现场审核记录表

现场审核记录表组现场审核记录表组织名称： 长春市百盛机械设备有限公司 依据标准：GB/T50430-2017GB/T24001-GB/T28001- GB/T45001-2020/ISOGB/T22000-2006及专项技术要 ISO22000：2018及专项技术要GB/T27341-2009、GB14881-2013、HACCP体系认证补充要求审核类型：一阶段二阶段第 次监其他 扩大再认证暂停恢复 补充审核 审核组长：刘红岩组员：审核日期：20210204日上午至20210204日下午序号涉及部门页数备注管理层刘红岩7综合办公室刘红岩1市场部刘红岩5生产部刘红岩7△质量部刘红岩3填写要求：1活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、S、F、H标识。21（向导），在记录表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；4信（）记1、组织的多现场数量与分布及抽样情况：单一场所 注册地即为经营地，无其他多场所固定多场所： 注册地仅注册，另有 个经营地，除总部外需抽样 个；注册地即为经营地，另有 个多场所，需抽样 个；临时多场所 有临时场所 个，需抽样 2、审核现场对审核部下达的《申请评审及审核方案策划表》及《审核计划（通知书）》内容信息进行确认与前期评审及审核策划、计划信 一与前期评审及审核策划、计划信 不一致，不一致的事项为 组织名称；（2）组织人数 组织地址（包括固定场所、临时场所（4）审核范围；（5）倒班情况 审核组所需的专业能力（7）外包情况；（8）不适用条款 其他详述变更内容（包括变更前、变更后以及变更理由）： 以上变化部分，已与审核部项目负责人（审核任务下达人）董 沟通，并确认 审核组长：刘红岩 2021年2月4现场审核记录表

共7受审核部门管理层审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注理解组织环境4.与总经理谢晓明、管理者代表尹华交谈了解到：1201505211188101500办公面积200运行要求。公司体系覆盖范围内的员工总数21人。正常连续性生产，无倒班情况。暂无外包过程。20201225262、与其目标战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素有：到顾客认可，公司在保障产品质量的同时，提高顾客满意度。1）正面和负面的要素或条件。本企业属于小微企业，适应市场变化能力较强，体系管理力量稍显薄弱，企业会逐步进行改进。2）外部：来自法规（行政）来自不正当竞争的风险与技术革新突破带来的机遇；来自市场需求的风险和机遇；来自社会监督（如媒体）的风险与机遇；来自经济因素的风险与机遇。3）内部：考虑组织了价值观、文化、知识和绩效等相关因素。组织总体表现包括财务因素，资源因素（包括基础设施、过程运行、组织的知识等），人力因素（包括人员能力、组织文化等），运营因素（括过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价等）理相关因素（包括决策的规则和程序及组织架构等）来人员进厂需要佩戴口罩并测量体温，车间及办公区域每天进行消毒。不定期收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。理解相关方的需求和4.组织确定了相关方，确定了这些相关方的要求，并对这些信息进行期望监视和评审，确定管理体系的范围，识别出的内外部环境因素进行监视管理评审的输入内容。基本符合要求。公司通过综合分析影响企业绩效或受到企业经营绩效影响来确定与公司有关的相关方，通过发放调查相关方的需求和期望。目前所识别出的相关方包含：员工、客户、供方进行监视和评审。了解相关方的需求和期望，并采取措施满足或超越相关方进行监视和评审的方式方法（包括上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等）现场审核记录表第页共7现场审核记录表第页共7页受审核部门管理层审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容确定质量管理体系的范围质量管理体系及其过涉及条款审核记录备注抽查监视和评价结果：供应商要求确定其：资金情况、信誉等级、业务能力评价结果均良好可以满足供方要求。客户要求了解其公司人员、可以满足要求。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。4.审核范围：非标机械设备的制造。活动，不影响体系运作的完整性。