质量缺陷责任管理办法

一、目的及意义近年来，履约过程中各类质量缺陷治理拖延项目工期、治理成本居高不下，消耗项目利润、损害了公司形象。为落实“局企业发展质量提升年”要求；加强项目质量缺陷治理力度；提升项目盈利水平，饯行完美履约，打造“中建排头，行业领先、八局名片”的战略目标，特制定本管理办法，针对质量缺陷突出问题及因之而形成的隐形成本明确管控标准、技术保障措施、过程管理要求及管理责任。二、管理目标总体目标：加强过程管理及管控，在施工过程中消除各项主要质量缺陷，项目竣工满足《项目目标管理责任书》4.3科技与质量：（1）质量标准达到合同约定标准，质量一次验收合格率100%；（2）减少质量通病、返工，缺陷维修成本不超过0.2%；办理返工和质量通病造成的成本转扣。过程管理目标：（一）车站及明挖区间工程1、围护结构围护结构不侵限、混凝土不超量、围护结构不渗漏。（1）围护结构定位施工管理目标：根据施工规模和设备情况合理选择整体外放值，围护结构不出现超过5cm的整体侵线，局部侵限最大处不超过10cm。（2）围护结构混凝土用量管理目标：围护结构超灌控制在8%~10%围护结构顶超灌控制在0.5~0.7米，不超过0.7米。（3）围护结构渗漏管理目标：在防水工程及主体结构施工过程前，围护结构本身、围护结构与冠梁连接处不出现明流水，少量湿渍处经简单处理后可满足施工要求；2、混凝土结构结构板（墙）超厚、结构不渗漏（施工缝、沉降缝、降水井）。（1）砼超厚控制目标：结构墙、板厚度满足设计要求，不小于设计值，合理外放前提下，单个构件超厚部分成本不超过该构件结构混凝土总成本的2%。（2）结构（施工缝、沉降缝、降水井）渗漏管理目标：混凝土结构任何情况下不出现渗漏水，不出现贯通性裂缝，结构表面湿渍数量达到《地下工程防水施工质量验收规范》相关要求。3、防水工程防水工程不丧失防水功能而导致工后渗漏大面积堵漏。（1）防水基层管理目标：防水基层表面清洁、无突出物，面层干燥，含水率不大于9％，平整度满足规范、设计要求。（2）防水卷材管理目标：横缝、竖缝不出现虚焊、焊穿，卷材铺设与基面贴合严密，卷材接缝满足相应材质的搭接要求。（3）防水涂料管理目标：防水涂料涂刷均匀、密实，涂料防水层厚度最小处不小于设计值95%。（4）细部防水管理目标：变形缝、施工缝、转角处防水做法满足设计要求，且在防水材料隐蔽前保证各项防水措施的完好性。（5）防水工程由具有资质的专业队伍施工。（二）暗挖隧道工程1、初期支护开挖和支护不出现严重超欠挖、开挖后初支不渗漏。（1） 超欠挖管理目标：起拱线以上拱部超挖W10厘米，边墙超挖W5厘米，不出现欠挖。（2） 初支渗漏管理目标：经背后注浆处理，浆液发挥作用后，初支仰拱以上部分不出现明流水、滴水现象；仰拱施工前拱底无明水流淌。斜井（竖井）初支不出现常流水（滴水）现象。2、二衬结构暗挖隧道二衬不出现结构砼渗漏、仰拱夹渣、混凝土冷缝。（1） 结构渗漏管理目标：结构任何位置不出现渗漏，结构表面存在少量湿渍能在注浆处理后消除。（2） 仰拱夹渣管理目标：仰拱防水、二衬施工前将仰拱清理到基岩或者初支表面，仰拱混凝土不出现夹渣现象。（3） 混凝土冷缝管理目标：任何情况下，结构任何位置不出现混凝土冷缝。（三）盾构隧道工程1、盾构掘进盾构掘进不出现管片渗漏、隧道轴线超限。（1）管片渗漏管理目标：距最后一节拖车50环以外管片不出现渗漏，50环内的渗漏现象能在注浆止水后消除。（2）轴线超限管理目标：盾构掘进阶段，隧道轴线在直线段和半径不小于500m的曲线段，盾构机轴线的偏差控制在土5mm、髙程偏差土20mm；在半径小于500m的曲线段，盾构机轴线的控制偏差平面土8mm、髙程土25mm。成型隧道轴线直线段及半径不小于500m的曲线段土50mm,半径小于500m的曲线段土80mm。