不合格项目管理制度

河北华气天然气有限公司霸州康仙庄LNG站项目不合格项目处理管理规定1、凡是不符合国家和行业有关设计标准、质量标准、验收规范，不符合建设单位与承包单位的合同技术条款及各级质量文件的项目以及违反安全、文明施工和防火规定，均为不合格项目。2、3、4、不合格项目处理程序见（程序1）。4.1对不合格项目，一般分口头通知和书面通知两种，口头通知属一般缺陷处理项目，由监理单位提出，通知相关施工承包商处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，用“不合格项目通知单”书面通知（附表2）。4.2不合格项目的处理方式分为：处理、停工处理、紧急处理三种。处理后由监理单位复验。4.3书面通知的不合格项目文件，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理。4.3.1各有关单位发现不合格项目的处理1)监理单位如发现不合格项目，发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位确认，报建设单位核批，由责任单位处理。2)建设单位发现不合格项目，通知监理单位，由监理单位发出书面的“不合格项通知单”责成有关单位提出处理方案，经监理单位审核，并报建设单位核批后处理。3)各施工承包商发现的设备、材料有不合格时，向有关责任单位发出书面的“不合格项通知单”，责成其提出处理方案经监理单位确认后处理，并报建设单位备案。4.3.2施工承包商处理工作完成后，填写“不合格项目处理报告单”（包括自检结果）交监理单位验收（附表3）。验收合格后由监理单位注销该不合格项，如该不合格项需停工处理，则施工承包商必须停止施工。处理工作完后，填写处理报告（包括自检结果），交监理单位验收。验收合格后，方可继续进行该项工程的施工。5、不合格项目处理不得代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，应按设计变更规定执行。6、处理不合格项目增加的费用，按承发包合同有关条款处理。7、处理项目涉及第三方时，必须有第三方的会签意见。附:程序1不合格项目处理程序附表2不合格项目通知单附表3不合格项目处理报告单程序1不合格项目处理程序发现不合格项目（监理单位）发现不合格项目（业主、PMC））发现不合格项目（承包商）通知监理单位（业主、PMC）对一般缺陷处理采取口头通知（监理单位）较大缺陷或口头通知无效的项目发出不合格项目通知（监理单位）（发现单位）发出发现不合格项目（监理单位）发现不合格项目（业主、PMC））发现不合格项目（承包商）通知监理单位（业主、PMC）对一般缺陷处理采取口头通知（监理单位）较大缺陷或口头通知无效的项目发出不合格项目通知（监理单位）（发现单位）发出“不合格项目通知单”（监理单位）提出处理方案（责任单位）处理不合格项目（责任单位）验收处理结果（监理单位）核批处理方案（业主、PMC）合格审核确认处理方案报建设单位核批。审核确认处理方案报建设单位核批。（监理单位）处理不合格项目（责任单位）处理不合格项目（责任单位）验收处理结果（监理单位）验收处理结果（监理单位）（责任单位）报建设单位备案报建设单位备案（监理单位）附表2河北华气天然气有限公司霸州康仙庄LNG站项目不合格项目通知单编号：工程名称合同编号致(承包商)：项目部位，经检查发现质量不合格，现通知你单位必须按下列方式处理：□处理□停工处理□紧急处理你单位需提出处理方案报监理单位确认后实施，并抄报业主、PMC。项目监理部（章）专业监理工程师：年月日总监理工程师：年月日本表一式四份：业主、PMC、项目监理部、承包商各存一份附表3河北华气天然气有限公司霸州康仙庄LNG站项目不合格项目处理报告单编号：工程名称合同编号致项目监理部：项目部位的不合格项目，我单位已按你部审批的处理方案处理完毕，请予查验。附件：自查记录和结果。承包商（章）年月日项目负责人：年月日项目监理部查验意见：项目监理部（章）