质量文件及质量文本

PAGE55PAGE1目录1质量负责人任命书…………………22关于质量管理工作的归口管理规定………………23质量方针、质量目标及实施方案…………………34公司质量管理组织机构图…………45各（部门）岗位职责和权限………56不合格品及纠正措施管理制度……87设备维修、清洗、消毒管理制度…………………118检测设备、计量器具管理制度……139文件管理制度………1410采购管理制度书……………………1511生产作业指导书……………………1612生产工艺管理考核办法……………1913生产过程质量管理控制及考核办法………………2014生产过程关键控制点的管理规定…………………2115关键控制点生产作业指导书………2216产品质量检验管理制度……………2317不合格产品召回制度………………25质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现授权副总经理为公司质量负责人，并授予以下职责和权限：1)领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；2)向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3)组织召开公司质量分析会；4)代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。关于质量管理工作的归口管理规定为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定在公司质量负责人领导下，技术质量主管XXXX负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。总经理XXXXXXXX年XX月XX日质量方针、质量目标及实施方案一、质量方针：合理成本、有效管理、一流产品、优质服务合理成本——提高产品一次合格率，降低成本；有效管理——贯彻法规及标准要求，建立健全质量管理制度；一流产品——产品质量力达到行业先进水平。优质服务——明确用户的要求，追求服务质量和效率，不断追求用户满意。二、质量目标：1、产品出厂合格率100%2、客户投诉处理满意率≥95%三、实施方案1建立健全质量管理制度。2对各级人员进行质量卫生培训。3完善生产设备、检测设备的管理。4严格落实食品法规及标准要求。公司质量管理组织结构图总经理总经理副总经理质量负责人副总经理质量负责人行政主管供销主管技术质量主管生产主管行政主管供销主管技术质量主管生产主管检验员仓库保管员操作工检验员仓库保管员操作工各（部门）岗位质量职责和权限1总经理1)贯彻执行法律法规，关注顾客需求，对产品质量负总责；2)组织制定质量方针、质量目标，确保全员理解并执行；3)确定组织机构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通；4)任命质量负责人，授权处理质量相关事宜；5)配置合理资源。6)组织开展年度质量总结。2质量负责人1)确保组织建立、实施和保持质量管理制度；2)向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3)确保不断提高全体员工对满足法规和顾客要求重要性的认识；4)代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。3副总经理1)负责分管领域的总体管理；2)负责分管领域相关资源的管理；3)负责分管领域工作相关事宜的沟通、协调；4)向总经理报告分管工作。4行政主管1)组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；2)组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；起草及归档公司相关文件；4)搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；5)管理公司重要资质证件；6)组织好来客接待和相关的外联工作；7)协调公司内部行政人事等工作；5供销主管1)负责产品的销售；2)负责生产物资的采购；3)负责产品的交付；4)收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。6技术质量主管1)组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。2)负责技术文件的管理；3)负责设施设备及工作环境的管理；4)负责产品的工艺设计；5)负责对生产过程开展技术指导；6)组织开展特殊过程的确认；7)负责检测装置的管理；8)负责产品的检验管理；9)负责不合格品的控制。7生产主管1)对车间的产品质量负责；2)按计划组织生产；3)确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；4)保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；5)做好现场产品的标识和防护；6)负责生产现场的环境管理和安全管理。8、检验员1)负责产品质量检验，做好检验状态的标识；2)负责记录并报告检验结果；3)跟踪验证不合格品的处理结果。9、仓库管理员1)负责库存物品收发；2)负责建立库存台账；3)负责库存物品的防护；4)负责盘点并报告库存状况。10、操作工1)对工序质量负责；2)按工序生产作业要求，完成生产任务；3)负责工序设备的日常维护保养；4)负责维护、保持工序作业环境；5)负责工序产品的防护。不合格产品管理办法一、不合格品的识别1不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。2这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2不合格品的评审A评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。B评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：——拒收：退货应为首选方式；——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。6不合格品的处置及跟踪A拒收——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；——供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。B让步接收——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品；——供销主管办理入库。三、不合格的半成品及成品1记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。2不合格品评审3评审时限：应在24小时内完成评审工作。4评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。5评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。6不合格品的处置及跟踪A技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。B返工的控制——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。C报废的控制——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品1任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。2技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。3技术质量主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，供销主管参加。4通过评审，以确定：A不合格品的性质、影响程度；B拟采取的措施。5评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。6技术质量主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。