不出现非地质（非施工）原因的调线调坡。2、盾构附属附属工程不出现环梁（联络通道）渗漏。洞门环梁（联络通道）管理目标：按照公司制定的标准化作业指导书施工，不出现渗漏。三、技术保证措施（一）车站及明挖区间工程1、 围护结构侵线（1） 合理选择整体外放值，根据不同的工程地质条件，确定适宜的整体外放值，地下连续墙、型钢搅拌桩整体外放值控制在8~12厘米，软土（围护结构超过30米深）允许控制在12~15厘米；钻孔灌装桩整体外放8~10厘米。（2） 孔、槽开挖前应保证地面坚实平整，不得在施工过程中出现不均匀沉降，设备就位准确、水平；导向装置齐全有效。（3） 按照选定的整体外放值进行测量放线，转角桩重点控制，首开孔（槽）必须进行测量复核。2、 围护结构混凝土超量（1）严格执行试桩（墙）制度，详细记录成桩工程施工情况。试桩（墙）结束后及时总结，分析地层充盈系数、泥浆性能指标、各阶段时间间隔，并对方案及交底进行完善，以指导施工。（2）严格探孔（槽）验收，成孔（槽）后采用探孔器逐孔（槽）检查验收。（3）为了避免塌孔（槽）应进行清孔（槽）控制，成孔（槽）后进行初次清孔（槽），采用新鲜泥浆循环携渣，至沉渣厚度满足规范要求，初次清孔（槽）不得降低泥浆比重。缓慢吊放钢筋笼，避免触碰孔（槽）壁而造成沉渣加厚。二次清孔（槽）前检查沉渣厚度，满足规范要求后方允许降低泥浆比重。（4）根据试桩（墙）总结，计算充盈系数，原则上充盈系数控制在8%~10%,否则应及时调整泥浆性能、护筒及钻头直径，直至充盈系数满足要求。（5）根据不同的地质情况、进度指标、场地条件等选择最适宜的施工工法及工艺，特殊地层选用长护筒、重型泥浆辅助成孔，避免塌孔（槽）。（6）严格旁站监督，明确旁站监督要点。严格材料过程管理，余料禁止灌注至孔（槽）内。严格计划管理，做到计划基本精准。2、围护结构渗漏（1）止水帷幕A、止水帷幕必须进行试桩施工，施工完毕后根据检验结果进行试桩总结。总结内容：搅拌桩对搭接宽度、桩径、水泥掺量、施工顺序、搅拌工艺等进行总结；旋喷桩对搭接宽度、喷射直径、提升速度、喷射压力、喷射速度、注浆流量的内容。并根据试桩总结调整方案及交底。B、 止水帷幕深度大于15米时，搭接宽度不得小于35厘米。C、 重要部位必须进行复搅及复喷，施工间隔时间较长导致无法搭接，在接缝处采用补桩或压力注浆。（2） 降水A、 根据设计及水文地质要求布置降水井数量，满足降水要求，不得随意减少。B、 基坑降水井施做完毕后，及时采取措施对降水井进行洗井，以确保降水效果。C、 土方开挖过程中发现降水效果不理想，应补打降水井，不得带水开挖基坑土体。D、 土方开挖过程中做好降水井保护，不得随意破坏。E、 基坑降水有专人管理。（3） 地连墙A、 地连墙接缝施工应严格按照设计要求进行，施工中对接头要冲刷干净。B、 加强混凝土浇筑的工艺控制，防止出现混凝土绕流、混凝土蜂窝、孔洞等现象。C、 加强成槽质量、控制泥浆质量、防止绕流、控制水下混凝土浇筑质量是防止地连墙渗流的重要措施。D、结合试墙所计算出的地层各项参数，优化施工工艺，充分联动设计，强化施工过程中的各项控制措施。（4）冠梁冠梁底与桩（墙）顶夹渣造成冠梁底渗漏，加强桩（墙）顶夹渣清理验收，新旧混凝土结合面严格凿毛，砼浇筑前清除结合面浮土、杂物。3、 防水工程（1）立面防水卷材固定牢固、可靠，卷材接缝薄弱处采用丁基橡胶带补强粘接，要保证混凝土浇筑前卷材接缝完好。（2） 为降低结构底板渗漏机率，必要的情况下底板施工缝、降水井预留口增设一道遇水膨胀止水条。（3） 沉降缝两侧按照一定间距预埋注浆管，便于后期注浆止水。（4）防水卷材甩槎、防水卷材铺设后、细部防水安装后做好成品保护措施。