辣木种植可行研究报告

辣木与迷迭香规范化种植及产业化项目辣木与迷迭香规范化种植及产业化项目#迷迭香抗氧化剂工艺流程图超声波辅助提取迷迭香抗氧化剂的生产技术工艺流程图真空浓缩高速管式离心分离药液调配迷迭香原料真空浓缩高速管式离心分离药液调配迷迭香原料真空浓缩真空浓缩■士口曰日/Vb i■■i■ii・u n■■n■■n■.WWW Jb1 ^~FfF ' Hp■■ 'p■mrinXLr■1p■*r■■r.W.W.'»■/.'W.HT.w.w.waaa— — “I fa'LR' 5 ■"! ! •• ■I '・l itil • ?»■■■ i • ■II■ ■I■I■ ■ ■TthID"'a■' J»■ • • »■ • • - • :IfLl - • = • •a• •J•-\7注I匡二］为M万級洁浄区6・3・项目建设期及年度计划（按一个项目实施县规划）6・3・1・项目建设期项目建设期4年(2015~2018年)。6.3.2•项目年度计划6・3・2・1・2015年完成辣木品种的种苗准备，完成迷迭香种苗准备，完成辣木、迷迭香母本园的建设，规划和启动品种示范园建设。完成种植工程总量的 20%，完成投资30%;6・3・2・2・2016年完成种植工程总量的40%，完成投资30%；6・3・2・32017年完成种植工程总量的25%，并完成加工基地建设工程，完成投资 20%；6・324・2018年完成全部种植工程，完善加工基地，完成使用投资 20%。6・4、原料供应与外部配套情况6・5・1・原材料供应6・5・1・1.辣木种源1、 利用已经引进驯化培育的辣木品种；2、 从马来西亚引进辣木特色珍稀品种；3、 从印度引进辣木特色珍稀品种；4、 从缅甸引进辣木特色品种。6・5・1・2.迷迭香种源1、利用已经从全世界引进的25个迷迭香品种或种质；2、 重点是利用在这25个品种（种质）中已经经过驯化、培育的“奥深一号”“奥深二号”这两个生物量高、有效成分含量高的品种（种质）；3、 进一步引进还没有引进的迷迭香品种（种质）。.辣木、迷迭香品种培育1、 核心技术：多倍性育种技术2、 遗传育种及品种杂交技术3、 适生性培育技术6・5・1・4・原料供给保证本项目在种植上所需其它原料均为有机肥、生物菌肥、复合肥、生物农药等，果品包装及辣木深加工所需其他原料均为常规化工原料和包装材料，市场充足，来源可靠，省内方便采购，且价格适宜，来源充足。6・5・2.外部配套条件1、 项目与某某热区农业产业调整及产业发展规划政策相配套。2、 项目技术依托单位拥有先进的科研设施设备确保项目建设的科研设施条件。3、 项目实施点离主要公路干线近，交通方便。农药、化肥、薄膜等农用物资供应充分方便。4、 土地配套条件，项目实施区能与其它热区经济作物的开发有机结合，本项目可选宜林或宜农的荒山荒地发展。组织形式及运行机制项目拟由某某生物科技有限公司全面负责项目的组织实施， 某某省热区有关地（市）县党委政府协调、支持，中国林业科学研究院资源昆虫研究所、某某省林业科学研究院等院所作为项目的技术支持方参加，按项目推动型模式，根据现代企业制度组建项目实体一一项目团队。采取当地政府协调，公司+技术+基地+农业专业合作社+农户”组织形式，按现代企业运作机制实施本项目。项目承担单位6.7.1.项目承担单位6・7・1・1・某某生物科技有限公司某某生物科技有限公司是一家致力于生物资源产业研发的、基于项目推动的、知识型的、科技创新型的高成长民营企业。公司成立于2007年12月7日。公司法人代表：高政。公司地址：昆明市学府路690号金鼎科技园综合楼502室。公司邮编：650033。公司电话0871—65521997。公司面对变化、竞争和客户需求不断变换的商业环境，建立学习型柔性组织，用动态的经营管理模式，开放的思维创新合作平台，布局了涉及多个专业、行业领域不同类型的创新型项目组成的项目群，由中国林科院、北京林业大学、湖南农大、华南热作大学、重庆中药研究院、华中农业大学某某农业大学、某某省林科院、某某林业职业技术学院、中国科学院某某植物所等的一批科学家作为各项目合作伙伴，同时整合了美国、加拿大、荷兰、马来西亚、泰国、越南等国际资源，按战略项目管理及项目股份化运营，实现知识资本价值最大化，从而保障公司发展战略的稳步实施。作为项目主要承担单位，公司依据某某省委政府提出 建设绿色经济强省”，把某某省建成我国最大的生物资源开发创新基地 ”、建成中国和亚洲最大的花卉生产出口基地及市场交易中心”及西部中药谷”的战略，定位于某某作为植物王国”的生物资源产业的研发。公司以高新技术为核心，以资金为纽带，以资源为基础，本着以研发推动产业发展”、以科学家带动项目创新”、以网络促营销”、以培训促发展、教育出人才”的战略，选择确保食品安全的迷迭香天然抗氧化剂、特色珍稀植物、新资源食品类经济作物及某某特色中药材等作为切入点，面对产业的发展、竞争和市场需求的不断变化，重点布局于确保食品安全的迷迭香天然抗氧化剂产业化， 同时关注并研发特色珍稀植物引进、驯化、种植及产业化开发。