10月17日体系审核整改问题

10月17日体系审核问题点整改计划,,,,,,,,

序号,过程,不符合项内容,是06年外审的不符合项,整改措施,"整改

责任人","计划完

成时间","整改验

证情况",验证人验证时间

1,绩效分析,绩效数据方面应该更加关注各个过程的效率指标，如：FTT首次合格率、生产效能等。,√,"1）拟定符合公司要求的过程效率指标；

2）制定过程效率指标的07年目标要求；

3）在三级文件中作出规定，并明确统计及计算方法。",各部门,10.28,,

2,,绩效指标数据统计不全，也没有做具体分析，没有07年的绩效趋势。,,各指标编制趋势图，并分析，会签后发质量部存档,各部门,10.28,,

3,市场开发,没有针对武汉分公司制订相应的市场开发计划，如：需要分析市场环境、竞争对手状况、市场前景及预测、市场开发方向及规划等。,√,"1）收集相关资料；

2）拟定市场开发计划。",刘建伟,10.27,,

4,,顾客满意度调查中没有关注顾客对项目开发的满意度，缺乏调查内容，如：项目开发进度状况、项目开发中提交资料的质量、项目开发人员的配合、等。,√,"1）修订顾客满意度调查表；

2）近期安排做一次顾客满意度调查。",徐峰,10.31,,

5,合同评审,对于《供应商质量协议》需要进行单独评审，要求公司内人员均知道其内容，并确保其可以有效执行。,√,"1）按项目整理供货合同、质量协议；

2）对于没有评审的部分进行评审（填写评审表）；

3）在公司内进行培训，对质量协议的内容要求相关人员全部了解。",项目负责人,10.26,,

6,,合同评审没有实施。,,,项目负责人,10.26,,

7,生产,没有编制能指导生产的生产计划.,,编制生产计划，明确每台设备产量，并会签,高志勇,10.31,,

8,,生产计划的安排缺乏依据，需要进行产能分析。,√,"1）对现有设备生产能力进行估算；3）对07年产量进行最大预测；

2）对07年预计新增设备能力进行估算；4）进行综合产能分析。",高志勇,10.31,,

9,,没有对产品的生产完成情况进行监控，如：应该将实际生产状况与计划生产状况进行对比分析。,√,完成生产状况对比分析表。,高志勇,10.31,,

10,,没有对生产计划的进度进行有效监控，如：可以采用“精实制造”的管理模式，进行人机工程、生产节拍、工时统计、作业分析、产能、产能负荷等方面的分析。,√,"1）完成产能分析；2）进行工时统计；

3）对生产节拍进行分析；4）进行作业分析；

5）按“精实制造”的管理模式，进行人机工程分析。",高志勇,10.31,,

11,,生产现场没有“不合格品箱”，不合格品与废料应该严格区分。,√,"1）制作“不合格品箱”，在现场摆放；

2）对现场操作人员进行严格区分不合格品与废品的培训。","陈锋清

余阳",10.23,,

12,,现场应采用目视看板卡进行缺陷标注。,√,"1）收集以往出现的产品缺陷的实物并拍成照片；

2）制作现场产品缺陷目视看板卡。",徐峰,10.30,,

13,,现场没有张挂正在生产产品的工艺卡.,,应按实际生产情况在现场张挂生产工艺卡.,"陈锋清

余阳",10.23,,

14,,烘料没有按监控计划执行。如：EA360设备加料无烘料记录，且边生产边烘料，不符合监控计划中对烘料的要求。,,严格按照工艺要求烘料，并实施记录,"陈锋清

余阳",10.23,,

15,,现生产的实际工艺与监控计划要求不符。,,核对并修改,"郑运志

谌霞飞",10.28,,

16,,工艺参数记录卡，只有白班的记录，且烘料时间为1小时,,,高志勇,10.31,,

17,,模温没有监控。,,检测模温，并记录,陈锋清,10.31,,

18,,备货清单有，无发货实施记录,,实施记录,高志勇,10.31,,

19,,满产评估未做。,√,编制先生产满产评估,谌霞飞,10.26,,

20,,过程控制图（X-R）没有有效执行。,√,1）制定每个产品的过程控制图；2）对描图人员进行培训；3）特别针对307项目进行现场控制图的使用。,徐峰,10.31,,

