2023年青岛市卫生健康人才发展中心

PAGEPAGE12023年青岛市卫生健康人才发展中心单位预算目录第一部分青岛市卫生健康人才发展中心单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分青岛市卫生健康人才发展中心2023年单位预算表一、2023年单位预算收支总表二、2023年单位预算收入总表三、2023年单位预算支出总表四、2023年单位预算财政拨款收支总表五、2023年一般公共预算财政拨款支出表六、2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2023年政府性基金预算财政拨款支出表九、2023年单位预算财政拨款“三公”经费预算表十、2023年政府采购预算表第三部分青岛市卫生健康人才发展中心单位2023年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分青岛市卫生健康人才发展中心单位概况一、主要职能承担全市卫生健康系统招才引智和人才培养的事务性工作。承担全市国家医师资格考试、全国护士执业资格考试（青岛考点）等考试的考务工作。开展全市卫生健康系统人事代理、人员派遣、档案管理、专业技术人员继续医学教育等工作。承担全市卫生、基层卫生系列相关专业技术职务资格评审的技术性、辅助性工作。承担全市卫生健康系统有关培训的服务工作。二、机构设置青岛市卫生健康人才发展中心单位内设机构共4个，分别为：综合办公室、人事代理科、人才培训科和人才考评科四个科室。

第二部分2023年单位预算表2023年单位预算收支总表（表1）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号收入支出项目预算数项目预算数栏次12341一、一般公共预算拨款收入423.01一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入591.53五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出 36.739九、其他收入5.00九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出948.5611十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出34.2421二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计1019.54本年支出合计1019.5432上年结转结余年终结转结余33收入总计1019.54支出总计1019.542023年单位预算收入总表（表2）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款收入财政专户收入事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计1019.541019.54423.01591.535.002208社会保障和就业支出36.7336.7336.73320805行政事业单位养老支出36.7336.7336.7342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.4924.4924.4952080506机关事业单位职业年金缴费支出12.2412.2412.246210卫生健康支出377.18377.18377.18721004公共卫生347.18347.18347.1882100407其他专业公共卫生机构234.18234.18234.1892100499其他公共卫生支出113.00113.00113.001021099其他卫生健康支出30.0030.0030.00112109999其他卫生健康支出30.0030.0030.0012221住房保障支出9.099.099.091322102住房改革支出9.099.099.09142210201住房公积金9.099.099.09...

2023年单位预算支出总表（表3）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号支出功能分类科目本年支出合计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出年终结转结余科目编码科目名称栏次1234567891合计1019.54876.54143.002208社会保障和就业支出36.7336.73320805行政事业单位养老支出36.7336.7342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.4924.4952080506机关事业单位职工职业年金缴费支出12.2412.246210卫生健康支出948.56805.56143.00721004公共卫生418.56305.56113.0082100407其他专业公共卫生机构305.56305.5692100499其他公共卫生支出113.00113.001021099其他卫生健康支出530.00500.0030.00112109999其他卫生健康支出530.00500.0030.0012221住房保障支出34.2434.241322102住房改革支出34.2434.24142210201住房公积金34.2434.24...

2023年单位预算财政拨款收支总表（表4）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款423.01一、一般公共服务支出2二、政府性基金预算拨款二、外交支出3三、国有资本经营预算拨款三、国防支出4四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出5五、事业收入五、教育支出6六、事业单位经营收入六、科学技术支出7七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出8八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出36.739九、其他收入九、社会保险基金支出10十、卫生健康支出377.1811十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出14十四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出19十九、自然资源海洋气象等支出20二十、住房保障支出 9.0921二十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、债务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计423.01本年支出合计423.0132年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预算拨款36收入总计423.01支出总计423.01