公司以推进农业科技革命，调整农业产业结构，改造和促进传统产业升级换代，培育国民经济新的增长点为己任。6・7・1・2・中国林业科学研究院资源昆虫研究所（详见：“5.1项目的技术基础”第二部分）6・7・1・3・某某省林业科学院（详见：“5.1项目的技术基础”第三部分）6・7・2项目的专家队伍及高管人员6・7・2・1・项目的专家队伍张某某博士、研究员男，汉族，1963年生，1984年毕业于西南林学院林学专业， 2001年获南京林业大学森林培育专业博士学位。曾作为主要成员参加完成林业部合同课题两项，加拿大IDRC资助的国际合作项目2项，主持完成国家自然科学基金和某某省基金课题3项；作为课题副组长完成某某省九五”攻关课题；主持完成某某省十五”科技攻关项目；完成国家林业局“948项目、国家林业局重点项目及国家农业科技成果转化项目和星火计划项目等多个项目并获成果认定。发表研究论文40余篇。获某某省科技进步三等奖、某某省教委教学成果二等奖、林业部科技进步二等奖、某某省星火三等奖、某某省科技进步三等奖、国家科技进步二等奖等奖项。获全国优秀林业科技工作者称号。2008年至2009年主持主持并参加迷迭香品种引进、培育、驯化并提前完成了昆明市五华区科技局《创新技术提取迷迭香抗氧化剂的预产业化研究》项目，该项目获五华区2008-2009年度科学技术进步奖三等奖。吕某某研究员男，纳西族，1939年11月25日生。1963年毕业于西南林业大学，中国林科院资昆所研究员，中国管理科学研究院研究员，享受国务院特殊津贴的专家。40多年来一直从事某某生物资源的开发研究，主持过国家、部、省级多项科研项目并多次获奖。从2000年开始一直关注和参加迷迭香项目的品种引进、良种选育和种植推广。2008年至2009年主持迷迭香规范化（GAP种植并提前完成了昆明市五华区科技局《创新技术提取迷迭香抗氧化剂的预产业化研究》项目，该项目获五华区2008-2009年度科学技术进步奖三等奖。郑某本项目育种及新品种培育技术负责人。男。1966年生。农学博士，副教授，硕士生导师。某某省中青年学术技术带头人后备人才。某某雷森科技有限公司花卉研究所首席科学家。长期从事植物倍性育种研究。曾主持和参加国家及省部级科研项目15项，发表学术论文40多篇，出版专著三本，获科技成果奖三项。近期主要从事东方百合等花卉的多倍性育种研究。 2004年他主持的东方百合多倍性育种研究”项目通过某某省科学技术厅主持的省级专家鉴定。鉴定认为：此项成果填补了国内空白；丰富了四倍体育种理论，对东方百合倍性育种有较大的指导意义。本项目具有较高的应用价值和学术水平。项目成果达到国内领先水平，其中2n雌配子人工诱导三倍体技术达到国际先进水平。李某博士、研究员男，汉族，1964年7月27日生。1985年毕业于某某大学生物系植物学专业，2000年在某某大学生物系获硕士学位，2005年在中国林科院获森林培育专业博士学位。参加辣木、迷迭香及特色药用植物野生驯化、良种选育和新品种培育。李某某，本项目引种、驯化、培育技术负责人。男。 1945年生。林业工程师。某某林业职业技术学院高级讲师，某某雷森科技有限公司景观植物研究所首席科学家。长期从事经济林木资源培育、利用的理论教学和相关课题的研究，近期主要从事景观树种的引种、驯化和选育，热区经济水果、作物的引种、驯化和选育等领域研究。主持或主持完成省科研项目三项，目前主持的某某省林业厅优质经济林示范基地项目”及旱冬瓜种子园、干香柏种子园、滇润楠种子园等子项目均进展顺利。刘某某研究员男，汉族，1963年1月8日生。1983年毕业于某某农业大学植保系，某某省农业科学院经济作物研究所书记，曾参与国家、省级多项植物品种选育、培育科研项目，并在两个项目上获省科技进步三等奖。先后发表多篇研究论文。参加迷迭香、辣木及特色药用植物品种驯化培育。杜某某研究员男，汉族，1970年10月18日生。1996年7月毕业于某某大学生物系，某某省农科院经济作物研究所助理研究员，先后参与承担了多个省攻关、中日合作的科研项目，特别是率先在某某进行了“迷迭香栽培技术研究”项目的研究工作。获某某省科技进行三等奖1项，参与出版专著1部，发表相关论文10余篇。参加迷迭香、辣木及特色药用植物产业化种植技术推广。段某某，本项目辣木加工总工程师。女。1958年生，中国林业科学研究院资源昆虫研究所副研究员，林产化工研究室主任，主要从事林产化工研究，目前主持国家林业局重点项目两项，发表学术论文20余篇。刘某，本项目作物病虫害防治及作物生态环境研究技术负责人。 男。1964年生。研究员。