新版IATF 16949-2016 乌龟图-管理过程(MOP)

顾客要求方针、目标公司发展战路公司经营状况和资源状况法律法规以往绩效数据公司外部经营环境输

入MOP1

管理策划过程4.3.1确定QMS

范围-补充4.3.2顾客特定要求4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用

9.1.3.1优先级9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用

9.1.3.1优先级过程方法质量手册、产品安全管理办法风险机遇管理程序应急准备与响应控制程序目标、指标和管理方案方案控制程序

质量监测分析评价管理程序组织环境及相关方需求管理程序过程风险●组织所处地区政策的变化●顾客要求的变更●未及时更新最新版的法律法规●未及时更换最新版质量管理体系●竞争对手的技术革新太快主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、PMC

部、技术部、财务部资源计算机、

E-MAIL、

传真、统计技术、图表应急计划质量方针、质量目标管理者承诺质量管理体系策划的结果MOP1

管理策划过程展开图过程绩效质量成本损失率(内)

质量成本损失率(外)

销售额预估目标达成率过程所有者总经理输

出不合格报告

审核报告纠正措施MOP2

内部审核过程力资桓主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、

PMC

部、技术部、财务部过程风险●

审核人员能力不足●审核策划不清晰、完整●不符合整改没有验证导致内审无效过程绩效内审不符合项有效关闭率

过程审核完成率审核计划完成率MOP2

内部审核过程展开图体系年度审核计划

过程年度审核计划

产品年度审核计划

审核检查表有资格审核员9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核过程方法内部审核控制程序

过程审核管理办法产品审核管理办法资源：电脑、打印机、会议室过程所有者品质部负责人输

入输

出顾客反峡审核结果过程的表现产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审跟踪措

施可能影响体系的变更改进建议体系相关内外部因素变化监视和测量结果应对风险和机遇所采取措施的有效性体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求风险及机遇控制措施

管理评审会议记录输

出MOP3

管理评审过程5.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施和设备策划8.3.4.1监视(设计总结报告)9.2.2.1内部审核方案9.3.1.1管理评审-补充9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3.1管理评审输出补充过程风险●管理评审流于形式，无法真实的识别管理薄

弱环节●管理评审输入数据的真实性低及数据不完整●管理评审策划不完善主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、PMC

部、技术部、财务部MOP3

管理评审过程展开图资源：电话、打印机、会议室过程绩效管理评审决议事项完成率过程方法管理评审控制程序过程所有者总经理输

入不合格(客户投诉、客户退货、制程异常、内审和外审不符合项)资料及数据分析的结果改进项目FMEA质量目标数据分析审核结果管理评审纠正预防措施输入有效的纠正及预防措

持续的追踪改善记录

客户投诉报告8D报告FMEAs

更新

持续改进计划持续改进的结果输出过程风险·纠正预防措施分析不彻底，导致问题重复发生●质量管理人员能力不足，导致问题不能及时

有效得到控制●异常基础数据不完整、正确MOP4

持续改进过程10.2.3问题解决

10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1持续改进-补充主管部门：总经办相关部门：生产部、人事行政部、品质部、PMC

部、技术部、财务部MOP4

持续