让步接收管理规定

PAGE4让步接收管理规定第一章总则第一条为了保护公司的利益不受损失，逐步提高采购原料质量，特制定本规定。第二条适用于硫矿、硫磺、磷矿、编织袋、纯碱、液氨、精甲醇、白煤、烟煤等大宗原料。第二章职责第三条质量检验部负责对硫矿、硫磺、磷矿、编织袋、纯碱、液氨、精甲醇、白煤、烟煤等大宗原料进行检验并出具质检报告。第四条供应部门负责对需要进行让步接收的原材料进行申报。第五条分管副总负责组织使用部门及相关职能科室对让步接收的原料使用后的利弊进行分析等。第六条总经理或董事长负责让步接收原料的审批。第七条审计监察部负责根据审批结果进行跟踪验证及考核。第三章程序第八条供应四部对让步接收的硫矿进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，其中有效硫、渣铁含量不合格能否让步接收的意见报总经理审核、董事长审批；其他指标不合格能否让步接收的意见报总经理审批。第九条供应四部对让步接收的硫磺进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。第十条供应一部对让步接收的磷矿进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，其中总磷≤25.0、氧化镁≥4.00%的能否让步接收的意见报总经理审核、董事长审批；其他指标不合格和氧化镁含量在3.50%-4.00%之间的能否让步接收的意见报总经理审批。第十一条供应三部对让步接收的编织袋进行申报，采购副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、包装要求、堆储时间等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。第十二条供应二部对让步接收的白煤进行申报，合成氨分公司总经理负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，其中硫含量、固定碳不合格能否让步接收意见报总经理审核、董事长审批；其他指标不合格能否让步接收的意见报总经理审批。第十三条供应二部对让步接收的烟煤进行申报，生产副总（合成氨分公司总经理）负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。第十四条供应五部对让步接收的纯碱、液碱进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。第十五条甲醛销售部对让步接收的精甲醇进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。第十六条红渣销售部对让步接收的液氨进行申报，生产副总负责组织车间及相关职能科室根据质检报告、工艺情况等进行分析，提交使用方案，能否让步接收的意见报总经理审批。第十七条让步接收并不免除或减轻采购部门或供应商的相关责任。第十八条让步接收判定确认后，采购部门应将让步接收单据分发到相关部门，原件由审计部存档。第四章各原料控制指标硫矿检验类别序号指标名称（以干基计）单批次合格指标让步接收标准退货标准常规每批必检项目1水分，以H2O%计＜13.0≥13.0≥15.02有效硫，以S%计＞36.00≤36.00≤32.003渣铁含量，以Fe%计＞54.00≤54.00≤50.004砷含量，以As%计＜0.10≥0.10≥0.15综合检验项目5锌含量，以（Zn）%计＜0.30≥0.30≥0.606细度（200目）＜90≥90≥95细度指标云浮除外硫磺检验类别序号指标名称（以干基计）单批次合格指标常规每批必检项目1水分，以H2O%计/2硫含量，以S%计≥99.50，（99.00-99.50让步接收，低于99.00拒收）3酸度含量，以H2SO4%计/4有机物含量%/5灰分含量%≤0.40（0.4-0.5让步接收，大于0.5拒收）6外观颜色/综合检验项目7砷含量，以As%计/检验类别序号指标名称（以干基计）单批次合格指标磷矿检验类别序号指标名称（以干基计）单批次合格指标常规每批必检项目1水分，以H2O%计以据公司签订的磷矿采购合同2总磷，以P2O5%计≥25.003氧化镁，以MgO%计≤4.004钙磷比，CaO/P2O5≤1.60综合检验项目5二氧化碳，以CO2%计≤9.06氧化铁铝，Fe2O3＋Al2O3%计≤3.07灼烧失量%≤15.0检验类别序号指标名称（以干基计）单批次合格指标编织袋第一节磷酸一铵编织袋包装规格（表一）标准依据项目要求规格总重g外袋尺寸cm×cm内袋尺寸cm×cm内袋重量g内袋厚度mm1、粉状磷铵标准50Kg包装，外袋聚丙烯，内袋聚乙烯140单条误差-4整批平均≥140103×62.5单条误差±1.5108×64.5整批平均≥108×64.530单条误差-4整批平均≥30整批平均≥0.0202、粒状磷铵标准50Kg包装，外袋聚丙烯，内袋聚乙烯135单条误差-4整批平均≥13598×58单条误差±1.5103×60整批平均≥103×6030单条误差-4整批平均≥30整批平均≥0.0203、1.0吨吨包标准聚丙烯2200±20093×93×142长宽±5，高±3口绳cm≥40吊带cm33±24、1.5吨吨包标准