二方体系审核检查表格管理层样本

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。审核检查表YQPLT/7.4-11版本/修改:B/0受审核部门:管理层部门负责人:高岩审核日期:8月12日审核员:陈旭审核标准条款:1.2/4.1/6.1/5.1—5.6/8.1/8.5.1序号审核内容审核记录判定1是否识别了公司质量管理体系所需的过程?识别人质量管理体系所需的过程:管理过程、资源提供过程、产品实现过程、监视和测量过程√2是否确定了这些过程的顺序和相互作用?编制了质量手册,确定了这些过程的顺序及相互作用。√3是否确定了为确保这些过程的有效为确保各过有效运行,编制了质量手册、管理文件,程序文件,作业文件等。√4是否获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视?最高管理者提供了人力资源、设备。设施等资源用以确保体系有效运行。√5是否对这些过程进行了监视、测量和分析?已对过程进行了监视,测量和分析√6是否实施了必要的措施,以实现对这些过程的持续改进?编制了纠正预防措施程序,以实现对这些过程的持续改进。√7经过与最高管理都座谈,了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。在质量管理体私法中是如何体现的?如对顾客要求的识别与确定,与产品有关要求的评审,顾客满意程度的监视和测量,数据分析以及持续改进方面的要求。最高管理者能以会议及文件的方式向员工传达满足法律、法规及顾客要求的重要性,参与制定质量方针和目标,主持管理评审,为确保公司体系持续有效运行提供必要的资源,最高管理者能够实施自己的管理承诺。√8经过与最刘管理都座谈,了解其对顾客为关注焦点的质量管理原则的理解,并在审核与顾客有关的过程、设计和开发过程、顾客满意的监视和测,数据分析和持续改进方面寻找证据予以证实。主要顾客为:汽车配件厂家等。经过市场走访,顾客调查等方式了解顾客需求,并采取相应措施以满足顾客需求。顾客要产品质量好,服务及时。公司采取提高工艺的方式满足顾客需求。√9审核最高管理者对制定的质量方针内涵的说明,是否具有满足要求和持续改进的承诺,是否为制定质量目标提供了框架,怎样在相关层次上达到沟通与理解?是否在持续适宜方面得到了评审?诚信为本,质量第一,用户第一,服务第一。符合标准要求,为质量目标提供了框架,管理评审时对该方针进行了评审,评审结果,公司质量方针充分,适宜,有效。√10与经理及各部门工作人员面谈,询问对质量目标的理解。顾客满足意率达到95%,产品顾客一次验收合格率100%,合同履约率100%√11各部门质量目标的完成情况。采购部:采购合格率90%,培训计划已执行100%。销售部:顾客满意率96%,合同评审率100%。质保部:原材料检验差错率低于0.3%,文件发放差:无。生产部:产品一次交检合格率92%,设备完好率100%。技术部:新开发产品2项。人力部:培训完成率100%。√12质量体系策划情况?质量管理体系策划输出:质量手册,程序文件6个,作业文件13个,管理文件9个,质量记录若甘。√13查阅公司的组织机构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关部门、岗位进行了解,予以证实。质量手册中编制了组织结构及职能分配表,公司编制了岗位职责及任职要求。√14管理者代表是否有任命文件?其职责是否明确?公司管理者代表为:高岩。管理者代表任命文件在质理手册中体现,总经理授权。与管理者代表交谈,管理者代表对自己的职责及权限明确。√15最高管理者采用那些方式进行内部沟通?各部门之间如何沟通?效果如何?主要采取会议,座谈,文件,记录,电话等方式进行沟通,沟通渠道畅通。√16查阅有关管理评审的规定,了解最高管理者是否主持了管理评审活动。由管理评审相关记录等证明进行了管理评审活动。√18抽查上次管理评审活动的全部记录资料,主要包括会议通知,会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等。记录等齐全。符合要求。√19向管理层了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况,要求出示有关证据。从《管理评审整改措施计划表》和《管理评审整改措施实施记录》中,能够看到实施情如何。√20审核管理层对资源的安排和承诺及其落实情况各项资源安排得当,承诺落实合理。√21询问有关人员,在测量分析和改进活动中采用了哪些统计技术,效果如何。并查阅运用统计技术的记录。编制内审程序,不合格控制程序,纠正预防措施控制程序,数据分析,顾客满意度调查等确定了测量分析和改进的方向。√22检查对持续改进机会的识别方法和对持续改进的文件规定。编制了纠正/预防控制程序,规定了持续改进和方向√23检查在公司的相关职能和层次上展开的质量目标是否包括持续改进的内容,不要求在某一段进间内全部的质量目标都在改,可是至少应有进