供应部管理制度

Word第第页供应部管理制度材料设备供应部负责人平安管理职责

1、负责组织施工现场所需的物资设备、材料、平安工器具,消防器具等的选购,对所购物资符合有关平安强制性标准和质量标准负责。

2、仔细贯彻执行国家上级有关仓储物资及危急品平安管理的有关规定,并负责制定详细实施细则。协作有关部门做好对供应商进行资质审查,保证两措打算要求及行业技术规定的落实,确保防洪防讯和事故应急处理物质的供应。

3、负责仓库管理人员仔细学习有关危急品保管的专业平安学问,严格执行危急品发放、领用签字手续,负责做好剧毒、易燃、易爆物品的平安管理工作。

4、严格执行防火平安责任制,负责做好物资仓库的防火平安工作。

5、做好施工机具,平安装备的存放和周期性检查试验。

选购供应部管理规范方法

物资的选购、供应管理,是宾馆整体管理的重要组成部分,强化物资选购管理的规范化,对保障物资供应,节省使用资金,加速资金四周,降礁本钱消耗,提高经济效益,都有着非常重要的作用.

一、选购部管理规范

1、由财务部、采供部共同制定合理的物资定额,物资定额包括日常清梧定额和仓库储备定额,销耗定额由使用部门制定,储备定额由财务部和采供部制定。

储备物资一般不超过一个月的库存量,由外埠按期发货的物品,库存量允许在三个月以内,超过规定期限的存量属物资积压,采供部应负经济责任。

2、每月末各部门根据核定的物资消耗定额〈先扣除本部门周转库的库存〉编制本部门的物资选购打算,由本部门经理审核签字后报采供部,采供部接到各部门报来的请购单后,接以下程序汇总、审核:

(1)依据请购打算所旗写的选购内容,检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品,如库有存货,则取消该项选购.

(2)审核各部门编报的月打算,是否掌握在定额以内,如超出打算,则要查询超打算定额的缘由.

(3)由采供部审核汇总,扣除部门库内一周的周转量,将补充数量填入实际选购数量内,采供部经理签字后送财务部审批,财务部经理依据各部门消耗定额和清购内容再次审批.凡属于购置固定资产及大型修理项目的和所规定使用年限内,经检查是否具有年度预算,原1日固定资产是否办理报扳手续,经审核无误后报请总经理批准执行.

(4)选购员必需依据当月批准的《选购打算》中所下达的晶种、规格、数量进行适时优质的选购,属于选购大宗和高档珍贵的物品,必需签定选购合同,对不符合质量的物品,负责退换,对退换不了的物品由选购员负责经济损失.

(5)选购合同的谈判签定,由使用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效.

(6)物品的选购应坚持以国营为主,个体为辅,货比三家,质量优良,价格合理的原则,并以大宗物品和日常用量大的物料消艳必需做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道,要选择质量好,价格合理的厂家为较固定供应点.选购员在宾馆确定的价格内进行选购,如无特别缘由,突破宾馆确定的价格范围,其突破部分的经济损失由选购员承当,选购的质量不合格物品由选购员承当经济责任.

(7)各使用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部.

(8)采供部门必需按时按量保证各部门订购物资的到位,影响需用打算,视详细状况承当相应的经济惩罚.

(9)选购人员必需不断提高业务素养,把握市场行情和价格政策,熟识选购物品的名称、性能、规格、用处,杜绝购非所用,以避开和积压铺张.

(10)选购人员必需自英遵守选购纪律,廉洁逢律,对一切购销中的各种回扣,必需如数交公,由组织按规定赐予肯定嘉奖,严禁私收回扣,否则,一经查出将从严惩罚.

选购供应部管理职责

选购供应部工作职责

1、在饮食中心领导下,仔细贯彻执行和国家的方针政策,遵守国家法律和学校及饮食服务中心的各种规章制度。做好本部门职工的思想政治工作,教育职工遵守职业道德,喜爱本职工作,不吃回扣,不要好处,热忱为全校师生员工和中心各单位服务。

2、负责全中心主、副食品原料、燃料、炊具设备、低值易耗品、劳保及办公用品的购置、储运、供应工作,编制各种物资、设备的购置打算,确保各种物资、设备优质、优价按时发放到位。

3、严格执行财务纪律,妥当保管票据和现金,并做好报账工作。

4、负责本部门职工平安生产教育,爱惜车辆等设备。平安生产,文明服务。

5、完成领导交办的其它工作。

选购供应部管理规范

物资的选购、供应管理,是宾馆整体管理的重要组成部分,强化物资选购管理的规范化,对保障物资供应,节省使用资金,加速资金四周,降礁本钱消耗,提高经济效益,都有着非常重要的作用.

一、选购部管理规范

1、由财务部、采供部共同制定合理的物资定额,物资定额包括日常清梧定额和仓库储备定额,销耗定额由使用部门制定,储备定额由财务部和采供部制定。

储备物资一般不超过一个月的库存量,由外埠按期发货的物品,库存量允许在三个月以内,超过规定期限的存量属物资积压,采供部应负经济责任。

2、每月末各部门根据核定的物资消耗定额〈先扣除本部门周转库的库存〉编制本部门的物资选购打算,由本部门经理审核签字后报采供部,采供部接到各部门报来的请购单后,接以下程序汇总、审核:

(1)依据请购打算所旗写的选购内容,检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品,如库有存货,则取消该项选购.

(2)审核各部门编报的月打算,是否掌握在定额以内,如超出打算,则要查询超打算定额的缘由.

