遂宁市船山区圣莲岛幼儿园

PAGE12-遂宁市船山区圣莲岛幼儿园2021年部门预算

目录第一部分2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2021年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2021年部门预算绩效目标表表1.部门整体支出绩效目标表表2.部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市船山区圣莲岛幼儿园2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）圣莲岛幼儿园职能简介实施幼儿教育，促进幼儿教育发展；负责学前教育及相关社会服务。圣莲岛幼儿园2021年重点工作观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活。创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，做好卫生保健工作。与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共完成教育任务。参加业务学习和保育教育研究活动。在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识。结合日常生活,开展安全教育,提高自我保护的意识和能力。科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。开展好每月主题活动，并积极写通迅稿开展宣传。二、部门预算单位构成圣莲岛幼儿园下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，圣莲岛幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。圣莲岛幼儿园2021年收支总预算559.82万元，2020年收支总预算50.28万元，较2020年收支预算总数增加509.54万元，主要是上年结转、教职工增加、薪级增资、教职工伙食费财政预算以及财政匹配资金的增加等原因。（一）收入预算情况圣莲岛幼儿园2021年收入预算559.82万元，其中：上年结转507.65万元，占90.68%；一般公共预算拨款收入52.17万元，占9.32%。（二）支出预算情况圣莲岛幼儿园2021年支出预算559.82万元，其中：基本支出62.88万元，占11.23%；项目支出496.94万元，占88.77%。四、财政拨款收支预算情况说明圣莲岛幼儿园，2021年收支总预算559.82万元，2020年收支总预算50.28万元，较2020年收支预算总数增加509.54万元，主要是上年结转、教职工增加、薪级增资、教职工伙食费财政预算以及财政匹配资金的增加等原因。收入包括：本年一般公共预算拨款收入52.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入507.65万元；支出包括：教育支出548.35万元，社会保障和就业支出4.56万元，卫生健康支出2.56万元，住房保障支出4.35万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况圣莲岛幼儿园，2021年收支总预算559.82万元，2020年收支总预算50.28万元，较2020年收支预算总数增加509.54万元，主要是上年结转、教职工增加、薪级增资、教职工伙食费财政预算以及财政匹配资金的增加等原因。。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出548.35万元，占97.95%；社会保障和就业支出4.56万元，占0.82%；卫生健康支出2.56万元，0.45%；住房保障支出4.35万元，0.78%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2021年预算数为58.35万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为4.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为0.27万元，主要用于：其他社会保障缴费、生活补助支出。4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为2.03万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2021年预算数为0.54万元，主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助支出。6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为4.35万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明圣莲岛幼儿园2021年一般公共预算基本支出52.17万元，其中：人员经费38.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助、职业年金。公用经费13.73万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明圣莲岛幼儿园2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平，两年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算持平，两年均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，两年均未预算公务用车购置及运行维护费。单位无公务用车。2021年未安排公务用车购置费。2021年未安排公务用车运行维护费。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明圣莲岛幼儿园2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。（一）会议费与2020年预算持平。（二）培训费与2020年预算持平。（三）差旅费与2020年预算持平。九、政府性基金预算支出情况说明圣莲岛幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明圣莲岛幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2021年，圣莲岛幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况圣莲岛幼儿园2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2020年底，圣莲岛幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年圣莲岛幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费