某某省林业有害物防治检疫局局长，某某省昆虫学会和森林保护专业委员会常务理事，某某省植保学会理事，某某省林业化学除草学会副秘书长。长期从事作物病虫害防治及作物生态环境研究等相关课题的研究，先后主持、参与主持和参加：中国西南扶贫项目板栗、核桃病虫害综合治理”、长江防护林重大病虫害现状调查”、某某松纵坑切梢小蠹预测预报研究”、松小蠹防治技术研究”、松小蠹综合控制技术研究”、中法国际合作项目一一伴生真菌在纵坑切梢小蠹侵害过程中的作用 ”欧盟国际合作项目——保护中国西南部山区针叶林免受昆虫危害及促进森林更新的方法”等14个国际、国家、部、省级科研项目，获省级二、三等奖及厅一等奖各一项。独立或合作发表论文20余篇。施某，本项目种植技术负责人。男。1978年生。助理研究员。主要从事园林规划设计及园林植物的培育工作，主持和参加林业部重点建设项目――昆明树木园建设”和十五”省级科研攻关项目，承担了99世界园艺博览会树木园建设项目的组织实施。沈某某高级工程师。男，汉族，1953年5月生。1982年毕业于某某省广播电视大学，同年进入昆明理工大学进修，医药工程自动控制专业，2000年5月进入某某省中青年学术和技术带头人并录入某某省专家库人才；为某某省机电化工制药工程招标专家评委。曾参加主持完成了两个省级以上的重点工程建设项目；曾在德国接受过世界先进制药设备的技术培训， 回国主持完成了国际最先进的水针生产线及包装生产线BOSCH进口设备的安装调试消化吸收工作；完成过国内外多个项目的GMP改造工艺设计工作。现负责迷迭香及辣木产业化生产设备、技术工艺路线研究方面工作。6.7.2・2。项目的高管人员高某，董事、总经理。男，汉族，1947年9月3日生。1970年毕业于昆明理工大学，本科学历。主要从事过理论教育；在深圳、某某长期担任过中外合资企业董事、总经理等高级管理职务；从事过战略管理策划、企业管理等工作；进行过旅游、市场营销、生物资源开发等方面的策划、教育、培训和具体营运工作。具有较强的管理及项目沟通协调能力。2001年〜2005年参与具体组织了《东方百合多倍体育种研究项目》，该项目于2004年7月1日通过了某某省科技厅组织的“科学技术成果鉴定（鉴字[2004]138号）,该成果荣获玉溪市红塔区2004年度科学技术进步一等奖。2008年至2009年主持并提前完成了昆明市五华区科技局《创新技术提取迷迭香抗氧化剂的预产业化研究》项目，该项目获五华区 2008-2009年度科学技术进步奖三等奖。梅某，技术总监。男，汉族，1969年12月29日生。1994年毕业于西北师范大学化学系，1997年在兰州大学化学系获硕士学位，2000年在中科院昆明植物所获植物学专业博士学位。曾从事植物学科研工作，承担研究生论文指导和新药研究开发工作；现主持天然产物有效成份分离提取技术及产品研发工作。 2008年至2009年负责技术主持并提前完成了昆明市五华区科技局《创新技术提取迷迭香抗氧化剂的预产业化研究》项目，该项目获五华区 2008-2009年度科学技术进步奖三等奖。张某，营销部经理。男，汉族，1973年6月1日生，大专学历。1999年3月加入成都康弘制药有限公司，任辽宁省区 OTC经理，负责开发终端网络，组建促销团队及管理，负责报价及投标等工作，同时兼招商工作,其间两次参加北京力托公司OTC营销管理培训及中国医科大高级心理咨询师培训。2002年因公司营销战略调整，转岗医院市场，任大连小区主管。2005年担任志远广和药业昆明商务代表。2008年7月加入某某西彩植物制药有限公司，历职销售部大区经理，部门经理。2009年进入公司担任公司营销部经理。7、投资估算及资金筹措总投资估算本项目总投资400,000万元。其中：固定资产投资265,000万元，建设期利息10,000万元，流动资金125,000万元。主要建设内容及投资本项目计划在昆明市经济开发区或高新技术开发区投资建设辣木研发中心及辣木组培中心；红河州红河县、元阳县、普洱市江城县、孟连县、临沧市云县、耿马县、丽江市永胜县、楚雄州永仁县、大姚县、昆明市禄劝县、东川区等10个县区各建设5,000亩辣木与迷迭香套种规范化示范种植基地（含优质丰产辣木、迷迭香品种园），其中在元阳县、禄劝县建设两个辣木、迷迭香母本园。辣木、迷迭香研发中心建设投资项目计划在政府的支持与协调下，在昆明市经济开发区或高新技术开发区征用100亩土地，建设辣木与迷迭香产业化生产厂，辣木、迷迭香研发中心及辣木、迷迭香组培中心。作为公司总部、研发中心及组培中心。建设辣木、迷迭香研发中心在征地完成后，开始聘请相关设计单位进行土地详勘及建筑物详细规划、论证及设计;投资1.32亿元完成2万m2“辣木迷迭香大厦”一一公司总部、研发中心大楼建设；研发中心包括：辣木产品研发中心；迷迭香产品研发中心、 QC中心。辣木产品研发中心包括：辣木品种研究室；辣木产品研发中心；辣木净水剂研发中心等。