琼海市疾病预防控制中心

PAGEPAGE1琼海市疾病预防控制中心2020年决算公开目录1704_WPSOffice_Level1第一部分琼海市疾病预防控制中心概况 320274_WPSOffice_Level2一、部门职责 34833_WPSOffice_Level2二、机构设置 328253_WPSOffice_Level1第二部分琼海市疾病预防控制中心2020年决算公开表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出决算公开表 328622_WPSOffice_Level2二、收入决算公开表 35489_WPSOffice_Level2三、支出决算公开表 323493_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算公开表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 31820_WPSOffice_Level2八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 321310_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 327590_WPSOffice_Level1第三部分琼海市疾病预防控制中心2020年决算情况说明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出决算总体情况说明 419535_WPSOffice_Level2二、收入决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2三、支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2四、财政拨款收入支出决算情况说明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 105978_WPSOffice_Level2十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1019535_WPSOffice_Level2十二、预算绩效情况说明 11十三、其他重要事项情况说明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名词解释 13第一部分琼海市疾病预防控制中心概况中心概况及主要职能琼海市疾病预防控制中心系副科级事业单位，是琼海市疾病预防控制与卫生监测检验技术指导中心，设有办公室、应急办公室、急性传染病预防控制组、免疫规划组、结核病预防控制组、公共卫生组、检验组、健康教育组、病媒生物监测与消杀组、后勤保障组等10个内设机构。中心现有业务用房面积4000平方米，政府给予编制45名，现有在岗人员58人，其中编内44人，编外14人；卫生技术人员共46人，其中高级职称11人，中级职称12人；研究生学历1人，本科学历28人，大专学历11人，中专及以下学历16人。我中心设置理化检验室、微生物检验室、国家流感监测网络实验室、寄生虫镜检室等多间功能实验室，现中心实验室拥有瑞士离子色谱、德国耶拿原子吸收光谱仪、原子荧光光度计、美国赛默飞气相色谱仪、美国ABI荧光定量PCR等100余台检测仪器，具备开展生活饮用水、食品、公共场所卫生、放射卫生、健康与门诊检查、消毒与杀虫、传染病防治等7类检测项目的130项参数的检测能力，并于2018年通过海南省质量技术监督检局的复评审，获得“检验检测机构资质”。现有县级A类标准设备39类76台，达标率为100%，县级B类标准设备43类80台，达标率79%。每天我中心实验室新冠肺炎检测能力最大为800人份。近几年来，我中心积极利用各种实验室能力建设资金进一步加大实验室的仪器配备，实验室检验能力有所提升。主要职责：1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；5.全市免疫规划指导督导，免疫规划相关疾病的监测和控制工作；6.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评；7.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；8.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。二、机构设置纳入琼海市卫生健康委员会预算编制范围的二级预算单位:琼海市疾病预防控制中心琼海市疾病预防控制中心2020年决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）。二、收入决算公开表（见正文附件）。三、支出决算公开表（见正文附件）。四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。第三部分琼海市疾病预防控制中心2020年决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17121.53万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加11349.43万元，增长67%。主要原因：一是增加海南东部区域疾病预防控制中心建设项目。年初结转结余408.37万元，主要是二类疫苗的收入，较2019年度决算数减少103.02万元，下降22%，主要原因是二类疫苗收入减少。结余分配332.21万元，主要是收支结余，分配到累计结余，较2019年度决算数增加183.81万元，增长56%，主要原因是二类疫苗收支差额。年末结转结余2493.60万元，主要是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，较2019年度决算数增加1999.94万元，增长81%，主要原因是财政拨入直达资金项目。二、收入决算情况说明

本年收入合计16713.16万元，其中：财政拨款收入13424.08万元，占81%；事业收入3173.61万元，占18%；其他收入115.46万元，占1%。三、支出决算情况说明本年支出合计14295.71万元，其中：基本支出3532.07万元，占25%；项目支出10763.64万元，占75%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入支出总计13473.72万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加11325.08万元，增长527%。主要原因：一是海南东部区域疾病预防控制中心建设项目；二是疫情防控工作经费增加。财政拨款年初结转结余49.63万元，主要是财政应返还额度，较2019年度决算数减少456.03万元，下降919%，主要原因是财政拨款减少。财政拨款年末结转结余2232.51万元，主要是海南东部区域疾病预防控制中心项目建设资金和公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金，较2019年度年末决算数增加1810.86万元，增长430%，主要原因是海南东部区域疾病预防控制中心项目建设。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11236.60万元，占本年支出合计的79%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9509.61万元，增长551%，主要原因是海南东部区域疾病预防控制中心项目建设。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11236.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.04万元，占1%；卫生健康支出（类）支出11128.58万元，占98%；住房保障（类）支出46.97万元，占1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13555.33万元，支出决算为11236.60万元，完成年初预算的83%。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.92万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休，造成社保资金减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.74万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休，造成社保资金减少。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休，造成社保资金减少。卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为812.79万元，支出决算为13286.70万元，完成年初预算的1535%。决算数大于预算数的主要原因海南东部区域疾病预防控制中心项目建设投入。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.89万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休，造成社保资金减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为60.18万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休，造成社保资金减少。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因本年追加项目资金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.21万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休，造成社保资金减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2020年度财政拨款基本支出683.14万元，其中：人员经费642.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费41.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出4.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.6万元，增长100%，主要原因是本年财政追加项目资金。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出4.6万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出4.6万元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。其中：1城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因财政拨入项目资金。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.68万元，支出决算为5.99万元，完成预算的69%。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.89万元，占82%；公务接待费支出决算1.11万元，占18%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2.公务用车购置及运行费支出4.89万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于疫情防控工作，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出4.89万元，主要用于疫情防控工作车辆用油维修保养费。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.79万元，下降44%。主要原因是厉行节约，根据制度，合理用车。3.公务接待费支出1.11万元，其中：国内接待费支出1.11万元，国内公务接待13批次，接待80人次；主要用于疫情防控指导。公务接待费支出决算数比预算数增加1.11万元，增长100%。主要原因是疫情防控工作督导接待。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。十一、预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金356.8万元，自评覆盖率达到100%。开展整体支出绩效评价，涉及资金356.8万元。从评价情况来看，市疾病预防控制中心2020年度部门整体支出绩效评价为良。（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）十三、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况。无（二）政府采购支出情况。2020年度疾病预防控制中心政府采购支出总额9450.05万元，其中：政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出9418.71万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积4243平方米，其中：办公用房343平方米，业务用房3900平方米。本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：商务车1辆、越野车1辆、疫情处置消杀车1辆、疫苗冷藏车2辆；从车辆使用情况说明：应急保障用车2辆、疫情处置消杀车1辆、特种专业技术用车2辆，年末已报废3辆。单位价值50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。年末在建工程9846.43万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事