材料仓库管理制度汇编

材料库房管理制度汇编

犍为县林源实业有限矿平安煤矿

二〇一四年一月二十六日

目

录

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一、业务主管平安责任制.....................................................-

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二、仓库主管责任制.............................................................-

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三、物资供给各岗位责任制.................................................-

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一、保管员岗位责任制

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二、装卸工岗位责任制

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三、司机岗位责任制

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四、门卫岗位责任制

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四、供给矿总仓库管理职责.................................................-

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五、仓库标准化管理.............................................................-

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一、入库流程

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二、发料流程

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三、库存管理

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四、仓库日常管理

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六、供给仓库消防管理制度...............................................-

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七、物资供给仓库值班制度...............................................-

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八、物资供给仓库请假制度...............................................-

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一、业务主管平安责任制

强化业务保安是我矿搞好平安生产的重点，也是我矿长治久安发

展的重要战略。我作为业务主管具体做到以下几点：

一、认真贯彻落实上级平安生产方针、政策及有关规定。处理安

全生产日常事务。

二、参加部门平安例会和部门组织的平安检查。

三、严格执行上级有关平安政策，确保人身和财产平安。

四、物资入库验收严把质量关，对不符合规格、质量低劣的物资，

不得验收入库，尤其是对防爆物资的管理上，更加严密细致，并专门

成立了防爆物资验收小组，并将其资料等进行一一核对，逐一记录。

五、入库后分区、分类码放，并设立标牌、编号，做到帐、物、

卡一一对应，到达仓储管理的标准化。

六、发料采用先进先出的原那么，没有造成呆料、坏料。手续不齐

全的概不发料。

七、仓库是财物重地，非保管人员不得进出，不允许私自拿用、

外借物资。

八、保管人员坚守岗位，不得擅自离岗，传到供给及时。

九、月末结帐时，保管员的报表与方案员核实无误前方可签字，

一旦发现问题，及时更正，最终到达完全吻合。

十、月底将票据进行整理检查，按顺序装订成册，并妥善保管。

十一、按时编制月、季、年度报表，做到数字准确、账目清楚、

报送及时，真实地为领导提供可靠的管理资料，真正做到日清月结。

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总结经验，吸取教训，进而建立严密有序的业务管理制度，促使

业务工作环环相扣、不出纰漏，有力地筑牢了业务平安防线。

二、仓库主管责任制

1、认真学习贯彻落实上级平安生产方针、政策及有关规定、处

理本科室平安生产管理日常事务。

2、参加部门平安例会和部门组织的平安检查。每半月召开一次

平安例会，检查、分析平安工作，研究解决存在的问题。

3、经常向职工进行劳动纪律、规章制度和平安知识、操作技术

教育，负责对新员工进行平安教育

，负责本科室平安工作的培训、

落实、监督检查。

4、严格执行上级有关平安生产的规章制度、搞好物资的运输、

储存、保管等方面的平安工作、组织好“三防〞平安教育及宣传工作、

确保所辖地点机械、设备、消防器材、财产及人身的平安。

5、保证物资帐务、资料归档管理等项内容的完整齐全。

6、配备兼职平安员、负责平安问题和隐患的巡检、处理及汇报。

7、在进行作业时，必须制订、贯彻作业规程、操作规程和平安

措施，并监督检查其执行情况。

8、经常检查仓库建筑物、设备、工具和平安卫生设施，组织整

顿工作场所，及时排除隐患。遇有不能解决的重大隐患时，要迅速采

取暂时控制措施，并报告上级。发现危及平安的紧急情况要立即停止

作业，撤出人员。

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9、发生事故时，要立即组织抢救，保护现场，及时上报，组织

