进行维护、保养；d)负责成果质量的检查，对不合格品进行控制。3.2各有关职能部门负责协助卫星定位应用部完毕卫星定位应用项目。4工作程序4.1卫星定位应用作业过程流程图河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-07-7、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A共5页第2页4.2项目任务下达协议协议签订或顾客规定接受后,经馆长同意，视状况对该项目编制技术方案，报副馆领导同意执行。按照馆下达《任务告知书》进行作业。4.3项目实行过程筹划（准备）4.3.1指定项目负责人制定《技术方案》同意后（必要时），由卫星定位应用部推荐项目负责人报分管副馆长审批。项目负责人是实行项目计划、完毕项目规定任务及保证产品质量的组织者和责任者，应符合岗位任职条件规定，必须清晰项目内涵及特殊规定。4.3.2制定工作计划项目负责人会同有关人员结合项目详细状况，合理配置人力资源，制定项目计划，包括各阶段时间安排、人员分工和质量保证措施等，并报分管副馆长同意。4.3.3实行前准备工作a)根据项目需求，按《河北省卫星定位综合服务系统控制中心机房管理规定》有关内容规定，合理配置符合原则规定的设备仪器，设备仪器管理人员会同作业人员备齐所需设备仪器及其他材料；b)当项目需要而使用新的软件时，应事先对采用的软件进行验证、试用；c)项目实行前，项目负责人必须组织作业组全体组员学习、理解项目的概况和规定，保证项目实行顺利开展。4.4项目实行根据《技术方案》以及有关作业技术规程、规范，组织项目组人员实行项目的全过程。4.4.1数据管理4.4.1.1数据存储卫星定位综合服务系统存储的数据为观测数据，包括GNSS原始观测数据，RINEX河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-07-7、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A共5页第3页格式数据和气象数据，并且应定期对观测数据进行全面检查，出现问题应及时采用措施，保证数据的完整。4.4.1.2数据质量检查采用GNSS数据预处理软件进行数据质量分析，填写站点数据分析登记表，数据质量指标应满足如下规定：a)MP1<0.4m，MP2<0.5m；b)SNR(L1)：35-55,SNR(L2)：25-55；c)DAR>=85%。4.4.1.3数据备份数据备份按照《中华人民共和国测绘成果管理条例》执行，备份方式以自动备份为主，备份数据应有完整的记录记录。4.4.2数据解算4.4.2.1数据处理软件及参数设置参照《全球导航卫星系统持续运行基准站网技术规范》有关规定执行。4.4.2.2基准站网坐标系统（国家或者区域）应统一采用国家大地坐标系（CGCS）。基准站网原始观测值应采用国际协调时间(UTC)记录和存储。4.4.2.3基准站网坐标框架应定期进行维护，应在国家坐标框架下定期更新坐标成果，并与国际IGS站进行联合解算，建立于国际坐标框架之间的联络。4.4.2.4根据国家坐标框架变化及时更新，其中基准站网内个别基准站发生明显位移（平面位置变化超过2cm或高程变化超过3cm）时，应及时更新基准站坐标。当合计更新数量到达30%时，应进行全网更新。4.5项目成果的最终质量评估为了保证播发的数据能满足顾客的需求，需要对解算的数据以及播发的数据的精度进行精度评估，评估的内容分为基准站坐标精度的评估以及RTK定位精度的评估。河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-07-7、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A共5页第4页4.5.1基准站坐标精度的评估在覆盖区域内或外延70km范围内均匀测设已知控制点。可根据状况设定静态联测观测时段长以及采样间隔。