某市商业银行支行各部门各岗位职位绩效考核指标DOC

支行副行长（营业部副总经理）绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2支行职能服务满意度支行员工对客户满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分客户满意度调查每季3客户关系事务处理差错次数当期客户关系事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分客户关系处理差错报告每季4信贷计划完成率信贷计划实际完成的金额／信贷计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分信贷业绩统计每月5坏帐计划完成率坏帐计划实际完成的金额／坏帐计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分信贷业绩统计每月6营销计划完成率营销计划实际完成的金额／营销计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分营销业绩统计每月7本部门员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期8对本支行预算执行的监督力度对本支行预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季9对本支行财务能力进行平衡的准确度本支行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季10本支行内部组织管理的效果是否实现了本行的最佳内部组织管理每季支行（营业部）综合柜员绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2个人储蓄业务服务满意度客户对个人储蓄业务满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分满意度调查每季3对公业务服务满意度客户对公业务满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分满意度调查每季4现金事务处理差错次数当期现金事务处理差错、延迟次数错误一次，减（）分现金事务处理差错报告每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期5对本支行预算执行的监督力度对本支行预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季6本支行内部组织管理的效果是否实现了本行的最佳内部组织管理每季支行（营业部）营销主管绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2支行职能服务满意度支行员工对客户满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分客户满意度调查每季3客户关系事务处理差错次数当期客户关系事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分客户关系处理差错报告每季4信贷计划完成率信贷计划实际完成的金额／信贷计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分信贷业绩统计每月5营销计划完成率营销计划实际完成的金额／营销计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分营销业绩统计每月编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期6对本支行预算执行的监督力度对本支行预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季7对本支行客户档案管理的满意度对支行客户档案管理的满意度客户档案管理满意度调查每季8本支行内部组织管理的效果是否实现了本行的最佳内部组织管理每季支行（营业部）综合办公室主任绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2支行职能服务满意度支行员工对客户满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分客户满意度调查每季3客户关系事务处理差错次数当期客户关系事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分客户关系处理差错报告每季4信贷计划完成率信贷计划实际完成的金额／信贷计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分信贷业绩统计每月5营销计划完成率营销计划实际完成的金额／营销计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分营销业绩统计每月6本部门员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期7对本支行预算执行的监督力度对本支行预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季8对本支行卫生环境的满意度客户对支行卫生环境满意度客户满意度调查每季9本支行内部组织管理的效果是否实现了本行的最佳内部组织管理每季支行（营业部）会计主管绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2支行财务服务满意度支行员工对财务工作满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分满意度调查每季3客户对帐事务处理差错次数当期客户对帐事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分客户对帐事务处理差错报告每季4重要空白凭证事务处理差错次数当期重要空白凭证事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分重要空白凭证事务处理差错报告每季5业务印章事务处理差错次数当期业务印章事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分业务印章事务处理差错报告每季6联行密押事务处理差错次数当期联行密押事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分联行密押事务处理差错报告每季7同城清算事务处理差错次数当期同城清算事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分同城清算事务处理差错报告每季8会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计事务处理差错报告每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期9对本支行预算执行的监督力度对本支行预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季10对本支行会计档案管理的满意度对支行会计档案管理的满意度会计档案管理满意度调查每季11本支行内部组织管理的效果是否实现了本行的最佳内部组织管理每季支行行长（营业部总经理）绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%目标值（）％，增加1个百分点，减（）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债／总资产×100%目标值（）％－（）％资产负债表每季4支行职能服务满意度支行员工对客户满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分客户满意度调查每季5客户关系事务处理差错次数当期客户关系事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分客户关系处理差错报告每季6信贷计划完成率信贷计划实际完成的金额／信贷计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分信贷业绩统计每月7坏帐计划完成率坏帐计划实际完成的金额／坏帐计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分信贷业绩统计每月8营销计划完成率营销计划实际完成的金额／营销计划的金额