企业质量管理体系的边界和范围形成了文件；考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务；质量标准没有存在不适用于该范围的情况；企业按照国家标准和顾客要求进行4.1、组织按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。审核时提供了一整套质量手册、程序文件、记录等体系资料。2、质量管理体系所需的过程:文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正、预防措施控制等过程。3、组织按照识别的顾客需要确定了所需过程所需的输入和期望的4、组织基本按照组织按照各过程，并已确定这些过程的顺序和各环节的相互作用。5常检查、客户等的检查，确保这些过程的有效。6（人机料法环测等方面最高管理者确保获得了生产所需的相关资源，。7岗位、过程管理的责任和权限。8、识别并确定了风险和机遇；能清晰地知道公司存在的风险与机遇。9、组织评价了这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；10、组织不断改进过程和质量管理体系。11、形成必要的文件化信息以支持过程运行。12、保留了确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5.1、总经理已做出管理承诺，通过电话沟通、不定期的会议、文件5.1.的发布和执行、培训、宣传、满意程度调查反馈等形式，向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性。制定并确保质量方针和质量目标的实施。2、总经理说：公司的质量方针和质量目标由我批准发布并通过管理评审和内部审核评价其有效性和适宜性。3受审核部门管理层审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容以顾客为关注焦点制定质量方针沟通质量方针组织内的角色职责和权限涉及条款审核记录备注4、为使企业质量管理体系有效运行，提供了必要的人、财、物等方面的资源和改进措施，再根据企业的实际情况，不断提高企业管理体系的要求。5、根据风险评估和识别机会的结果，针对实现期望的业务结果、实现质量方针和目标的需求，确定提供资源的途径、维护资源可用性的技术和方法，以确保质量管理体系有效运行。6、本组织所需的资源主要有：技术资源、人才资源、基础设施等其他资源，经与总经理商谈，本企业正加强体系建设，组建人才储备，逐步更新生产设备，进而适应新的市场需求，进一步控制顾客对产品质量的要求不断提升的要求增加的风险。7、组织高度注重风险意识，定期参加商会、展会、网络学习等关注业内业外的市场信息，定期与管理层召开会议，讨论行业与企业风险与机遇。8并制作成员工手册发放给各个员工。9、总经理授权综合办公室为员工的知识、培训、资源、技术提供支持。10明确规定，由总经理应协调并提供各种必要的资源。5.1.与公司总经理交谈，公司将实现顾客满意作为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。公司关注顾客对产品的质量要求，顾客是否满意，是否接受产品对企业的生存至关重要。通过市场调研、信息沟通等方式对顾客要求进行识别了解顾客的需求，然后将顾客的需求和期望转化为要求，以达到满足顾客要求为目的。由于市场竞争非常激烈，同时受到生产一线人员缺乏及成本、人工费等因素的上涨，面对这些压力，公司必须克服困难，定期对顾客进行走访，必要时到顾客使用现场了解其产品质量情况，包括对价格、供货期等满足程度。同时要求市场部做好签订合同的评审确认工作，抓好合后服务等工作，针对顾客对产品的反馈信息，必要时将信息转化成产品服务要求，更好的满足顾客的要求，最终达到顾客满意，以顾客为关注焦点的意识和实际效果基本符合标准要求。5.2.总经理制定了管理方针：“质量求生存，信誉求发展；管理增效益，效5.2.益创辉煌。”，与企业的经营宗旨相结合，包括对满足要求和持续改进QMS有效性的承诺，为制定和评审质量目标的提供了框架；质量方针纳入质量手册下发学习，并通过培训等形式了解质量方针，提高员工对质量方针的理解能力，抽查员工能认真执行。质量方针适宜性纳入了管理评审中，评审认为企业质量方针适宜，并得到员工理解。同时向相关方提供，并传达给员工及其他相关方。5.