或参加调查，并积极采取改良措施。

三、物资供给各岗位责任制

仓库是储存和保管物资的场所。为了加强物资管理，提高仓库管

理水平，更优质、完善地为生产、建设效劳，特制定以下岗位责任制：

一、保管员岗位责任制

1、具体负责矿物资的保管和供给工作，有效地管理库房。

2、负责物料及商品的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须

严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数

量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要

及时上报，对质量严格把关。

3、验收进仓物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈

物资主管审批，交采购部方案员提出处理意见。

4、验收后的物资，必须按类分别根据物品的性质、数量、固定

位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收

发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

5、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品

变质、霉坏，尽量减少损耗。

6、根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰

当的温度，保持仓库内通风枯燥。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止

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虫蛀鼠咬，霉烂变质。

7、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，

定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。

8、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。

9、保证库房和物资的平安。严格执行仓库的平安制度，库内严

禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安

全检查，发现隐患及时处理。

10、严格执行矿各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时

不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

二、装卸工岗位责任制

1、在仓库主任领导下，负责各种设备的装卸、捆扎、起运，按

时完成下达的任务。

2、严格遵守岗位操作规程和平安规程，杜绝“三违〞，做到“四不

伤害〞，确保平安作业。

3、对自用的设备和各种吊装工器具做好保养、维修，及时如实、

正确填写各项原始记录，搞好环境卫生。

4、作业前按照规定穿戴好劳保用品，熟悉作业场所，了解设备

状况，明确吊装要求，制定平安措施方案，根据需要封锁施工现场通

道，设置警戒。

5、认真检查所用的工具，设备及各种施工器材是否齐全完好，

不得超负荷作业。

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6、开工前明确施工要求，安排人员配合，交待施工步骤和平安

技术措施，统一指挥信号。

7、多人共同进行起重作业时，应由一个人负责指挥，起重工应

按照指挥手势、信号或旗语，相互照应，协同作业确保平安。

8、应根据物体的重量、体积、形状和作业场所，选用适当的吊

运方法和工具、设备，不准斜吊，不许吊固定、掩埋不明的物体，不

许超负荷的吊装。

9、严禁在高压线下作业，严禁在运行管道、带电运行机械设备

以及其它物体上作为起重的承力点。

10、吊装作业时严禁有人在起重重物下停留或通过，严禁人与物

一起吊运，吊装中要密切注意周围环境和作业情况。发现异常，及时

处理，杜绝事故发生。

11、作业后整理作业场所，清点、收集所有设备、工具和施工器

材，按规定进行检查保养，按照管理要求存放。搞好环境卫生，做到

工完料尽场地清。按规定填写作业记录。

12、了解常用小型起重设备，做到会使用，会保养，能排除设备

的简单故障，能正确的选择工具搬运装卸。

13、了解一般机械器材的起重方法和各种物品的包装标志，能安

全捆绑起重装卸，了解起重联系信号，手势、旗语表示方法和钢丝绳、

麻绳、棕绳编接方法，能正确的结接。

14、熟知起重平安技术规程、岗位责任制，做到平安文明生产。

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三、司机岗位责任制

1、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认

真完成出车任务。

2、坚守工作岗位，做到外出和班中不喝酒，严禁酒后开车。

3、车辆维修需经主管领导同意，修理车辆应到指定地点维修，

换件时应把废件拿回，以旧换新时应告之主管，主管同意前方可执行

岗位责任制，并让修配厂出具证明票据。

4、要做到专车专人使用，他人使用需经主管领导同意。

5、车辆不经主管领导批准不准私自拉货拉人。

6、出行办事如有其它事情，要与办事人打招呼，同意前方可离

开。

7、请休假应报主管领导，经同意并找到职务代理人前方可离岗。

8、驾驶员要认真填写行车记录、过道费记录、加油记录和维修

记录。

9、做好汽车的维护和保养工作，经常保持车辆整洁、部件齐全、

车况良好，发现故障及时修复。

10、坚持出车前后检查制度，发现问题及时处理，不带病出车，

保证车辆完好。上车前检查机油、冷却水、燃油等是否欠缺；行车中

经常注意机件运转声响，各类仪表工作情况是否良好；出车后检查车

辆部件有无松动。

11、定期检查更换车辆易损部件，入冬时要对整车进行大检查，

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四、门卫岗位责任制

1、门卫值班人员要有高度的责任感，遵守劳动纪律，不管白班

夜班，都应坚守工作岗位，如有脱岗，严肃处理。

2、要遵守交接班制度，严格执行现场交接班，并有交接班原始

记录，出现问题，追究当日值班人员责任。

3、值班人员不准擅自换班，值班期间严禁喝酒和睡觉。不能私

自接收供货物资，需和领导请示。

4、对各种车辆和非工作人员进出库要进行检查登记，严格执行

出门证制度，闲杂人员严禁长时间逗留。

5、严禁携带火种、易燃、易爆危险品的人员进入库房，做好“四

防〞工作，有非常情况及时向领导汇报。

6、搞好卫生工作，经常保持库区内整洁。

7、配合值班人员加强夜班巡检，发现问题及时向值班人员汇报，

并做好记录。

8、敢于同坏人、坏事做斗争，保护好国家、集体财产为己任。

四、供给矿总仓库管理职责

一、贯彻执行国家和行业的有关政策、法规、执行上级管理部门

的指示精神及管理方法，并组织落实。

二、具体负责矿物资的保管和供给工作，有效地管理库房。

三、负责物资的入库验收工作。入库时，对进仓物品必须严格根

据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价

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格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上

