脆弱性风险评估控制措施

脆弱性评估及控制措施目的对公司采购原材料的脆弱性进行评估并有效控制，防止公司采购原材料发生潜在的欺诈性及替代性或冒牌风险，确保脆弱性评估的全面和有效控制。适用范围适用于公司所用原材料的采购、储运过程。职责食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论评估本公司产品的脆弱性风险。相关部门配合实施本控制措施。控制措施脆弱性评估类别及定义欺诈性风险——任何原材料掺假的风险；替代性风险——任何原材料替代的风险。脆弱性评估方法由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原材料的类别进行脆弱性分析，填写“原材料脆弱性风险评估记录”，经食品安全小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。脆弱性评估内容原材料评估时需要考虑以下内容（1）掺假或者替代的过往证据过往历史引用：在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被掺假和替代的情况记录。风险等级：高—多次被掺假和替代的记录；中—数次被掺假和替代的记录；低—几乎没有被掺假和替代的记录。（2）可致使掺假或冒牌更具吸引力的经济因素经济驱动因素：掺假或替代能达成经济利益风险等级：高—掺假和替代能达成很高的经济利益；中—掺假和替代能达成较高的经济利益；低—掺假和替代能达成较低的经济利益。（3）通过供应链接触到原材料的难易程度供应链掌控度：通过供应链接触到原物料难易程度。风险等级：高—在供应链中，较容易接触到原材料；中—在供应链中，较难接触到原材料；低—在供应链中，很难接触到原材料。（4）识别掺假常规测试的复杂性识别程度：识别掺假常规测试的复杂性风险等级：高—无法通过常规测试方法鉴别出原材料的参加和替代；中—鉴别出原材料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；低—较容易和快速的鉴别出原材料的掺假和替代，检测精度高。（5）原材料的性质原物料特性：原物料本身特性是否同意被掺假和替代。风险等级：高—容易被掺假和替代；中—不易被掺假和替代；低—很难被掺假和替代。根据发生的可能性判定分值为1-6分，其中高风险划分有（容易产生：6分，较容易产生：5分），中风险划分有（一般产生：4分,轻微产生：3分），低风险划分有（基本不产生：2分，不产生：1分）等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，11-16分为中风险，17-30分为高风险。432风险级别判断风险指数风险级别5-10低（L）11-16中（M）17-30高（H）4.3.3控制措施选择风险级别控制措施编号低（L）感官检杳A中（M）供应商声明B高（H）第二方检测报告，符合性声明，现场审核C4.3.4如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保与标签或承诺声明一致。4.4脆弱性风险控制对于《脆弱性评估表》中的风险有食品安全小组组长组织相关职能部门进行识别评估和控制。4.5脆弱性风险评估分析更新4.5.1每年由食品安全小组组长负责组织相关职能部门和食品安全小组对原材料脆弱性进行风险评估，并记录在《脆弱性评估表》中进行评审，必要时进行修改，执行《脆弱性评估及控制措施》。当出现以下情况，应及时更新所识别的风险：所用主要原材料