沈阳市和平区文体广电

—PAGE14——PAGE15—沈阳市和平区文体广电新闻出版局部门决算（2017年）目录第一部分沈阳市和平区文体广电新闻出版局概况主要职责部门决算单位构成第二部分沈阳市和平区文体广电新闻出版局2017年部门决算公开表收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分沈阳市和平区文体广电新闻出版局2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市和平区文体广电新闻出版局概况一、主要职责（一）全面贯彻落实国家相关法律、法规，组织、指导和协调全区文化体育工作的开展。（二）根据区委、区政府的要求，研究制定和协调实施全区文化体育事业的改革及发展规划。（三）配合、协调政府相关部门完成全区基础文化体育设施的建设与完善。（四）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全区青少年体育发展规划，指导和推动学校体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。（五）负责全区竞技体育的发展规划，统筹规划全区竞赛、竞技体育项目和体育优秀运动员的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作。（六）负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作。（七）负责文化市场经营场所和经营项目的审批与管理。授权所属沈阳市文化市场执法总队和平区大队对区域内文化体育、音像、新闻出版等场所实施全面管理。（八）配合、会同相关部门研究部署全区文化产业发展的意见及相关的政策、措施及建议。（九）贯彻落实国家、省、市关于旅游业的方针政策、法律、法规；参与编制区旅游发展规划并组织实施。（十）负责区内旅游资源的开发、建设、保护、普查和统计工作；拟定鼓励区旅游经济发展的措施及办法，并组织实施；对区内旅游企事业单位实行行业管理；组织区内旅游业对外交流和合作；指导旅游产业的招商引资工作；负责区内旅游宣传促销活动及旅游纪念品开发；组织区内旅游行业经营管理人员培训；指导旅游业的精神文明建设。（十一）组织策划、推介韩国周、皇寺庙会等大型文化旅游活动。（十二）承办区政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成纳入和平区文体局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.沈阳市和平区文体广电新闻出版局机关2.沈阳市和平区图书馆3.沈阳市和平区少年儿童图书馆4.沈阳市和平区文化馆5.沈阳市文化市场行政执法总队和平区大队6.沈阳市和平区少年儿童业余体育学校7.沈阳市和平区社会体育活动中心第二部分沈阳市**部门决算公开表2017年度收入支出决算总表公开01表部门：文体局金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入136,858.53一、一般公共服务支出18113.35其中：政府性基金预算财政拨款2700.00七、文化体育与传媒支出1935,498.60二、上级补助收入3八、社会保障和就业支出20397.22三、事业收入4九、医疗卫生与计划生育支出2159.27四、经营收入5十一、城乡社区支出22151.00五、附属单位上缴收入6十二、农林水支出230.30六、其他收入7十九、住房保障支出24115.908二十一、其他支出25738.78926本年收入合计1036,858.53本年支出合计2737,074.43用事业基金弥补收支差额11结余分配28年初结转和结余12305.10其中：提取职工福利基金29其中：项目支出结转和结余13305.10转入事业基金3014年末结转和结余3189.2015其中：项目支出结转和结余3289.201633总计1737,163.63总计3437,163.63注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2017年度收入决算表公开02表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位