2023年一般公共预算财政拨款支出表（表5）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计人员经费公用经费栏次12345671合计423.01280.01280.01143.002208社会保障和就业支出36.7336.7336.73320805行政事业单位养老支出36.7336.7336.7342080505机构事业单位基本养老保险缴费支出24.4924.4924.4952080506机关事业单位职业年金缴费支出12.2412.2412.246210卫生健康支出377.18234.18234.18 143.00721004公共卫生347.18234.18234.18113.0082100407其他专业公共卫生机构234.18234.18234.1892100499其他公共卫生支出113.00113.001021099其他卫生健康支出30.0030.00112109999其他卫生健康支出30.0030.0012221住房保障支出9.099.099.091322102住房改革支出9.099.099.09142210201住房公积金9.099.099.09...2023年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计280.01280.012301工资福利支出280.01280.01330101基本工资62.5562.55430102津贴补贴90.8390.83530107绩效工资67.1867.1863010701事业人员基础性绩效工资31.1031.1073010702事业人员奖励性绩效工资31.1031.1083010703事业人员年终绩效4.984.98930108机关事业单位基本养老保险缴费24.4924.491030109职业年金缴费12.2412.241130110职工基本医疗保险缴费12.2412.241230112其他社会保障缴费1.381.381330113住房公积金9.099.0914302商品和服务支出1530201办公费1630202印刷费1730204手续费1830207邮电费1930211差旅费2030213维修（护）费2130214租赁费2230215会议费2330216培训费2430217公务接待费2530218专用材料费2630226劳务费2730227委托业务费2830228工会经费2930229福利费3030231公务用车运行维护费3130239其他交通费用3230299其他商品和服务支出33303对个人和家庭的补助3430301离休费3530302退休费3630305生活补助3730307医疗费补助38310资本性支出3931002办公设备购置...

2023年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号政府经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计280.006800280.0068002501机关工资福利支出350101工资奖金津补贴450102社会保障缴费550103住房公积金650199其他工资福利支出7502机关商品和服务支出850201办公经费950202会议费1050203培训费1150204专用材料购置费1250205委托业务费1350206公务接待费1450207因公出国（境）费用1550208公务用车运行维护费1650209维修（护）费1750299其他商品和服务支出18503机关资本性支出（一）1950301房屋建筑物购建2050302基础设施建设2150303公务用车购置2250305土地征迁补偿和安置支出2350306设备购置2450307大型修缮2550399其他资本性支出26505对事业单位经常性补助280.006800280.0068002750501工资福利支出280.006800280.0068002850502商品和服务支出2950599其他对事业单位补助30506对事业单位资本性补助3150601资本性支出（一）3250602资本性支出（二）33509对个人和家庭的补助3450901社会福利和救助3550902助学金3650903个人农业生产补贴3750905离退休费3850999其他对个人和家庭补助...2023年政府性基金预算财政拨款支出表（表8）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号支出功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计234（注：青岛市卫生健康人才发展中心2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出）

2023年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表9）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次123451合计2“三公”经费合计3一、因公出国（境）费4二、公务用车购置及运维费5其中:公务用车购置费6公务用车运行维护费7三、公务接待费（注：青岛市卫生健康人才发展中心2023年无财政拨款安排的“三公”经费支出）