五纠正措施1对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录设备维修、清洗、消毒管理制度一设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。二设备的档案管理生产主管建立《生产设备一览表》，以明确公司所有现存设备的基本信息。三设备的维修1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。四设备的清洗消毒1对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、（晒制）台架等应定期清洗消毒。2清洗消毒时机：A每天生产完毕后；B当发现或怀疑设备/器具不洁时；C停产三天以上后，重新开始生产前。3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。4清洗消毒方式A对可拆卸的设备、管道应予以分解；B先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面的残留物；C再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约三遍）；D最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。5清洗、消毒记录每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。五设备检查每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好《设备检查记录》。检测设备、计量器具管理制度一、确定与配置技术质量主管根据本公司产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。二、使用前管理技术质量主管建立《检测设备一览表》，确定编号、校准周期、校准方式等内容。三、校验/周期检定的管理1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据《检测设备一览表》规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。4、经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。四、使用管理1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效。3当发现检定失效时，应及时重新送检。文件管理制度一文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件行政主管组织总经理总经理2技术、质量文件技术质量主管组织质量负责人质量负责人二文件发放1行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。2收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。三文件和资料的更改和收回1文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。2原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。4审批后的更改文本交由行政主管下发。四文件的保管1各类文件一般应存放处于工作现场，指定专人（如某一执行责任人）保管。2文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。3文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。4文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。采购管理制度一、基本原则：供销主管应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。二、供方/供应商的选择与评价公司原料、辅料及包装物的采购，供销主管通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：1食品原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证；2猪肉的供方应为生猪定点屠宰企业；3对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；4食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。三、采购文件1、采购前，供销主管应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。2、《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。3、《采购计划》应报总经理审批后实施。4、必要时，对重要或大批理物资的采购，供销主管还应依据《采购计划》与供方签订采购合同。四、采购产品的验证为确保采购的物资满足规定的要求，供销主管应在到货的当天报检，由公司检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。生产作业指导书一、生产工艺流程包装烘烤晾晒灌装腌制造配料修整选料包装烘烤晾晒灌装腌制造配料修整选料关键过程/工序：配料、腌制、烘烤特殊过程/工序：腌制二、生产作业要求1选料A瘦肉呈现红色、枣红色，色泽分明，外表有光泽；B肥肉（脂肪）呈乳白色，色泽分明，外表有光泽；C所用肉应干净，无污物；D按技术质量主管下达的瘦肉与肥肉搭配比例，用磅秤称取所需用量。2修整A去除瘦肉中的脆骨或肥碎；B用绞肉机，将瘦肉绞成肉末，将肥肉绞成丁状。3配料A按下达的配方准备：盐、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等。——应严格执行所下达的配比要求，遵循配料的顺序。B用搅拌机将绞好的瘦肉搅拌十五分钟。C按配方，在肉中依次加入盐、味精、白糖和水，搅拌十五分钟。D按配方，加入香辛料、淀粉，搅拌十分钟。E将搅拌后的肉料倒进腌制盒。4腌制A将肉料盒送入腌制冷库。B冷库温度应保持0℃—2℃。C腌制时间：24小时。D生产人员应做好腌制记录，详细记载入库的肉料数量、腌制出入库的起始时间。5灌装A将腌制好的肉料，倒入灌肠机。B灌装过程中，肉料灌入速度应均匀。C灌装时，应查看肠衣是否充、是否松紧知度、是否有空气。D如肠体内有空气，应划破肠衣表皮，将空气排掉。6晾晒A将灌装后的香肠放置在专门的晾晒架上晾晒。B放置香肠时，不得叠放。C每两小时应作一次翻转，确保香肠晾晒充分。D香肠晾晒至表面水分稍干即可。7烘烤A将晾晒好的香肠随架推进烘房。B烘烤温度为90℃，时间为30分钟。C烘烤后，香肠外形完整，表面干爽呈现纠缩后的自然皱纹。8包装A烘烤后的香肠应完全冷却后方可包装。B先将香肠按规定的数量装入小包装袋，并注意观察是否有胀袋。C将小包装袋按规定的数量装入外包装箱。D包装应平整，结实。生产工艺管理考核办法一、各岗位生产人员应严格按照《生产作业指导书》的要求，进行生产操作。二、在生产过程中，生产主管应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。三、工艺纪律检查1技术质量主管应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固定、不事先通知。2工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。3检查的内容一般包括：A是否按作业指导书进行操作B是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。C工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等。4技术质量主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处罚。生产过程质量管理制度及考核办法一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。二、生产主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。三、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。