企业考虑了产品和服务的生命周期全过程和过程、产品和服务的性质和特点编制执行了组织机构图、质量职能分配表，规定了总经理—管理者代表—质量部—生产部—综合办公室—市场部及各个岗位的职责受审核部门管理层审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容应对风险和机遇的措质量目标及其实现的策划质量目标及其实现的策划沟通涉及条款审核记录备注权限，并通过培训学习、会议等形式向员工反复说明其职责、权限和相互关系，使员工能充分理解与执行。6.公司编制有风险和机遇应对管理制度组织在实现其目标和预期结果的活动中不定期采用会议、培训、讨论等形式以进行风险和机遇的识别，并根据识别出的风险和机遇指定应对措施。现场审核关注了疫情期间外部环境变化情况，公司监视和评审了疫情对公司的影响。上游供应商及顾客生产正常，能够保障原材料供应；交通物流畅通；负责人介绍说，公司在疫情期间，严格按照社区要求，对员工及外来人员进厂需要佩戴口罩并测量体温，车间及办公区域每天进行消毒。对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审的情况:管理层定期参加各种研讨会，确定跟进市场需求；时常关注网络最新市场动态；内部的工艺及服务质量监视和评审则由技术人员不断进行改进或者请外部人员协助解决。提供“内外部因素识别评价表”明确对内外部因素进行监视和评审的方式方法（包括网站获取、顾客沟通、内部总结等）每季度对识别出的内外部环境因素进行监视和评审。并将识别出的相关内外部因素及评审结果作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。6.质量目标：1.顾客满意度96%以上 99.298%以上；公司建立了总的目标，各部门均分解相应的质量目标。收集到由韩宇编制、谢晓明批准的“质量目标展开、完成情况统计表”显示，质量目标基本完成（各部门质量目标完成情况详见各部门审核记录）6.变更的策划资源提供情况包括：人员配置、基础设施、生产过程设变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确当管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、资源的可获得性以及责任和权限的分配或再分配等内容，由公司办公会提出，经管理层评审批准后实施变更。在变更前、变更中、变更后进行全过程监控.并组织对变更的有效性进行评价，以确保质量管理体系2019862015版质量管理体系标准以来，体系未发生变更，现场查看能够保持其完整。7.查编制了内部沟通程序,明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含了质量等的交流规定，基本符合。公司主要的沟通方式：培训、会量事宜、生产进度事宜等；一般形成会议记录、会议记录本、记录、邮件往来信息记录等。对相关沟通事宜，均指定所属人员进行处理，并确定处理权限、周期。在各部门审核中继续查证。受审核部门管理层审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容管理评审涉及条款审核记录备注现场审核时，未发生有顾客投诉、抱怨及员工抱怨的事情。9.提供“管理评审控制程序”，策划管理评审的相关控制要求，内容符合标准要求。1）20201110201911月16划时间间隔要求。计划中明确了评审的目的、参加人员、评审输入内容和各部门的准备工作要求。编制：尹华，审批:谢晓明，2020年11月日220201110理评审会。会议参加人员：总经理、管代、生产部、质量部、市场部、综合办公室等人员。提供管理评审会议签到表及会议记录。3）括：内外部因素识别评价情况、相关方需求识别评价情况、应对风险和机遇评估分析情况及采取措施的有效性、顾客反馈信息综合报告、相关不合格及纠正措施的跟踪验证情况、质量目标完成情况报告、内部审核的整改落实情况、汇报公司质量方针、目标、管理体系的适宜性、充分性和运行的有效性情况；纠正和预防措施实施报告；公司结构和资源配备汇报及以往所采取措施情况及以前管理评审的后续措施等；以前管理评审的后续措施。4）果；组织提供产品符合性；顾客反馈；改进的要求和建议；纠正和预防措施执行情况；以前管理评审的后续措施。5）公司的质量体系运行是有效的，质量方针、质量目标是适宜的，质量体系文件是符合的6）形成决议或措施要求等管评实施符合要求。10.10.数据分析、纠正和预防措施等进行持续改进活动，并采取如下措施确保体系的持续改进：1、加强质量管理体系运行的有效性，加强市场预测及沟通，不断改进生产和服务方式，增加公司产品的市场占有率。2顾客满意意识和服务执行水平，确保产品和服务质量。3、进一步加强质量目标考核和过程控制的同时，创造良好的工作环境及组织文化建设，获得更好的质量和效益。