内业数据处理将相邻基准站的观测数据与静态观测点数据采用IGS精密星历，运用高精度GPS数据处理软件分析，起算成果为基准站点的坐标。将计算得到控制点成果与已经有的控制点成果进行比较，评估静态处理精度。4.5.2RTK定位精度的评估RTK定位精度评估分为内符合精度评估和外符合精度评估两类。4.5.3对内符合精度评估和外符合精度评估，执行《精度评估原则》。4.6项目成果的验收及交付通过数据中心的处理，播发给顾客的数据都是符合精度原则的，因此顾客实时接受的差分数据都是高精度且能满足定位需要的。4.7资料归档4.7.1归档资料应齐全完整，内容真实；4.7.2所使用的书写材料应不易褪色，利于长期保留；4.7.3按内容和时间先后排列；4.7.4应编写资料归档目录，以便于资料查询。4.8产品标识和可追溯性控制4.8.1标识：每一产品标识均采用合适的标识措施，保证其合适、完整及唯一。4.8.2贮存：根据不一样产品质量特性的规定，分别采用合适的贮存措施，保证产品在贮存过程中安全、完好。4.8.3保护：为保证向顾客播发数据的可靠性和稳定性，按照有关对卫星定位综合服务系统进行保护，配置对应的安全、监控、监测等设施，保证系统实体安全和播发信息安全。4.9不合格品控制4.9.1对生成的产品：经检查不合格的，采用退回修改措施，并执行《不合格品控制程序》。河北省测绘资料档案馆编号:CX-7.5-07-7、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A共5页第5页5有关文献a)文献控制程序b)记录控制程序 c)检查和测量控制程序 d)监视和测量设备管理程序e)不合格品控制程序f)纠正和防止措施控制程序 6记录a)任务告知书b)技术方案 c)检查记录 d)验收记录、汇报e)其他有关记录河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.1-08-8、顾客满意度调查管理程序修改版次：A共2页第1页1目的监控顾客的满意度，为评价我馆质量管理体系的业绩及持续改善提供信息。2合用范围合用于我馆所有工程、服务对顾客满意程度的调查管理。3职责3.1办公室负责对顾客满意程度进行搜集、分析，确定顾客的需求和期望，会同有关部门采用对应措施。3.2各业务部门负责与顾客联络、回访，组织处理顾客投诉，并将顾客反馈信息及顾客规定及时告知给馆长。3.3有关部门负责产品出现质量问题时，对工程质量和服务进行分析。4工作程序4.1信息搜集的渠道，可以是口头的或书面的，包括：a）顾客的投诉或埋怨。b）与顾客的直接沟通（走访、座谈、电话等）。c）问卷和调查。d）有关的市场或消费者组织以及媒体的汇报。4.2搜集信息的内容包括：a）有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反应。b）顾客规定和协议信息。c）市场需求。4.3分析评价的时间4.3.1办公室根据搜集的信息，每年评价一次。4.3.2临时性评价根据实际状况的需要。4.4顾客信息的搜集、分析、处理。4.4.1办公室负责监控顾客满意与否的信息，作为对质量体系业绩的一种测量，并及时理解市场动态和顾客需求，反馈给有关部门。4.4.2对顾客以回访、信函、电话等方式进行征询，提供提议，由有关部门专人解答、记录。临时不能解答的，要做好详细记录并由有关部门研究后予以答复将以上资料整顿好加以保管。4.4.3如出现产品质量问题时，组织有关部门进行原因分析，视状况发出《纠正和防止措施处理单》，并跟踪实行效果，做好详细记录、归档。4.4.4每年至少进行一次向顾客发送《顾客满意程度调查信息反馈表》，调查顾客对我馆提供服务的满意程度，搜集整顿有关意见和提议，并进行整改。河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.1-08-8、顾客满意度调查管理程序修改版次：A共2页第2页4.4.5对顾客的投诉，填写《顾客投诉登记表》并及时与顾客沟通，并根据状况采用纠正、防止措施。