2023年厦门市海沧区北附学校预算说明

年厦门市海沧区北附学校预算说明目录第一部分

单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况三、单位主要工作任务第二部分

2023年单位预算说明一、2023年单位预算收支总体情况二、一般公共预算财政拨款支出预算情况三、政府性基金预算财政拨款支出情况四、“三公”经费财政拨款预算情况五、其他重要事项的情况说明第三部分

名词解释第四部分

2023年单位预算附表一、部门收支预算总体情况表二、部门收入预算总体情况表三、部门支出预算总体情况表四、财政拨款收支预算总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、区对镇（街）转移支付支出预算表十、二级项目绩效目标表第一部分单位概况一、单位主要职责厦门市海沧区北附学校的主要职责是：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学和初中义务教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。促进基础教育的发展。维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。二、单位基本情况厦门市海沧区北附学校有四个行政校区，分别为京口校区、思齐校区、未来海岸（嵩屿）校区、体育中心校区。人员编制数580人，在职人数580人。三、单位主要工作任务2023年，厦门市海沧区北附学校主要任务是：贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务，党建引领，创新机制，实施集团化办学，提升教育品质，确保校园稳定安全，巩固省级文明校园建设成果，发挥区域教育引领作用。在做好全面工作、推进全面发展的基础上，着重推进以下三个方面内容：教育质量在合力下提优、教师尊严在制度中保障、学生身心在课程中发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）集团办学细规划，完善集团办学机制确立集团办学原则，建立集团架构，打造学习型组织。根据区教育局相关文件精神，制定教育集团办学方案和集团化工作推进方案，组建教育集团，不断完善集团办学机制，做好学区办学领头学校的工作，发挥集团在海沧教育中的引领作用，力争建设成为一所在全国基础教育领域文化引领、管理科学、特色鲜明，品质一流、创新示范的现代学校，力争创建国家级文明校园。（二）党政督导把方向，兴师育人守法度新设党政督导中心，加强党的领导，依法依规开展教师培养和学生教育工作。1.严管师德师风。贯彻《中小学教师职业道德规范》《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》等政策，落实学校教职工管理制度，用切实行动提高教师的思想政治素质，帮助教师树立正确的职业理想、提高职业道德水平。2.加强党建领导。加强党对学校工作的领导。推进章程建设、依法治校、民主决策、民主监督，确保党组织对集团、校区全面工作的领导。3.定期督导工作。成立集团党委，调整校区党组织设置，增强党组织领导力量，完善全校党建工作机制。重点提升校区党组织建设质量，推进“一校区一品牌”“一支部一特色”建设；重点加强党员教育，推进党员名师专业引领、党员教师先锋携手工作。4.加强专业诊断。建立学术治校、专家治学机制。转变教师发展观念，全力提升教师信息素养，充分发挥每位教师特质，博取众长，打造信息时代新型教师团队。发挥集团资源统筹优势，加大系统培训力度，推进校区为单位的教师研训。（三）教师培训提首位，多措并举促提升教师始终是学校发展的第一资源。随着学校规模不断扩大，学校教师队伍也在持续高速增长。在学校集团化改革与办学规模壮大的关键时期，紧跟集团发展步伐，探索集团化办学教师专业发展策略，完善师训课程序列化、加强队伍梯级建设，打造生长型团队。1.立足教研，积极拓展工作思路，促进学科优质均衡发展。各学科围绕新课标、新教材、核心素养、深度学习、教学评一体等教育热点问题开展研究，强调教研主题化、系列化。加强信息技术与学科融合研究，推进教学评一体化课堂设计研究，积极探索中小衔接策略等项目的学科研训活动。2.立足实际，加大课题引领力度，促进教科研品质提升。做好各级各类立项课题的管理、指导、督促和评价，提升我校课题研究水平和质量。3.立足需求，进一步推进教师培训，促进教师专业素养提升。办好“行政管理能力提升研修班”，定期组织培训、跟岗等活动，通过专家的引领、名师骨干的示范、跟岗学习和交流，不断提升行政领导、年段长、教研组长的课程领导力，学校管理和信息化建设等能力，不断深化学校管理人才培养工作，以适应教育发展的需要。4.立足发展，提升教师比赛水平，促进教师育人本领提升。狠抓教师岗位练兵，以“厦门市第六届中小学教师教育教学技能大赛”、青年教师岗位练兵活动为契机，精心组织相关集训活动；邀请专家名师，发挥骨干力量，组建学科指导组，个性化指导教师发展；为教师练兵搭建平台，带动教师队伍梯度共生共长。以赛促练，以赛促研，以赛促教，不断提升教师育人本领，使岗位练兵的整体效能体现在课堂教学中，落实到每位学生身上。（四）课程推进要升级，4.0时代新规划梳理课程系统，提升课程质量，落实“五育融合、素养育人、九年一贯”课程体系建设。1.课程设置新探索，提升质量创品牌。以国家课程方案为依托，着眼学生学科素养，开足开齐开好各级各类课程。学校创造性地构建了基础性课程、拓展性课程、创新性课程三位一体的九年一贯课程体系及配套的教学实施路径，并不断进行课程设置新探索。2.素养育人新时代，校本作业要深研。推动校本作业走向实效研究，学校校本作业研究逐渐转变为积极研究解决教育教学中的实际问题，切实探讨真问题，真正将校本研修落实到能否有效促进课堂教学、效果检测和质量提升上。3.课后服务有质量，五育融合更实效。基于福建省教育厅发布《关于进一步推进全省中小学课后服务提质增效的指导意见》，推动课后延时服务内容优化，助力学生多元发展。全面推行“2+N”课后服务模式，不断优化、丰富课后延时服务课程内容，开设多样化的体育社团，创设丰富多彩的课后延时拓展服务项目，为学生成长搭建更多平台。4.义教寄宿有优势，打响思齐特色牌。真正将体育与艺术的“九年一贯”体系长线实施，强化五育并举，扎实推进五育融合育人，深入开展小初衔接教育教学工作研究，着手于整合与衔接、调整与修订，重构优化九年一贯制学校阅读、书法、科学、体育学科课程的衔接方案，围绕思齐校区两个实验班进行衔接探索，以此凸显九年一贯制学校课程衔接这一核心优势，打响思齐品牌。（五）五育融合聚合力，培根铸魂育全人以德为先，培养“自信自强、全面发展”的北附人，构建有北附特色的德育阵地。1.落实全员导师制工作，加强过程性管理。培养自信自强、全面发展的北附人，是北附一贯的追求和坚守，学生成长中心，服务学生成长，通过团队建设、活动开展、习惯培养、心理教育、学生干部、全员导师等阵地的作用发挥，学生成长中心将合理设计德育主题，创新活动的形式，调动师生参与的积极性，更好地发挥德育育人的功能。2.做强德育队伍，助力学校德育阵地。学生成长中心，不仅仅是学生的成长，更是德育教育力量的协同共生。