报，对质量严格把关。

四、物料和商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品

变质、霉坏，尽量减少损耗。

五、严格执行出入库手续，每日汇总票据，定期盘点，按时填写

报表，做到账表清楚，账物相符。

六、负责供给业务资料的整理建档，及供给业务统计资料的汇总，

报表的填制和呈报。

七、保证库房和物资的平安。严格执行仓库的平安制度，库内严

禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安

全检查，发现隐患及时处理。

八、负责各种设备的装卸、捆扎、起运，按时完成下达的任务。

九、对自用的设备和各种吊装工器具做好保养、维修，及时如实、

正确填写各项原始记录，搞好环境卫生。

十、负责汽车的驾驶和维护工作，加强团结协作，服从调度，认

真完成出车任务。

十一、按照相关管理制度，制定供给业务考核方法，并定期组织

考核、考评。

十二、负责仓库职责范围所涉及的业务保安工作。

五、仓库标准化管理

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一、入库流程

〔一〕正常物资的收货

1.物资到达后，保管员根据随货箱单清点收货。

2.保管员应与供货商共同检查物资状况，如物资有严重受损状况，

停止卸货，必要时拍照留下凭证。如物资状况完好，开始卸货工作。

3.卸货时，保管员必须严格监督物资的装卸状况〔小心装卸〕，

确认物资的数量，包装及必要证件与箱单严格相符。任何破损，短缺

必须在收货单上严格注明，并保存一份由供货商签字确认的文件，方

可卸货。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报。

4.卸货时如遇到恶劣天气〔下雨，雪，冰雹等〕，必须采取各种

方法确保物资不会受损。

5.保管员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的资料、

物资名称、数量、生产日期、物资状况等都详细记录在验收单上，由

主管签字认可。

6.主管必须在当天将相关资料存入系统。

7.破损物资须与正常物资分开单独存放，等候处理方法。并存入

相关记录

〔二〕退货物资的入库

1.各种退货及换残物资入库都须有相应单据，如不能提供，保管

员有权拒收物资。

2.退货物资有良品及不良品的区别，如良品退货，物资必须保持

完好状态，否那么仓库拒绝收货；不良品那么必须与相应单据相符，并且

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有配套的纸箱，配件齐全。

3.换残物资那么须与通知单上的型号、机号相符，否那么仓库拒绝收

货。

4.保管员凭单据验收物资后，将不同状况的物资分开单独存放，

将退货或换残物资的单据交由仓库主管审核后由本人保管。

5.仓库主管依照单据存入系统。

二、发料流程

〔一〕、领料单处理程序

1.所有的出库必须有仓库主管、保管员的签字，作为发货依据。

2.接到领料单时，保管员进行单据审核〔检查单据的正确性，是

否有充足的库存〕，审核完毕后，签字并递交仓库主管审核签字

3.保管员依据不同的单据处理方法存入系统，并做出日工作报表

上报仓库主管，统一上报矿。

〔二〕发料

1.保管员依据领料单核对物资数量。

2.保管员与领料人共同核对出库物资型号、数量等，核实无误后

方可出库。

3.领料后，领料人应在出库单上写明领料单位、车号、姓名，同

时保管员签字。保管员将完整的出库单交领料人一份，自己留存一份，

以备月末核对，领料人方可出库。

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三、库存管理

〔一〕物资存放

1.入库物资需贴好标签后入位，物资的存放不能超过产品的堆码

层数极限。

2.物资必须按照货位标准整齐的码放。开箱货物应及时封箱，并

粘贴提示说明。物资必须保持清洁，长期存放的物资须定期清扫尘土，

物资上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。

3.破损及不良物资单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确

的记录。

4.上货架的物资要分区、分类摆放、编号，保证帐、物、卡一一

对应。

〔二〕盘点根本流程

1.所有的物资每个月必须大盘一次。

2.针对每天出库的物资进行盘点，并对其他物资的一局部进行循

环盘点，以保证物资数量的准确性。

3.盲盘：针对每次盘点，保管员打印盘点表，不包括物资数量，

交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白

处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于仓库主管，仓库

主管将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需

重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，

需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系供需方，是否能挽

