设备供应商交付管理办法

XXX有限公司设备供应商交付办法设备供应商交付办法、文件编号：XXXX-XX-XXX-XX修改记录序号版本号修改内容概述更改人/日期备注12345拟制人审核人批准人日期日期日期

设备供应商交付办法目录TOC\o"1-5"\h\z目的 2\o"CurrentDocument"适用范围 2术语和定义 23.1项目阶段：3.2项目状态 2\o"CurrentDocument"引用文件 2\o"CurrentDocument"管理职责 3管理内容和规定 3\o"CurrentDocument"6.2项目状态跟进 3\o"CurrentDocument"6.3沟通方式 3\o"CurrentDocument"6.4项目整体计划 4\o"CurrentDocument"6.5问题点跟踪 4\o"CurrentDocument"6.6项目风险 4\o"CurrentDocument"6.7设计评审 56.8LAYOUT\o"CurrentDocument"6.9电气设计及安装 6\o"CurrentDocument"6.10PLC设计及集成 6\o"CurrentDocument"6.11机械设计及安装 7\o"CurrentDocument"6.12节拍分析 76.13人机工程分析 7\o"CurrentDocument"6.14健康安全评估 8\o"CurrentDocument"6.15可靠性及容量分析 8\o"CurrentDocument"6.16质量管理 9 10 10 10 11 11错误!未定义书签。 10 10 10 11 11错误!未定义书签。6.18安装调试管理6.19人员管理 6.20基础设施 6.21经验教训 业务/管理流程...记录 TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"附则 11附件 11\o"CurrentDocument"附加说明： 12设备供应商交付办法目的本管理办法用于规范供应商的交付内容，跟进项目的里程碑，同时也规定了设备验收的组成部分。依靠定期的供应商会议及供应商项目报告，客户了解项目的状态，并紧密监督项目，以保证项目的成功。适用范围本办法适用XXXXXX制造工程部在与设备供应商签署合同后，管理设备供应商交付物的过程，公司其它部门可以参考此文件。术语和定义3.1项目阶段设备供应商交付过程分成八个阶段，分别是合同签订及项目启动一一签署商业合同，确认项目供应商的工作。方案设计初步确认项目的整体方案。详细设计——设计项目中的每个细节。制造——设备在供应商的现场进行加工和集成。设备安装——设备在客户方的现场进行硬件的安装集成。设备调试——针对软件、参数、程序、联动、质量等的调试。量产——客户指定的产品批量生产阶段。终验收——完成所有交付物，确认设备数量、质量达标，并获得客户的签批。3.2交付状态项目状态报告里面需要降交付物定义状态：绿色：已交付并获得确认黄色：延迟交付并有计划的交付时间/客户反馈存在问题需修改红色：严重延期交付/没有交付计划项目管理会议上需要汇报红色及黄色类别的问题点。如果前一次会议上有黄色及红色的问题点，需要在当次会议中汇报。汇报交付状态的进度计划中，需要包含问题点状态报告及行动计划。引用文件无设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第3页共12页管理职责供应商是交付过程的执行者，对整个过程负责。鉴于设备、线体存在差异，供应商需要与客户在项目前期确认所需要及不需要交付的内容。若存在未交付的内容，供应商应制定一个补救计划。客户负责监督整个交付过程，审阅并签批供应商交付物。管理内容和规定6・2项目状态跟进目的定义了供应商设备状态的汇报模式，及反馈机制。保证项目处于持续监督及可控的状态。过程每个阶段跟进客户及供应商确认的焦点。确认双方的职责，并承诺相关活动的日期。由客户定期组织供应商会议，供应商在会议上汇报项目状态。在客户批准并签字后，交付才算关闭。交付内容及时间D2.1《每周项目状态报告》——每周提交D2.2《交付状态报告》——定期会议前提交6.3沟通方式目的明确供应商与客户间的沟通方式，提高沟通的有效性，减少不必要的沟通误解。过程明确正式的通知渠道，通常以邮件作为正式的通知方式。会议中的要求，以会议纪要的形式，并获得双方负责人签字后，邮件发送给相关人员。供应商需确认一名项目经理，作为项目的主负责人。客户及供应商确认一至两名窗口人员，作为重要信息接发的制定人员。针对技术问题，客户及供应商需明确沟通责任人。交付内容及时间D3.1《项目责任人清单》——项目启动后设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第4页共12页6.4项目整体计划目的保证供应商计划中的活动符合客户提供的二级计划节点。保证项目进度在可控范围内。