4、 混凝土结构（1） 混凝土浇筑前按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关要求对商品砼的坍落度、配合比、和易性等主要性能指标进行检验，对离析或坍落度不符合要求的砼严禁使用，混凝土严禁直接加水。（2） 混凝土浇筑前应重点检查端头模板、腋角模板的稳固性，模板拼缝严密性，保证不出现跑模的现象。（3） 混凝土根据不同环境条件应严格控制出罐温度、入模温度、以及浇筑后的里表温差。（4）浇筑大体积混凝土，为了防止温度裂缝及收缩缝裂缝出现，在施工操作上底板采用斜面分层的浇筑方法，墙、柱采用分层浇筑方法，分层厚度为300〜400mm。（5）混凝土振捣除钢筋稠密处，采用斜向振捣外，其它部位均采用垂直振捣，振捣点的距离为300〜400mm,插点距模板不大于200mm。（6）在混凝土浇筑过程中，为了使上下层不产生冷缝，上层混凝土振捣实，应在下层混凝土初凝前完成，且振捣棒应插入下层混凝土不小于5cm。振捣时间不要太长，一般控制在表面出浮浆且不再下沉为止。（7） 混凝土浇筑后，在混凝土初凝前和终凝前，分别对混凝土进行二次抹面。（8） 混凝土浇筑完毕2小时内应进行养护，养护时间应符合规范要求，且有专人负责养护工作，夏季以及冬期施工分别采取针对性的养护措施。（二）暗挖隧道工程1、初期支护（1） 地层开挖后如遇渗水流，应及时打设引流管路。（2） 根据开挖情况有计划的预留初支背后注浆管。（3） 注浆选择优质速凝剂，严格按照配合比控制速凝剂掺量。（4） 初支成形段落及时进行背后注浆止水。2、二衬结构（1）强化施工组织安排，选择混凝土的最佳输送线路，保证混凝土浇筑的连续性，避免结构出现冷缝。（2）做好混凝土新旧结合面的处理，接仓施工前对施工缝充分润湿。（3）在设计的基础上可对施工缝、变形缝等部位预埋注浆管或者其他防水加强措施，确保二衬不渗不漏。（三）盾构隧道工程1、盾构掘进（1）根据地层特点，合理控制同步注浆量及浆液凝固时间，确保管片脱出盾尾时管片稳定。（2）做好管片选型，盾尾间隙量测、管片夹渣清理等工作，控制盾构管片错台量不超过规范限定，保证管片防水功能有效。（3）控制二次注浆时效，成型管片超出台车范围50米距离的局部渗漏必须及时进行二尺注浆治理，避免集中进行二尺注浆。（4）对于下坡隧道，根据水文情况，设置合理的环箍间距，实现地下水的分区治理。2、盾构附属（1）严格控制洞门附近管片背后注浆参数，对混凝土结合面进行全面积凿毛。（2）环梁与管片接触面设置遇水膨胀止水条及预留全断面注浆管，确保洞门环梁处不渗漏。四、过程管理要点（一）车站及明挖区间工程

1、围护结构序号管理要点控制措施主责部门相关部门形成文件1做好围护结构放样定位工作测量员对放样点位必须采取换手复测、和测量复核。项目测量部专业工程师/2对护筒（导墙）位置进行校正护筒（导墙）完成后对护筒（导墙）的中心点位、垂直度再次进行复核校正，校正后对护筒周边的空隙及松散土体及时填压密实。专业工程师质量工程师围护桩护筒/导墙定位复核记录3成孔/成槽过程对钻杆垂直度复核修正钻机施工过程中根据设计孔深在施工阶段采用靠尺或其他措施对钻杆垂直度进行检查，并对钻机自身导向系统定期检验，根据检验结果及时调整钻杆垂直度。专业工程师质量工程师/设备工程师钻杆垂直度检验记录/设备检查记录4成孔后的孔深、孔径量测单孔施工完毕后，及时对孔深、孔径等主控项目进行量测。质量工程师专业工程师成孔/成槽检验记录5单孔/单槽砼浇筑量校核根据成孔尺寸结合实际浇筑量判断地层充盈系数，提前与建设单位沟通定量。专业工程师成本工程师混凝土料单、监理验孔资料6基坑开挖过程水治理基坑开挖过程中遇侧壁渗水需采用引排或注浆等项目总工工区经理初支渗漏水治理记录