回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

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四、仓库日常管理

1.库区和库内地面无积水、尘土、杂物等，保持整洁。

2.装卸作业工具〔如叉车、吊车等〕在不用时，停放在指定区域。

3.门、窗、及其它窗口在不用时保持关闭，状况良好。

4.仓库照明设备是否完好、平安。〔检查方法：将库内的灯全部

翻开，检查是否有灯不亮。〕

5.仓库地面是否清楚标明堆码区和货架区。

6.手摸货架、物资，无灰尘。

7.物资堆码无倒置和无超高现象。

8.物资堆放整齐、无破损、开箱或变形物资。〔破损、搁置区存

放物资除外〕

9.各类警示标识〔包括平安线路的箭头指示、禁止吸烟等〕是否

整洁、张贴标准

。

10.系统库存和实际库存是否一致〔在系统中选取不少于

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种物

资进行检查〕。

11.仓库是否完全按先进先出的原那么，数量给足，当面交接清楚。

12.同库、同品种的物资必须堆放于同区或相近区同品种的物资

应该存放于同一仓库。

13.同一单位的物资，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能

够存放的下，那么该单位的物资必须存放于同一仓库。

14、平安员每天检查库区的消防器材及设备是否完好，放置有序。

15、值班人员认真巡查、监控，保证仓库的监控系统正常运行，

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认真做好记录。

16、下班时，检查办公室的电脑、电源及门、窗是否关闭。

六、供给仓库消防管理制度

一、消防工作的指导方针、原那么

按照矿统一指导、我单位全面负责、全体职工参与的原那么，实行

消防平安责任制，消防工作贯穿“预防为主、防消结合〞的方针，建立

健全消防管理制度。

二、严格履行消防平安职责和管理制度

1、落实消防平安责任制，制定我单位的消防平安制度、消防安

全操作规程

2、制定灭火和应急疏散预案。按照国家标准、行业标准配置消

防设施、器材，确定消防平安重点部位，设置消防平安标志，定期组

织检验、维修，确保完好有效，实行严格管理

3、确定消防平安管理

人，组织实施本单位的消防平安管理工作。对消防设施每年至少进行

一次全面检测，检测记录应当完整准确，存档备查。

4、对职工进行岗前消防平安培训，定期组织消防平安培训和消

防演练。

5、保障疏散通道、平安出口、消防道畅通，保证防火防烟分区、

防火间距

6、合消防技术标准，定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。

仓库应根据要求，配齐各种消防器材，明确专人负责管理，对消防器

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材要定期检查，进行修理和补充，保证完好。

7、要及时维护消防栓，保证水源畅通、接口完好，冬季要采取

保温措施，未经消防负责人允许不准私自挪用。

8、仓库应安装消防通讯、信号等设施，库区地面要经常保持平

整，保证消防道畅通。

9、“四懂〞：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得

扑救火灾的方法，懂得逃生疏散的方法。

10、“四会〞：会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会

组织疏散逃生。

七、物资供给仓库值班制度

1、要求值班人员政治思想好，素质高，对工作认真负责、责任

感强，

敢于同坏人坏事做斗争。

2、认真遵守上岗时间，工作时间不准擅自脱离岗位，不能带外

人入库住宿，不能酗酒，不能聚众赌博。

3、夜班时间是当日

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点至次日

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点，在指定地点值班，如有电

话要及时接听并记录，有事要与相关领导和人员联系。

4、填写好值班期间的工作记录，要求填写清楚，记录完整，值

班人签字。

5、值班人员到岗后，首先认真巡视，检查院内的照明灯具是否

完好，水管、暖气、消防器是否完好，各库房门是否锁好，窗户是否

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有关闭，围墙是否要异常痕迹，对院内的材料设备等做好观察，值班

期间要不定时巡视，次日早再进行复查，做好记录并汇报有关领导。

6、值班人员夜间发料必须及时到场，并且做好发料详细情况记

录。

7、值班人员要依据值班表轮流值班，不准私自换班、脱岗。如

需要换班应与换班人协商好，并请示领导同意方可换班。

8、值班期间严禁私自把院中的材料、设备随意拿走，如有此类

事件发生，按规章制度严肃处理。

9、值班期间严禁在院内吸烟、放鞭炮，院内、院外

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米内严禁

有明火。对院外的违规行为应及时加以阻止，不听劝告者汇报相关部

门及领导。以上规定要求值班人员认真执行，如发生违规现象，依情

节轻重，按规定