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市直单位部门整体支出绩效目标申报表

（2019年度）填报单位（盖章）：湖南潇湘技师学院部门名称湖南潇湘技师学院年度预算申请

（万元）资金总额：4633.78万元按收入性质分按支出性质分公共财政拨款：2259.78万元政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：1374万元其他资金：1000万元基本支出：工资福利费支出2778.78万元；商品和服务支出1000万元；专项商品服务支出670万元；对个人和家庭的补助20万元；其他资本性支出165万元。项目支出：部门职能职责概述贯彻执行党和国家的教育方针,办好普通高等职业教育和高技能人才的培养,为社会培养合格的高、中等职业技术人才,为国民经济和社会发展服务:培养的高、中级职业技术人员,达到相应的专业基础理论、文化知识和操作技能水平,为企、事业输送合格的技术人才。整体绩效目标目标1：搞好教学工作,突出教研教改。

目标2：努力完成招生和职业技能培训任务。目标3：为企事业输送合格人才。目标4：认真执行2019年部门预算，合理使用预算资金，确保学院的正常运转。目标5：圆满完成2019年的非税收入任务。部门整体支出年度绩效指标产出指标指标1：学院建设力争建成容纳6000人以上的技师（高职）院校。指标2：学院年招生达2000人以上。指标3：学院年培训技能人才1000-1500人。指标4：为企事业输送合格人才达1500人以上。效益指标指标1：为社会培养合格的高、中等职业技术人才指标2：服务对象满意度达到95%以上财政部门审核意见对口业务科室审核意见审核部门（签章）年月日预算绩效管理科审核意见审核部门（签章）年月日填表人（签名）：联系电话：

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