4.4.6办公室对纠正、防止措施的实行状况进行验证。4.5顾客档案的建立建立《顾客档案》，详细记录其名称、地址、电话、联络人，以便理解顾客的未来规定及时做好新的服务准备。5有关文献a)纠正和防止措施控制程序 6记录a)纠正和防止措施处理单 b)顾客满意程度调查信息反馈表 c)顾客投诉登记表 d)顾客档案 河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-09-9、内部审核控制程序修改版次：A共3页第1页1目的为了检查我司质量管理体系的符合性、合适性和运行的有效性。2范围合用于我司质量管理体系覆盖的所有部门、场所及领导层。3职责3.1办公室负责管理内部审核管理工作。3.2管理者代表负责组织并主持内部审核活动。3.3各部门配合内部审核，并对本部门不合格项制定纠正措施，负责实行。4工作程序4.1办公室根据管理者代表指示编制《年度内审计划》，报管理者代表审准执行。内部审核每年进行一次，时间间隔不容许超过12个月，遇有下列特殊状况时增长内部审核次数：4.1.1组织构造发生重大变化时；4.1.2项目发生重大质量事故时；4.1.3顾客有重大投诉时。4.2审核准备4.2.1管理者代表挑选有资格的内部审核员构成内部审核组，并任命一名内部审核组长。4.2.2内部审核组长根据编制《内部审核算施计划》，报管理者代表同意后，在内部审核前5天由办公室告知受审核部门领导，受审核部门根据《内部审核算施计划》做好审核准备工作。4.2.3内部审核组组员首先熟悉受审核部门、所波及到的文献及职责，编制内部审核检查表。4.3内审实行参与，内部审核组长主持并布置内部审河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-09-9、内部审核控制程序修改版次：A共3页第2页核工作，明确内部审核的目的和规定，并规定受审部门负责人配合内部审4.3.1召开内部审核初次会议，内审员、被审核单位负责人和有关人员核工作。参与初次会议的人员在《首、末次会议签到登记表》中签到，办公室负责会议记录。4.3.2内部审核小组的组员不得审核组员自己所在的部门。4.3.3内部审核按照《内部审核算施计划》和《内部审核检查表》实行审核。4.3.4内部审核通过座谈、查阅文献和记录、检查现场等方式进行，并将状况记录在《内部审核检查表》中，内审中发现不合格项，应出具《不合格汇报单》并交被审核部门领导签字确认,以保证不合格项得到部门领导确实认。4.3.5审核结束，召开内部审核末次会议，内部审核组长主持公布内部审核状况，包括不合格项汇报单数量分布等，内部审核末次会议要签到。4.4审核后处置4.4.1《不合格项汇报单》由办公室在审核后的两天内，下发到有关责任部，制定纠正措施，执行《纠正措施控制程序》。4.4.2内部审核组长要在一周内向管理者代表提交《内部审核汇报》。内部审核汇报应对质量管理体系的符合性和有效性做出客观评价并提出改善提议。4.4.3内部审核员对被审核部门制定的改善措施要实行跟踪验证，对其实行的有效性进行评价。并在不合格汇报单对应栏上签订意见并签名。4.5内部审核成果是管理评审输入的内容。4.6内部审核文献和记录，均由办公室归档管理保留，执行《文献控制程序》和《记录控制程序》。5有关文献河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-09-9、内部审核控制程序修改版次：A共3页第3页5.1《文献控制程序》5.2《记录控制程序》5.3《纠正措施控制程序》5.4《防止措施控制程序》6质量记录6.1《内部审核算施计划》6.2《审核检查表》6.3《内审不合格汇报》6.4《内部审核汇报》6.5《内审不合格分布表》6.6《首/末次会议签到表》-河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-10-13检查和测量控制程序修改版次：A共2页第1页1目的对采购产品、测量过程、测量成果进行检查和测量，防止不合格采购产品投入使用；防止未经检查、测量并得出结论的工程、产品转入下道工序，防止其非预期使用。