日常渐进的改进通过以下方面进行：a)与质量管理体系相关的内外环境因素的变化及监视情况；b)相关方及其要求的相关信息的监视情况；c)质量方针、质量目标现状及实施状况；受审核部门管理层审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容质量事故和顾客投诉，及遵守适用法规情况抽查情况上次不符合关闭情况书、标志使用涉及条款审核记录备注审核结果；监视、测量结果分析评价；纠正措施；管理评审等。查，目前企业没有顾客投诉情况的发生。没有发生重大质量投诉情况。如有顾客反馈的信息，及时解决，必要时到现场解决投诉，到目前未发生类似现象。公司收集了与产品有关的法规并按要求执行。提供有营业执照原件,在有效期内。产品经过顾客检验合格接收上次审核开具的不符合已经完成整改，经现场审核未发生类似现象，纠正措施有效。体系持续改进得到了有效实施。暂停原因：超期未监督审核；暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：在暂停期间一直按照标准要求对公司内部进行管理，体系运行正常。在暂停期间按照凯新认证（北京）有限公司的通知要求立即停止使用所有引用认证资格的广告材料。经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出恢复审核和监督审核，经过现场审核，暂停原因已经消除；现场审核记录表第页共1页现场审核记录表第页共1页受审核部门综合办公室审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注职责和权限5.接受审核人员：韩宇负责组织体系文件和质量记录的监督管理、协助管代做好内审、管评工作、负责日常事物的联络沟通工作及会议安排等工作。熟悉本部门工作职责和权限，基本符合标准要求。目标及其实现的策划6.对组织质量目标的理解程度和对本部门的质量目标的分解情况及文件管理要求，理解基本正确并能恰当回答。综合办公室的质量目标：a员工培训合格率 b文件发放及时率 20205、9、12况统计表显示：综合办公室质量目标已基本实现。但记录不够详细，现场已交流。内部审核9.组织编制了《内部审核程序》，程序规定了内审控制的有关要求。查有内审计划，主要内容有审核目的、依据、范围、频次和方法。组织于2020年11月5日进行了一次内审上次内审时间为2019年09日，是按策划的时间间隔进行的，保持了内审的记录、内审签到表等。查内审计划，任命了审核组长：尹华，审核员：林鑫。查见内审员授权书：内审员均经老师培训，总经理批准。查见审核日程安排，覆盖到了所有的部门，并列出审核的条款。查见内审检查表，保持了对各部门的检查记录，记录中包括受审核部门、条款号、抽查内容、审核记录、结果判定等。抽查市场部审核记录，基本符合要求。。未见有内审员审核本部门工作情况。查见不符合报告,共开出1项不符合项。查见纠正或预防措施处理单，列有不符合事实陈述、原因分析、采取了相应的处理措施，并进行了有效验证。查见《内审报告》。《内审报告》对本次内审情况进行了描述。内审结论是:公司的质量管理体系运行基本符合标准要求和文件规定,有效。内部审核真实可靠，体现了组织自我改进和完善的机制，内审基本有效。但在深度上有待加强。现场进行交流。内审基本符合要求，实施有效。现场审核记录表第页5页现场审核记录表第页5页受审核部门市场部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注职责和权限5.接受审核人员：温晓东公司编制了职责和权限管理程序，规定了本部门及岗位职责，通过文件下发的方式向各部门就部门、岗位职责进行沟通。本部门根据岗位情况进一步沟通各岗位的职责。其主要负责合格供方管理、年度业绩评能描述清楚本部的工作，以上基本符合要求。策划6.对组织质量目标的理解程度和对本部门的质量目标的分解情况及文件管理要求，理解基本正确并能恰当回答。市场部的质量目标：顾客满意率96%以上 99.采购原材料合格率96%以上；合同履约率 抽韩宇统计、谢晓明审批20205、9、12月质量目标完成情况统顾客沟通8.组织编制的手册规定了与顾客沟通的有关要求，市场部负责实施。沟通方式：公司采用多种形式向顾客介绍自己的产品，如利用网络、电话、外出参加会议对外宣等方式传递产品信息（售前）、问询和咨询包括合同的执行和修改情况（售中）、顾客信息反馈和投诉（售后）电话、文件传递、上门服务发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付货方式、价格、服务等。送货时，与顾客再次确认送货的地点和送货时间，及时收集顾客对产品的反馈信息，相关合同信息、顾客财产等，关系重大时，需制定应急措施。体系建立实施至今未发生顾客投诉，以上沟通方式基本适宜。