生产现场变化点管理行动指南

变化点分类,"序

号","变化点

内容",变更申请管理,,风险等级,事前准备确认事项,,,,,,,变化点事中管理事项,,,,,事后管理事项,,"管理

记录"

,,,客户,内部,,确认内容,,,,,,确认人,目视化,制件品质确认,过程确认,确认人,验证期,解除条件,解除者,

人,1,新员工首次上岗或非一线员工顶岗,,△,A,1.作业员柔性技能达到几级?,,,,,,组长,"1.挂变化点标识牌

2.更新变化点看板","首巡（2小时1次）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标","1.看取料、作业、装箱、标识动作和顺序是否熟悉、是否符合作业指导书、作业要素表规定？能否跟上产线节拍？

2.查自主检查表有不良品记录吗？按规定隔离吗？标识对吗？数量对吗？有异常吗？按处置升级流程去做异常处理吗？","线长

组长

IPQC

生产

主管

质量

主管",7天,连续7天质量无异常,"生产

主管

质量

主管",变化点管理跟踪记录

,,,,,,,,不能上岗,,线长跟班,,,,,,,,,,

,,,,,,2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？,,,,,,,,,,,,,,

,2,员工不按指导书操作,,△,A,"1.对作业员重新做标准化操作、检查要领培训和柔性技能考核

2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？",,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3,离开本岗1个月以上重新返岗,,○,B,"1.对作业员重新做标准化操作、检查要领确认

2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？",,,,,,,,"首中（1/2作业完成）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标",,"组长

IPQC",3天,连续3天质量无异常,"组长

IPQC",

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4,多能工顶岗,,○,C,"1.作业员标准化操作、检查要领确认

2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？",,,,,,,,,"1.能否跟上产线节拍？

2.查自主检查表有不良品记录吗？按规定隔离吗？标识对吗？数量对吗？有异常吗？按处置升级流程去做异常处理吗？",,2天,连续2天质量无异常,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5,员工身体或心情不佳或长假后首次生产,,△,D,"1.作业员精神状态怎样？能不能作业？

2.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？",,,,,,,,,,,1天,质量无异常,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"模具

设备",1,设备移动后首次生产,○,○,A,1.生产前的安全检查工作做好了吗？异常处理了吗？,,,,,,,,"首巡（2小时1次）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标","1.有没有异常？

2.能否跟上产线节拍？

3.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？","线长

组长

IPQC

生产

主管

质量

主管",7天,连续7天质量无异常,"生产

主管

质量

主管",

,,,,,,2.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？,,,,,,,,,,,,,,

,2,"模具、设备新安装或改造后

首次生产",○,○,B,1.作业员是否熟悉新安装/新改造模具设备点检、使用和保养方法？有操作规程吗？,,,,,,,,"首中（1/2作业完成）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标",,"组长

IPQC",3天,连续3天质量无异常,"组长

IPQC",

,,,,,,2.生产前的安全检查和准备工作做好了吗？异常处理了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？,,,,,,,,,,,,,,

,3,模具、设备停用后（半年以上）首次生产,○,○,C,"1.是否按规定完成模具、设备日常保养？试运行是否有异常？异常处理了吗？

2.作业员是否了解点检、使用和保养方法？

3.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？",,,,,,,,,,,2天,连续2天质量无异常,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4,模具、设备一二级保养后或故障修复后首次生产,,△,D,1.试运行有没有异常？异常处理了吗？5S达标吗？,,,,,,,,,,,1天,质量无异常,,

,,,,,,2.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？,,,,,,,,,,,,,,

物料,1,材质变更后首次生产,○,○,A,1.新的工程样件有吗？色卡有吗？,,,,,,组长和QE工程师,,"首巡（2小时1次）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标",1.物料质量的一致性怎样？有没有异常？,"线长

组长

IPQC

生产

主管

质量

主管",7天,连续7天质量无异常,"生产

主管

质量

主管",

,,,,,,2.首批材料/零部件IQC检过吗？挂有初物标签吗？供应商、批次号能追溯吗？记录了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业指导书、生产要素表、检验规范受控吗？改过吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.作业员、IPQC都知道变更内容吗？,,,,,,,,,,,,,,