保证产品质量符合预定规定。2合用范围合用于产品采购过程、测量过程、测绘产品的全过程。3职责3.1分管副馆长是检查、测量的主管领导。负责对检查、测量工作的监督，领导和指导工作。3.2有关业务部门负责对承建的所有工程项目过程的检查和测量，或对检查和测量进行监督、检查和管理，检查合格后提交第三方验收。3.3办公室负责对材料进货验证和检查。4工作程序4.1进货检查进货检查和验证按采购协议的规定进行检查。4.1.1但凡购进的材料、设备仪器，均应进行检查。4.1.2未经检查合格的材料、设备仪器不准投入使用。4.2产品检查根据《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-《技术设计书》及《补充规定》过程、产品检查和控制质检员按对应的产品检查根据对作业各过程进行检查，实行二级检查。4.3.1一级检查是对生产作业过程中各道工序的成果质量的检查，又称为过程检查：a）过程检查由各生产部门完毕，检查人员的资格由馆发文确认。特殊状况下，负责人可临时指定具有能力的作业员协助检查；b）对每一道工序的所有成果100%检查，对各道工序的成果都检查（如多种记录手薄、多种计算手薄、所有图例薄和点之记等）；c）过程检查包括对作业使用的外业仪器及喷图仪、扫描仪等设备的检查，检查作业员有无填写《测量仪器（设备）检查、校准单》，亲自操作仪器、查看与否处在校准状态；d）过程检查人员要填写《检查验收登记表》，并在合格的成果上签名或批注意见。4.3.2二级检查是在一级检查合格并有检查记录的前提下，由馆专职质检员负责对一级合格的部分测量成果进行全面质量检查，作为最终检查：a）最终检查人员的资格由馆发文献确认，特殊状况下，可临时抽调具有过程检查河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-10-13检查和测量控制程序修改版次：A共2页第2页资格的人协助检查；b）最终检查采用随机抽样检查措施，按10%--30%的比例在同一道工序的所有成果中随机抽出样本，对这些样本进行全面检查。但对控制测量的成果必须是100%的检查；c）最终检查要检查最终成果的齐全性和完整性；d）最终检查人员在某个质量问题上与中心的认识有分歧、发生争议时，由分管副馆长协调处理；e）交付给顾客的测量成果，必须是经最终检查合格的成果。4.4产品验收内部检查：即我馆组织的内部检查。第三方验收：由甲方聘任具有对应资质的部门、专家组进行验收或由行政主管部门指定的权威机构进行验收。各部门负责填写检查验收记录，并做好保管工作。4.5对发现不合格品或不合格工序，及时隔离、记录、评审和处置，执行《不合格品控制程序》。5有关文献a)不合格品控制程序b)记录控制程序c)内部审核程序6记录a)测量仪器（设备）检查、校准单b)测量仪器台帐c)检查验收登记表河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-11-不合格品控制程序修改版次：A共2页第1页1目的对不合格品的标识、评审、汇报、处置、进行恰当处理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在评审作出决定之前被误用或误交付。2合用范围本程序合用于采购产品、顾客财产、过程成果、最终成果的不合格品进行控制。3职责3.1分管副馆长组织有关部门对严重不合格成果进行评审，以及严重不合格品的处理方案的审定。3.2各有关部门对不合格成果进行评审和处理方案的审定。3.3各有关部门负责过程不合格品处理方案的制定，对不合格品实行处置。3.4办公室负责采购材料的不合格品的处置。4工作程序4.1对不合格品的评审4.1.1对不合格品进行评审的根据是：《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-。4.1.2对不合格品的识别和确认的人员，应是馆发文献确认的具有过程检查、最终检查资格的人员，必须具有判断和处置不合格品的专业知识和能力。