与产品有关要求的确定8.2.1、顾客对产品的要求通常有：产品名称、规格型号、交货期、价格、数量、交付方式及技术质量方面的要求等。对于技术和质量方面的要求均按照产品的标准进行确定等。2、对法律和法规方面的要求，则按照国家通用法律法规的要求确定，如产品质量法，合同法、消费者权益保护法等。3、公司规定的附加要求和承诺，主要在服务方面的承诺，如交付、售后服务等。4.在确定向顾客提供产品和服务之前，对顾客要求进行评审（8.2.3），以确保所提供的产品和服务满足组织声称的要求与产品有关要求的评审8.2.公司编制了有合同评审操作规程，规程规定，对于合同的评审有2种方式，第一种方式是对于常规合同的，则由业务员负责将顾客要求记录在订货单上，在订货单以签字的形式确认，即视为公司评审完成。第二种方式是对于重要合同的，由公司市场部主管参与评审，评审结果由市场部经理负责填写合同评审表，经管理者代表审批，总经理批准后，合同评审完成。查市场部相关人员填写产品要求评审表：现场审核记录表第页5页现场审核记录表第页5页受审核部门市场部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注再抽2020.9.8产品要求评审表顾客名称：富奥汽车零部件股份有限公司散热器分公司交付时间：2020.9.30产品名称：干检塞 数量评审内容：产品的有关要求、合同的合法性、完整性、明确性、生产能力、交货期、工艺手段、检测能力、质量要求、售后服务等评审内容。评审结论：同意签订此合同。同意签订此合 评价人：谢晓明2020.9.再抽2020.10.27产品要求评审表顾客名称：长春艾琪科技有限公司交付时间：2020.11.30产品名称RCAR壁障数量评审内容：产品的有关要求、合同的合法性、完整性、明确性、经营及生产能力、交货期、工艺手段、检测能力、质量要求、售后服务等评审内容。评审结论：同意签订此合同。同意签订此合 评价人：谢晓明2020.10.再抽2020.10.20产品要求评审表顾客名称：长春艾琪科技有限公司交付时间：2020.11.3产品名称：相机吊架数量评审内容：产品的有关要求、合同的合法性、完整性、明确性、经营及生产能力、交货期、工艺手段、检测能力、质量要求、售后服务等评审内容。评审结论：同意签订此合同。同意签订此合 评价人：谢晓明2020.10.另查见其他合同评审情况，符合要求。产品和服务要求的更改8.2.公司建立了产品和服务要求更改流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改由市场部负责管理，产品要求的更改由质量部负责。当产品要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系建立以来，未发生过相应的更改。外部提供过程产品和服务的控制8.4.组织编制了采购管理操作规程，规定了对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求，同时规定了合格供方选择、评价和重新评价准则，并规定了对采购产品的控制程度。提供有合格供方名单、合格供方评价记录表：评价主要内容有公司基本情况、资质、产品的生产能力、产品质量、交货期、售后服务、首次供货样品检测及结论、小批量试用情况结果及结论、产品适用性评价等。同时附有企业相关资质，如法人营业执照、组织机构代码证、产品质量证明书、检验报告等，评价结论：可以列入合格供方。受审核部门市场部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注天津大桥焊材有限公司（焊材）、长春宏业无缝管有限公司（钢管等）等合格供方。查“供方调查评定记录表”：企业名称：长春市新星联创商贸有限公司（标准件等），记录了企业地址、联系人、联系电话。评定内容：商业信誉、供货期能否满足要求、价格情况、质量能否满足规定要求等。参与评定人员：生产部、质量部。结论：同意纳入合格供方。签字：谢晓明2020.09.12企业名称：长春宏业无缝管有限公司（钢管等），记录了企业地址、联系人、联系电话。评定内容：生产设备、检测能力、商业信誉、供货生产部、质量部。结论：同意纳入合格供方。签字：谢晓明2020.09.12另查见其他合格供方均进行了供方评价，符合要求。外部提供过程、产品和服务的控制类型和程度8.4.提供采购管理操作规程，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，考虑了外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。