四、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。五、检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。六、考核1技术质量主管应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。2技术质量主管应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。3对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。生产过程关键控制点的管理规定一、应对本公司食品生产过程中关键控制点——配料、腌制、烘烤，进行严格管理，以确保食品质量及安全。二、关键控制点的生产人员应经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括：1配料工序：配料的比例、投料的顺序、搅拌的时间。2腌制工序：腌制的时间、腌制的温度。3烘烤工序：烘烤的时间、烘烤的温度。四、生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养、清洗消毒的频次。五、在配料、腌制、烘烤工序的作业过程中，操作工应严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录，包括：《配料生产监控记录》、《腌制生产监控记录》、《烘烤生产监控记录》。六、技术质量主管应加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。七、检验员应加强对关键控制点的检验频次，严把检验关，确保生产质量。关键控制点生产作业指导书一配料1按下达的配方准备：盐、味精、白糖、水、香辛料、淀粉等，并按规定的比例、数量称取。2用搅拌机将绞好的瘦肉搅拌十五分钟。3按配方，在肉中依次加入盐、味精、白糖和水，搅拌十五分钟。4按配方，加入香辛料、淀粉，搅拌十分钟。5将搅拌后的肉料倒进腌制盒。6生产人员应做好《配料生产监控记录》二、腌制生产作业指导书1将肉料盒送入腌制冷库。2冷库温度应保持0℃—2℃。3腌制时间：24小时。4生产人员应做好《腌制生产监控记录》，详细记载入库的肉料数量、腌制出入库的起始时间。三烘烤1将晾晒好的香肠随架推进烘房。2烘烤温度为90℃，时间为30分钟。3烘烤后，香肠外形完整，表面干爽呈现纠缩后的自然皱纹。4生产人员应做好《烘烤生产监控记录》。产品质量检验管理制度一原辅材料及包装材料检验制度1、对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。2、公司检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好《进货检验记录及台帐》。3、应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。4、对发现的不合格物料，应按《不合格产品管理办法》的规定予以处理。二、生产过程检验制度1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。2、检验员应按《生产作业指导》的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。3、各工序检验后，检验员应在《生产过程质量检验记录》中做好记录。4、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。6、对生产过程中发现的不合格品，应按《不合格产品管理办法》予以处理。三、成品出厂检验制度1、本公司成品在出厂前，应按产品标准（GB10147《香肠（腊肠）、香肚卫生标准》）及《肉制品生产许可证审查细则》的要求，进行出厂检验。2检验员应在《产品出厂检验报告》上如实记录检验结果。3检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。8、对不合格品，应执行《不合格产品管理办法》。四、委托检验的计划安排对产品标准要求中的食盐、蛋白质、亚硝酸盐这三个项目，技术质量主管组织检验员于每年六月、十二月分别抽样一次，委托国家认可的检验机构进行检验。不合格产品召回制度1.目的为减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护企业形象，减少企业损失，特制订本召回制度。2.主要内容及适用范围2.1适用于本企业销售的问题成品召回控制。2.2产品不符合食品安全标准时，进行召回：2.3国家法律法规与有关行政部门要求的产品召回3.程序3.1总经理为本程序的最高决策者，指定相关部门负责本工作。3.2应立即停止生产，通过产品销售记录溯源，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。3.3

应当对召回的食品采取补救、无害化处理、销毁等措施，3.4将产品召回和处理情况向当地质量监督部门报告。莫力达瓦达斡尔族自治旗那日民族饮品有限责任公司莫力达瓦达斡尔族自治旗那日民族饮品有限责任公司文件编号：NRYP-SC-20XX食品安全管理制度编制：审批：版次：A/0文件编号：NRYP-SC-20XX实施日期：20XX年1月25日目录章节号文件名称页码1企业简介32颁布令43任命书54企业质量目标65企业组织机构图76企业各质量管理人员和部门的质量岗位职责87企业卫生管理制度118设备管理制度139从业人员健康检查制度和健康档案制度1510企业从业人员质量安全、生产技术培训制度1711食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集管理规定1912不安全食品召回制度2213食品安全事故处置预案2514消费者投诉受理处置制度2615生产过程质量管理及考核办法2716生产作业指导书3017关键控制点（具体参数）及控制程序3318采购制度、采购技术文件3619进货验证管理办法4020成品、半成品、原辅料的存储、运输和安全防护管理规定4221检验管理制度4422检验设备和药品管理制度4723产品留样制度和实验室之间比对规定4924不合格管理办法5125文件和记录管理制度5326食品添加剂的使用管理规定5627生产过程中所产生废弃物的处理规定58质量管理手册文件NRYP-SC-01-2016第1页，共1页企业简介第1版实施时间：2016年1月25日企业简介我公司坐落于莫旗阿尔拉镇喀牙都尔本村,所处位置,人杰地灵,交通方便,四周绿树成荫，果园环绕水资源丰富和现代化的生产厂房,一流的产水配备设施,合理的功能分区,一流的高素质化验专业人才,良好的员工素质，为生产出优质的纯净水提供了先决条件。整个纯水的卫生设施都必须按卫生部门的要求进行装修，设计分为纯水制水间、灌装间、洗瓶间﹑预进消毒间、包装间、成品间、男女更衣间、员工休息间，化验室由应用化学系的教授专家制定严谨的化验程序，定期进行检测，对产品质量严格把关。本厂采用了目前世界上最先进的水处理技术设施，美国全进口水处理设备，美国进口的纳米超滤膜组合的超滤精密过滤山泉水制水工艺，水质清纯、口感甜美，全自动纯净水洗瓶灌装机，优化设计工艺先进，进口微电脑控制整个系统的运行，臭氧发生器进行过程性消毒，从源头上杜绝细菌、病毒、尘埃的入侵，确保了产品的新鲜纯净，在包装物料，如桶、聪明盖、饮水机等，附加产品选择国内一流的生产厂家。质量管理手册文件NRYP-SC-02-2016第1页，共1页颁布令第1版颁布时间：2016年1月25日二、颁布令本公司根据《食品安全法》标准及相关的法律法规要求，结合本公司实际情况编制完成了质量控制措施及生产操作规程等管理文件，现予以颁布实施，这些文件是指导公司建立和实施生产过程控制的纲领性和法规性文件，是工作中的行为准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理（签字）：2016年1月25日质量管理手册文件NRYP-SC-03-2016第1页，共1页任命书第1版颁布时间：2016年1月25日三、任命书为了加强企业质量管理，深入开展质量工作，建立企业质量管理条例和质量管理各负责人责任制，以确保产品质量和企业经营目标的实现。现成立质量管理小组，任命质量管理小组组长为尹志山，组员郑庆文、尹作齐、包明荣。以上任命决定自发布之日起即开始执行。莫力达瓦达斡尔族自治旗那日民族饮品有限责任公司（印章）法人签字：2016年1月25日质量管理手册文件NRYP-SC-04-2016第1页，共1页企业方针和质量目标第1版颁布时间：2016年1月25日四、企业质量方针和质量目标4.1质量方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。