迷迭香产品研发中心包括：迷迭香品种研究室；迷迭香产品研发中心；迷迭香抗氧化剂研发中心等。辣木、迷迭香品种研发中心包括：资源研究室；生物技术室；生理生化室；遗传育种室；倍性培育室；细胞培养室；温室等。QC中心负责辣木、迷迭香产业的品质保证、产品质量保证及总检验检测。7.2.3.建设辣木、迷迭香组培中心投资建设一个年产组培瓶苗1000万瓶的组培工厂。724.建设与辣木组培中心配套的轻基质网袋育苗中心包括：基质搅拌筛分机；网袋容器成型机；容器切断机；标准温室等。辣木、迷迭香品种研发中心及组培中心投资估算单位：万元辣木、迷迭香品种研发中心序号投资项目名称型号单位数量单价合计（一）土地亩50603,000不可预见费600小计7,200（二）研发中心大楼建设1勘探设计费4002建设费m220,0000.387,6003装修费m20,0000.153,0004不可预见费2,200

小计13,200（三）辅助建设1三通一平、附属建筑及绿化6002围墙及安全设施6003其它4004不可预见费320小计1,920（四）品种研发中心含QC设备1细胞融合仪台15252.002酶标仪台119.519.503倒置显微镜（奥林巴斯）台22.65.204咼效液相色谱仪台278156.005咼效气相色谱仪台1180180.006旋转蒸发仪台21326.007紫外可见分光光度计台18.88.808自动凝胶图象分析仪台158.5117.009PE9600PCR仪（96x0.2ml）台125.825.8010PE2400PCR仪（24x0.2ml）台110.510.5011DNA测序仪台1116116.0012台式基因枪台17878.0013二氧化碳培养箱台16.26.2014咼速冷冻离心机美国BECKMAN台12828.0015赛多利斯BS分析天平台11.991.9916电子天平台33.009.0017全自动高压灭菌锅三洋MLS3020台25.911.8018超净工作台台101.9619.6019消毒锅（280B）台30.621.8620台式超声波清洗机KQ1000B台31.785.3421组织捣碎机DS-1台10.450.4522生化培养箱SHH—200L台31.895.6723超声波干燥箱24电热鼓风干燥箱DGF2005NC台10.850.8525超声波干燥箱台13.23.226人工气候箱SHH-250GS台11.361.3627TS—F2透视恒温水槽台10.440.4428DV—288电热恒温油浴箱台11.551.5529反渗透纯水制造装置Milli—Q012/121L台14.64.6030生物显微镜CH3（—213E台11.581.5831实体显微镜SZ—1145台11.371.3732台式恒温震荡器THZ-C台10.560.5633往复水浴恒温震荡器SHZ-88台10.560.56

34回转台式恒温震荡器THZH22台10.560.5635低温恒温槽HS-4台10.780.7836低温恒温槽HC21041台12.022.0237转移摇床TS-8台10.1180.1238紫外检测器美国WATER台119.919.9039暗箱式紫外验测仪台10.490.4940超低温冰箱DWX8—350台14.284.2841低温冰箱（立式）DWX4—350台12.382.3842制冰机（日本三洋）台14.54.5043液氮生物容器（运输型）台10.380.3844液氮生物容器（储存型）YDS-30-1250台10.310.3145台式冷冻干燥机LGJ0.5台12.082.0846数控层析冷柜SL-11台11.981.9847Leica轮转切片机1508台12.862.8648循环水多用真空泵SHB-L台11.381.3849德国Eppendof移液器活塞式电子滴疋仪台10.680.6850德国Eppendof移液器连续可调加样器台10.250.2551德国Eppendof移液器200—1000台10.160.1652德国Eppendof移液器10—100台10.160.1653德国Eppendof移液器2—20台10.160.1654德国Eppendof移液器0.1—2.5台10.20.2055多用电泳仪HV—3000台10.50.5056新式系列槽DF-27台10.250.2557双垂直电泳槽DF—26B台10.050.0558台式算度计H18519台10.430.4359手持式PH计HI1280台10.160.1660可调高速分离器GF-1台10.280.2861电子快速搅拌器GS-12台10.130.1362磁力搅拌器90—1台10.1830.1863旋涡混合器WH-90A台20.0340.0764旋涡混合器QL—901台20.0380.0865定时器（单道）台50.0060.0365暴光表台10.540.5466蛋白质纯化装置台12929.0067蛋白质电泳槽Bio—Rad台20.51.0068微波炉台20.10.2069旋转蒸发仪2L台22.004.0071器皿柜个200.204.0072玻璃仪器3.0073实验平台100.0074不可预见费218.07小计1,308.38合计23,628.38