措施进行渗漏水治理。2、混凝土结构序号管理要点控制措施主责部门相关部门形成文件1严格控制喷射混凝土的厚度与平整度基坑开挖后在由测量人员放样出结构外边线、打设定位桩并标线，并将定位桩采用白线连接。用以控制外放部分的喷射砼填充区域，及喷射砼平整度。专业工程师测量工程师、质检工程师、成本工程师/2结构分仓施工端头模板安装与拆除端头模板安装焊接作业严禁灼伤防水材料，待达到拆模条件后，端模拆除要全部清理干净。专业工程师质量工程师/3混凝土浇筑混凝土应分段、分层进行浇筑，保证混凝土浇筑的连续性，若砼浇筑的间隔超出砼初凝时间责对已浇筑砼表面按施工缝进行处理。专业工程师质量工程师混凝土浇筑记录4施工缝凿毛施工缝凿毛应凿至粗骨料露出，清除松动浮浆、粒渣，凿毛面积$90%，混凝土接仓施工前对施工缝充分润湿。专业工程师质量工程师隐蔽工程验收记录

5混凝土养护砼浇筑后在12小时内进行养护，夏季和冬期施工采取针对性的养护措施，养护时间满足规范要求，养护由专人负责。专业工程师质量工程师混凝土养护记录表3、防水工程序号管理要点控制措施主责部门相关部门形成文件1防水基面处理防水材料铺设前对初支面突出物、凹陷部位进行人工处理，基面找平，对渗水点采用堵漏剂封堵。专业工程师质量工程师防水基面处理记录2防水接缝粘接牢固防水材料接缝施工完毕后对接缝粘接质量进行全数检验。项目测量部专业工程师/3立面防水固定牢固立面防水材料铺设完成后及时对防水固定点牢固程度进行检查、并且对有空鼓的部位需重新对卷材进行铺贴。避免砼浇筑过程致使卷材脱落。专业工程师质量工程师防水施工检查记录表4、防水甩槎保护由于现场施工组织等其他原因造成卷材甩槎需长时间露置的采用轻质木板/塑料板对甩槎部分覆盖保护。专业工程师质量工程师/

5止水带安装固定止水带固定尽量采用机械固定措施，若必须进行焊接固定的需在迎水面设置防水保护板，避免焊接灼伤防水材料。专业工程师质量工程师隐蔽工程验收记录6砼浇筑前防水接缝二次检验由于施工组织等其他原因导致卷材铺设后不能及时隐蔽，立面防水卷材受温度、自重等影响经常出现接缝失效的现象，故在砼浇筑前必须对防水接缝进行二次检验，接缝失效处采用专用防水胶带进行粘接。专业工程师质量工程师隐蔽工程验收记录二）暗挖隧道工程1、开挖及支护序号管理要点控制措施主责部门相关部门形成文件1做好超前探测及注浆加固每班循环进尺前对掌子面打设探孔，探明前方地质情况，并结合地层特点开挖前对软弱土体及时进行注浆加固，防止开挖过程出现土体松散、脱落，出现较大超挖。专业工程师质量工程师超前探测记录、注浆施工记录

2开挖轴线、净空断面测量复核隧道开挖过程中每掘进5m应对掘进轴线及净空断面进行量测复核，确保不出现欠挖现象。项目测量部专业工程师测量复核记录3、开挖遇水治理隧道开挖过程中遇水应对渗漏点打设引流管引至隧道净空内，同时可在隧道内设置集中排水槽或注浆止水。专业工程师质量工程师/2、二衬结构序号管理要点控制措施主责部门相关部门形成文件1防水板接缝检验防水材料铺设完毕后，焊接接缝应全数进行焊缝充气检验，粘接缝全数进行粘接质量检验。专业工程师质量工程师隐蔽工程验收记录2分仓施工环向封端模安装端头模板安装焊接作业严禁灼伤防水材料，待达到拆模条件后，端模拆除要全部清理干净。专业工程师质量工程师/3环向施工缝凿毛施工缝凿毛应凿至粗骨料露出，清除松动浮浆、粒渣，凿毛面积$90%，混凝土接仓施工前对施工缝充分润湿。专业工程师质量工程师隐蔽工程验收记录