4.2质量目标：为实现我厂的质量方针，并与质量方针保持一致，制订以下总体质量目标：a、产品生产合格率达到98%。即生产出的产品经检验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数值再乘以100%。b、产品出厂合格率达到100%，即生产的产品须经出厂检验合格后方能出厂，未经检验和不合格产品不准出厂。c、顾客满意度达到90%以上。质量管理手册文件NRYP-SC-05-2016第1页，共1页企业组织机构图第1版颁布时间：2016年1月25日五、企业组织机构图总经理总经理尹志山购销部尹作齐购销部尹作齐质检部赵福泉生产部郑庆文质量管理手册文件NRYP-SC-06-2016第1页，共3页管理人员和相关部门质量岗位职责第1版颁布时间：2016年1月25日六、管理人员和相关部门质量岗位职责总经理职责：1、负责国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。3、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。4、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。5、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。6、对本公司最终产品质量负全责。购销部职责1、负责产品销售的质量管理。2、负责组织营销。3、负责组织加强产品售后服务，做好客商质量信息反馈工作。4、负责合同评审。5、负责制定各类物资采购计划及供方评价工作。6、负责采购符合标准要求的各类物资。7、与质检配合做好采购物资的质量控制。8、负责供方有关质量记录的收集、整理、保管及上报。质检部职责1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2、负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；3、组织指导各部门统计技术的应用，负责原材料、半成品、成品质量状况的统计、顾客对产品质量方面的投诉事件的分析和处理；4、负责对原料、半成品、成品进行检验及不合格品的判定、处置、管理；质量管理手册文件NRYP-SC-06-2016第2页，共3页管理人员和相关部门质量岗位职责第1版颁布时间：2016年1月25日5、负责监视、测量、检测仪器仪表的校准及监督管理工作；生产部职责1、协助总经理实施公司的质量方针和质量目标；2、负责公司生产技术的管理，按照公司质量管理体系的要求制定和实施公司的生产计划和采购计划，并确保向顾客提供满意产品3、并对质量目标的完成的负责；4、负责技术文件的审批和安全运营。5、负责产品实现过程的策划和生产服务运作的控制，以确保生产任务及时完成；6、负责产品实现过程中标识的管理，参与顾客有特殊要求的产品评审；7、负责生产过程中的产品防护。8、负责制定生产设施的维护和保养的规定,并负责对实施情况进行检查.9、负责对生产和服务提供过程进行确认；化验员岗位职责1、对产品质量安全负责监督责任，并独立行使产品质量鉴定、把关、报告的职责。2、负责内部质量审核的组织实施工作，各项质量标准及检验规范的设定。3、及时、准确地向公司和相关部室传递产品质量信息及产品安全信息。4、负责原、辅材料和产成品的检验及库存产品的抽验。5、参与不合格品的评审处置，并监督整改。6、检验设备与计量器具的管理、校正，确保检验的准确性和设备设施的完好状态，并负责管理设备、器具档案。7、半成品、成品的检验要及时，数据准确，并把结果及时反馈给生产车间，以便指导生产。生产操作人员职责1.严格遵守公司各项规章制度，服从工作安排，按生产操作规程和工艺要求进行生产作业。质量管理手册文件NRYP-SC-06-2016第3页，共3页管理人员和相关部门质量岗位职责第1版颁布时间：2016年1月25日2.保持自己所用生产设备的清洁卫生及周围环境卫生。3.注重个人卫生，严格遵守先清洁后上岗。4.在工作中与其他员工进行良好合作，不歧视新员工，认真学习生产技术，保证产品质量。5.坚守工作岗位，遵守劳动纪律，认真对待车间各项考核，争做优秀员工。6.节约用水、用电，每天上班前、下班后打扫所承担区域卫生。7.完成领导分配的其他工作。质量管理手册文件NRYP-SC-07-2016第1页，共2页企业卫生管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日七、企业卫生管理制度7.1厂区环境卫生管理制度7.1.1厂区道路环境清洁平整、路面应硬化。7.1.2厂区不得有积水，有良好的排水设施。7.1.3厂区应有一定的绿化区域，并有人负责养护。7.1.4垃圾集中密封存放，远离生产区域，不得散发异味，应及时清理消毒。7.2车间卫生管理制度7.2.1生产车间各入口设有更衣室并配备洗手和消毒设施，有靴鞋和消毒池。7.2.2保证车间内有充足的照明设施或自然光，工作台，敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备防护装置完好。7.2.3生产车间整洁，地面无积水，墙面无污垢，有防尘、防蝇、防虫、防鼠设施、严防鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。7.2.4烘干车间应有良好的通风、排气设施。7.2.5定期打扫，清洗消毒，做到车间卫生清洁、不留死角。7.3库房卫生管理制度7.3.1库房应整洁，地面平整无裂痕。7.3.2应做好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等工作。7.3.3库房内的温度、湿度应符合原材料及成品的存放要求。7.3.4库房内存放的原材料和成品及包装材料应保存良好，不得与有毒有害物品同库存放。7.4生产人员卫生管理制度7.4.1生产人员保持良好的个人卫生，勤理发、洗澡、剪指甲，工作服要及时清洗。7.4.2生产人员上岗不得浓妆艳抹，戴首饰。质量管理手册文件NRYP-SC-07-2016第2页，共2页企业卫生管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日7.4.3作业服、鞋不得穿出厂区，上厕所必须换下工作服、鞋，进入工作岗位要洗手。7.4.4生产人员每年要进行一次健康检查，无健康证者不得上岗工作。质量管理手册文件NRYP-SC-08-2016第1页，共2页设备管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日八、设备管理制度8.1设备的选型8.1.1设备选型的基本原则是“技术上先进，生产上可行，经济上合算”。具体应考虑以下几方面的因素：8.1.1.1设备对产品质量的保证程度和能源、原材料的消耗状况。8.1.1.2设备的生产效率和使用寿命。8.1.1.3设备的适应性和配套性。8.1.1.4设备的安全性能，维修的难易程度。设备的投资费用。8.1.1.5在设备选型时，要统筹考虑，全面权衡利弊，不能顾此失彼。8.2设备的使用8.2.1指定专人负责设备的使用。8.2.2根据设备的使用特点，制定相应的操作规程，操作人员严格执行。8.2.2.1实行“定人定机”，非本机台操作工，未经车间领导同意，不得操作。8.2.2.2保持设备整洁、完好。8.2.2.3遵守操作规程和交接班制度。8.2.2.4管理好工具和附件，做到不损坏、不丢失。8.2.2.5发现故障应立即停机检查，不能自行处理的，立即报告修理工。8.2.2.6各部门、车间应建立设备登记表。8.3设备的维护、保养8.3.1建立维护保养专人负责制，指定专人负责设备的维护、保养。8.3.2根据设备的特点，指定设备维护、保养规程。8.3.3设备维护保养工作应包括：擦拭设备、润滑、坚固易拉松动部位、更换和修复磨损零部件等。8.3.4每次润滑设备应填写记录。质量管理手册文件NRYP-SC-08-2016第2页，共2页设备管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日8.4设备的检修、大修8.4.1生产设备检修工作，有车间自行组织实施，检修应填写记录。8.4.2设备大修计划由车间上报总经理后执行。8.4.3生产车间大修一般安排在淡季，时间为20—30天，锅炉车间大修安排在夏季进行。各项检查符合要求，由总经理和生产部主任签署验收意见。