组培中心（一）基本建设同品种研发中心（二）组培中心设备1空调3P台240.921.62超净工作台单日单面台120.89.63组培架六层带灯个：2400.1244全自动高压灭菌锅三洋MLS3020台25.911.85消毒锅（280B）台20.721.446台式超声波清洗机KQ1000B台21.983.967自动双重纯水蒸馏器台11.81.88分析天平（万分之一）台11.91.99培养瓶个：60万1元6010辅助设备2011不可预见费31.22小计 :187.32（三）育苗温室1温室建设m23,0000.092702温室灌溉系统m3,0000.006183温室设施m3,0000.072104不可预见费99.6小计597.6合计784.91轻基质网袋育苗中心（一）基本建设1厂房m5000.502502不可预见费50小计300（二）设备1基质搅拌筛分机台1662网袋容器成型机台312363容器切断机台110.510.54辅助设施205不可预见费14.5小计87（三）温室1温室建设m3,0000.092702温室灌溉系统m3,0000.00618

3温室设施m23,0000.072104不可预见费99.6小计597.6合计 :984.6总计21,797.897.2.5.迷迭香高端产业化工厂项目将在项目公司总部旁投资一亿元建设迷迭香高端产品生产厂。第一期生产迷迭香植物药原料 迷迭香单体：迷迭香酸、迷迭香酚、鼠尾草酸、鼠尾草酚、熊果酸等植物药原料。第二期通过申报后生产迷迭香系列保健产品、迷迭香系列美容香薰化妆品产品。第三期通过申报获得生产批号，生产迷迭香植物药等产品。迷迭香高端产业化生产厂投资估算 单位：万元迷迭香高端产业化生产厂序号投资项目名称型号单位数量单价合计（一）土地（已经含在总部征地中）亩50402,000（二）基本建设1厂房m50000.42,0002仓库m40000.14003地下储水池3m1000.4404地下循环水池1003m1000.4405锅炉房406供电、消防、环保及排污系统5007内围墙及安全设施2008员工宿舍及食堂5009厂区道路及绿化20010不可预见费784小计4,704（三）设施设备1cO超临界萃取机组套1360360

2亚临界提取机组YL-2X2套16726723提取罐6m3个：413524药液储罐6m个123.5425真空浓缩机组2000型台6231386调配罐6m个：44167离子柱400型个：121.5188结晶罐1000型个46.5269收膏锅500型个271410收膏锅150型个：24.5911三足离心机150型台43.212.812三足离心机150型台21.63.213醇沉罐-3~3m个：43.815.214咼速离心机105型台642415真空干燥箱四门八车台2153016鼓风干燥箱—四门八车台281617智能化静态微波真空干燥机WBZ-10台281618粉碎机30B台251019三维混合机500型台261220酒精回收塔800型套82822421酒精储罐5om个6106022酒精储罐6m个：123.54223不可预见费362.44小计2,174.64（四）设备安装费400小计400（五）检测设备100小计100（六）公共设施1锅炉2吨（人工煤气）台4502002锅炉人工煤气管道、接入及加压站2003循环冷却系统50001套118184纯化水系统套115155真空系统套1666电气部分1507不可预见费117.8小计706.8总计10,085.44726•种植基地建设投资本项目可行性报告按一个县投资方案计划。726.1.五千亩辣木与迷迭香套种规范化种植基地通过土地流转模式流转50年所需资金：600元/亩/年X50年X5,000亩二15,000万元7・2・6・2.5,000亩种植示范基地建设直接投资2,300万元1、 种植工程费（亩.年）：4,600元（1）、土地耕耘费：1,000元/挖塘+200元（其它抚管费）+2,000元/人•月X2月吃0（按每人管20亩计）二2,400元（2） 、灌溉设施费：1,000元2、 种子及育苗费：800元3、 肥料、农药费：400元小计：4,600元/亩X5,000亩二2,300万元7・2・6・3・经营费用1、 管理用房建设：500万元2、 运输设备：23万元其中；轿车1辆10万元、2T轻型货车1辆5万元、2T轻型冷冻车1辆8万元，共23万元。3、 经营管理费（每年）217.5万元（1）人工费（年）：51万元其中：、行政管理人员10人，每年需支出工资及福利费30万元（按2,500元/月.