21,过程设计、确认,公司内没有制定项目总的开发计划。,√,"1）收集各项目的开发计划；

2）编制公司的总项目开发计划。",刘建伟,10.31,,

22,,"各项目的开发计划中缺少详细的时间节点,只关注了顾客要求的时间节点,没有关注如:绘制过程流程图、制定FMEA、拟定作业指导书、MSA计划等的时间节点.",√,各项目负责人员检查自己所负责的项目，修订项目计划、APQP，细化时间节点。,项目负责人,10.26,,

23,,在项目计划中缺少对过程目标的设定，如：生产率目标、过程能力目标、成本目标、质量目标等。,√,"1）各项目负责人员针对自己的项目，设定相应的过程目标；

2）在项目阶段评审中对过程目标进行评审。",项目负责人,10.26,,

24,,在FMEA中没有识别CTFE尺寸，应对CTFE进行相应的特殊符号的规定，特殊特性应在监控计划、工艺文件、操作指导书中都应该标识明确。,√,"1）识别特殊特性，并标注相应符号；

2）修订相关文件。","郑运志

谌霞飞

徐峰",10.31,,

25,,FMEA分析不全面，没有考虑到各种可能存在的潜在风险，建议在公司内建立FMEA库。,√,完善FMEA分析。,项目负责人,10.31,,

26,,回料比例缺乏工艺可行性评审，性能缺乏对比实验，实际操作中没有按照真实的比例填写回料投放数量的记录。,√,1）各项目负责人员针对自己的项目，回料投放进行工艺可行性评审，并做性能对比实验；2）对生产操作人员进行回料投放及监控的培训。,"郑运志

高志勇",10.31,,

27,,工艺确认过程中没有原始调整记录。,√,各项目负责人员清查自己开发的项目，完整原始记录。,项目负责人,10.31,,

28,,没有进行项目阶段评审，建议使用问题清单的格式。,√,各项目负责人员组织项目阶段评审，能提供评审记录。,项目负责人,10.31,,

29,,吹塑工艺文件中没有规定工艺参数的监控频次。,√,"1）修订吹塑工艺文件，确定工艺参数的监控频次；

2）清查其他产品的工艺文件，改正类似问题。",谌霞飞,10.31,,

30,,过程流程图的设计与监控计划有不符合。如：流程图中将“修飞边”作为工序，而控制计划中没有此工序。,,修边仅作为工序的一部分，不能单独成为工序,项目负责人,10.31,,

31,,所有技术文件无签字的有效版本,,会签,熊乘浩,10.31,,

32,,包装规范需顾客认可，且在各文件中规定一致,,顾客会签,谌霞飞,10.31,,

33,进货检验,对供应商提供的原材料检验报告需要进行评审，验证报告内容的完整性、正确性；应该建立一套内部进货检验的验收标准。,√,"1）制订三级文件：公司内部进货检验的验收标准；

2）文件下发，并对检验人员进行相关培训。",徐峰,10.31,,

34,,"EA360设备生产座椅固定垫块，材料AG6IBK(C071844),实际领料1kg,但无领料记录",,实施记录,高志勇,10.31,,

35,,材料仓库AG6IBK存料卡9.27结存875kg，无9.27之后的出入库记录.,,实施记录,张晓峰,10.31,,

36,,进货检验无原始记录：试验时间，试验项目，检测原始数据，计算结果,,设计表格，实施记录,徐峰,10.31,,

37,检验、实验,需要对操作人员、检验人员进行有关自检和专检的项目、频次、工艺参数设定方面的内容培训。,√,"1）按公司实际需求拟定培训计划；

2）按培训计划执行。",王金玲,10.31,,

38,,检验工艺卡中应明确相关人（操作工与专检员）的工作内容及工作方法，并应对测量产品厚度的方法（分切点、测量点、取值方法）加以说明；工序检验中AQL=1.0与最终检验AQL=2.5重复，且与控制计划不符。,√,"1）按控制计划，修订全部检验工艺卡；