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分营销业绩统计每月9本部门员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期10对本支行预算执行的监督力度对本支行预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季11对本支行财务能力进行平衡的准确度本支行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季12本支行内部组织管理的效果是否实现了本行的最佳内部组织管理每季保卫专职司机绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1现金押运的保卫工作出现现金押运事故的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标每月2交通肇事的次数出现交通事故的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标每月3消防事故的次数消防事故的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标每月编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期4车辆管理及调度日常车辆调度（50%）驾驶员月度里程汇总（25%）车辆保养、维修及费用的审核结算（25%）工作记录、里程汇总单、车辆保养、维修及费用结算单每月财务部财务核算中心出纳岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1现金事务处理差错次数当期现金事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分现金处理差错报告每季2重要空白凭证事务处理差错次数当期重要空白凭证事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分重要空白凭证处理差错报告每季3财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季4个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（）分每月编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期5对原始凭证审核的准确度对本行所有原始凭证进行真实性审核工作的准确度工作记录每季6财务服务工作的效果是否实现了最优服务满意度调查每季财务部财务核算中心业务辅导岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1业务辅导事务处理差错次数当期业务辅导事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分业务辅导处理差错报告每季2巡查事务处理差错次数当期巡查事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分巡查处理差错报告每季3财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期4对业务辅导的正确度对本行所有基层网点进行业务辅导的正确程度工作记录每季5财务服务工作的效果是否实现了最优服务满意度调查每季财务部财务核算中心主任绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1财务计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成财务计划制定、调整的次数／按规定应开展的资金计划制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务计划报告、财务计划调整报告每月2部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%目标值（）％，增加1个百分点，减（）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债／总资产×100%目标值（）％－（）％资产负债表每季4财务报表／报告正确率1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录每季7财务报表及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表提交时间记录每季5财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月6会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计处理差错报告每季7重要空白凭证事务处理差错次数当期重要空白凭证事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分重要空白凭证处理差错报告每季8财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季9个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（）分每月10本部门员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期11对本行各部门财务计划执行的监督力度对各部门财务计划执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现财务计划问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季12对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季13本行资本结构规划的效果是否实现了本行的最佳资本结构每季财务部财务核算中心综合核算岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计处理差错报告每季2资金清算事务处理差错次数当期资金清算事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分资金清算处理差错报告每季3财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期4对原始凭证审核的准确度对本行所有原始凭证进行真实性审核工作的准确度工作记录每季5财务服务工作的效果是否实现了最优服务满意度调查每季财务部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分预算报告、预算调整报告每月2部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%目标值（）％，增加1个百分点，减（）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债／总资产×100%目标值（）％－（）％资产负债表每季4财务职能服务满意度本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季5个人费用报销及时率个人费用报销延迟的天数2日内完成，延迟1天，减（）分每月6财务报表／报告正确率1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录每季7财务报表及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表提交时间记录每季8财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月9会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分会计处理差错报告每季10固定资产等帐物相符率固定资产等盘点帐物相符的金额／固定资产等总额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分资产盘点记录每月11本部门员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期12对本行各部门预算执行的监督力度对各部门预算执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季13资金计划和调度资金安排调度能够满足本行业务开展需要工作记录每月14本行筹资方案的拟定筹资规模与实际所需资金的误差