人计）、营销人员7人每年需支出工资及福利费21万（3000元人/月，含财务人员及专职驾驶员）（2） 、宣传广告费：40万元（3） 、运杂费：35万元（4） 、运营费：91.5万元其中：、道路通行费（年）：1.5万元、车辆油料维修等费（年）：10万元、包装费（年）：60万元、杂费（年）：20万元4、小计：740.5万元7・264・不可预见费：（15,000万元+2,300万元+740.5万元）X20%=3,608.1万元726・5・种植基地投资合计：392.2万元每个5000亩辣木与迷迭香套种规范化种植示范基地投资为 2.165亿元10个辣木规范化种植示范基地投资合计为 23.82亿元7.2.7.辣木、迷迭香产业化生产厂727.1•在每一个项目县投资建设辣木、迷迭香产业化生产厂辣木、迷迭香产业化生产厂投资估算 单位：万元辣木、迷迭香产业化生产厂

序号投资项目名称型号单位数量单价合计（一）土地亩50251,250不可预见费250小计1,500（二）基本建设1厂房m230000.41,2002仓库m40000.14003地下储水池~3~m1000.4404地下循环水池100~3~m1000.4405锅炉房406供电、消防、环保及排污系统5007内围墙及安全设施 :2008员工宿舍及食堂5009厂区道路及绿化20010不可预见费 「624小计3,744（三）辣木设施设备1真空保鲜辣木蔬菜生产线条190902果荚罐头生产线条11201203辣木叶粉生产线条:180804辣木油生产线条11201205辣木净水剂生产线条11101106不可预见费 :104小计624（四）迷迭香初级产品设备设施1超声波提取机组YL-2X2套16726722提取罐36m个413523药液储罐6m个:123.5424真空浓缩机组2000型台6231385调配罐6m个44166离子柱400型个:241.5367结晶罐1000型个「46.5268收膏锅500型个27149收膏锅150型个24.5910三足离心机150型台43.212.811三足离心机105型台21.63.212醇沉罐3m个43.815.213咼速离心机105型台642414真空干燥箱四门八车台2153015鼓风干燥箱四门八车台281616粗碎机1000型台22417粉碎机30B台251018三维混合机500型台261219酒精回收塔 :800型套:82822420酒精储罐50m36106021酒精储罐6m个123.54222不可预见费 :291.64小计1,749.84（五）公共设施1锅炉2吨台220402循环冷却系统500ni套118183纯化水系统套115154真空系统套1665电气部分1506不可预见费45.8小计274.8合计7,892.6410个县辣木产业化生产厂建设投资合计为 7.893亿元7・2・7・2辣木、迷迭香产业化生产厂流动资金匡算7・2・7・2・1辣木流动资金匡算辣木产业化生产厂建成后，一万亩辣木种植如果按70%为采叶型，30%为采果型安排，采叶型按一亩低限产叶15吨，采果型按一亩低限产籽54公斤计，收购价按鲜叶10元一公斤，鲜果100元一公斤计。鲜叶收购资金需：15吨/亩X7000亩X1万元/吨二105,000万元鲜果收购资金需：0.054吨/亩X3000亩X10万元/吨二1,620万元辣木鲜果鲜叶收购流动资金按二十分之一安排，需流动资金 5,331万元十个辣木厂需流动资金5.33亿元727・2・2迷迭香流动资金匡算本流动资金估算系按照项目达产时， 即项目年产迷迭香脂溶性抗氧化剂240吨，迷迭香水溶性抗氧化剂120吨的流动资金需求量计算。727・2・2・1・迷迭香枝叶采购资金按10,000亩迷迭香年采购资金的1/2计：年需采购资金1,500万元。按五分之一计，需流动资金300万元7・2・7・2・2・2・辅料采购资金按年产360吨迷迭香天然抗氧化剂所需酒精的1/50计，需采购酒精1,555吨。需资金1,166万元；按年产360吨迷迭香天然抗氧化剂所需大孔树脂的 1/10计，需采购大孔树脂26吨。需资金86万元；按年产360吨迷迭香天然抗氧化剂所需硫酸1/5,需采购硫酸15吨。需资金3万元；按年产360吨迷迭香天然抗氧化剂所需氢氧化钠 1/5,需采购氢氧化钠29吨。需资金8.6万元；综上所述，迷迭香枝叶采购资金需要300万元，辅料流动资金需要1,264万元，小计需要流动资金1,564万元，十个迷迭香初级产品生产厂需流动资金1.564亿元。7.2.8.建设辣木种质资源圃项目计划在元阳县、禄劝县建设两个辣木母本园（种质资源圃） 。一个母本园按50亩计，需建设资金400万元；需辣木、迷迭香品种引进费150万元。合计需资金950万元。7.3.