上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计36,858.5336,858.53201一般公共服务支出113.35113.3520102政协事务2.002.002010205委员视察2.002.0020110人力资源事务111.35111.352011099其他人力资源事务支出111.35111.35207文化体育与传媒支出35,471.4835,471.4820701文化34,239.8234,239.822070101行政运行232.21232.212070104图书馆376.96376.962070108文化活动448.30448.302070109群众文化32,861.9232,861.922070111文化创作与保护52.0052.002070112文化市场管理200.38200.382070199其他文化支出68.0568.0520703体育1,221.661,221.662070305体育竞赛473.95473.952070306体育训练249.70249.702070308群众体育104.04104.042070399其他体育支出393.97393.9720799其他文化体育与传媒支出10.0010.002079999其他文化体育与传媒支出10.0010.00208社会保障和就业支出397.22397.2220802民政管理事务0.700.702080208基层政权和社区建设0.700.7020805行政事业单离退休350.51350.512080501归口管理的行政单位离退休70.8170.812080502事业单位离退休279.70279.7020808抚恤46.0146.012080801死亡抚恤34.5134.512080802伤残抚恤11.5011.50210医疗卫生与计划生育支出59.2759.2721011行政事业单位医疗59.2759.272101101行政单位医疗6.816.812101102事业单位医疗51.6051.602101103公务员医疗补助0.870.87212城乡社区支出1.001.0021203城乡社区公共设施1.001.002120399其他城乡社区公共设施支出1.001.00213农林水支出0.300.3021305扶贫0.300.302130599其他扶贫支出0.300.30221住房保障支出115.90115.9022102住房改革支出115.90115.902210201住房公积金101.82101.822210203购房补贴14.0914.09229其他支出700.00700.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出700.00700.002296003用于体育事业的彩票公益金支出700.00700.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2017年度支出决算表公开03表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计37,074.431,893.6035,180.83201一般公共服务支出113.35113.3520102政协事务2.002.002010205委员视察2.002.0020110人力资源事务111.35111.352011099其他人力资源事务支出111.35111.35207文化体育与传媒支出35,498.601,321.9034,176.7020701文化34,266.941,008.1533,258.792070101行政运行232.21232.212070104图书馆367.67331.6036.072070108文化活动454.40454.402070109群众文化32,861.92253.8232,608.102070111文化创作与保护86.3186.312070112文化市场管理200.38190.519.872070199其他文化支出64.0564.0520703体育1,221.66313.75907.912070305体育竞赛473.95473.952070306体育训练249.70249.702070308群众体育104.0464.0539.982070399其他体育支出393.97393.9720799其他文化体育与传媒支出10.0010.002079999其他文化体育与传媒支出10.0010.00208社会保障和就业支出397.22396.520.7020802民政管理事务0.700.702080208基层政权和社区建设0.700.7020805行政事业单离退休350.51350.512080501归口管理的行政单位离退休70.8170.812080502事业单位离退休279.70279.7020808抚恤46.0146.012080801死亡抚恤34.5134.512080802伤残抚恤11.5011.50210医疗卫生与计划生育支出59.2759.2721011行政事业单位医疗59.2759.272101101行政单位医疗6.816.812101102事业单位医疗51.6051.602101103公务员医疗补助0.870.87212城乡社区支出151.00151.0021203城乡社区公共设施151.00151.002120399其他城乡社区公共设施支出151.00151.00213农林水支出0.300.3021305扶贫0.300.302130599其他扶贫支出0.300.30221住房保障支出115.90115.9022102住房改革支出115.90115.902210201住房公积金101.82101.822210203购房补贴14.0914.09229其他支出738.78738.7822960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出738.78738.782296003用于体育事业的彩票公益金支出738.78738.78注：本表反映部门本年度各项支出情况。2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款136,158.53一、一般公共服务支出15113.35113.35二、政府性基金预算财政拨款2700.00七、文化体育与传媒支出1635,498.6035,498.603八、社会保障和就业支出17397.22397.224九、医疗卫生与计划生育支出1859.2759.275十一、城乡社区支出19151.00151.006十二、农林水支出200.300.307十九、住房保障支出21115.90115.908二十一、其他支出22738.78738.78本年收入合计936,858.53本年支出合计2337,074.4336,335.65738.78年初结转和结余10305.10年末结转和结余2489.2037.9851.22一般公共预算财政拨款11215.1025政府性基金预算财政拨款1290.00261327合计1437,163.63合计2837,163.6336,373.63790.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本