（20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）15对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季16本行资本结构规划的效果是否实现了本行的最佳资本结构每季安全保卫岗位绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1安全、消防事故的次数安全、消防事故的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标每月2现金押运的保卫工作出现现金押运事故的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标每月3消防事故的次数消防事故的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标每月4商行办公区、各业务网点及宿舍区的治安管理工作造成刑事案件的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标每月编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期131415办公室副主任绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计目标值（）次。增加1次，加（）分；减少1次，减（）分公共关系活动记录每季2办公室工作的计划性部门的月度、季度计划的制定有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处本岗位提交报告及主管副行长保证办公室工作有序进行3行政后勤服务满意度商行员工对行政后勤服务满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季4档案管理及时、正确率1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分档案管理检查记录每季5行务办公会交办事务督办保证行务办公会交办事务督办落实逐条核实督办事务是否按时完成。已完成的工作项数/要求督办的工作总项数比例不小于[]%（两者权重各占50%）6组织对外联络接待失误率活动组织严密有序大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量不超过〔〕次或为否定性指标7保卫工作的安全性保卫措施的严格执行出现重大责任事故的失误量不超过（）次或为否定性指标编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期8商行制度完善和检查落实报告完善商行各项制度检查商行制度的落实情况并提出整改意见行务会的集体评价每年办公室主任绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%目标值（）％，增加1个百分点，减（）分费用明细科目及预算资料汇总每季2公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计目标值（）次。增加1次，加（）分；减少1次，减（）分公共关系活动记录每季3办公室工作的计划性部门的月度、季度计划的制定有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处本岗位提交报告及主管副行长保证办公室工作有序进行4行政后勤服务满意度商行员工对行政后勤服务满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季5档案管理及时、正确率1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分档案管理检查记录每季6商行文字材料的起草按时完成文字材料的起草工作具有良好的写作水平上级审核发现所制定材料中缺失的重要内容不超过[]处7行务办公会交办事务督办保证行务办公会交办事务督办落实逐条核实督办事务是否按时完成。已完成的工作项数/要求督办的工作总项数比例不小于[]%（两者权重各占50%）8组织对外联络接待失误率活动组织严密有序大型庆典、接待及重要联络活动组织失误数量不超过〔〕次或为否定性指标9保卫工作的安全性保卫措施的严格执行出现重大责任事故的失误量不超过（）次或为否定性指标10安排领导工作事宜的合理度协助商行领导合理安排工作日程、订票、来访接待等事宜安排领导各项事宜的出错次数超过[]次，扣[]分，严重为[否决性指标]编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期11商行制度完善和检查落实报告完善商行各项制度检查商行制度的落实情况并提出整改意见行务会的集体评价每年公关宣传岗位绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计目标值（）次。增加1次，加（）分；减少1次，减（）分公共关系活动记录每季2在本地区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对商行的信誉评级目标值（）。增加1级，加（）分；减少1级，减（）分信誉评级结果每年3商行经营理念、企业形象的宣传力度提升商行形象客户调查问卷中显示的客户对商行理念、形象等的认同度超过[]%本岗位提交报告及部门主任每年4开展公共关系的市场效果影响和培养潜在客户，维护客户关系客户流失率低于[]%，客户数量增长率高于[]%（两者权重各占50%）本岗位提交报告及部门主任每年5宣传商行理念的方案的质量确保商行理念得到有效的宣传和推广部门主任对宣传商行理念的方案提出意见的条数不超过[]条本岗位提交报告及部门主任每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期13商行刊物、简报的编辑、发行商行刊物、简报编辑、发行的质量（60%）商行刊物、简报编辑、发行的频次（40%）商行刊物、简报每季14行政接待事务行政接待事务的工作质量工作记录每月15企业文化的宣传、推动通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的有效性（70%）通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的频次（30%）宣传栏等宣传形式每季科技发展部副经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1全行网络运行效果商行内部局域网的运行情况及维护效率因维护不力因致使网络问题而影响工作次数员工意见记录2软件系统维护效果对全行的软件进行系统维护，协助各网点进行软件推广应用因维护不力致使影响工作次数员工意见记录3全行计算机设备运行情况保证商行计算机正常运行，不得影响工作因维护不力致使影响工作次数各部门反映4被服务部门的满意度商行各部门、支行对其服务工作的满意度各部门、支行评分满意度调查表编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期5部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果6协同性同其它部门的协作以及对业务的支持与服务科技发展部经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1网络运行效果商行内部局域网的运行情况及维护效率因维护不力因致使网络问题而影响工作次数员工意见记录每季2软件系统维护效果对商行的软件进行系统维护，协助专业科室进行软件推广应用因维护不力影响工作次数员工意见记录每季3全行计算机设备运行情况保证全行计算机正常运行，不得影响工作因维护不力影响工作次数各部门反映每季4被服务部门的满意度商行各部门、支行对其服务工作的满意度部门和支行评分满意度调查表每季5下属工作总体情况下属工作情况Σ下属KPI工作项目成绩*权重考核表每季6部门费用控制管理费用与预算的差额[N2/N1]*100%N2=费用差额；N1=预算费用财务数据每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期13商行指令执行情况商行领导指令执行的及时性和效果14部门计划的完备性工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战性15部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果协同性同其它部门的协作以及对业务的支持与服务网络管理员绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