对于重要物资的合格供应商，新型号的物资在首批采购前先要求供方送样试制、试用，最终产品经顾客确认通过后，进行批量采购，到货后按进货检验要求进行检验合格后入库。并每季度根据业绩评定准则实施业绩评定。一般物资的合格供应商，到货后按进货检验要求进行检验合格后产品和服务属于标准841a）：外部供方的过程、产品和服务构成组织自身产品和服务的一部分；组织识别无外包过程。外部供方的信8.4.部门负责人介绍，公司采用“供方调查评定记录表”的形式，对其执行标准、工艺文件、检验资质及检验设备、体系认证情况，可提供质量证明文件等信息。市场部根据库存和生产需要，填写采购计划，经总经理审批后，实施采购。20201012月的采购计划，采购计划里面的内容有：采购产品名称、型号规格、数量、质量要求、到货时间、编制、审批等内容。202010产品名 规格型 数圆棒 ＆10- 2.无缝钢 ＆10- 铸 2.钢 2- 3.油 6 10电磁 5…交货时间：2020.10受审核部门市场部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注编制：韩宇审核：尹华批准：谢晓明202011202011产品名 规格型 数方钢 20- 2角 20- 1.无缝钢 ＆10- 1.钢 2- 1.油 6 8电磁 2…交货时间：2020.11编制：韩宇审核：尹华批准：谢晓明20201117另查见其他月份采购计划，内容基本相同，符合要求。顾客满意9.1.1、公司对顾客满意过程进行了监视和测量，监视和测量的方法有用户意见调查和开展顾客满意调查等。2、2020年11-12月份，公司共发出和回收顾客满意度调查表，抽查情况如下：a顾客名称：长春东光精密机械厂产品名称：非标机械设备调查内容：产品质量、价格、交货期货期、售后服务等调查结果：均能达到顾客要求。总分：400 调查时间：2020.12.b产品名称：非标机械设备调查内容：产品质量、价格、交货期货期、售后服务等调查结果：均能达到顾客要求。满意程度：很满意总分：400调查时间：2020.11c.顾客名称：长春艾琪科技有限公司产品名称：非标机械设备调查内容：产品质量、价格、交货期货期、售后服务等调查结果：均能达到顾客要求。满意程度：很满意总分：400分调查时间：2020.103、公司对以上顾客满意度调查情况进行了统计分析并形成了分析99.3对我公司的满意程度还是比较高的，特别是交货期。一方面是因为生产环节较简便，另一方面也是我们注重产品质量和关注客户需求，能够及时的把顾客要求的产品提供给顾客，这也是我们的合同评审工作的具体体现。现场审核记录表

共5受审核部门生产部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注查职责权限5.接受审核人员：谢晓滨负责人，公司编制了文件与资料管理程序，规定了本部门及岗位职责，通过文件下发的方式向各部门就部门、岗位职责进行沟通。本部门根据岗位情况进一步沟通各岗位的职责。主要负责生产过程管理、设备管理、工装管理、工作环境管理等。职责清晰，明确。质量目标及其实现的策划6.负责人介绍由部门分解质量部门，各部门根据质量目标，制定本部门的质量目标，制定措施、负责人和完成时间、测量方法等，办公室按照季度考核，生产部质量目标分解：产品一次交检合格率98%以上；工艺文件准确率达100%；提供了考核的方法以及抽样，查：本部门质量目标已完成。基础设施7.1.负责人介绍公司的基础设施按照标准要求分工作场所、办公设备、生产场所、生产设备和其他辅助设施等由生产部建立基础设施台账公司。组织生产车间面积500㎡，办公面积200室分布图等设施设备符合体系运行要求，体系覆盖人数21人。正常连续性市场，无倒班情况。数控切割机、折弯机、剪板机等。暂无特种设备。再查12020114各接线头是否可靠；附件有无丢失和损坏；电源调整是否正常；各绝缘是否良好；验证结论：损坏的附件重新更换后，可正常使用。负责人：谢晓滨另查见2020.11.9卧式镗床、2020.11.13摇臂钻床设备维修记录符合要求运行策划和控制8.前策划的过程进行控制。策划的主要内容有：产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、产品验收、资源需求、过程控制要求等，提供有目标分解及实施情况检查表、生产作业计划、设备管理规程、工艺检查制度等。运行的策划和控制基本符合标准要求。策划的内容主要包括：1、产品要求的质量目标和要求：a）产品一次交检合格率达98%以上；b）顾客满意率达96%以上；2、产品执行标准：B/T253762010B/T10082008机械加工工艺装备基本术语B/T198042005焊接结构的一半尺寸公差和形位公差、GB/T1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值等。