项目总投资合计项目总投资分别为：1、辣木、迷迭香研发中心建设：3.5亿元2、辣木、迷迭香精加工生产厂建设：1亿元3、10个辣木规范化示范种植基地建设：23.82亿元4、 10个辣木产业化生产厂建设（含流动资金）：14.78亿元4、两个辣木母本园（种质资源圃）建设：950万元项目总投资预算为：45亿元（其中固定资产投资为30.5亿元，流动资金投资为13.5亿元，建设期利息1亿元。7.4.资金使用计划投资计划，第一年投入30%，第二年投入30%、第三年投入20%、第四年投入20%。&1・收入、成本、费用估算&1・1・辣木收入、成本、费用估算8・1・1・1•收入辣木种植采叶型种植当年年末即可收获辣木鲜叶，采果型辣木第二年可以收获辣木籽。正常情况下采叶型种植每亩辣木叶产量可达 10吨左右，然后逐年递增，丰产时亩产可达30吨。采果型为保证丰产第一年开花时必须剪去花，第二年每亩产籽54公斤，然后逐年递增，丰产时可达150公斤。辣木叶经过晾干，正常情况4公斤可以得1公斤干叶，一般可以打成300目的辣木叶粉。正常价格一公斤辣木叶粉为 80元左右，目前市场价格可以高达150元。辣木籽必须等基本干透，其果壳还没有裂开时进行采摘后，基本没有多少损耗。正常价格一公斤辣木籽为300元左右，目前市场价格高达1000元。作为鲜食辣木叶及辣木籽，必须在鲜嫩时采收，经过清洗、灭菌、急冻包装，即可成为商品。也可制作成罐头食品。按一个县一万亩辣木产业化生产收入估算。其中，采叶型按 7,000亩种植，采果型按3000亩种植。辣木叶产品按1/7鲜叶，5.5/7干叶粉，0.5/7辣木叶片（成品）计；辣木籽产品按1/3鲜豆荚，2/3籽实计，不饱满的辣木籽制成辣木净水剂。辣木产业年收入估算（一个单元） 单位：万元序号年产品类型销售数量单位单价收入预算合计真空包装辣木速冻鲜叶10,000吨550,000辣木鲜果荚罐头100吨660012015辣木叶粉55,000吨8440,000574,340辣木籽108吨303,240辣木净水剂50吨10500辣木叶片1,000,000:瓶0.0880,000真空包装辣木速冻鲜叶15,000吨575,000辣木鲜果荚罐头150吨690022016辣木叶粉90,000吨8720,000921,760辣木籽162吨304,860辣木净水剂100吨101,000辣木叶片1,500,000瓶0.08120,000真空包装辣木速冻鲜叶30,000吨5150,000辣木鲜果荚罐头225吨61,35032017辣木叶粉165,000吨81,320,0003,904,85辣木籽450吨3013,5000辣木净水剂200吨1020,000辣木叶片30,000,000瓶0.082,400,000合计5,400,950&1・1・2・成本8.1.121 综合成本估算本项目由于是将种植收获的辣木鲜叶进行粗加工，只有辣木鲜果荚进行罐头食品加工、辣木净水剂生产及辣木片生产，相对成本高一点。因此综合制造成本匡算为平均每吨一万元。销售费用约为销售额10%;由于辣木种植系农产品，只有经过加工的辣木鲜果荚罐头、辣木净水剂及辣木片需要发生税收，年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳农林特产税已含在收购价中。初级加工品缴纳增值税，税率为17%。城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加增值税的3%计取。故税金及附加按销售总额的5%计；管理费用（包括专利费用5%及折旧按10年分摊）按10%加固定资产投资折旧费。财务费用以进入资金20%利息估算。高新科技项目所得税为15%。.销售收入、税金及利润分析销售收入、税金及利润表（按一个单元估算） 单位：万元2015年2016年2017年销售金额574,340921,7603,904,850减：制造成本65,258105.412195,875毛利509,082816,3483,708,975毛利率88.6%88.6%95%减：销售费用57,43492,176390,485税金及附加28,71746,088195,242.5管理费用83,934118,676416,985H财务费用80,00080,00080,000净利润258,997479,4082,626,262.5减：所得税38,849.5571,911.2393,939.3751税后利润220,147.45407,496.82,232,323.125本项目在辣木第三年达产后年销售收入达390亿元，净利润263亿元税后利润达223亿元