过程供应商创建计划并实时更新供应商应当在合同签订后1周内制定初版的项目计划，该计划应该符合客户的二级计划。若供应商的计划不能满足客户的交付内容及时间，需要提供一个替代方案来满足要求。在详细设计前后分别更新一版项目计划，在详细设计之后的计划需要足够的细化。交付内容及时间D4.1《项目整体计划》 合同签订后1周内，需使用MicrosoftProject制作。6.5问题点跟踪目的发现并跟踪项目问题，保证问题有持续的跟进，并有效的解决。过程创建项目问题点清单，并持续记录项目中出现的问题。该清单由双方窗口人员进行维护，由双方管理人员确认问题及关闭问题。创建安装调试开口问题清单，记录安装调试过程中的设备问题。该问题清单由客户窗口人员进行维护，提出人可以是客户中参与项目的所有人员。供应商应定期反馈该问题清单的整改情况。若该清单中的个人问题影响较大，可上升为项目问题点。交付内容及时间D5.1《项目问题点清单》——项目启动D5.2《安装调试开口问题清单》——设备进场6.6项目风险目的预估项目中可能存在延期、质量等风险，通过的对风险的识别，降低风险对项目的影响过程设备供应商交付办法文件编号 XX-XX-XXX生效版本生效日期文件编号 XX-XX-XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第5页共12页创建风险登记册，识别可能影响项目整体进度的风险，评估风险出现的概率及影响，制定对应的应对计划。交付内容及时间D6.1《风险登记册》——详细设计开始，安装调试开始6.7设计评审目的设计评审是确认设备在制造之前符合客户的要求。过程审阅标准及规范。在项目计划中规划设计评审的时间。详细设计必须在客户评审通过后才能开始制造交付内容及时间D7.1审阅标准和规范——方案设计阶段D7.2详细设计评审会——详细设计期间6.8LAYOUT目的Layout作为一份关键的工艺文件，有许多方面的作用。本过程主要保证始终使用最新版本的Layout来确认设备与设备间、线体与厂房间的配合问题及干涉问题。过程•在合同签订后，就开始完成初版的Layout。•详细设计以后，能获得一份详尽的Layout.满足安装调试的作用。•与厂房图纸结合，识别特殊地基、钢结构、水电气管道等的配合问题•确认不同线体之间的衔接、干涉问题。•提交物流，以满足物流的需求。•设备安装结束后，根据实际安装位置，更新最新版本的Layout。交付内容及时间D8.1方案设计的Layout 合同签订后设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第6页共12页D8.2设计评审后的Layout 设计评审后D8.3安装使用的Layout 安装前D8.4根据实际安装位置更新的Layout——安装后6.9电气设计及安装目的确认安装前，电气设计符合合同、标准及规范的要求，并得到客户的评审确认过程审阅客户的电气标准及规范。详细的电气设计后，进行电气方案评审。根据项目计划制定电气设计评审的时间。检查电气方案是否符合合同的要求交付内容及时间D9.1根据合同要求确认电气方案——合同签订后D9.2审阅电气标准及规范——详细设计前D9.3电气方案评审——详细设计后D9.4电气图纸——验收前6.10PLC设计及集成目的确认调试前，PLC设计符合合同、标准及规范的要求，并得到客户的评审确认。过程审阅客户的电气标准及规范。设备安装前，进行离线PLC程序评审。根据项目计划制定PLC程序评审的时间。检查PLC程序是否符合合同的要求调试期间持续优化程序漏洞。交付内容及时间D10.1根据合同要求确认程序功能——合同签订后设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第7页共12页D10.2审阅电气标准及规范——详细设计前D10.3离线PLC程序评审——设备安装前D10.4持续优化PLC程序——调试后终验收前6.11机械设计及安装目的确认安装前，工装、线体等机械设计符合合同、标准及规范的要求，并得到客户的评审确认过程审阅客户的机械标准及规范。详细的机械设计后，进行设备的机械评审。根据项目计划制定机械设计评审的时间。检查所有设计方案是否符合合同的要求交付内容及时间D11.1根据合同要求确认机械设计内容及范围——合同签订后D11.2机械设计评审——详细设计前D11.3机械图纸——终验收前6.12节拍分析目的确保设备符合节拍要求，操作者能在节拍范围内完成工作。过程识别可能影响节拍的工位，进行节拍分析。按照节拍分析的结果，修改详细设计。根据现场实际情况，核对节拍分析与实际情况的差异。交付内容及时间D12.1节拍分析——详细设计阶段D12.2节拍核对——终验收前设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第8页共12页目的确保设备设计阶段考虑了人机工程要求，在完成安装前审核人际工程。