(3)由采供部审核汇总,扣除部门库内一周的周转量,将补充数量填入实际选购数量内,采供部经理签字后送财务部审批,财务部经理依据各部门消耗定额和清购内容再次审批.凡属于购置固定资产及大型修理项目的和所规定使用年限内,经检查是否具有年度预算,原1日固定资产是否办理报扳手续,经审核无误后报请总经理批准执行.

(4)选购员必需依据当月批准的《选购打算》中所下达的晶种、规格、数量进行适时优质的选购,属于选购大宗和高档珍贵的物品,必需签定选购合同,对不符合质量的物品,负责退换,对退换不了的物品由选购员负责经济损失.

(5)选购合同的谈判签定,由使用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效.

(6)物品的选购应坚持以国营为主,个体为辅,货比三家,质量优良,价格合理的原则,并以大宗物品和日常用量大的物料消艳必需做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道,要选择质量好,价格合理的厂家为较固定供应点.选购员在宾馆确定的价格内进行选购,如无特别缘由,突破宾馆确定的价格范围,其突破部分的经济损失由选购员承当,选购的质量不合格物品由选购员承当经济责任.

(7)各使用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部.

(8)采供部门必需按时按量保证各部门订购物资的到位,影响需用打算,视详细状况承当相应的经济惩罚.

(9)选购人员必需不断提高业务素养,把握市场行情和价格政策,熟识选购物品的名称、性能、规格、用处,杜绝购非所用,以避开和积压铺张.

(10)选购人员必需自英遵守选购纪律,廉洁逢律,对一切购销中的各种回扣,必需如数交公,由组织按规定赐予肯定嘉奖,严禁私收回扣,否则,一经查出将从严惩罚.

二、物资供应及仓库管理规范

1、为了强化物资用品的打算管理,严格执行物资的入出库制度,使仓库管理员有较地把握物资入出库的主动权,规定各使用部门,应将经财务部批准的当月选购打算复印一份,交仓库作为入出库掌握的根据.

2、严格执行物资入出库制度,仔细办理物资入库验收手续,应做到三不入库:

(1)不合格的不入库;

(2)不符合质量标准的不入库;

(3)打算外或未经领导批准的不入库。

3、仔细执行物资出库手续,仓库管理人员必需仔细审查出库单是否符合规定,内容是杏完好,签字是否齐全,并同时核对其部门的选购打算批准的品种、数量是否相符,不能突破.以保证选购打算及本钱费用打算的有效执行。才能进一步保证宾馆利润打算的实现。

4、保管员对库房的全部物品,都应按类别、品种、规格、分别码放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盘点,同时每种物品,都必需设置有收、付、存数量的物品卡,每日应将当日发生的收付存结出,以便能准时精确的反映库存,而且也为供应选购信息和作为掌握考核储备定额的根据。

5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次,必需做到帐卡相符,卡实相符。

6、库房的全部物资,必需以高度负责的精神,保证做到完好无损(特别状况例外)凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的,依据损失详细状况,按损失总额的1%-2%追究其经济责任。

7、库房每月末必需进行一次全面清查盘点,并按规定表格,编制盘点表,每月二十五日内报送财务部,发生盘盈盘亏状况时,应附文字说明,经财务部审查和提出处理看法后,报请总经理批准执行。

8、本规定如有未尽事宜,经有关部门领导讨论后,可随时修正补充。

采供部经理岗位职责

报告上级:总经理

督导下级:选购主管

1、负责本部门的组织领导工作,把握人员思想状况,随时了解工作进程.在工作中以身作则,集中正确看法,协作完成工作任务,为第一线服务。

2、在宾馆总经理领导下,依据宾馆及各部门的预算要求,核部门选购预算和选购申请表,掌握选购资金的使用。

3、有效地,掌握和监督物品的出入库手续及数量,压缩费用开支,将库存金额压缩在规定要求的范围之内。

4、监督和检查月末盘点工作,发觉问题准时处理。

5、仔细听取下属职工的意风,并准时解决职工提出的疑难问题,以保证各项工作的顺当进行。

6、督导采供部各主管人员的工作,责任的落实,定期听取汇报。

7、按时按质完成宾馆领导安排的工作。

8、与宾馆各部门建立良好的协作关系。

供应部职业健康平安管理职责

1结合员工思想动态,定期了解接触职业危害员工对工作环境提出的建议,协调有关部门准时改善员工的工作环境;

2结合本部门员工的工作环境,完善职业健康危害管理方面的内容,提出防止员工职业健康危害所实行的措施;

3负责建立本部门从事接触职业危害岗位新员工职业监护档案,并上报本单位安委办。

4负责本部门定期职业健康平安检查,根据安委办下发的指定检查表开展检查,并将双版(检查签字版与电子版)检查结果上报安委办。

5负责本部门接触职业危害员工职业防护用品的申购、发放,防护用品申购到位,录入防护用品台账上报安委办备案,防护用品发放要求以旧换新原则并有使用记录和本人签字确认。

6负责本部门新员工职业健康平安管理制度以及职业健康相关学问宣贯。

供应部平安管理职责

1主任负责本部门平安管理职责的全面落实,各分项主管应主动帮助主任工作,主任不在时,履行所辖范围内主任的平安职责。

2贯彻执行国家有关平安防护政策、法令、法规和《健康与平安程序》等指令性文件,以及公司的各项平安管理制度。

3材料打算、仓库保管平安职责

3.1负责制定仓储物资及危急品的平安管理实施细则,并组织实施。

3.2负责平安技术措施打算所需物资和平安防护器材的选购