费用报销标准及流程_第1页
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第第#页60元/天给予食宿补贴，不再另外执行4.2.23条规定。凡晚上八点到次日早晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或白天在火车上乘车时间10小时以上，方可乘坐卧铺，在交通工具上过夜的，不再报销当日住宿费用，亦不再发放住宿补助。同性两人一同出差的，按照享受较高标准的人员报销一人住宿费用。伙食补贴伙食补贴按照出差实际天数发放，长途出差餐费报销参见以下标准；短途出差，发放误餐补助10元/人/餐（中、晚餐）；职务餐费报销标准工厂售后人员30元/人/天一般人员20元/人/天部长25元/人/天副总经理30元/人/天总经理40元/人/天4.2.23若发生宴请客户情况的，当日不再享受伙食补助。其他员工节假日出差在外原则不计加班工资，但可酌情调休或抵减请假。他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销；财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。业务招待费报销规定招待费审批：因公招待须说明招待地点及理由，填写招待费“申请单”经本部门部长审核批准后方可招待；到财务部门报销时应提供招待费申请单给财务部门，以便与实际发生费用核查。4.3.1正常情况下应酬客户的招待费标准控制在项目销售额的2%左右；4.3.2公司因工作需要招待客户或赠送礼品，应事先填制特批单，报总经理审批同意；客户业务招待或回扣佣金：A・需要向客户支付固定回扣的，应先将接受回扣的人员信息以及回扣计算的方法，以书面形式报本部门部长审核，再报公司总经理批准，以及交公司财务部留档；B.单一客户的回扣及招待费用总额不得超过该客户销售毛利润的10%（含前期费用），如遇特殊情况需超标，应报总经理特殊批准。4・4通讯费报销规定4・4・1通讯补贴按套餐标准，凭发票报销，报销上限标准见下表：职务报销标准职务报销标准国内营销代表100元/月技术副总66元/月营销支持专员110元/月生产副总96元/月营销部长150元/月生产部长66元/月采购专员46元/月总经理200元/月财务部长66元/月4.4.2以上所述标准只针对公司集团卡，非公司集团卡，话费不予报销。因业务需要，话费超出该标准的，可根据话费申请报销。连续三个月超出标准的，可申请上调报销标准。事务性费用审批因地方政府规定等必须支付的事务费、押金或其他费用，经办部门应提报相关的政府文件，说明资料，总经理批准方可办理办公用品的采购采购小额零星物资，由使用部门提交采购申请报该部门部长审核，交由采购部负责购置；物资购回后，交行政部验收保管，使用人员签字后方可领出，行政部做好出库登记。除规

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