4.1.3当测量成果的质量特性未满足成果的规定期为不合格品。4.1.4不合格品的鉴定准则a)若单位测量成果（包括4D成果）中出现1个严重缺陷，则该单位测量成果鉴定为不合格品；b）单位测量成果分几项各按100分制打分后加权综合评分的成果（包括4D成果），若中有一项打分值不不小于60分，则该单位测量成果鉴定为不合格；c）我馆采购的属于成果一部分的材料、顾客的财产中，若重要质量特性不满足规定规定且不合用，则鉴定为不合格；d）协作单位提交的测量成果中凡出现上述a、b中任何一条的均鉴定为不合格。4.2不合格品的识别、标识及隔离4.2.1我馆采购的材料、仪器、设备，通过办公室的到货检查进行识别。对顾客对财产（包括协作单位的），通过接受部门的检查验收进行识别。若发现不合格品，在《设备验收单》填写，对应部门通过粘贴“不合格品”标签予以标识，并隔离寄存。4.2.2生产部门生产制作的过程成果、最终成果（包括协作单位的），通过过程检查、最终检查（两极检查）进行识别。若发现不合格品，在《检查验收登记表》填写，由对应的检查部门通过粘贴“不合格品”标签予以标识，并隔离寄存。4.2.3上述的到货检查、检查验收以及两极检查（包括航内）工作，各检查人员要认真填写有关质量登记表格，即《设备验收单》、《检查验收登记表》、等，所属部门要收河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-11-不合格品控制程序修改版次：A共2页第2页集、整顿和保留，保留期三年。4.3不合格品的处置4.3.1凡属4.1.4条a的测量成果不合格品（包括协作单位的）必须进行返工，消除缺陷，以到达合格品的规定。4.3.2凡属4.1.4条b（包括协作单位的）的，则该项不合格必须返工，直到满足测量成果质量规定为止。4.3.3以上两种处置，检查人员必须认真填写《不合格品处置、复检登记表》，作出切实可行的处理决定交与作业员。作业员对不合格品处理后，在表中认真填写处置状况概述栏并签名，经部门复检签注意见后交中心验证。中心应保留《不合格的处置、复检登记表》，保留期三年。4.3.4以上两种处置经中心验证仍不能到达合格品或满足使用规定期，采用拒收或报废。4.3.5对我馆采购的软、硬件产品的不合格品，由办公室负责与供方协商换货或退货。4.3.6对顾客财产（包括协作单位）的不合格品，由接受部门负责与顾客或协作单位协商，规定提供合格品，以保证我馆的测量成果质量合格。4.3.7对我馆已交付的测量成果的不合格品，由对应部门负责与顾客或上级部门协商，确定处理方案并组织实行。分管副馆长、部门负责人进行协调并监督检查其实行状况，保证我馆的测量成果质量合格，满足顾客规定。4.4航测内业生产尤其规定考虑内业生产工序多和作业员多的特点，为防止不合格品的出现或少出现，我馆特编制《数字产品制作工序单》，规定作业员领到生产任务后，首先对原始资料进行检查，认真填写工序单。对不符合规范规定、不满足测图规定的原始资料予以退图，为保证自己的作业质量奠定基础。规定各工种作业员真实记录自己作业过程的质量状况，保证成果的质量符合规定的规定。4.5不合格品记录的管理不合格品（工序）记录由各部门按《记录控制程序》进行保留和管理。5有关文献a)记录控制程序6记录a)不合格品处置、复检登记表b)数字产品制作工序单河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-12-纠正和防止措施控制程序修改版次：A共3页第1页1目的为提高产品质量和加强质量管理体系过程的有效性和效率，必须不停寻求对过程改善的机会，对存在和潜在的不合格进行原因分析，消除已发生的和潜在的不合格原因，防止和防止不合格再发生。2合用范围合用于我馆测量产品形成过程和质量管理体系运行过程中不合格的纠正、防止和改善。3职责3.1管理者代表：负责对质量管理体系运行中发现的不符合项所制定的纠正和防止措施计划进行审批。