1公司网络运行效果公司内部局域网的运行情况及维护效率因维护不力因致使网络问题而影响工作次数员工意见记录2网络安全性及时更新并提醒员工更新杀毒软件因未及时更新或及时提醒而致使计算机出现问题人次员工意见记录编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期13内部邮件系统运行效果保证公司内部邮件系统正常运行15工作记录档案的完整性工作记录和计算机设备档案的完整性财务部资金营运中心信息统计岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1财务报表／报告正确率1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录每季2财务报表及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表提交时间记录每季3财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月4资金调度业务处理差错次数当期资金调度业务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分资金调度业务处理差错报告每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期5信息统计工作信息统计工作能够满足本行业务开展需要工作记录每月6对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季财务部资金营运中心主任绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1资金计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成资金计划制定、调整的次数／按规定应开展的资金计划制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分资金计划报告、资金计划调整报告每月2部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%目标值（）％，增加1个百分点，减（）分费用明细科目及预算资料汇总每季3资产负债率总负债／总资产×100%目标值（）％－（）％资产负债表每季4财务报表／报告正确率1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录每季5财务报表及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表提交时间记录每季6财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月7融资事务处理差错次数当期融资事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分融资事务处理差错报告每季8投资业务利润率对外投资业务利润／对外投资总额×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分会计帐簿每月9本部门员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分技能评估报告每年编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期10对本行各部门资金计划执行的监督力度对各部门资金计划执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现资金计划问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季11资金计划和调度资金安排调度能够满足本行业务开展需要工作记录每月12本行筹资方案的拟定筹资规模与实际所需资金的误差（20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）13对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季14本行资本结构规划的效果是否实现了本行的最佳资本结构每季财务部资金营运中心资金管理岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1资金计划按时开展和完成率按时开展并完成资金计划的次数／按规定应开展的资金计划次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分资金计划报告每月2财务报表／报告正确率1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录每季3财务报表及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表提交时间记录每季4财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月5资金调度业务处理差错次数当期资金调度业务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分资金调度业务处理差错报告每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期6资金计划和调度资金安排调度能够满足本行业务开展需要工作记录每月7对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季财务部资金营运中心资金计划岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1资金计划制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成资金计划制定、调整的次数／按规定应开展的资金计划制定和调整次数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分资金计划报告、资金计划调整报告每月2财务报表／报告正确率1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录每季3财务报表及时提交率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表提交时间记录每季4财务分析报告报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%）及时性：财务报表延误提交的天数（30%）延迟1天，减（）分财务分析报告每月5票据业务处理差错次数当期票据业务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分票据业务处理差错报告每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期6对本行各部门资金计划执行的监督力度对各部门资金计划执行监督检查的次数不低于()次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过()次（30%）因未能及时发现资金计划问题而造成的损失不高于()元（40%）工作记录每季7资金计划和调度资金安排调度能够满足本行业务开展需要工作记录每月8对本行财务能力进行平衡的准确度本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录每季9本行资本结构规划的效果是否实现了本行的最佳资本结构每季档案文秘岗位绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1会议记录的准确性建立完整的会议过程档案对重要问题的漏记不超过[]处，漏记会议次数不超过[]次部门主任每季2日常文书工作的准确性、及时性提高文书管理的水平信函的处理不当次数不超过[]次，文件的传递催办失误次数不超过[]次部门主任每季3印章、介绍信使用的准确性、合理性严把印章、介绍信使用关，避免重大失误的发生印章误用次数不超过[]次，或为[否决性指标]，滥用介绍信的次数不超过[]次部门主任每季4打字复印工作的准确性、及时性提高工作效率打字出错率不超过[]处，打字复印未及时完成的次数不超过[]次部门主任每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期5公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）延迟1天，减（）分公司文件、通知、报告和领导讲话文稿每月薪酬考核岗位绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