2023年政府采购预算表（表10）预算单位：青岛市卫生健康人才发展中心金额单位：万元功能科目编码及名称采购品目采购类别资金来源中小微企业预留份额合计财政拨款财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年结转其中：财政拨款结转48.7048.7048.7048.70[2109999]其他卫生健康支出[A02021301]碎纸机货物1.201.201.201.20[2109999]其他卫生健康支出[A05010201]办公桌货物4.004.004.004.00[2109999]其他卫生健康支出[A05010301]办公椅货物2.002.002.002.00[2109999]其他卫生健康支出[A05040101]复印纸货物1.001.001.001.00[2109999]其他卫生健康支出[A05040299]其他硒鼓、粉盒货物5.005.005.005.00[2109999]其他卫生健康支出[C16040000]云计算服务服务10.0010.0010.0010.00[2109999]其他卫生健康支出[C23019900]其他法律服务服务3.003.003.003.00[2109999]其他卫生健康支出[C23030000]审计服务服务2.002.002.002.00[2109999]其他卫生健康支出[C23090199]其他印刷服务服务12.0012.0012.0012.00[2109999]其他卫生健康支出[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务服务6.006.006.006.00[2100407]其他专业公共卫生机构[C18040102]财产保险服务服务0.500.500.500.50[2100407]其他专业公共卫生机构[C23120301]车辆维修和保养服务服务1.501.501.501.50[2100407]其他专业公共卫生机构[C23120302]车辆加油、添加燃料服务服务0.500.500.500.50第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明（一）2023年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市卫生健康人才发展中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市卫生健康人才发展单位2023年收支总预算均为1019.54万元。青岛市卫生健康人才发展单位收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（二）2023年收入预算情况说明青岛市卫生健康人才发展中心2023年收入预算为1019.54万元，其中：财政拨款423.01万元，占41.49%，事业单位经营收入591.53万元，占58.02%，其他收入5万元，占0.49%。（三）2023年支出预算情况说明青岛市卫生健康人才发展中心单位2023年支出预算为1019.54万元，其中：基本支出280.01万元，占27.46%，项目支出143万元，占14.03%，事业单位经营支出596.53万元，占58.51%。（四）2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明2023年财政拨款收支预算423.01万元，与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各减少59.67万元，减少12.36%。主要原因事业单位改革减少财政拨款。（五）2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2023年一般公共预算支出423.01万元，与2022年相比，减少59.67万元，比上年减少12.36%。主要原因事业单位改革减少财政拨款。其中：社会保障和就业（类）支出36.73万元，占8.68%；卫生健康支出377.18万元，占89.17%；住房保障支出9.09万元，占2.15%。具体情况如下：1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）24.49万元，比上年增长16.51%，主要原因是基数调整。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）12.24万元，比上年增长16.46%，主要原因是基数调整。2.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出234.18万元，比上年减少4.22%，主要原因是机构改革财政拨款减少。卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他公共卫生（项）支出143万元，同上年持平。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.09万元，比上年减少63.12%，主要原因是机构改革财政拨款调剂减少。（六）政府性基金预算收支情况青岛市卫生健康人才发展中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2023年财政拨款基本支出预算情况说明2023年，通过财政拨款安排的基本支出280.01万元，其中：人员经费280.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助-工资福利支出。（八）2023年财政拨款安排的“三公”经费情况2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比2022年下降100%。下降的主要原因是：机构改革财政拨款减少。二、其他重要事项的情况说明（一）人才考务评审引智工作重点项目情况说明1.项目概述用于组织全市健康系统卫生专业技术资格考务、卫生专业技术资格职称评审、招才引智等人才工作。2.