聚丙烯3000±20095×125×152长宽±5，高±3口绳cm≥40吊带cm35±2第二节碳酸氢铵编织袋包装规格（表二）标准依据项目要求规格总重g外袋尺寸cm×cm内袋尺寸cm×cm内袋重量g内袋厚度mm碳酸氢铵国家标准GB/T3559-2001塑料编织袋国家标准GB/T4456-200850kg包装内外折边缝合120单条误差-4整批平均≥12098×55单条误差±1.5103×57整批平均≥103×5735单条误差-4整批平均≥35整批平均≥0.03050kg包装人工扎口缝合第三节两钠编织袋包装规格（表三）3硝钠、亚钠袋标准依据项目要求规格总重g外袋尺寸cm×cm内袋尺寸cm×cm内袋重量g内袋厚度mm1、硝酸钠国家标准GB/T4553-201625Kg包装，外袋聚丙烯，内袋聚乙烯100单条误差-4整批平均≥10072×45单条误差±1.577×47整批平均≥77×4730单条误差-4整批平均≥30整批平均≥0.0302、亚硝酸钠国家标准GB/T2367-20163、塑料编织袋国家标准GB/T8946-201350Kg包装，外袋聚丙烯，内袋聚乙烯138单条误差-4整批平均≥13896×55单条误差±1.5101×57整批平均≥101×5740单条误差-4整批平均≥40整批平均≥0.0304、公司内部包装要求产品用户的特殊要求纯碱检验类别序号指标名称（以湿基计）单批次合格指标常规每批必检项目1总碱量，以Na2CO3%计≥97.50（桐柏≥98.00）2氯化物，以NaCl%计单批次≤0.90，月综合≤0.60；(新都单批次≤0.90,月综合≤0.80)(双环单批次≤0.90,月综合≤0.70)(桐柏单批次≤0.50)3溶碱试验无色澄清、无色浑浊综合检验项目4灼烧失量需要时测定5包装重量批平均单包重量≥40或≥50Kg补充规定：桐柏纯碱溶碱试验允许微黄；新都纯碱每月采购量控制在500-700吨。精甲醇检验类别序号指标名称（以干基计）单批次合格指标常规每批必检项目1比重，以ρ20℃%计g/cm30.791～0.793（上测和下测），0.794让步接收，大于0.794拒收2高锰酸钾试验，分钟≥203外观颜色无色透明液体，无明显可见杂质综合检验项目4沸程，℃≤2.85水溶性试验通过试验1＋96甲醇蒸馏量，以CH3OH%计≥98.07酸碱度%酸度≤0.0050，碱度≤0.0015补充：对采购的合格供应方的精甲醇，当高锰酸钾试验及沸程出现超标，按让步接收程序处理。对采购的新供货方的精甲醇，要进行全分析，并且通过6-8小时观察对生产有无影响，如对生产没有影响，指标合格方可卸货，指标不合格则按让步接收程序处理。烟煤检验类别序号指标名称（以干基计）单批次合格指标常规每批必检项目1水分，以H2O%计≤14.02硫含量，以S%计≤1.03灰份含量%≤25.04挥发份含量%≥255固定炭含量，以C%计≥40.06低位发热量，大卡/Kg≥5000（低于4500无条件退货）白煤（赵庄煤指标：水分≤7.0%，挥发份5-9%，灰份≤20.0%，硫含量≤0.60，发热量≥6000大卡/Kg）检验类别序号指标名称（以干基计）白煤末单批次合格指标白煤籽单批次合格指标（赵庄煤除外）常规每批必检项目1水分，以H2O%计≤8.0≤7.02硫含量，以S%计低硫≤0.65、中高≤2.0≤0.603灰份含量%≤23.0≤18.04挥发份含量%5.0--9.05.0--7.05固定炭含量，以C%计低硫≥70.0、中高≥75.0≥77.0（低于72无条件退货）6低位发热量，大卡/Kg≥6000≥6000综合检验项目7灰熔点，℃≥1350≥1350其他进厂原料质量标准序号原料名称指标名称（以干基计）单批次合格指标检验参照依据备注1硫酸硫酸，以H2SO4%计≥92.5（93%酸）或≥98.0（98%酸）GB/T534-20142、外观颜色无色或无色（白色）浑浊2液氨1、液氨含量，以NH3%计≥99.60GB/T536-20172、外观颜色无色澄清3工业盐酸盐酸含量，以HCl%计≥30.04液碱氢氧化钠，以NaOH%计≥30.0特殊情况按合同5工业片碱氢氧化钠，以NaOH%计≥95.06磷酸三钠以Na3PO4.12H2O%计≥98.0HG/T2517-20097冰醋酸冰醋酸，以HAc%计≥98.0GB/T1628-20088石灰氧化钙含量，以CaO%计≥80.09聚氯化铝氯化铝，以AlCl3%计≥28.0GB/T22627-2008黄色或黄褐色颗粒或粉末盐基度,%30-9510碳铵添加剂(混合型)1、比重，mg/mL0.94～0.96参考添加剂生产企业指标及公司生产要求2、pH值7～83、活性物含量≥30.04、外观淡黄色液体第五章

检查与考核

第十九条

采购不合格的原料，由审计部、企业管理部按照合同约定或目标责任书的要求对供应商、采购部门进行考核。

第二十条

同原料供应商让步接收允许范围为≤2次/月，每超一次扣采购部门50元、采购责任人20元。

第二十一条

对不合格的原料未经领导签字批准接收或使用的，分别扣接收单位和使用单位各200元/批次，由审计监察部根据大宗原料评审结果报企业管理部考核。

第二十二条

对未经领导批准重复购进质量差的原料，扣供应部门500元/批次，由企业管理部考核。

第二十三条

未能满足让步接收条件的