4混凝土浇筑连续性严格控制商品砼的和易性，防止浇筑过程出现泵管堵塞现象，若砼浇筑的间隔超出砼初凝时间，可适当提髙后浇砼流动性，避免结构出现冷缝。专业工程师试验工程师混凝土浇筑记录5、混凝土输送、浇筑工艺的改进强化总体施工组织，优先选择砼输送距离最短的线路布设地泵位置，并且可结合现场实际情况改进顶升砼的浇筑工艺。技术负责人专业工程师施工交底记录三）盾构隧道工程1、盾构掘进序号管理要点控制措施主责部门相关部门形成文件1预制管片质量控制配置驻场质检人员进行管片生产过程的质量管控。管片经出厂验收合格一进场验收合格后方可投入使用。盾构经理专业工程师、质量工程师管片出厂合格证、进场验收记录2管片现场拼装管片拼装前提前对管片进行排布，防止号不对位，拼装前再次检查端面防水胶条的粘接情况，端面清理干净。管片拼装程序严格按交底施工，专业工程师管片拼装手、质量工程师管片拼装施工记录

序号管理要点控制措施主责部门相关部门形成文件1结构交界处防水做法针对不同结构交界处的防水层尽量满足搭接条件，环向缝设置遇水膨胀止水条+注浆管，施工完毕后及时注浆。专业工程师质量工程师防水施工记录2结构交界处的界面砼面层处理洞门环梁施工前对管片端面和结构端墙界面分别进行凿毛清理，环梁浇筑前将混凝土结合面清理干净。专业工程师质量工程师隐蔽工程验收记录五、管理职责为了强化领导，明确职责，公司由质量管理领导小组全面负责质量缺陷治理工作；各事业部成立事业部（项目）质量缺陷管理小组，负责事业部及项目质量缺陷管理及治理工作。公司层级：（一）质量管理领导小组（公司）组长：李念国副组长：唐立宪、马伟、刘小毛、车家伟组员：工程部（杨建涛）、商务部（吴晓清）、合约部（曹炎升）办公室：科技质量部职责：1、领导小组职责（1）组织制定公司质量缺陷责任管理办法。（2）协调公司质量管理的资源配置。（3）召集并主持质量缺陷治理专题会议或领导小组会议。（4）对事业部（项目部）的重大质量缺陷、质量事故等情况组织进行调查分析。（5）对事业部（项目部）发生重大质量缺陷、质量事故对相关责任人给出处置建议。（6）组织评价并改进本办法。2、办公室职责（1）制定公司质量缺陷管理办法，监督落实，并根据公司质量整体形势进行调整（科技质量部）。（2）负责对事业部、项目部工程质量缺陷管理工作，并根据工程进展情况形成书面材料，汇报至组长、副组长（科技质量部、商务部）。（3）考察、推荐合格专业分包队伍，纳入公司资源库，以供项目选用（工程部）。（4）收集、统计各项目质量缺陷治理成本，并反馈相关领导及相关部门，监督合同执行及费用的扣转。（商务部）。（5）对项目质量管控要点的施工过程管理进行监督指导（工程部、科技质量部）。（6）对项目部按本办法的执行情况实施季度检查，将检查结果按权重纳入公司季度检查对项目部的综合评价中（工程部、科技质量部）。（7）负责工程质量缺陷责任划分。（工程部）（8）负责工程质量缺陷由责任方处理。（工程部）（二）质量缺陷管理小组（事业部）组长：事业部经理副组长：总工程师、商务经理组员：工程部、商务部职责：（1）结合在建项目特点制定事业部层级的质量缺陷管理办法。（2）对项目部工程质量缺陷管理工作进行监督、指导，并对缺陷管理情况组织召开专项会议。（3）每季度统计各项目质量缺陷治理成本，并反馈公司相关领导。（4）对项目质量管控要点的施工过程管理情况每月进行检查。（5）组织事业部层级的质量缺陷治理的评价与改进。（三）质量缺陷管理小组（项目部）组长：项目经理副组长：总工程师、商务经理、生产经理、质量总监组员：技术部、工程部、商务部、工区经理、技术负责人、专业工程师、质检工程师职责：（1）项目经理为项目部质量缺陷管理的第一责任人，负责组织本项目质量缺陷管理办法的制定。（2）项目总工为项目部质量缺陷管理的主要负责人，负责组织项目部质量缺陷管理办法的宣贯与具体实施。（3）负责项目质量缺陷发生的原因分析与缺陷治理。（4）负责对劳务队的日常考核与评价。（5）对本项目的缺陷管理状况，进行自查自评，定期组织专项会议。（6）对质