8.5设备的监督检查8.5.1各车间要做好本车间设备管理工作，经常检查督促保证设备处于完好工作状态，满足生产工艺要求，保证生产任务的顺利完成。8.5.2总经理对车间设备管理工作进行监督检查（每月一次）。检查内容主要包括：设备的使用、维护、保养、检修几方面，发现问题要求车间限期整改，并且要对整改措施的落实情况进行验证。8.6生产设备清洗、消毒管理制度8.6.1设备、器具要保持清洁卫生，所用工具及各模具使用前清洗消毒。8.6.2所用器具不得随意放在地上，要有指定的存放地。8.6.3工作结束后，所用工具、容器应清洗消毒，存放到指定位置。8.6.4要做好相关《清洗、消毒记录》。质量管理手册文件NRYP-SC-09-2016第1页，共2页从业人员健康制度和健康档案制度第1版颁布时间：2016年1月25日九、从业人员健康制度和健康档案制度9.1从业人员健康制度9.1.1为了规范公司员工健康检查工作，保护劳动者健康，根据有关规定，制定本制度。9.1.2本制度主要包含健康检查管理等内容。9.1.3公司须建立健全健康检查制度，保证健康监护工作的落实。9.1.4公司须每年组织从事食品加工及相关工作员工进行职业健康检查。员工接受健康检查应当视同正常出勤。9.1.5公司不得支配有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。有下列疾病不能上岗:传染性肝炎、活动性肺结核、肠伤寒和肠伤寒带菌者、菌性痢疾和痢疾带菌者、脓性和渗出性脱屑性皮肤病、手有开放性创伤尚未愈合9.1.6公司不得支配未成年工从事食品生产接触作业；不得支配孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。9.1.7公司应当组织接触食品生产及相关工作的员工进行定期健康检查,健康合格后方可上岗。发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安排。9.1.8员工健康检查的费用，由公司承担。9.1.9公司定期健康检查的周期一般为一年。公司应当及时将健康检查结果如实告知员工。9.1.10从业人员健康档案制度9.1.10.1为了规范公司员工健康档案工作，保护劳动者健康，根据有关规定，制定本制度。9.1.10.2公司须建立从业人员健康档案。质量管理手册文件NRYP-SC-09-2016第2页，共2页从业人员健康制度和健康档案制度第1版颁布时间：2016年1月25日9.1.10.3本制度主要包含从业人员健康档案管理等内容。9.1.10.4公司须按规定妥善保存健康档案。质量管理手册文件NRYP-SC-10-2016第1页，共2页从业人员质量安全、生产技术培训制度第1版颁布时间：2016年1月25日十、从业人员质量安全、生产技术培训制度10.1培训计划10.1.1生产部主任根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。10.1.2人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。10.2培训内容：10.2.1质量法律、法规、规章；10.2.2《食品质量安全市场准入审查通则》；10.2.3产品标准、工艺规程等技术文件；10.2.4质量管理知识；10.2.5质量手册；10.2.6专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。10.3培训方式10.3.1参加各类培训班、讲座；10.3.2送外部机构培训；10.3.3邀请有关专家来本公司指导、讲课；10.3.4自己组织培训。10.4培训人员对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求及时组织培训,培训合格后方可上岗。10.5人员考核质量管理手册文件NRYP-SC-10-2016第1页，共2页从业人员质量安全、生产技术培训制度第1版颁布时间：2016年1月25日10.5.1生产部主任每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。10.5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。质量管理手册文件NRYP-SC-11-2016第1页，共3页食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集制度第1版颁布时间：2016年1月25日十一、食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集制度11.1食品安全标准文件收集管理制度11.1.1本制度规定了食品安全标准收集管理制度。11.1.2职责11.1.2.1质量负责人负责食品安全标准文件的收集、整理、归档工作。11.1.2.2生产部主任负责食品安全标准文件的培训教育工作。11.1.2.3总经理负责所使用标准的注册登记工作。每半年对各项标准进行确认。11.1.2.4实验室的食品安全标准资料应设专职或兼职人员分类、统一保管。食品安全标准必须按标准项目分类整改，装订成册归档，妥善保管，以便查询。11.1.3下列食品安全标准集应存档管理：GB19298-2014包装饮用水，相关的标准有：GB/T191包装储运图示标志；GB2762食品安全国家标准食品中污染限量；GB/T4789.21食品卫生学检验冷冻饮品、饮料检验；GB/T5750.8生活饮用水标准检验方法有机物指标；GB/T5750.13生活饮用水标准检验方法放射性指标；GB/T14848地下水质量标准；GB/T5009.11食品中总砷及无机砷的测定；GB/T6388运输包装收发货标志；GB7718预包装食品标签通则；GB5009.12食品国家安全标准食品中铅的测定；GB/T8583饮用天然矿泉检验方法；GB19298瓶（桶）装饮用水卫生标准；GB/T13727天然矿泉地质勘探规范；GB19304定型包装饮用水企业生产卫生规范；GB5749-2006生活饮用水卫生标准；GB/T14881地下水质量标准；GB/T14881食品安全国家标准食品企业通用卫生标准；QB2357-1998聚酯（PET）无汽饮料瓶标准；GB/T17876-2010包装容器塑料防盗瓶盖；GB/T6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱；JJF1070定量包装商品净含量计量检验规则；国家质量监督检验检疫总（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理质量管理手册文件NRYP-SC-11-2016第2页，共3页食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集制度第1版颁布时间：2016年1月25日办法》11.2食品安全风险监测和评估信息收集制度11.2.1概述为规范食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，为食品安全决策提供科学依据，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《保健食品管理办法》的规定，结合我公司实际制定本制度。11.3质检部及时收集并食品质量安全监督管理部门发出的通知,电视台、网络、报纸等发布的食品安全风险报导。11.4通过例会或其它方式培训宣传食品安全风险信息。11.5及时通过网络、电视、报纸、以及质量安全监督管理部门的联系，收集食品质量安全监督管理部门发布的法律法规、国家或行业标准、食品安全风险评估信息、重大的食品安全事件报导。11.6及时将质量安全监督管理部门对本公司抽样发现的食品安全风险信息向厂领导汇报，并召集相关部门商讨并落实所要采取的响应措施。11.7及时对所有食品安全风险信息进行分析，并传送给相关部门，险信息向厂领导汇报，并召集相关部门商讨并落实所要采取的响应措施。11.8根据国家最新的法津法规、国家或行业标准、文件精神的要求，对照公司的相关制度、程序内容有需要修订的，必须及时向责任部门提出修订，经过总经理审批后，立即下发给相应的部门学习并执行，严格按照监管的要求开展各项质量安全管理工作，提高公司的食品质量安全管理水平。11.9购销部门及时地将供应商通知的有关食品安全风险信息传递给相关部门。向供应商提出并跟进针对食品安全风险所要及时采取的相应措施。11.10根据分析所得结论实施公司对食品安全风险所决定采取的响应措施。11.11购销部建立顾客档案，内容包括厂名、地址、电话、传真、联系人、发货质量管理手册文件NRYP-SC-11-2016第3页，共3页食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集制度第1版颁布时间：2016年1月25日依据等，以便于了解顾客需求和动向。