3.2馆长：负责组织制定严重不合格产品或严重不合格工序制定纠正和防止措施计划。3.3办公室：负责对质量体系运行中发生的和也许发生的不合格制定纠正和防止措施计划，进行跟踪验证的管理组织工作。3.4各部门负责制定本部门业务范围内的纠正和防止措施计划，并详细组织实行和改善。工作程序：4.1不合格信息的来源和搜集4.1.1办公室提供外购材料、设备器具在进场检查时发现的不合格品。4.1.2办公室、各业务部门搜集到的顾客意见，在测量过程中发现的不合格工序和成果的不合格。4.1.3成果交付后顾客的投诉，以及在工程回访中得到的有关质量方面的意见。4.1.4内部审核及外审中发现的不符合项。4.1.5由各部门负责对测量作业中存在的或潜在的不合格进行调查和评审。4.2纠正措施的制定与实行4.2.1由各有关责任部门分析不合格品或不合格工序及内审中不符合项所产生的原因，并确定防止再发生应采用的纠正措施；顾客或认证机构审核中发现的不符合项由办公室责成责任部门分析原因并确定应采用的纠正措施；凡出现如下状况，应提请办公室审定纠正措施：a)测量作业过程中多次发生的返工；b)发生大量的相似类型的工序不合格；c)顾客多次提出的质量问题；d)通过评审确定为严重不合格。4.2.2由责任部门对确定的纠正措施制定详细的实行计划，包括实行的环节和日程安排；对内部审核中发现的不符合项所制定的纠正措施计划，以及严重不合格品或不合格河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-12-纠正和防止措施控制程序修改版次：A共3页第2页工序所制定的纠正措施计划，由管理者代表负责审批。4.2.3责任部门负责人在纠正措施计划完毕后，将完毕状况及成果填写在《纠正措施计划》中“纠正措施已完毕”一项，并告知对应部门。4.2.4有关质量体系的纠正措施由办公室按《内部审核程序》，《管理评审程序》进行。4.2.5测量作业过程中对一般不合格品的纠正措施，由主管部门负责进行跟踪验证，并评审所采用措施的实行效果，在《纠正措施计划》中签订意见和签字。4.2.5.1测量作业过程中对严重不合格采用的纠正措施，由分管副馆长或办公室进行跟踪验证，并评审所采用措施的实行效果，在《纠正措施计划》中签订意见和签字。4.2.5.2由办公室负责将验证后填报的《纠正措施计划》送至有关部门和管理者代表。4.2.5.3通过验证发现已制定的纠正措施不能消除不合格原因，由分管副馆长或办公室负责组织有关部门重新分析原因，重新评价并确定需采用的措施，重新制定纠正措施计划，并对实行成果进行验证和再评审。4.2.5.4有关质量体系的纠正措施和实行及效果验证，按《内部审核程序》执行。防止措施的制定和实行4.3.1潜在不合格原因的信息来源重要有如下几种方面：a)测量人员平常作业记录中的质量问题；b)各职能部门对本部门工作中发现的质量问题；c)在内部审核中发现的质量问题；d)办公室在组织工程服务（回访）中，顾客提出的质量问题。4.3.2信息的搜集和整顿a)质管办负责搜集内部审核成果并汇总整顿；b)各部门负责搜集有关影响产品质量的过程、作业、服务、汇报、顾客意见，并填写《质量信息调查表》。4.3.3办公室负责组织各业务部门定期（六个月一次）对质量信息进行研究分析，包括质量管理体系审核成果、供方业绩评价、检查和测量记录、顾客投诉意见等，以确定潜在不合格及其原因，提出防止的项目；防止措施计划由办公室负责制定，报管理者代表同意后，下到达有关部门，并配置必要的资源。4.3.4责任部门按“防止措施计划”详细实行，完毕后反馈给办公室。4.3.5防止措施的效果验证4.3.5.1办公室负责组织有关人员对各部门实行的防止措施进行跟踪定期验证和评价其有效性，并在《防止措施计划》中做出结论，确将防止措施的有关信息提交管理评审。4.3.5.2防止措施效果未到达规定规定，应重新评价、重新确定拟采用的措施；《防止措施计划》由质管办重新制定，报管理者代表同意后下达责任部门执行。4.3.6对确定有效的措施或措施，应及时纳入有关管理制度或作业文献采纳，以保持体系过程和产品的持续改善。