2）对检验员、操作工进行检验工艺卡的培训。",徐峰,10.31,,

39,,"检验报告无结论,也没有有效的签字.",,更改表格，增加结论项目,徐峰,10.26,,

40,,"控制计划要求每批原材料进行材料试验,eg:PIOBKW-S07，实际半年进行一次材料试验,与监控计划要求不符.",,统一控制计划与检验卡内容,"郑运志

徐峰",10.31,,

41,,《材料试验计划》没有严格按监控计划编排，有缺项，如：PIOBKW-S03(南京聚隆）7月计划，缺少熔融试验、阻燃性试验。,,按监控计划修订《材料试验计划》。,徐峰,10.26,,

42,,巡检没有按计划执行，如：对座椅固定支架的巡检只做到10.7，之后没有做。,,补充巡检记录,"徐峰

樊龙",10.28,,

43,,成品检验没有按计划执行，如：对座椅固定支架的成品检验只做到8.17，之后没有做。,,补充检验记录,"徐峰

樊龙",10.28,,

44,,检验工艺卡没有明确尺寸是采用检具测量，还是用卡尺测量，导致检查员巡检记录与终检记录所采用的方法不一致,,检验工艺卡明确检测手段,"徐峰

樊龙",10.31,,

45,,全尺寸检测、性能试验只包含部分产品。如：T63导流板、T53座椅固定垫块均没有安排相应计划。,,编制数模，检测计划，完成报告,徐峰,10.31,,

46,,产品试验报告和计划项目不符合：翼子板支架计划无低温冲击试验，但报告中有实验；后保装饰罩计划有耐候试验，实际没有做。,,核对并纠正,徐峰,10.31,,

47,,"需要委外的实验项目没有相应的实验计划及报告.如：T63前翼子板支架，在开发计划中规定每半年做一次“与油漆接触性”试验,但无法提供第三方实验报告.",,编制外委计划及报告,徐峰,10.31,,

48,,缺少检具的3D报告，仅有翼子板支架检具、尾气装饰罩检具报告,,编制数模，检测计划，完成报告,徐峰,10.31,,

49,内审,过程审核：缺少原始数据和记录。,√,"在二方审核之前,针对307项目做一次过程审核,要求保留原始数据和记录。",徐峰,10.31,,

50,,内审没有按过程化方法实施，没有审核的原始记录，缺少内审总结报告。如：07年8月内审。,,按过程化方法编制审核报告,徐峰,10.31,,

51,,过程审核没有体现过程化方法，审核计划没有参照过程制定。,,审核计划与审核记录的统一,徐峰,10.31,,

52,,对于产品的共性问题，如：缺胶，没有有效的纠正预防措施。,,制定纠正预防措施,"谌霞飞

徐峰",10.31,,

53,,生产中出现的问题与过程能力监控结果明显不符。如：通风管产品出现重量不足的问题，但过程能力文件确是符合要求的。,,现场安排作吹塑产品的CPK,徐峰,10.31,,

54,设备,日常维护保养不易操作，建议将点检内容、周期、工作内容展示在一张表中，便于操作。,√,1）修订日常维护保养点检卡及记录表格；2）对相关人员进行新表填写培训。,高志勇,10.31,,

55,培训,"年度培训计划必须包含以下内容：

1、新员工培训（贯穿全年）

2、五大手册培训

3、TS16949基础培训

4、系统化学习方法

5、过程导向方法

6、检验、试验、操作工的培训",,重新编制年度计划,王金玲,10.26,,

56,,没有按培训计划进行相关培训，且培训有效性无法体现。,,要求按计划实施记录，且有考评结果（可采用考试卷或能力评价等形式）,王金玲,10.31,,

57,文控,文件、记录处于非受控状态。,,"技术部编制受控文件清单（图纸等）

下发文件清单（如控制计划）",郑运志,10.31,,

58,,确定18~19日6台设备所要生产的产品，针对这些产品，编制内容一致的控制计划，作业指导书，检验工艺卡、FMEA、包装规范、产品试验、材料试验(频次),,修订文件,"郑运志

徐峰

谌霞飞",10.31,,

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