供应商管理办法

供应商管理措施一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本措施。2.本措施合用于向企业长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二.管理原则和体制1.企业选购部或配套部主管供应商，生产发明、财务、研发等部门予以协助。2.对选定的供应商，企业与之簦订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.企业可对供商评估信用等级，按照等级实行不一样的管理。4.企业定期或不定期地对供应商举行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.企业对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级企业制定如下筛选与评估供应商级别的指标体系。1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货实力。包括：（1）交货的准时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的准时性；（4）增、减订货货的批应实力。3.价格水平。包括：（1）优待程度；（2）消化涨价的实力；（3）成本下降空间。4.技术实力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发实力；（3）产品设计实力；（4）技术问题材的反应实力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务实力。6.人力资源。包括：（1）经营团体；（2）员工素养。7.既有合作状况。包括：（1）协议履约率；（2）年均供货额外承担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。详细筛选与评级供应商时，应按照形成的指标体系，给出各指标的权重和打分原则。筛选程序。1.对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.企业成立一种由选购、质管、技术部门构成的供应商评比小组；3.评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。四.核准为供应商的，始得选购；没有通过的，请其继续改善，保留其未来候选资历。五.每年对供应商予以重新评估，不合规定的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.企业可结供应商划定不一样信用等级举行管理。评级过程参照如上筛选供应商措施。七.对最高信用的供应商，企业可提供物料免检、优先支付贷款等优待待遇。八.管理措施1.企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或常常对供应商举行质量检查。2.企业定期或不定期地对供应商品举行质量检测或现场检查。3.企业削减对个别供应商大户的过度依托，簇拥选购风险。4.企业制定各选购件的验收原则、与供应商的验收交接规程。5.企业选购、研发、生产、技术部门，可对供应商举行业务指导和培训，但应重视企业产品关键或关键技术不蔓延、不泄密。6.企业对重要的、有进展潜力的、符合企业投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九.附则本措施由选购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议同意颁行。篇2：供应商评估考核措施1．目的和范围1．1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的规定，对供应商建立调查、评估、挑选以及重新评价机制，特制定本措施。1．2范围：合用于选购过程的各个阶段。2．有关文献和术语无3．职责：3．1选购部负责对供应商举行调查，并组织品保部对供应商举行评价，须要时，应组织到供方现场实地考察。3．2选购部负责建立合格供应商名目。4．工作程序4．1选购部对既有供应商采纳《供应商调查表》的形式，对其举行调查，以理解供方质量保证明力，作为评估的根据。4．2选购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商举行评价。4．3在评价的基础上，挑选合格供应商，总经理审批。4.4每年终按照供应商的业绩举行一次重新评价。初次评价和年末评价措施见附录：供应商评价表。供应商评价表年月至年月供应商名称：项目配分考核内容及措施得分考核人价格201．按照市场最高价、最低价、平均价自行确定一原则价格（会计成本），此原则价格为10分。2．价格高出原则价格2个百分点扣1分，价格低于原则价格2个百分点加1分，以此类推。品质30以交货批退率为根据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×(1-批退率)逾期率301．以逾期率为根据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×(1-逾期率)此外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分协作度201.出现问题不太协作处理。如：①品质异样时我司规定实行的订正和防止措施，未整改执行，致使相似缺陷反复出现，每次扣3分。②我司生产方案提前，未很好协作，可酌情扣1―2分③我司样品试制时未准时交样试验或未准时执行对应整改，可酌情扣1―2分2.企业正式会议批判或埋怨每次扣2分3.客户批判或埋怨每次扣3分影响交期备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需举行有关辅导或协调D.得分59分如下者予以淘汰评价结论篇3：设备选购供应商的评审管理制度1、目确实保协议的执行力。2、企管部在供应部提交市场调研汇报之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中央、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研汇报举行评审。3、与会人员按照供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)举行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的二分之一以上者确定为入选生产商(供应商)。4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，规定生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。6、企管部准时组织设备部、生产部、质检部、技术中央、财务部、供应部举行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、启动标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开头往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。篇4：供应商管理主任岗位职责任职规定供应商管理主任岗位职责职责描述:1、重要负责动力总成组供应商的项目开发,动力总成系统零件包括并不限于发动机、变速箱、动力轴承、进气和排气系统、排挡总成、悬置系统、发电机等产品。2、保证项目定点后供应商可以根据观致汽车项目开发的时光节点,满足所需的交付。3、开展潜在供应商审核和过程控制方案审核,生成合适的行动计划并追踪进度和措施有效性。4、保证供应商在囫囵APQP开发阶段中,理解并且遵守观致的《顾客尤其规定》。5、与跨职能团体协调,监督并支持供应商完毕APQP开发流程。6、通过跟进方略和评估,监督供应商实现改善方案。7、监督供应商的质量和交付体现,对有风险的问题准时升级,保证不影响观致工厂生产。8、主导所负责供应商的持续优化和质量改善。9、可以准时向管理团体升级汇报严峻的质量问题。