系统化班主任、年段长专题培训，侧重实际问题的解决，助力班主任的日常管理。探索班主任技能比武新模式，通过比武，发现骨干力量，创设交流平台，督促系统化的学习。加强班会课等日常德育阵地的指导与规范，将常规德育阵地的育人作用更深入的发挥。3.家校社协同发力，聚合育人优势。继续做好家庭教育指导，完善校家社协同育人体系。密切家校沟通，创新协同方式，推进协同育人共同体建设。充分发掘并用好家长资源，开发系列家长课程，以自身的发展变化带动家长和社区的变化，凝聚家校社协同育人的教育合力，寻求更快更好更优质的跨越发展，让“自信自强，惟德惟能”的校训精神传承在家校社协同共育的浓厚的教育氛围中。（六）管理服务齐发力，安好学校大后方完善基础设施，加强文化营建，提升安全卫生水平，打造一流平安校园。推进基础设施建设，营造良好的育人环境。积极推进未来海岸校区增改建、新教师临时宿舍修缮布置、体育中心校区临时教室建设、学校各项物资的储备准备、新校区思齐校区寄宿制学校完善建设和嵩屿校区的设施完善、部分办公室、会议室的重新布置等工作。各校区做好校园基础设施建设和设备添置、维护工作，做好文化宣传布置，突出教育主题和学校特色。建立校区环境文化建设统筹协调机制，确保各校区环境文化理念统一、资源均衡、风格协调、各具特色。提升校园信息化管理水平，持续推进垃圾分类处理工作，加强校园净化、美化工作，开展“厉行节约”活动，努力建设高水平绿色学校、和谐家园、文化空间。（七）重点工作项目—校庆工作今年是北附成立20周年，为大力宣传北附办学成果，会开展形式多样，丰富多彩的活动。成立北附校友会、建设北附校史馆、拍摄校庆宣传片、征集北附校园文创、制作北附VR云游全景、展播毕业班级文化、展示教研组发展成就、编辑出版教育成果专辑、举办20周年庆典活动、举办北附教育学术论坛、建设更美丽的北附校园。第二部分2023年单位预算说明一、2023年单位预算收支总体情况根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。（一）厦门市海沧区北附学校2023年收入预算为20,920.81万元，比2022年预算数增加2057.96万元，增长10.91％，具体情况如下：1.财政拨款收入20,920.81万元，其中一般公共预算拨款收入20,920.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；2.财政专户管理资金收入0.00万元；3.事业收入0.00万元；4.事业单位经营收入0.00万元；5.上级补助收入0.00万元；6.附属单位上缴收入0.00万元；7.其他收入0.00万元；8.上年结转结余0.00万元。（二）厦门市海沧区北附学校2023年支出预算为20,920.81万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加2057.96万元，增长10.91％，具体情况如下：1.基本支出19,995.59万元，其中，人员支出17,524.98万元，公用支出2,470.61万元；2.项目支出925.22万元；3.非财政拨款支出0.00万元。（三）厦门市海沧区北附学校2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。说明：本单位年初无此项目预算。二、一般公共预算财政拨款支出预算情况2023年度一般公共预算支出20,920.81万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加2057.96万元，增长10.91%，主要是由于单位规模扩大，人员经费、公用经费及项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）12,420.12万元。主要用于小学教育支出。2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6,216.73万元。主要用于初中教育支出。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）41.99万元。主要用于退休人员支出。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,091.97万元。主要用于本年度应缴纳的事业单位养老保险费支出。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）341.27万元。主要用于本年度应缴纳职业年金支出。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）569.87万元。主要用于本年度应缴纳的事业单位医疗费支出。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）238.87万元。主要用于本年度应缴纳的事业单位医疗补助费支出。三、政府性基金预算财政拨款支出情况2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），相比2022年预算数没有变化。说明：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。四、“三公”经费财政拨款预算情况厦门市海沧区北附学校单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）经费2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:因公出国（境）经费全区统筹，无出国（境）团组预算。（二）公务接待费2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:2023年没有公务接待费支出安排。（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:本单位无公务用车。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年厦门市海沧区北附学校的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。说明：本单位年初无此项目预算。（二）政府采购情况2023年厦门市海沧区北附学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。说明：本单位年初无政府采购项目预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，厦门市海沧区北附学校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况厦门市海沧区北附学校2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款320.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。第三部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、