3、确定了主要工艺流程和生产场所：现场审核记录表第页共5现场审核记录表第页共5受审核部门生产部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注非标机械设备的制造工艺流程：原材料→检验→下料→机加（含焊接）→组装→检验→交付组织识别的需要确认过程是焊接过程。组织识别其无外包过程。4、资源：确定的资源主要包括人力资源、基础设施及工作场所等。人力资源：配备有生产加工过程所需的人员，组织总人数为21为一班生产，焊工：孙楠持证上岗；所有员工必须培训上岗，满足生产的需要。工作场所：组织的生产车间的面积300平方米，满足生产的需要。公司的生产设备有车床、万向摇臂钻床、卧式镗床、摇臂钻、数控切割机、折弯机、剪板机等。组织目前暂无特种设备。组织检测设备：游标卡尺、外径千分尺等。满足生产的需要。5、产品的接收准则：根据顾客要求、国标等进行生产，同时公司依据顾客要求、国标等的要求，对原料采购、过程控制到最终产品出厂均由质量部的检验人员进行检验，合格后准予出厂；6、文件和记录要求：组织编制有管理手册、程序文件、支持性文件（包括操作规程、管理制度及办法等）及质量记录，抽查其均有编制、批准及受控等字样。运行策划和控制基本满足要求。产品和服务的设计和开发8.与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。查公司的管理手册8.3条款规定了产品设计和开发过程及相互作用，明确了设计和开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。查《设计开发管理办法》该办法，既适用于产品也适用于支持性过程的设计开发。办法中规定公司针对市场需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行产品的设计和开发，办法中对新产品设计开发各过程进行了详细的规定，内容符合标准要求。标准引用了企业产品执行标准及B/T253762010金属切削机床机械加工件通用技术条件、B/T10082008B/T198042005焊接结构的一半尺寸公差和形位公差、GB/T1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值等等产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。自体系运行以来，公司生产均为标准内常规产品。按照上述顾客标准进行生产和检验，常规产品的工艺早已定型，技术指标等均按照标准要求实现控制和检验，使用的原材料固定，未对工艺、材料等进行过更改，标准内的产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场开发新产品时，公司按照策划的管理办法进行设计和开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性和可用性，应对顾客不断变化的需求和希望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品设计开发变更。生产和服务提供的控8.5.公司编制了《生产计划管理程序》，程序中明确了控制的过程、活受审核部门生产部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注制动、要求以及控制的职责和方法。写入手册中。公司生产主要是以顾客订单或合同安排生产。生产过程控制包括人机料法环等因素。对各过程控制，确保向顾客提供符合要求的产品。组织的手册对生产和服务提供的控制做了规定，对产品的实现、放行、交付等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供的产品符合法律法规和顾客的要求。a)可获得成文信息，以规定以下内容企业产品执行标准：产品执行标准：GB/T25376-2010GB/T1008-2008机械加工工艺装备基本术语、GB/T19804-2005焊接结构的一半尺寸公差和形位公差、GB/T1804-2000一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值非标机械设备的制造工艺流程：原材料→检验→下料→机加（含焊接）→组装→检验→交付组织识别的需要确认过程是焊接过程。组织识别其暂无外包过程。公司生产的，主要依据顾客的订单。生产部据此下达生产计划。