立项依据（1）依据《山东省卫生健康委员会关于明确医师和护士执业资格考试综合笔试收费标准的通知》（鲁卫财字〔2020〕56号）文件，明确医师资格考试医学综合考试缴费标准为64元/人/单元（含上缴中央考试考务费每人每科14元）。其中，执业医师（4个单元）收费标准为256元/人；助理医师（2个单元）收费标准为128元/人。护士执业资格考试收费标准每人每科61元（含上缴中央考试考务费每人每科11元），考试包括专业实务和实践能力理论部分两个科目。（2）依据《关于改革专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》鲁发改成本【2021】638号文件，明确高级专业技术职务资格（职称）评审收费标准为每人次360元。（3）青岛市卫生健康委员会关于印发《青岛市卫生健康人才引进和培养补贴暂行办法》的通知，青卫人字【2020】4号。3.实施主体青岛市卫生健康人才发展中心4.实施方案（1）根据《护士执业资格考试办法》第十二条内容规定，在中等职业学校、高等学校完成国务院教育主管部门和国务院卫生主管部门规定的普通全日制3年以上的护理、助产专业课程学习，包括在教学、综合医院完成8个月以上护理临床实习，并取得相应学历证书的，可以申请参加护士执业资格考试。每年考试一次，通常安排在5月份，考试科目分专业实务和实践能力，考试形式采取人机对话考试。（2）按照《卫生技术人员职务试行条例》（职改字〔1986〕第20号）等文件规定执行。申报评审青岛市基层卫生高级专业技术职务资格所需要具备的任职基本条件、岗位职责、学历和任职年限等要求，按照山东省人力资源和社会保障厅、山东省卫生和计划生育委员会《关于改革我省基层卫生专业技术职务资格评审制度的通知》（鲁人社规〔2017〕1号）、《关于印发山东省基层卫生高级职称评审条件指导标准（试行）的通知》（鲁人社规〔2017〕19号）等文件规定执行。组织全市卫生健康系统卫生、基层卫生高级职称评审工作，实行个人申报、民主评议推荐、单位审查、主管部门审核、评委会评审相结合的办法，通过专业技术人员劳动或聘用关系所在单位逐级上报，评审工作通常安排在11月中下旬。（3）依据《中华人民共和国执业医师法》按照国家医学考试中心统一组织实施医师资格考试，分为实践技能操作和笔试两部分，一般安排6月份先组织实践技能操作，成绩合格人员可以报名参加笔试考试，一般安排在9月份。（4）青岛市卫生健康系统高层次人才引进、招才引智双选会和校园招聘、公开招聘工作人员等招才引智工作。5.实施周期一年6.年度预算安排2023年市财政资金预算安排143万元。其中护士执业资格考试费用预算25万元；专业技术职务评审费用预算50万元；医师执业资格考务费68万元。7.绩效目标和指标医师和护士执业资格考试报名、缴费、考试组织顺利完成，考生人数与预计基本一致，考试场次与预估基本一致，确保考试的公平公正，及时组织完成考试，突发事件处理得当，没有因考点原因造成考试延误或者不良社会影响，认真做好成本控制，不超预算。开源节流，减少不必要的开支，考生、服务对象满意度99%以上。不断推进我市护士执业资格考试和医师执业资格考试工作朝着规范化、科学化、标准化方向迈进，推动卫生健康事业的良好发展。人才考务评审引智工作专项业务费绩效目标表403007青岛市卫生健康人才发展中心单位：万元项目编码37020023P88002811128X项目名称人才考务评审引智工作专项业务费预算规模及资金用途预算数143.00其中：财政资金143.00其他资金用于护士、医师等卫生专业技术人员考试评审和人才引智工作资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底143.00绩效目标6.一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据成本指标经济成本指标人才考务评审引智工作专项业务费预算控制数考察该项目预算控制情况143万元预算批复数产出指标数量指标考试人数考察参与考试人数>6000人历史数据数量指标评审人数考察参与评审人数>2500人历史数据质量指标机考设备达标率考察用于考试评审的机考设备是否达到考试要求100%机考设备要求质量指标评审专家达标率考察聘请的评审专家是否具有相关资质100%年度计划时效指标工作完成时间考察专业技术人员考试评审工作完成周期12月历史数据效益指标社会效益指标人才培养增长率考察通过该项目人才培养较上年增长情况>10%数据统计社会效益指标人才储备增长率考察通过本项目人才储备较上年增长情况>10%数据统计满意度指标服务对象满意度指标人才满意度考察参与人满意程度100%问卷调查（二）机关运行经费情况机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市卫生健康人才发展中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市卫生健康人才发展中心单位事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算减少10.48万元，下降100%。主要原因是：机构改革调整为经营支出。（三）政府采购情况2023年本单位政府采购预算总额48.70万元，其中：财政拨款安排0万元，其他资金安排48.70万元。政府采购货物预算8.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.50万元。（四）国有资产占用情况说明截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。（五）预算绩效情况说明青岛市卫生健康人才发展中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金143万元，其中财政拨款143万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才考务评审引智工作项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、