DSB7232010生产提供过程控制程序

质量管理体系文件大连船舶重工集团有限公司程序文件文件编号：生效日期：编制/日期：校对/日期：审核/日期：.批准/日期：..大连船舶重工集团有限公司质量管理体系文件生产提供过程控制程序DSB7-23-2010代替DSB7-23-20061目的和范围安排。本文件规定了舰船产品提供过程，包括关键过程和特殊过程的控制要求。本文件适用于企业生产提供各过程，包括关键过程和特殊过程的控制。2引用标准GB/T19000-2008/ISO9000：2005质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系要求GJB9001B-2009质量管理体系要求GJB467－88工序质量控制要求3术语和定义本文采用GB/T19000-2008/ISO9000：2005、GJB1405A-2006中的术语和定义及下述定义。3.1关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。3.2特殊过程直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的形成过程。3.3过程控制点对过程的某些质量特性或因素进行重点控制的环节。4职责第0次修改修改单号第2页共6页DSB7-23-20104.1设计所a)工艺规程；b)负责焊接工艺评定试验，提供焊接工艺文件，并监督实施。4.2质量管理部负责对生产过程进行监督检查，并组织审核。4.3生产单位关键过程和特殊过程所在部门应按DSC-27-2010《工序控制点管理办法》的要求设置部门级过程控制点，按过程控制的要求执行并记录实施结果，实施控制。5控制程序5.1生产过程控制的基本要求5.1.1技术文件的控制5.1.1.1质量控制文件，必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、清晰，文实相符。5.1.1.2工艺文件中检验工序，应经质量管理部会签。5.1.1.3军工产品重要工艺的编制和更改发布前要经驻厂军代表会签。5.1.2作业指导书的控制对于过程策划中确定的方法，如果没有文件难以保证质量时，应编制作业指导书并提供给操作人员使用。5.1.3器材的控制5.1.3.1转入本工序的器材必须是合格产品。5.1.3.2代用器材必须具有按规定程序办理的审批文件。5.1.4设备、工艺装备、监视测量设备的控制5.1.4.1工序使用的设备、工艺装备，监视测量设备必须符合工艺规程规定。5.1.4.2持其精度。第0次修改修改单号第3页共6页DSB7-23-20105.1.4.3能保证产品质量后，方可正式投入使用。5.1.4.4品要求。5.1.4.5大型、精密及数控加工设备，在安装、调试合格后，必须进行试加工检查，确认能保证产品质量时，方可正式投入使用。5.1.4.6依据。5.1.5人员的控制5.1.5.1资格”和质量管理基础知识的培训。检验人员经考核合格后，必须持有资格证书和集团颁发的质量印章，方可上岗工作。5.1.5.25.1.6环境的控制5.1.6.1环境要求。5.1.6.2分别隔离。生产现场应符合文明生产的要求。5.1.6.3认真执行预防多余物的保证措施，防止产品中出现多余物。5.1.7产品质量的控制5.1.7.1提交检验的产品，必须是自检、互检合格的产品。5.1.7.2完工的产品，必须经检验符合设计要求，完好无损，具有合格证明文件。5.1.8质量信息的控制5.1.8.1各项质量原始记录、图表等应齐全，数据准确，妥善保管，具有可追溯性。5.1.8.2与工序控制有关的各项质量信息，必须及时反馈，并按规定的程序进行分类、统计、分析和处理。5.1.9储运的控制第0次修改修改单号第4页共6页DSB7-23-20105.1.9.1而损伤产品。对于具有易燃、易爆等特性的产品，应制定相应的规定并严格执行。5.1.9.2腐、防锈措施并严格执行。5.2关键过程的控制要求对关键过程的控制除按本文件5.1规定的内容控制外，还应符合下列要求。5.2.1设计所编制的“关键过程目录明细表”和涉及质量控制的有关文件，须经质量管理部会签。5.2.2关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键过程”标记。5.2.3关键过程应设置过程控制点，对过程参数和产品关键或重要特性过程进行监视和控制。具体按DSC-27-2010《工序控制点管理办法》的要求执行。5.2.4关键过程必须编制“关键过程”控制卡，对控制的项目、内容、方法、原始记录做出具体规定，并纳入工艺规程。5.2.5关键过程加工、装配的操作、检验人员必须保持相对稳定，并定期进行考核。人员变动时应重新填写三定表。5.2.6对关键或重要特性实施百分之百的检验。5.2.7运用统计技术，控制关键过程。5.2.8填写质量记录，保持可追溯性。5.3特殊过程的控制要求企业的特殊过程包括焊接、涂装两种。特殊过程的控制要求，除按本文件5.1执行外，还必须满足如下要求。5.3.1特殊过程的技术文件除明确工艺参数外，还应规定控制方法和环境条件。5.3.2技术文件方可执行。5.3.3术责任。第0次修改修改单号第5页共6页DSB7-23-20105.3.4特殊过程的设备应进行认可。5.3.4.1辅助材料，应按相应材料标准有关要求进行入厂复验。5.3.4.2况和原始记录的记录情况。5.3.4.3特殊过程的各种质量检查记录都必须按规定整理保管，随时处于受检状态。5.3.4.4对于焊接过程的具体控制要求详见DSC-24-2010接设备的管理详见DSC-25-2010DSC-26-2010《焊接设备管理DSC-32-2010训与资格要求详见DSC-11-20105.3.4.5书；涂装人员的培训与资格要求详见DSC-12-2010《船舶涂装工培训与资格考评管理办6相关文件DSC-24-2010船舶焊接管理办法DSC-25-2010焊条保温筒管理办法DSC-26