2023年武胜县现代农业示范场

年武胜县现代农业示范场预算编制说明目录一、基本职能及主要工作（一）武胜县现代农业示范场职能简介（二）武胜县现代农业示范场2023年重点工作二、单位构成情况三、收支预算情况（一）收入预算情况（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况（二）一般公共预算当年拨款结构情况（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况十一、名词解释十二、附件表1单位收支总表表1-1单位收入总表表1-2单位支出总表表2财政拨款收支预算总表表2-1财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表表3-1一般公共预算基本支出预算表表3-2一般公共预算项目支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表4政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5国有资本经营预算支出预算表表6单位预算项目绩效目标表一、基本职能及主要工作（一）武胜县现代农业示范场职能简介1.负责农业新技术、新品种的引进、试验、示范。2.展示新品种的丰产性能，为全县农业生产提供技术指导。3.承担上级下达项目的实施，探索新形势下农场发展方向，利用现有土地进行城乡统筹开发实践。4.引进相关工业进行以工补农、以工带农的尝试。5.搞好观光农业、旅游农业试点。6.做好节约型农业和农业循环经济开发，为新农村建设提供新模式。（二）武胜县现代农业示范场2023年重点工作一是加强领导管理。认真履行单位基本职能，结合欠发达农场项目，加强基础设施建设，培育产业发展，进一步改善职工生产生活条件，培训职工生产技术技能。二是欠发达农场工作开展情况。组织干部职工认真学习中央、省、市相关乡村振兴工作要求，结合欠发达农场的文件精神和要求，提高政治站位，针对我场农场改革的重点难点问题进行调研，有针对性的提出解决方案，制定多种措施，进一步加大工作力度，完成欠发达农场工作。三是加强上级下达欠发达农场项目管理工作。我场于2023年争取欠发达农场中央财政专项资金，进行场内基础设施建设。四是维稳工作情况。把推进农场改革和维护社会稳定作为重点工作来抓，了解国家政策、法律、法规，回答职工问题，化解社会矛盾。及时向政府反馈信访信息，杜绝重大集体上访事件发生。二、单位预算单位构成情况现代农业示范场内设4个办公室及两个办事处。主要包括：1个场长办公室、1个行政办公室、1个项目办公室、1个财务办公室；河东、河西办事处。三、收支预算情况按照综合预算的原则，武胜县现代农业示范场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。武胜县现代农业示范场2023年收支预算总数881.39万元，比2022年收支预算总数增加478.33万元，主要原因是在职职工增加基础绩效，退休人员增加生活补助等。（一）收入预算情况武胜县现代农业示范场2023年收入预算881.39万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入881.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。（二）支出预算情况武胜县现代农业示范场2023年支出预算881.39万元。其中：基本支出876.39万元，占99.43%；项目支出5万元，占0.57%。四、财政拨款收支预算情况武胜县现代农业示范场2023年财政拨款收支预算总数881.39万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加478.33万元，主要原因是在职职工增加基础绩效，退休人员增加生活补助。收入包括：本年一般公共预算拨款收入881.39万元；支出包括：农林水支出881.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况武胜县现代农业示范场2023年一般公共预算当年拨款881.39万元，比2022年预算数增加478.33万元，主要原因是在职职工增加基础绩效，退休人员增加生活补助。另上年结转安排0万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况农林水支出881.39万元，占100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）881.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、办公设备购置、商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险与其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及职工住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明武胜县现代农业示范场2023年一般公共预算基本支出合计876.39万元。其中：人员经费856.21万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、

绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及生活补助。公用经费20.18万元，主要包括：

办公费、印刷费、

水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训、公务接待费、工会经费、其他交通费用

、办公设备购置及信息网络及软件购置更新。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明武胜县现代农业示范场2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元。其中：公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行维护费0万元、因公出国（境）经费0万元。1.因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是2023年和2022年均未预算因公出国（境）经费。2.公务接待费0.2万元较2022年预算减少33.33%，主要原因是计划减少接待费。2023年公务接待费计划用于接待省、市农业农村有关部门领导来我场调研接待费。3.武胜县现代农业示范场没有公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、旅行车（含商务车）0辆、越野车0辆、大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。八、政府性基金预算支出情况说明武胜县现代农业示范场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算情况说明武胜县现代农业示范场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况武胜县现代农业示范场2023年收支预算总数881.39万元，比2022年收支预算总数增加478.33万元，主要原因是在职职工增加基础绩效，退休人员增加生活补助等。（二）政府采购情况武胜县现代农业示范场2023年，单位预算安排政府采购预算3.74万元。其中：政府采购货物预算3.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，武胜县现代农业示范场所属各预算单位共有车辆0辆。其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中：财政拨款预算安排0万元、非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。（四）预算绩效情况2023年武胜县现代农业示范场开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算25.18万元。其中：人员类项目2个，涉及预算20.18万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。十一、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。11．农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上诉项目以外用于农业农村方面的支出。14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。19.公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。20.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印