河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-12-纠正和防止措施控制程序修改版次：A共3页第3页4.3.7对防止措施引起的文献更改按《文献控制程序》执行。4.3.8有关质量管理体系中的防止措施由办公室进行跟踪验证、评价其有效性，并交管理评审，并负责有关改善纠正和防止措施的文献及记录的搜集、整顿和保留。5有关文献a)文献控制程序b)测量工程过程控制程序c)检查测量控制程序d)不合格品控制程序e)内部审核程序6质量记录a)纠正措施计划b)质量信息调查表c)防止措施计划河北省测绘资料档案馆编号:CX-4.2.3-01-1、文献控制程序修改版次:A共3页第1页1、目的对我馆范围内与质量管理体系有关的文献进行有效的控制，保证各有关场所使用的文献均为有效版本，防止作废文献的非预期使用。2、合用范围本程序合用于我馆所有与质量管理体系有关的文献控制以及对外来文献的管理控制。3、职责3.1馆长：负责《质量手册》的同意、公布。3.2管理者代表：负责组织编制质量管理体系文献，并负责《质量手册》的审核以及《程序文献》的审核同意。3.3办公室：负责我馆质量管理文献的搜集、编目、发放、更改和管理；包括外来文献的发放和管理；负责定期组织对既有质量管理体系文献的评审工作，定期评审现行有效文献目录清单，并对文献进行标识。3.4各职能部门：负责与质量体系有关的本部门业务范围内文献的编制、发放、更改和管理。4、工作程序4.1文献的分类编号4.1.1文献的分类和编号按如下规定进行：a)质量管理手册HBSCHDAG/SC-修改版次：AHBSCHDAG:河北省测绘资料档案馆SC-:质量管理手册b)程序文献CXc)登记表格JLd)作业指导书ZYe)部门、岗位职责--ZZf)制度—ZDg)有关法律法规清单质量管理手册—SC 程序文献—CX 登记表格--JL河北省测绘资料档案馆编号:CX-4.2.3-01-1、文献控制程序修改版次:A共3页第2页指导书—ZY 制度—ZD 职责—ZZ法律法规清单—FFLh)部门代码：办公室—BG 卫星定位部—WD 基础成果部—JC4.1.2文献在出版或刊印后，应编制一种登记号，以便在发放使用时加以区别。文献分为受控文献和非受控文献。受控文献，必须加盖“受控”印章；非受控文献只编登记号，在发放修改时原文献不予以收回。4.2文献的同意和公布4.2.1所有文献公布前，须有受权人员的审批，保证其内容的精确性和合用性，内容对的、清晰、完整，且易于理解。未经注明编制、审核、同意的文献为无效文献。4.2.2《质量手册》、《程序文献》和质量有关的其他文献按其各级权限分别由馆长、管理者代表及有关职能部门同意后，方可公布。4.3文献的发放4.3.1受控文献的发放由办公室负责人同意后，按发放范围发放。4.3.2文献领用者在《文献发放（回收）登记表》签字后，领取标有不一样分发号的受控文献。4.3.3文献持有者的文献严重破损而影响使用时，应向质管办申请更换手续，交回破损文献，补发新文献。新文献需另编文献分发号。办公室将破损文献销毁。4.3.4当文献使用人将文献丢失后，应办理申请领用手续，但必须在领用申请中做出阐明。办公室在补发文献时，应予以新的登记号，并注明丢失登记号作废，必要时将作废文献的登记号告知各部门，防止误用。4.4文献的更改4.4.1文献需要更改时，应由文献更改提出人和文献更改提出部门负责人填写《文献更改审批表》，阐明更改理由，对重要更改应附充足的根听阐明。4.4.2对更改的文献进行评审，文献更改的审核、同意一般由原审批人进行,当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。该接替审批人员应获得授权并附有所需的背景资料。4.4.3文献更改同意后，由文献原管理部门实行更改，文献更改时，注明更改标识和更改生效时间，并按《文献发放登记表》的名单发放更改后的文献，同步收回作废的旧文献。对重要的文献要填写《文献更改记录》。4.5文献的换版与作废4.5.1文献经多次更改和文献需