,2,"供应商变更后首次生产

（换新供应商，原供应商制造场所变更/关键材料/工艺/模具设备/量检具变更

/顾客正式工程变更实施后）",○,○,A,1.新的工程样件有吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.首批材料/零部件IQC检过吗？挂有初物标签吗？供应商、批次号能追溯吗？记录了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业指导书、生产要素表、检验规范受控吗？改过吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.作业员、IPQC都知道变更内容吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3,自制件工程变更后首次生产,○,○,A,1.新的工程样件有吗？OK、NG样件有吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.作业指导书、生产要素表、检验规范受控吗？改过吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员、IPQC都知道变更内容吗？培训到位了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.初物标签准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

物料,4,物料质量异常,,△,A,1.物料合格的标准是否明确？要封极限样件吗？,,,,,,组长和QE工程师,"1.挂变化点标识牌

2.更新变化点看板","首巡（2小时1次）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标",1.物料质量的一致性怎样？有没有异常？,"线长

组长

IPQC

生产

主管

质量

主管",7天,连续7天质量无异常,"生产

主管

质量

主管",变化点管理跟踪记录

,,,,,,2.有没有立即采取有效的遏制和纠正措施吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.加严格检过吗？合格吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.作业员、IPQC都知道变更内容吗？,,,,,,,,,,,,,,

,5,让步特采物料,○,○,B,1.极限样件有吗？,,,,,,,,"首中（1/2作业完成）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标",,"组长

IPQC",3天,连续3天质量无异常,"组长

IPQC",

,,,,,,2.挂有让步物采标签吗？供应商、批次号能追溯吗？记录了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员、IPQC都知道变更内容吗？,,,,,,,,,,,,,,

,6,试制品、试模产品,,△,C,1.工程样件有吗？极限样件有吗？,,,,,,,,,,,2天,连续2天质量无异常,,

,,,,,,2.挂有试制品、试模产品标签吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员、IPQC都知道变更内容吗？,,,,,,,,,,,,,,

,7,呆滞料,,△,D,1.重新检过吗？合格吗？,,,,,,,,,,,1天,质量无异常,,

,,,,,,2.作业员、IPQC都知道变更内容吗？,,,,,,,,,,,,,,

方法,1,新工艺,○,○,A,1.新的工程样件有吗？,,,,,,,,"首巡（2小时1次）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标","1.能否跟上产线节拍？

2.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？","线长

组长

IPQC

生产

主管

质量

主管",7天,连续7天质量无异常,"生产

主管

质量

主管",

,,,,,,2.PFMEA、控制计划、作业指导书、生产要素表、生产条件表、检验规范受控吗？改过吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员、IPQC都知道变更内容吗？培训到位了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.初物标签准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,5.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？异常处理了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,6.技术员有没有完成制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？,,,,,,,,,,,,,,

,2,作业方法变更后首次生产,"○

工艺路线变更时",○,A,1.PFMEA、控制计划、作业指导书、生产要素表是否及时更新？,,,,,,,,,1.能否跟上产线节拍？,,,,,

,,,,,,2.必要的作业工具、包装材料、周转箱、运输车等都准备了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员都知道变更内容吗？培训到位了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.初物标签准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,3,检查方法变更后首次生产,"○

特殊特性点检查方法变更时",○,A,1.PFMEA、控制计划、作业指导书、检查规范是否及时更新？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.必要的检查工具要校准吗？都准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员、IPQC知道变更内容吗？培训到位吗？,,,,,,,,,,,,,,

,4,工艺参数变更后首次生产,"○

关键工位参数变更时",○,A,1.调整后有样件检查记录吗？合格吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2.PFMEA、控制计划、生产条件表是否及时更新？,,,,,,,,,1.能否跟上产线节拍？,,,,,

,,,,,,3.技术员知道变更内容吗？有没有制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？,,,,,,,,,2.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？,,,,,

,,,,,,4.初物标签准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,5,新编作业指导书、生产要素表,"○

工艺

路线

变更时",○,B,1.特殊特性符号、产品/过程标准/公差与控制计划/图纸是否一致？内容是否完善？,,,,,,,,"首中（1/2作业完成）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标",1.能否跟上产线节拍？,"组长

IPQC",3天,连续3天质量无异常,"组长

IPQC",

,,,,,,2.必要的作业工具、包装材料、周转箱、运输车等都准备了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员都知道变更内容吗？培训到位了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,6,新编生产条件表,"○

