刘川乡政府2023年决算分析报告

刘川乡政府决算分析汇报一、刘川乡政府基本状况党政工作机构设置为1办5中心：党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、计生中心、农业财政服务中心、社会保障服务中心。⑴党政办公室重要职能：在乡党委、乡政府的领导下负责党委组织、纪检、宣传、秘书、统战工作；综合文字信息工作；人事、监察、来信、来访、镇务公动工作、机关内务、档案管理工作；精神文明建设工作。⑵农业服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担如下业务：做好农业推广、宣传、指导工作，开展农业技术征询、服务活动，提供农业信息，为农民提供农业产前、产中、产后服务，当好政府农业生产参谋，贯彻贯彻党和政府有关农机化的方针政策；⑶文化服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担如下业务协助当地政府和文化主管部门加强文化市场管理，巩固发展文化设施，办好文化阵地，努力发展文化产业，提高经营性文化产业的经济效益。加强图书管理工作，开展群众读书活动，繁华群众文化事业，大力普及科技文化知识等。⑷计生服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担如下业务：贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育法律法规的宣传。做好计生药具的管理和发放。做好计生记录和信息的搜集管理等工作。⑸农经财政服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担如下业务：贯彻执行国家财政方针、政策和法规。参与研究制定财政中、长期发展战略，优化资源配置和资金流向；编年度决算。管理本级的一切财政收支活动，加强国有资产管理，积极完毕党委、政府交办的各项任务。⑹劳动社会保障服务中心在乡政府的领导和上级部门的指导下开展工作，承担如下业务：做好基层政权建设工作，做好社会福利工作，负责农村救灾、救济工作，负责民政事业财务工作和监督民政事业费的使用和管理。我乡党政工作机构无增减变化状况，在职人员由于工作原因调出5人，新招聘大学生21人。二、部门预算执行状况分析（一）收入支出构造分析整年总收入5996047.5元，①一般预算收入3575440.7元,其中工资2805820.2元,占总收入的78%；办公经费453750.00元,占总收入的13%；住房公积金126368.00元,占总收入的3%；农村税改补助资金60000.00元，占总收入的2%,大学生村官工资129502.5元,占总收入的4%。②整年政府性基金预算财政拨款1020606.8元,其中刘川工园征地赔偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。③专题资金收入1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元，占总收入的40%；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元，占总收入的29%；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元，占总收入的11%；刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元，占总收入的7%；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元，占总收入的7%；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元,占总收入的6%。整年一般预算收入3575440.7元,其中一般事务行政运行1398317.5元,占总收入的39%;农业服务中心421661.50元,占总收入的11%;计生服务所544492.00元,占总收入的15%;财政所110144.00元,占总收入的3%;民政社会保障服务管理所335834.00元,占总收入的9%;文化144887.00元,占总收入的4%;离退行政240850.2元,占总收入的6%;离退事业63384.00元,占总收入的3%;农村税改补助60000.00元,占总收入的2%，大学生村官工资129502.5元，占总收入的4%;公积金126368.00元,占总收入的4%。一般预算支出3575440.7元,：其中一般事务行政运行支出1398317.5元;其中工资福利支出940664.5元,商品和服务支出388550.00元(办公费233600.00元,印刷费6200.00元,水费5473.00元,电费25320.00元,邮电费4187.00元,交通费60000.00元,差旅费11800.00元,会议费6270.00元,培训费5700.00元，招待费30000.00元)，对个人和家庭的补助69103.00元。农业服务中心421661.5元,工资福利支出421661.5元;计生服务所544492.00元,工资福利支出479292.00元,商品和服务支出65200.00元（办公费）;财政所110144.00元,工资福利支出110144.00元;民政社会保障服务管理所335834.00元,工资福利支出335834.00元;文化144887.00元,工资福利支出144887.00元;离退行政240850.2元,对个人家庭的补助240850.2元;离退事业63384.00元,对个人家庭的补助63384.00元;农村税改补助60000.00元,商品和服务支出60000.00元。整年政府性基金支出1020606.8元,其中刘川工园征地赔偿款1018106.8元，残疾人社会保障金金2500.00元。③专题资金支出1400000.00元，其中一事一议奖补资金560000.00元；以工代赈涝坝湾苏庙道路工程400000.00元；南川新龙凤湾小提灌工程160000.00元；刘川乡政府八支渠道路硬化100000.00元；吴家川西路红军战斗纪念碑建设工程100000.00元；刘川乡政府办公楼维修工程80000.00元。（二）收入支出与上年度对比分析比总收入增长2379682.3元,其中工资福利增长560648.00元,办公经费增长196350.00元,农村税改补助与上年，专题资金增长1622684.3元。（三）年末收支结余状况末各项收入所有支出，无结余。三、获得的重要事业成效深入加强乡财政预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。保证各项工作的对的开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有退的资金使用刀刃上，树立过紧日了的思想，大力压缩非工资性支出，对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩，节减财政支出。坚持日清月结及时报表，对的认清目前财政状况，将财政信息及时上报财政部门，乡领导也能及时得支第二手资料，以便研究对应的财务政策。认真贯彻中央、省、市、县文献精神，保证粮食补助资金和能繁母猪补助资金的发放，粮食补助和能繁母猪补助以事实以根据，我们在乡领导及各村村委会的支持下，分片包村，走家串户，将农户粮食种植面积进行了摸底，并造册发放，按上级精神及时足额发放到位。积极参与完毕政府