蔡甸区农村经济发展服务中心2020年

蔡甸区农村经济发展服务中心2020年三资管理工作经费绩效自评报告根据区财政的要求，我办对2020年度三资管理工作经费进行了绩效自评，具体情况报告如下：一、基本情况根据《蔡甸区财政局关于编制2020年度财政预算和2020-2022年支出规划的通知》（蔡财[2019]25号文）及《蔡甸区财政局关于2020年度区直各部门（单位）部门预算的批复》，资金纳入了2020年度财政专项资金项目库预算，预算中三资管理工作经费项目22万元,2020年实际财政资金到位22万元。该项目制定的绩效目标为：加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。二、绩效自评工作开展情况（一）收集项目相关资料1.完善农村集体三资管理体制机制台账（二）成立工作专班通过一系列、全方位、多维度的绩效测评指标对专项经费使用效益进行分析，综合评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，强化支出的使用责任，提高财务管理水平，以便及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，优化资源配置。三、综合评价结论经对该项目绩效管理相关目标制定、过程执行、实际完成情况等复核工作，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算。对该项目的自评结果为：优秀。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析该项目预算资金为22万元，由蔡甸区财政局于2020年5月全部下发到蔡甸区经管办的财务帐户上。2.项目资金执行情况分析截止至2020年12月31日，该项目已支付14.35万元,执行率为：65.2%。3.项目资金管理情况分析该项目由区农村经济发展服务中心负责监督其管理、使用情况，对每项经费的支出，区农经中心均严格执行财务相关手续，由各相关负责人、部门领导、财务部门进行审核、批复后方通过区财政授权支付。项目资金管理情况较好。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析1.1数量指标完成情况：1.1.1全区283个村，清理合同3343份，合同金额18616万元，完成100%。1.2质量指标完成情况：1.2.1清理问题合同588份，金额5561万元，处置问题合同373份，其中，已规范合同352份，已规范合同增加金额434万元。1.3时效指标完成情况：1.3.1资金到位及时率该项目资金到位及时率100%。1.3.2资金支付及时率该项目资金支付及时率100%。1.4成本指标完成情况：1.4.1资金成本及执行该项目资金预算22万元，实际执行14.35万元。1.4.2资金成本及执行率该项目资金执行率65.2%。部分资金未使用是因为“武汉农村集体三资监管平台”2020年度运维费，纳入2021年筹建“蔡甸区农村集体经济组织管理平台”一并支付。2.效益指标完成情况分析2.1经济效益指标完成情况：2.1.1已收取承包费尾欠款243户，659万元。2.2社会效益指标完成情况：2.2.1为规范全区农村集体“三资”监管奠定了坚实基础。2.3生态效益指标完成情况：2.4可持续影响指标完成情况：2.4.1维护农民和农村集体权益，促进农村集体经济发展壮大。3.满意度指标完成情况分析3.1满意度指标完成情况：群众满意度为99%。五、绩效自评结果拟应用和公开情况本次绩效自评结果已在机关政务公开栏上予以公开。六、绩效自评工作的经验、问题和建议（一）存在的主要问题1、绩效评价管理制度尚不健全。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。财政支出绩效相关的法律法规尚不健全。2、对绩效评价工作的认识不够。对单位绩效评价工作不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。3、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。（二）改进的主要措施1、完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。