11.12生产部及质检部负责技术标准的数据收集、分析并负责传递到相关部门。11.13购销及其相关部门负责与顾客进行沟通，以满足顾客需求并处理顾客投诉。11.14各部门从外部获取其他数据应及时报告生产技术及质量部门汇总分析，根据需求传递，协调处理。11.15质检员负责政策、法规类信息的收集、分析、整理传递。质量管理手册文件NRYP-SC-12-2016第1页，共3页不安全食品召回制度第1版颁布时间：2016年1月25日十二、不安全食品召回制度12.1概述12.1.1目的使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。12.1.2适用范围本制度适用于本企业进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。12.1.3职责12.1.3.1总经理负责产品召回的启动及审批。12.1.3.2质量负责人负责产品召回的总体策划与监督。12.1.3.3销售部负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施。12.2管理规定12.2.1食品安全危害的调查和评估12.2.1.1本制度规定需要召回的不安全食品包括：12.2.1.1.1已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；12.2.1.1.2可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；12.2.1.1.3含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，标识不全、不明。12.2.1.2本制度所称召回，是指本企业对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。12.2.1.3当获知企业产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查书面通知时，质量负责人应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害评质量管理手册文件NRYP-SC-12-2016第2页，共3页食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集制度第1版颁布时间：2016年1月25日估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。12.2.1.4食品安全危害调查的主要内容包括：12.2.1.4.1是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；12.2.1.4.2是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；12.2.1.4.3食品的主要消费人群的构成及比例；12.2.1.4.4可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。12.2.1.4.5食品安全危害评估的主要内容包括：（1）该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；（2）不安全食品对主要消费人群的危害影响；（3）危害的严重和紧急程度；（4）危害发生的短期和长期后果。12.2.1.5食品安全危害调查和评估结果应汇报总经理，确认属于不安全食品的，应实施召回。12.3食品召回的实施12.3.1食品召回由总经理启动，由销售部负责总体实施。12.3.2根据评估结果确认需要实施召回时，经总经理宣布实施召回后，供销部长应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。12.3.3确定受影响产品的范围后，总经理应立即通知生产车间停止生产，有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。12.3.4总经理根据危害产生的原因，确定召回方式，由总经理批准后，通知生产部主任或代理销售商实施召回。召回方式有：12.3.4.1对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品，企业应将受影响产品全部收回。质量管理手册文件NRYP-SC-12-2016第3页，共3页食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集制度第1版颁布时间：2016年1月25日12.3.4.2含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。12.3.5质量负责人根据产品召回原因、受影响产品批次填写《产品召回通知单》，用书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。12.3.6质量负责人负责对食品召回的实施进行监督与跟踪。12.3.7当企业启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地质监部门报告。12.4食品回收后的评估与处置12.4.1质量负责人根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是否全部处于隔离状态。12.4.2如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过媒介如报告、布告、新闻等形式通知消费者，详细说明危害类型，迅速收回产品。12.4.3质量负责人应对已进行隔离的产品组织再次评估，根据危害等级、运输成本和货物价值等确定处置方案，处理方式可分为当地销毁、拉回分公司处理等。12.4.4处置方案经过总经理批准后实施，开具《召回/隔离产品处理通知单》，下达至各相关方。12.4.5质量负责人对召回产品的处置进行监督与跟踪。12.4.6对召回食品的后处理应当有详细的记录,并向当地质监部门报告。12.5建立食品召回管理档案质量负责人应整理保存召回记录，并建立食品召回管理档案，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。质量管理手册文件NRYP-SC-13-2016第1页，共1页食品安全事故处置预案第1版颁布时间：2016年1月25日十三、食品安全事故处置预案13.1概述为加强企业内部的质量管理，保障企业生产正常运行，牢固树立企业作为“质量第一责任人”的法律意识，有效预防、及时控制和消除重大食品安全事故的危害特制定本应急预案。13.2组织机构组长：组长：尹志山，组员：尹作齐、郑庆文、包明荣13.3职责13.3.1组织机构成员要保持24小时通讯畅通。组长负责在食品安全事故发生第一时间召集企业相关人员到场，停止生产和销售不安全食品并通知消费者，对不安全食品进行无害化处理，应销毁的食品及时予以销毁。根据事故等级，程度，影响区域，做好人力，财力，物力各方面的储备。为应急处理创造条件。13.3.2及时召回问题产品，并将问题产品处理情况及时上报市食品安全委员会及各成员单位。质量管理手册文件NRYP-SC-14-2016第1页，共1页消费者投诉受理处置制度第1版颁布时间：2016年1月25日十四、消费者投诉受理处置制度14.1销售负责人是投诉第一受理人。接到消费者投诉后，在自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报总经理。14.2接到消费者投诉后，态度要诚恳、耐心、保持冷静。14.3了解客人投诉原因和要求，需要调查的，要认真仔细，不推脱、搪塞消费者。14.4单独接触客人时，态度友善，不争吵、辩论。14.5若属消费者误解引起的投诉，婉转解释，消除误解，沟通同消费者之间的联系。14.6事实调查清楚，提出处理办法后，耐心转告消费者，征求消费者对处理办法的意见。14.7搞好投诉处理的善后工作，每次的投诉记录，应该及时存档，记录要保存两年。14.8投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高质量。质量管理手册文件NRYP-SC-15-2016第1页，共3页生产过程质量管理及考核办法第1版颁布时间：2016年1月25日十五、生产过程质量管理及考核办法15.1生产过程质量管理制度15.1.1目的加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。