抽查2020.9月生产计划：干检塞堵 数量6完成时间：2020.9.30制表：谢晓滨；审核：尹华；批准：谢晓明；抽查2020.10月生产计划：相机吊架数量完成时间：制表：谢晓滨；审核：尹华；批准：谢晓明；抽查2020.11月生产计划：产品名称：RCAR壁障数量完成时间：制表：谢晓滨；审核：尹华；批准：谢晓明；另查见2020.12月生产计划，内容基本相同，符合要求。作业指导书有：设备操作规程、工艺规程、产品检验等作业文件，基本可操作。b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；生产过程中使用的监视和测量设备有：监视测量工具：游标卡尺、外径千分尺等检定设备。，在有效期内。c）制准则以及产品和服务的接收准则；查工序记录卡，包括时间、产品名称、合格数量、不合格数量、操作者、检验情况等内容，填写准确，完整，清晰，符合要求。生产过程中主要按照工艺和图纸，从原料到成品入库实施全过程的监视和测量。受审核部门生产部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；使用的设备主要有公司的生产设备有：生产设备有：车床、万向摇臂钻床、卧式镗床、摇臂钻、数控切割机、折弯机、剪板机等。组织目前暂无特种设备。。暂无特种设备。现场生产设备布局合理，物资摆放有序，设施设备完好，可满足生产需要。配备胜任的人员，包括所要求的资格；体系覆盖所有人员均经培训合格上岗，生产人员的能力能够满足生产的要求。f）需确认过程：组织识别需确认过程为焊接行再确认。采取措施防止人为错误。主要通过工艺抽查、目标考核、质量例会、质量教育等方式，建立不合格产品不转序，下道工序检验上道工序的生产模式，工人以高度的责任心确保产品质量。实施放行，交付和交付后活动。经检验合格的产品按顾客指定的方式交付。一般采用企业自己送货的方式。顾客验货后在装货清单内签字回执，作为产品接收的依据。当顾客使用的产品反馈信息时，及时处理，必要时到顾客内处理，直到顾客满意为止。在生产现场看到：在下料工序：操作工正在使用切割机对钢管进行切割，询问工艺要求，按顾客要求的尺寸进行切割，完成后进行检查，合格后进入下序。查见工艺要求，符合要求。在机加工序：数控车：操作工正在使用数控车床进行加工，询问工艺要求，根据图纸要求，车成2件，尺寸62；，查见工艺要求，符合在数控铣工序，操作工使用铣床进行加工，询问工艺要求，根据图纸要求，底板铣60x404φ11.5；符合要求。在钻孔工序：孔为4.5。查见工艺要求，符合要求。在焊接工序，焊工正在进行焊接，询问工艺要求，答，控制电流90A；要求焊接无焊漆，无气泡、无夹渣。查见工艺要求，符合。在组装工序，操作工正在进行设备组装；询问工艺要求，按图纸位置将使用螺丝进行组装；查见工艺要求，符合。202010月相机吊架生产工序记录：零件：3#机-铝方管80x60x2连接 BS-SG014-01-下料：Q235板-10x135x135，数量 Q235板-10x65x85，数量△受审核部门生产部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注操作工王洪林自检合格。202010普铣：铣四面-10x130x130 铣四面-10x60x80操作工:王立山检合格。202010C54φ1154C3；操作工：王90A；操作工:孙楠检查：焊接无焊漆，无气泡、无夹渣。合格。检查员：王璐20201025零件：3#机相机旋转框架-安装板BSSG01402下料：606120x197x255，数量1；操作工王洪林自检合格2020.10.普铣：铣四20x192x250操作工王立山自检合格。2020108钳工：钻孔，攻丝，棱边倒钝；操作工：王*2020.11RCAR20209月干检塞堵等非标设备生产过程检验记录，均符合要求.现场查见各工序操作人员熟悉作业要求，能熟练操作，工位悬挂有安全操作规程、部件图纸，工序工件加工由操作者自检后，巡检员进行抽检，工艺参数符合图纸要求。更改控制负责人介绍，公司建立有《产品和服务的变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《产品服务变更控制记录表》，填写内容包括变更的原因、变更前和变更后的内容、变更采取的措施及负责人和时间节点的要求，并由参与人员签名和管理者代表审批，体系运行以来暂未发生产品和服务提供变更情况的发生。现场审核记录表

共3受审核部门质量部审核员刘红岩向导谢晓鹏和内容涉及条款审核记录备注查职责权限部门负责人：林鑫据负责人讲：公司编制了职责和权限管理程序，规定了本部门及岗位职责，通过文件下发的方式向各部门就部门、岗位职责进行沟通。本部门根据岗位情况进一步沟通各岗位的职责。其主要负责品质管理，如材料入厂检验、工序流转产品检验、成