1员工工资发放正确率1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分工资发放数量差错投诉记录每季2员工工资发放及时率1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分工资发放时间延迟投诉记录每季3绩效考核报告的质量和及时性绩效体系报告的质量（70%）；绩效体系报告提交的及时性（30%）延迟1天，减（）分绩效考核报告提交时间记录、考核委员会对绩效考核报告的评价每季4绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数差错1次，减（）分绩效考核报告更正记录每季编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期9薪酬调查行业和地区薪酬调查频次（40%）；行业和地区薪酬调查信息的丰富程度（60%）薪酬调查报告每年10拟定商行薪酬调整方案薪酬调整方案拟定的合理性、可行性（80%）薪酬调整方案拟定的及时性（20%）薪酬调整方案每年11员工福利的计算和发放员工福利计算和发放的及时性（30%）员工福利计算和发放的准确性（70%）延迟1天，减（）分员工福利相关帐表每月12员工考勤的组织和统计员工考勤记录的准确性员工考勤统计表编制的及时性延迟1天，减（）分员工考勤记录、考勤统计表每月工会群团岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1工会工作的计划性提高工会工作开展的有序性有无年度、季度工作计划，或上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处本岗位提交报告及党委副书记2工会工作计划的完成率保证工会工作计划制定的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不低于[]%本岗位提交报告及党委副书记3定期组织民主生活会的次数维护员工的合法权益未按期组织会议的次数不超过[]次本岗位提交报告及党委副书记4商行精神文明工作开展的力度推进商行精神文明建设工作员工违反商行精神文明相关规定的现象的次数不超过[]次，严重事项为[否决性指标]本岗位提交报告及党委副书记5员工来信处理的及时性与有效性提高员工对商行的忠诚度和信任感收到来信时及时回复的比例不低于[]%，所反映问题是否及时处理的比例不低于[]%（两者权重分别占40%和60%）本岗位提交报告及党委副书记6民主管理工作力度提升员工的主人翁意识未按计划开展民主管理工作的次数不超过[]次本岗位提交报告及党委副书记7工会工作开展质量促进工会工作的开展在黄石市工会的评选中，被评为优秀工会干部的数量不低于[]位/个本岗位提交报告及党委副书记8共青团的组织工作的完成率保证团的组织工作的正常开展已完成的团的组织工作的条数/计划完成的团的组织工作的条数不小于[]%9群众组织工作计划的完成率保证群众组织各项工作计划制定的成效逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%10工会经费使用偏差率保证工会经费控制在预算范围内工会经费超支的比例不超过[]%，或为[否决性指标]11慰问困难员工、住院员工的比例提高员工对商行的忠诚度实际慰问困难员工、住院员工的次数/困难员工、住院员工的总数大于[]%12员工福利工作开展的力度保障商行员工的福利未能按计划开展的福利工作条数不少于[]条编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期131415行政后勤岗位绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1后勤事务处理差错延迟次数当期后勤事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分办公室情况报告每月2各种杂费交纳准确及时性水电电话等各种费用及时交纳影响工作次数各部门、支行每月3水电办公设施维修及时性水电、办公设施等维修及时，保证工作顺利开展满意度调查各部门、支行每月编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期4商行办公区的卫生管理商行办公区的卫生管理和清洁工作（50%）对商行各单位卫生状况考核检查（50%）商行办公区的卫生状况、对商行各单位卫生状况考核检查记录每月5安全、消防的日常管理对商行安全、消防工作检查的次数（50%）商行安全、消防措施的完备状况（50%）对商行安全、消防工作检查的每月系统管理员绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1全行内部网络维护管理全行内部局域网的运行情况及维护效率因维护不力因致使网络问题而影响工作次数员工意见记录2网络安全性及时更新并提醒员工更新杀毒软件因未及时更新或及时提醒而致使计算机出现问题人次员工意见记录3被服务部门的满意度商行各部门、支行对其服务工作的满意度各部门、支行评分满意度调查表编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期13工作记录档案的完整性工作记录和计算机设备档案的完整性系统维护岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1全行计算机设备运行情况保证全行计算机正常运行，不得影响工作因维护不力致使影响工作次数各部门反映2全行计算机设备维护及时性及时诊断计算机硬件故障，对全行的计算机设备进行维护未能及时维修次数各部门反映3被服务部门的满意度商行各部门、支行对其服务工作的满意度各部门、支行评分满意度调查表编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期13工作记录档案的完整性工作记录和计算机设备档案的完整性应用开发岗绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1网络安全性及时更新并提醒员工更新杀毒软件因未及时更新或及时提醒而致使计算机出现问题人次员工意见记录2开发软件的应用效果自行开发软件应用效果出错处数各部门意见记录编号GSGS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期3应用软件系统维护效果对商行的应用软件进行系统维护，协助支行进行软件推广应用人力资源部副经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1人力资源服务满意度员工对商行人力资源服务满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分部门合作满意度调查每季2档案管理及时、正确率1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分档案管理检查记录每季3招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数目标值（）天。减少5天，加（）分；增加5天，减（）分招聘工作记录每季4员工工资发放正确率1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分工资发放数量差错投诉记录每季5员工工资发放及时率1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100%目标值100％，减少1个百分点，减（）分工资发放时间延迟投诉记录每季6招聘成功率成功招聘人数／当期需要招聘总数×100%（注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分招聘记录和人事档案每季7绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告延迟的天数延迟1天，减（）分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录每季8绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数差错1次，减（）分绩效考核报告更正记录每季9绩效考核报告提交及时率提交的绩效考核报告延迟的天数延迟1天，减（）分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录每季10绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数差错1次，减（）分绩效考核报告更正记