&1・2•迷迭香收入、成本、费用估算8・1・2・1・年收入估算单位:万元序号年产品类型销售数量单位单价收入预算合计12016迷迭香脂溶性抗氧化剂500吨18090,000132,750迷迭香水溶性抗氧化剂250吨10025,000迷迭香精油250吨358,750鼠尾草酸（HPLC98%）50公斤804,000迷迭香酸（HPLC98%）50公斤1005,00022017迷迭香脂溶性抗氧化剂1,500吨180270,000397,650迷迭香水溶性抗氧化剂750吨10075,000迷迭香精油750吨3526,250鼠尾草酸（HPLC98%）100公斤808,000迷迭香酸（HPLC98%）100公斤10010,000迷迭香生物菌肥70,000吨0.128,40032018迷迭香脂溶性抗氧化剂3,000吨180540,000787,750迷迭香水溶性抗氧化剂1,500吨100150,000迷迭香精油1,250吨3543,750鼠尾草酸（HPLC98%）200公斤8016,000迷迭香酸（HPLC98%）200公斤10020,000迷迭香生物菌肥150,000吨0.1218,00042019迷迭香脂溶性抗氧化剂6,000吨1801,080,0001,521,500迷迭香水溶性抗氧化剂3,000吨100300,000迷迭香精油2,500吨3587,500鼠尾草酸（HPLC98%）200公斤8016,000迷迭香酸（HPLC98%）200公斤10020,000迷迭香生物菌肥150,000吨0.1218,000合计2,839,6508・1・2・2・成本1吨迷迭香天然抗氧化剂成本估算材料名称消耗量（KG）费用（元）备注迷迭香原料2770033,240酒精216000X10%162,000损失10%大孔树脂7200X1%2,340100次用完硫酸200400活化大孔树脂氢氧化钠4001,440活化大孔树脂饮用级水1350001080煤炭4000024,000提供蒸汽:电94,300度82,027直接人工费23,000总计329,5278・1・2・3・费用项目筹建及GMP验证工作在2015底完成，2016年下半年开始试销，而销售正式在2017年开始，预算迷迭香脂溶性抗氧化剂、迷迭香水溶性抗氧化剂及迷迭香精油销售数量分析详见第十二章第一节。而预算每吨迷迭香脂溶性抗氧化剂（HPLC50%）销售价格为人民币180万元，预算每吨迷迭香水溶性抗氧化剂（HPLC25%）销售价格为人民币80万元，预算每吨迷迭香精油（100%）销售价格为人民币35万元。综合制造成本每吨约35万元人民币（迷迭香抗氧化剂生产成本为32元/吨，由于迷迭香生物菌肥系利用提取迷迭香精油和抗氧化剂后的迷迭香残渣，只需考虑人工成本及生物菌菌种费用，迷迭香酸、鼠尾草酸等系在抗氧化剂生产基础上进一步提取，因此将综合成本估算为35万元）。销售费用、管理费用（包括专利费用5%）及税金及附加分别约为销售额10%。折旧按10年分摊。财务费用以贷款年息12%估算。高新科技项目所得税为15%。&1.2.4•销售收入、税金及利润分析销售收入、税金及利润表 单位：万元2016年2017年2018年2019年销售金额132,750397,650787,7501,521,500减：制造成本35,000105,000201,250402,500毛利97,750「292,650586,500r1,119,0001毛利率74%74%75%74%减：销售费用13,275 139,765「78,775152,150税金及附加13,27539,76578,775152,150管理费用13,27539,76578,775152,150折旧费用24,00024,00024,00024,000财务费用72,00072,00072,00072,000净利润-38,07577,355254,175566,550减：所得税011,603.25「38,126.2584,982.5税后利润-38,07565,751.75216,048.75481,567.5本项目在迷迭香在第四年达产后年度销售可达人民币 152.15亿元，年缴纳税金23.71亿元，税后利润48.16亿元。税金贡献预计项目按计划投产后，虽然农业税已经免除，只有农业特产税及农产品加工税，虽然这样，但本项目至 2017年，3年辣木累计缴纳税金达774,748.13万元，迷迭香累计税金达65.58亿元。从2017年起，辣木年度销售可达人民币390亿元，年缴纳税金58.9亿元，税后利润223.23亿元。从2019年起，迷迭香年度销售可达人民币152.15亿元，年缴纳税金23.71亿元，税后利润48.16亿元。项目盈利能力分析新资源食品辣木产品市场潜力大，在中国能够种植辣木的地域有限。项目结合某某特有生物资源，还可以开发辣木系列新资源食品及保健品，我们预期的市场价位均以目前较低的市场价格为基础，因此项目盈利能力高。迷迭香作为确保食品安全的抗氧化剂产品，国内外市场需求巨大，以投资总额45亿元人民币计算。辣木从建设期2015年至达产期的第三年2017年，3年估算的总税后盈利