过程完成人机工程分析，并在设计阶段获得客户的审核通过。配合客户的生产员工在设备安装结束后开展人机工程的确认。交付内容及时间D13.1人机工程分析——详细设计阶段D13.2人机工程评审——设计评审D13.3核实人机工程方案与实际操作的差异——终验收前6.14健康安全评估目的制定健康安全评估，以识别高概率、高风险的安全问题，并制定针对安全的应对方案过程创建危险源清单进行安全风险评估创建安全地图创建安全应对方案评估自动、半自动工位是否会存在人员误闯入的情况。设备权限分级交付内容及时间D14.1健康安全的识别、评估、方案——详细设计阶段D14.2现场设备安全评估——安装调试6.15可靠性及容量分析目的审核设备是否符合合同要求的可靠性。通过分析确认最高效的线体流动数。过程审阅合同中对设备可靠性的要求。设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第9页共12页分析设备运行过程中的故障率。对线体进行流动数仿真分析，确认线体与线体间最优的流动数。交付内容及时间D15.1分析设备稼动率——终验收前D15.2流动数仿真——终验收前6.16质量管理目的使用FMEA管理设备对产品质量的影响。通过过程分析，提前识别质量问题，在设计阶段就以保证产品质量为前提制定相应行动。过程创建FMEA，并根据FMEA的内容检讨设计方案。在详细设计结束前，客户充分审核FMEA。核实FMEA实施情况。调试期间识别是否存在FMEA考虑外的质量风险，并更新FMEA。交付内容及时间D16.1创建FMEA——详细设计D16.2最终版FMEA——终验收前6.17外购件目的确保采购的外购件符合客户的品牌要求。确保外购件采购的进度可控。过程审阅客户的外购件品牌清单的要求。提供外购件清单。制定外购件采购、到货跟踪表识别有延迟风险的外购件，并制定应急替代方案，更新到风险登记册。交付内容及时间D17.1获取外购件品牌清单——合同签订后设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第10页共12页D17.2进行外购件采购，实时更新跟踪表——详细设计后6.18安装调试管理目的规范安装调试中的跟进内容，确保安装调试按时按量完成.过程设备进场前，制定一份详细的安装调试计划、安全施工方案。设备进场之后，每条线体/设备设立一块看板，上面有相关的人员信息、安全施工方案、LAYOUT、安装调试计划、每日工作内容等。该看板需每天更新当天计划内容及进度状况。如果进度落后与预期，供应商需制定补救措施以追赶进度。交付内容及时间D18.1安装调试计划——设备进场的1个月前D18.2安全施工方案——设备进场的1个月前6.19人员管理目的保证整个项目周期中，与项目相关的人员及人员数量是清晰的。过程项目启动后，按照沟通管理要求，制定项目责任人清单。随着项目的进展越来越深入，制定项目参与人员花名册。随时更新花名册内的人员信息，特别是在设备安装调试过程中，供应商的分包商的所有人员都需要包括在内。人员的退出及加入需要随时更新。交付内容及时间D19.1项目参与人员花名册——项目启动后每2周更新一次，设备进场后每1周更新一次6.20基础设施目的保证项目的设计符合厂房的要求。过程设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第11页共12页审阅厂房资料、图纸，在此基础上进行设备设计。根据设备设计的需要，提供对公用设施、厂房基建、IT设施的需求资料。根据设计院反馈的厂房图纸，审核是否满足工艺要求。钢结构设计时，计算对厂房/吊点的负载分析。交付内容及时间D20.1基础设施需求文件——详细设计阶段D20.2负载分析报告——详细设计阶段6.21经验教训目的当次项目中出现的管理问题、技术问题，都是宝贵的财务。在经验教训中终结这些问题，能够避免以后的项目中提前预防。同时统一保存经验教训，能让公司其他人员方便查阅及学习。过程整理项目问题点清单及安装调试问题清单，确认里面的问题都有具体的整改方案。各项目经理收集项目中的参与者对项目的评价，无论好还是不好的方面。项目验收后，召开项目总结会。交付内容及时间D21.1项目评价表——终验收后D21.2项目总结会——终验收后交付计划见附件1附则8.1本制度自发布之日起实行。&2本制度由XXXXXX制造工程部负责解释。附件附件1：供应商交付计划附件D2.1《每周项目状态报告》附件D2.2《交付状态报告》设备供应商交付办法文件编号XX—XX—XXX生效版本生效日期2019年05月01日页次第12页共12页附件D3.1《项目责任人清单》附件D4.1《项目整体计划》附件D5.1《项目问题点清单》附件D5.2《安装调试开口问题清单》附件D6.1《风险登记册》附件D12.2《节拍核对表》附件D14.1《危险源清单》附件D14.1《安全风险评估》附件D14.1《安全地图》附件D14.1《安全应对方案》附件D15.1《设备