15.1.2适用范围适用于生产过程质量管理工作。15.1.3职责15.1.3.1生产部主任负责生产过程质量管理工作。15.1.3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。15.1.4生产过程质量管理的基本任务：15.1.4.1确保产品质量；15.1.4.2提高劳动生产率；15.1.4.3节约材料和能源消耗；15.1.4.4改善劳动条件和文明生产。15.1.5生产过程质量管理的基本要求：15.1.5.1强化质量意识；15.1.5.2质量负责人、生产部主任和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。15.1.6生产部主任负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。15.1.7生产部主任按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产；15.1.8采购部按工艺要求提供各种合格材料。15.1.9质量负责人搞好计量器具的周期检定与配置质量管理手册文件NRYP-SC-15-2016第2页，共3页生产过程质量管理及考核办法第1版颁布时间：2016年1月25日15.1.10质量负责人、生产部主任和生产车间密切配合，进行工序质量控制。15.1.11总经理按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育15.1.13生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。15.1.13生产部主任进行现场工艺纪律检查。15.2生产过程质量管理考核办法15.2.1目的：对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。15.2.2适用范围适用于饮用水生产过程质量管理的检查考核。15.2.3职责：生产部主任负责生产过程质量管理的检查考核。15.2.4生产过程质量管理基本要求：严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。15.2.5工艺纪律的主要内容15.2.5.1公司领导及职能部门的工艺职责：（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；（3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；（4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；（5）设备必须能正常运转、安全、可靠；（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量质量管理手册文件NRYP-SC-15-2016第3页，共3页生产过程质量管理及考核办法第1版颁布时间：2016年1月25日值准确、统一；（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。15.2.5.2生产现场工艺纪律：（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗；（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；15.2.6工艺纪律的考核15.2.6.1工艺纪律主要考核内容：（1）工艺文件的贯彻情况；（2）设备和工艺装备的完好情况；（3）计量器具的周期检定情况；（4）定人、定机、定工种的符合情况；（5）定置管理和文明生产情况等。质量管理手册文件NRYP-SC-16-2016第1页，共3页生产作业指导书第1版颁布时间：2016年1月25日十六、生产作业指导书16.1水处理作业原水符合生活饮用水标准，有水源检测报告符合饮用水标准要求。经过粗滤设备石英砂过滤器和活性炭过滤器进行过滤，其作用是去除水中悬浮物及细微杂货。再经过纳滤器和精密过滤器除去大于5um杂质，将过滤后的水质进行杀菌。若饮用水在储水罐贮存1.5小时以上，重新检验合格后再进行杀菌。由臭氧制氧发生器产生的臭氧注入水中杀菌，杀菌臭氧浓度控制在3％-7％，臭氧产量为40克/小时。16.2瓶、桶及盖预处理(1)所用瓶、盖须与生产的规格品种相配套。(2)每箱瓶盖使用前须抽检，要求：无黑点、无霉迹、无异物。(3)大桶先在泡桶间用1.2‰的二氧化氯消毒液浸泡，然后用成品水在刷桶拔盖机上内外清洗，再经桶灌装线上进行消毒清洗后灌装，。瓶盖及桶盖拆包时在瓶盖消毒柜中紫外杀菌30分钟使用。（4）所用消毒剂是食品级并符合国家标准规定，由化验室负责配置。（5）对回收桶要进行严格挑选分类，桶口或桶体磨损较大的，易造成封口不严的桶应废弃，同时根据污染程度分别进行单独的清洗消毒。根据桶的污染程度，一般洗100个桶后换一次药水，桶较脏时应提高药水更换的频次。16.3自动灌装作业16.3.1生产人员进入车间要按规定穿戴整洁的工作服、工作帽、换鞋；进入灌装间必须进行二次更衣；16.3.2生产前30分钟打开灌装间的空气净化器、风淋门和紫外杀菌灯，进行30分钟的空气循环净化及杀菌。16.3.3瓶灌装过程质量管理手册文件NRYP-SC-16-2016第2页，共3页生产作业指导书第1版颁布时间：2016年1月25日工作人员须经风淋室进入灌装间，开动传动装置，开启冲洗、灌装、封盖（三合一）灌装机组，将瓶传输至灌装流水线，进行灌装生产。控制灌装速度为5000瓶/小时，瓶装水净含量误差符合国家定量包装商品计量监督规定。封盖：要检查自动封盖的松紧度、封盖要严、不漏水、不漏气，防伪有效。灯检：主要是通过灯检箱和感官检查瓶、桶装水是否有偏、跑、漏等现象，有无可见性杂质，如果发现不合格品，马上把产品取下，等复检确认后再归类处理。检确认后再归类处理。喷码、套标、装箱：本公司所有包装工序均采用全自动化包装，无需人工包装，包装前将上述设备调整适度，要求瓶与箱所喷印日期相符，清晰周正、不漏、不断码，套标整齐，每瓶的套标位置在同一高度，上下高低差小于10mm。（6）最终检查a）水质符合GB19298-2014的要求。b）标识标签应符合GB7718的规定。c）标签粘贴周正、完整无破缺、无开裂。d）数量与标识相符，封口对应整齐，底垫齐全。e）每箱一张产品合格证，箱外印有厂名、厂址、电话、规格、数量及生产日期、生产日期应于瓶打码日期一致。f）热缩包装的产品数量与要求相符，捆绑牢固、整齐。g)封箱：数量准确、合格证无误、上下垫齐全、封箱严密。16.3.4桶灌装过程（1）开启灌装机后放掉管道内原有积水约5分钟，加入经消毒后的桶盖，随生产续加。（2）灌装量：灌装量18.9L其允差符合国家定量包装商品计量监督规定。（3）灯检：主要是通过灯检台和感官检查桶装水是否有偏、跑、漏等现象，有无可见性杂质，如果发现不合格品，马上把产品取下，等复检确认后再归类处理。质量管理手册文件NRYP-SC-16-2016第3页，共3页生产作业指导书第1版颁布时间：2016年1月25日（4）最终检验：外观包装清洁、无污、套袋规整、无破损、打码清晰无误、挤压不漏水漏气。16.4岗位卫生要求：