支出项目支出合计基本

支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123456789101112合计215.10215.1036,158.531,893.6034,264.9336,335.651,893.6034,442.0537.9837.98201一般公共服务支出113.35113.35113.35113.3520102政协事务2.002.002.002.002010205委员视察2.002.002.002.0020110人力资源事务111.35111.35111.35111.352011099其他人力资源事务支出111.35111.35111.35111.35207文化体育与传媒支出65.1065.1035,471.481,321.9034,149.5835,498.601,321.9034,176.7037.9837.9820701文化45.1045.1034,239.821,008.1533,231.6734,266.941,008.1533,258.7917.9817.982070101行政运行232.21232.21232.21232.212070104图书馆376.96331.6045.36367.67331.6036.079.299.292070108文化活动6.106.10448.30448.30454.40454.402070109群众文化32,861.92253.8232,608.1032,861.92253.8232,608.102070111文化创作与保护39.0039.0052.0052.0086.3186.314.694.692070112文化市场管理200.38190.519.87200.38190.519.872070199其他文化支出68.0568.0564.0564.054.004.0020703体育1,221.66313.75907.911,221.66313.75907.912070305体育竞赛473.95473.95473.95473.952070306体育训练249.70249.70249.70249.702070308群众体育104.0464.0539.98104.0464.0539.982070399其他体育支出393.97393.97393.97393.9720799其他文化体育与传媒支出20.0020.0010.0010.0010.0010.0020.0020.002079999其他文化体育与传媒支出20.0020.0010.0010.0010.0010.0020.0020.00208社会保障和就业支出397.22396.520.70397.22396.520.7020802民政管理事务0.700.700.700.702080208基层政权和社区建设0.700.700.700.7020805行政事业单离退休350.51350.51350.51350.512080501归口管理的行政单位离退休70.8170.8170.8170.812080502事业单位离退休279.70279.70279.70279.7020808抚恤46.0146.0146.0146.012080801死亡抚恤34.5134.5134.5134.512080802伤残抚恤11.5011.5011.5011.50210医疗卫生与计划生育支出59.2759.2759.2759.2721011行政事业单位医疗59.2759.2759.2759.272101101行政单位医疗6.816.816.816.812101102事业单位医疗51.6051.6051.6051.602101103公务员医疗补助0.870.870.870.87212城乡社区支出150.00150.001.001.00151.00151.0021203城乡社区公共设施150.00150.001.001.00151.00151.002120399其他城乡社区公共设施支出150.00150.001.001.00151.00151.00213农林水支出0.300.300.300.3021305扶贫0.300.300.300.302130599其他扶贫支出0.300.300.300.30221住房保障支出115.90115.90115.90115.9022102住房改革支出115.90115.90115.90115.902210201住房公积金101.82101.82101.82101.822210203购房补贴14.0914.0914.0914.09注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计1,893.601,612.58281.02301工资福利支出801.23801.2330101基本工资373.04373.0430102津贴补贴279.57279.5730103奖金30.2430.2430104其他社会保障缴费58.3358.3330106伙食补助38.2538.2530108机关事业单位基本养老保险缴费21.7921.79302商品和服务支出275.47275.4730201办公费5.935.9330202印刷费0.130.1330204手续费0.050.0530205水费13.2313.2330206电费40.2540.2530207邮电费56.4756.4730208取暖费37.0837.0830211差旅费1.901.9030213维修(护)费7.647.6430216培训费0.280.2830218专用材料费10.1110.1130226劳务费24.2124.2130228工会经费11.8911.8930229福利费0.980.9830231公务用车运行维护费0.960.9630239其他交通费用61.9561.9530299其他商品和服务支出2.432.43303对个人和家庭补助支出811.35811.3530301离休费20.9520.9530302退休费327.18327.1830303退职(役)费0.500.5030304抚恤金46.0146.0130305生活补助0.690.6930307医疗费6.196.1930309奖励金26.2626.2630311住房公积金11011030313购房补贴14.0914.0930314采暖补贴35.835.830399其他对个人和家庭的补助支出223.69223.69310其他资本性支出5.555.5531002办公设备购置4.654.6531003专用设备购置0.870.87注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本

支出项目支出合计基本

支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余类款项栏次123456789101112合计90.0090.00700.00700.00738.78738.7851.2251.22229其他支出90.0090.00700.00700.00738.78738.7851.2251.2222960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出90.0090.00700.00700.00738.78738.7851.2251.222296003用于体育事业的彩票公益金支出70.0070.00700.00700.00738.78738.7831.2231.222296010用于文化事业的彩票公益金支出20.0020.0020.0020.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本