关键工位参数变更时",○,B,1.调整后有样件检查记录吗?合格吗？,,,,,,,,,"1.能否跟上产线节拍？

2.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？",,,,,

,,,,,,2.技术员知道变更内容吗？有没有制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？,,,,,,,,,,,,,,

,7,新编检验规范,"○

特殊特性点检查方法变更时",○,B,1.特殊特性符号、产品/过程标准/公差与控制计划/图纸是否一致？内容是否完善？,,,,,,,,,1.是否按规定的频次和项目完成检验？有没有异常？,,,,,

,,,,,,2.必要的检查工具需要校准吗？都准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.IPQC都知道变更内容吗？培训到位了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,8,"应急处理

（执行临时作业方法）","○

影响到特殊特性时",○,C,1.变更是否会影响到特殊特性？要下发临时作业文件吗？要增加/变更检查内容吗？,,,,,,,,,1.能否跟上产线节拍？,,2天,连续2天质量无异常,,

,,,,,,2.有没有试做样件?合格吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员、IPQC知道变更内容吗？培训到位吗？,,,,,,,,,,,,,,

,9,返修作业,○,○,D,1.返修合格的标准是否明确？要封极限样件吗？,,,,,,,,,1.返修后是否100%检，良品、不良品是否按规定隔离、标识、处置？,,1天,质量无异常,,

,,,,,,2.返修作业指导书是否已受控下发？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.作业员、IPQC都培训到位吗？,,,,,,,,,,,,,,

环境,1,产线变更后或异地首次生产,○,○,A,"1.新场地规划好,挂好标识牌了吗？",,,,,,组长和QE工程师,"1.挂变化点标识牌

2.更新变化点看板","首巡（2小时1次）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标","1.能否跟上产线节拍？

2.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？","线长

组长

IPQC

生产

主管

质量

主管",7天,连续7天质量无异常,"生产

主管

质量

主管",变化点管理跟踪记录

,,,,,,2.生产、质量、采购、物流、销售负责人都明确了吗？管理区域都明确吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.新场所首次生产前的安全检查和物料准备工作都做好了吗？异常处理了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4.生产车间管理看板、生产管理看板、小时看板、目视看板、GP12目视看板、先进先出看板、快速反应看板都准备好了吗？作业、检验文件都受控吗？悬挂吗？记录表单准备好了吗？初物标签、GP12标签准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,5.生产、质量、物流人员都培训到位了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,6.作业员有没有完成始业点检？记录真实吗？异常处理了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,7.技术员有没有完成制程点检记录？数值稳定在规定范围吗？,,,,,,,,,,,,,,

,2,场地变化,,△,B,"1.新场地都规划好,挂好标识牌了吗？员工都知道了吗？",,,,,,,,"首中（1/2作业完成）末件确认

方法:

实测/岗位验证/OK、NG样对标",1.场地变更后是否适应生产需要？,"组长

IPQC",3天,连续3天质量无异常,"组长

IPQC",

,,,,,,2.新场地生产、质量、物流负责人都明确了吗？管理区域都明确了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,3,发现异物,,△,B,1.有没有按异物控制管理办法锁定异物位置，排查并处理好异物？,,,,,,,,,1.还有异物吗？,,,,,

,,,,,,2.相关人员都培训到位了吗？5S都做好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,4,"场地设施变化

（温度、湿度、照明等变化）",,△,C,1.库存品要重新检查/喷涂防锈油吗？现在是合格的吗？,,,,,,,,,1.措施落实了吗？有效吗？,,2天,连续2天质量无异常,,

,,,,,,2.作业员、IPQC、物流员都知道要怎么做才能降低对质量的影响吗？防锈油等准备好了吗？,,,,,,,,,,,,,,

,5,"停水、停电等突发事件后

恢复生产",,△,D,1.恢复生产前，技术员有没有做安全检查？异常处理了吗？,,,,,,,,,1.每次制程点检时参数值是否稳定？是否在生产条件表规定范围内？,,1天,质量无异常,,

,,,,,,2.有没有试做样件?合格吗？,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3.有没有制程点检记录？数值稳定在生产条件表规定范围吗？,,,,,,,,,,,,,,

产量,1,生产负荷变大或节拍变快,,△,A,1.有