16.4.1进灌装间前，应换工作服，带工作帽、工作靴；用消毒液将手洗干净并自动吹干，工作服经风淋室风淋。16.4.2进工作间要过洗靴池进行靴底消毒（洗脚池用“速消净”配消毒水）。16.4.3上洗手间，必须将工作服换下，修理、调整机器，或接触不干净的物品后，必须并按上述16.4.1-16.4.2规定重新进入车间。质量管理手册文件NRYP-SC-17-2016第1页，共3页关键质量控制点和控制程序第1版颁布时间：2016年1月25日关键质量控制点及控制程序本公司生产的天然饮用泉水的关键质量控制环节为：水源、管道及设备等的维护及清洗消毒；包装瓶、桶及盖的质量控制与清洗消毒；杀菌设施控制和杀菌效果监测；瓶及盖清洗消毒车间、灌装车间环境卫生和清洁度的控制；操作人员卫生管理。17.1水源、管道及设备等的维护及清洗消毒1）关键值：水源水必须符合GB5749-2006要求并有市级产品检测部门出具的水源水检验报告。管道及设备的维护和清洗消毒必须符合国家的规定。2）控制方法和频率：水源水由质检主任负责每天抽样检验一次。管道及设备的维护和清洗消毒由质量负责人负责每天检查一次。3）纠正措施：水源水达不到国家标准时不得投入生产并查明原因，采取有效的改进措施。管道及设备维护和清洗消毒达不到国家规定时由质量负责人负责监督重新维护和清洗消毒。17.2包装瓶、桶及盖的质量控制与清洗消毒1）关键值：包装瓶符合QB2357-1998规定的标准要求，饮用水桶符合QB2460-1999要求，瓶盖及桶盖均来自正规企业，也符合国家规定的卫生要求，包装桶及盖消毒必须符合国家规定的卫生要求。2）控制方法和频率：包装桶、瓶的质量、盖的消毒由车间主任负责，在生产全过程中监督检查，控制桶、瓶的质量并做好盖的消毒工作。3）纠正措施：不合格的桶、瓶及盖不购进，购进后发现的不合格的桶、瓶及盖，不准投入生产，要进行退货并追究当事人责任。清洗消毒不合格的桶与盖要重新返工直到合格为止。17.3杀菌设施控制和杀菌效果监测1)关键值：杀菌后的水必须符合GB19298-2014包装饮用水标准。质量管理手册文件NRYP-SC-17-2016第2页，共3页关键质量控制点和控制程序第1版颁布时间：2016年1月25日2）控制方法和频率：杀菌操作员严格按照作业指导书和臭氧发生器设备说明书操作，由质检主任负责每班检验半成品水的微生物指标，不合格的半成品水不得灌装。3）纠正措施：质检主任每班检验半成品水的微生物指标，符合标准的半成品水进入灌装工序。不合格的半成品水报经总经理批准后销毁。17.4瓶及盖清洗消毒车间、灌装车间环境卫生和清洁度的控制关键值：按照瓶（桶）装饮用水质量安全市场准入规定进行控制。控制要求：空瓶直接在灌装线上用无菌成品水冲洗后立即进行灌装、压盖。大桶先在泡桶间用1.2‰的二氧化氯消毒液浸泡，然后用成品水在刷桶拔盖机上内外清洗，再经桶灌装线上进行消毒清洗后灌装，冲洗后立即进行灌装、压盖。b.瓶盖及桶盖拆包后在瓶盖消毒柜内进行紫外杀菌30分钟然后通过使用。c.生产前30分钟打开灌装间的空气过滤器、风淋门及紫外杀菌灯，对洁净区进行30分钟的空气循环净化及杀菌后方可进行生产。2）控制方法和频率：由总经理负责每班作业前按照规定进行检查一次，作业中进行不定时抽查。3）纠正措施：达不到关键值要求时不得开机作业，作业中发现达不到关键值要求时停止作业，直至纠正到符合要求时为止。17.5操作人员卫生管理关键值：操作人员的卫生管理要求应符合桶装饮用水质量市场安全准入细则的要求和本厂卫生管理制度的规定。2）控制方法和频率：由生产技术质量负责人负责每天作业前检查一次操作人员的卫生情况，生产中不定时抽查作业中的人员卫生状况，按照卫生管理制度规定定期对操作人员进行健康检查。纠正措施：检查中发现操作人员卫生状况达不到关键值要求时，要立即改正，质量管理手册文件NRYP-SC-17-2016第3页，共3页关键质量控制点和控制程序第1版颁布时间：2016年1月25日直至符合关键值要求。健康检查中发现不符合卫生管理制度规定的操作人员按卫生管理制度进行处理。质量管理手册文件NRYP-SC-18-2016第1页，共4页采购制度、采购技术文件第1版颁布时间：2016年1月25日十八采购制度、采购技术文件18.1.1概述水的包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。18.1.2职责18.1.2.1购销部主任负责物资采购工作。18.1.2.2生产部主任负责制定采购物资的质量要求。18.1.2.3公司质量负责人负责采购物资的质量检验或验证。18.1.2.4本公司制定并实施《采购管理制度》与《委托服务采购管理办法》，对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。18.1.2.5本公司从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。18.1.2.6购销主任按批准的采购文件组织采购。18.1.2.7公司质量负责人对采购物资进行质量检验或验证。18.2采购质量控制制度18.2.1目的对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。18.2.2适用范围适用于本公司瓶（桶）装饮用水类的包装材料的采购。18.2.3职责18.2.3.1购销主任会同公司质量负责人、生产部主任对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。18.2.3.2总经理负责批准采购文件。18.2.3.3公司质量负责人负责采购物资的质量检验或验证。18.2.4供方评价质量管理手册文件NRYP-SC-18-2016第2页，共4页采购制度、采购技术文件第1版颁布时间：2016年1月25日购销主任负责选择供方，会同公司质量负责人、生产部主任对供方进行评价。18.2.5采购文件购销主任负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。18.2.6采购购销主任根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业采购物资的质量检验或验证18.2.6.1采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交公司质量负责人，采购的原料必须经有关部门检验合格。18.2.6.2公司质量负责人派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。18.2.6.3当需要在供方处验证时，公司质量负责人按合同或协议中规定的方法进行验证。18.2.6.3检验或验证合格后，公司质量负责人出具检验或验证报告，由供方送货人负责办理入库手续，检验合格的方可投入生产。18.2.6.4检验或验证不合格时，公司质量负责人出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销部长负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。18.2.7采购主任根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。18.3委托服务采购管理办法18.3.1目的对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。18.3.2适用范围适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。18.3.3职责公司质量负责人负责检定、检验等委托服务采购的管理。质量管理手册文件NRYP-SC-18-2016第3页，共4页采购制度、采购技术文件第1版颁布时间：2016年1月25日18.3.4本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。18.3.5委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。公司质量负责人在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。18.3.6强制检定计量器具，公司质量负责人负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。18.3.7非强制检定计量器具，公司质量负责人负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。18.3.8校准的测量设备，公司质量负责人负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造公司申请校准。18.3.9检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，公司质量负责人会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。18.3.10检定、校准和检验、测试报告、证书等由公司质量负责人存档保管。18.4采购技术文件18.4.1概述采购技术文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。18.4.2职责18.4.2.1购销主任负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。18.4.2.2检验员负责对采购物资的检验或验证。18.4.3采购技术文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：18.4.3.1类别、型式、等级；18.4.3.2规范、检验规程等名称、编号、版本；18.4.3.3质量体系标准名称、编号、版本等。18.4.4采购技术文件在发放前，购销主