支出项目支出合计基本

支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门名称：单位：万元项目2016年决算数2017年决算数合计0.040.961、因公出国（境）费002、公务接待费0.0403、公务用车购置及运行费00.96其中:（1）公务用车运行维护费00.96（2）公务用车购置00注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分沈阳市和平区文体广电新闻出版局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计37,163.63万元，包括：1.财政拨款收入36,858.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36,158.53万元，政府性基金收入700万元。2.上级补助收入0万元。3.事业收入0万元。4.经营收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入0万元。7.用事业基金弥补收支差额0万元。8.年初结转和结余305.10万元，主要是项目支出结转和结余。（二）支出总计37,074.43万元，包括：1.基本支出1,893.6万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出801.23万元，对个人和家庭的补助支出811.35万元，商品和服务支出275.47万元,其他资本性支出5.55万元。2.项目支出35,180.83万元，主要包括:基本建设类项目支出32,600万元;行政事业类项目支出2,580.83万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。（三）年末结转和结余89.2万元主要是项目支出形成的结转和结余。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映沈阳市和平区文体广电新闻出版局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出37,074.43万元，其中：基本支出1,893.6万元，项目支出35,180.83万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出37,074.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出113.35万元，文化体育与传媒支出35,498.6万元，社会保障和就业支出397.22万元，医疗卫生支出59.27万元，城乡社区支出151万元,农林水事务支出0.3万元，住房保障支出115.9万元，其他支出738.78万元。1.一般公共服务支出113.35万元，包括：（1）政协事务2万元，主要是政协专项活动支出。（2）人力资源事务111.35万元，主要是政府派遣人员工资等支出。2.文化体育与传媒支出35,498.6万元，包括：（1）文化支出34,266.94万元，主要是行政运行、图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化市场管理及其他文化支出。（2）体育支出1,221.66万元,主要是体育竞赛、体育训练、群众体育及其他体育支出。（3）其他文化体育与传媒支出10万元，主要是上述支出之外与文化体育与传媒相关的其他支出。3.社会保障和就业支出397.22万元，包括：（1）民政管理事务0.7万元，主要是基层政权和社区建设支出。（2）行政事业单位离退休350.51万元，主要是归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休支出。（3）抚恤支出46.01万元，主要是死亡抚恤和伤残抚恤支出。4.医疗卫生与计划生育支出59.27万元，主要是行政事业单位医疗，包括行政单位医疗6.81万元、业单位医疗51.6万元、及公务员医疗补助0.87万元。5.城乡社区支出151万元，主要是城乡社区公共设施支出。6.农林水支出0.3万元，主要是扶贫支出。7.住房保障支出115.9万元，主要是住房改革支出，包括住房公积金101.82万元和购房补贴14.09万元。8.其他支出738.78万元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，包括用于体育事业的彩票公益金支出。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0.96万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算减少支出1.82万元，主要是减少公务接待费支出2.78万元。比2016年决算增加0.92万元，增长2300%，主要原因是2017年文化市场行政执法部门新增公务用车维修费0.96万元。1.因公出国（境）费0元。2.公务接待费0元。3.公务用车购置及运行维护费0.96万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.96万元，年末公务用车保有量1辆。四、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2017年和平区文体局机关运行经费支出281.02万元，比2016年减少305.51万元，降低52.09%，主要原因是：（1）压缩公用经费定额；（2）2016年绩效补贴计入劳务费，致使2017年劳务费比上年减少189.12万元。主要包括：办公费5.93万元、印刷费0.13万元、手续费0.05万元、水费13.23万元、电费40.25万元、邮电费56.47万元、取暖费37.08万元、差旅费1.9万元、维修（护）费7.64万元、培训费0.28万元、专用材料费10.11万元、劳务费24.21万元及工会经费11.89万元、福利费0.98万元,公务用车运行维护费0.96万元,其他交通费61.95万元,其他商品服务支出2.43万元等。政府采购支出情况。2017年政府采购支出总额0万元。国有资产占有情况。截至2017年12月31日，和平区文体局共有车辆0辆，单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。预算绩效管理工作开展情况。2017年度未开展预算绩效管理工作。5.2017年度没有财政专户管理资金业务发生。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.政府性基金预算财政拨款：指区级财政当年从政府性基金中拨付的具有特定用途的资金。3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5.项目支出结转和结余：指以前年度项目支出收入尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9.一般公共服务支出（类）政协事务（项）委员视察（款）：反应政协委员开展各类视察的支出。10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映行政单位人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等所设项目以外其他人力资源事务方面的支出。11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