计算机信息系统岗位责任制度

计算机信息系统岗位责任制度第1条目的为了明确计算机信息系统相关部门和岗位的职责、权限，确保计算机信息系统管理不相容岗位能相互分离、制约和监督，特制定本制度。第2条范围计算机信息系统管理的岗位一般包括系统分析、编程、测试、程序管理、数据库管理、数据控制和终端操作。第3条不相容岗位1.系统开发和变更过程中不相容岗位一般应包括开发立项、审批、编程、测试。2.系统访问过程中不相容岗位一般应包括申请、审批、操作、监控。第4条董事会的主要职责1.审议计算机信息系统战略规划。2.审议重要信息系统政策。3.审议重大信息系统立项申请。第5条总经理的主要职责1.审核计算机信息系统战略规划。2.审核重要信息系统政策。3.审批一般信息系统政策。4.审核和审批信息系统立项申请。第6条信息总监的主要职责1.制定公司信息管理战略规划，报总经理和董事会审批。2.审核信息系统立项申请。3.组织进行信息系统的开发。4.组织相关人员对信息系统的开发结果进行测试。5.推广并不断完善公司信息化系统，加快公司信息化管理步伐。6.引进或组织开发公司信息化管理系统，实现办公自动化。7.推动信息系统的建设与维护，保证公司内无纸化办公。第7条信息部经理的主要职责1.根据公司发展战略及经营计划，编制部门发展规划及工作计划，上报领导审批后组织实施。2.主持信息管理软件平台的开发、应用、监督和管理。3.负责制定公司网络、计算机管理的各项规章制度，上报领导审批通过后贯彻实施。4.监督、检查制度的执行情况，适时修订、完善各项制度。5.组织进行信息系统项目的立项申请工作。6.进行信息系统的分析和开发。7.组织相关人员进行信息系统开发编程工作。8.协调有关职能部门，安排人员进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持，对安装调试中出现的各种问题提出处理意见，并协助其妥善解决。9.及时编制系统帮助手册，经领导审批后，及时下发到各相关部门。10.信息化系统在使用过程中，安排人员为各职能部门和子公司提供技术指导，促进系统操作技术的有效运用。11.全面掌握各种交换机设备和服务器的安装、配制技术，管理交换机设备和服务器密码，处理各种网络设备的突发性故障。12.进行程序管理和数据库管理以及数据控制。第8条信息部主管的主要职责1.参与编制部门发展规划及工作计划。2.参与信息系统立项申请工作。3.组织维护公司服务器的正常运行。4.负责公司硬件设施、网络设备的维修管理。5.组织对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理，保证设备、电路、系统及网络运行完好。6.参与信息系统立项申请。7.参与进行信息系统的分析和开发。8.进行信息系统开发编程盒测试工作。9.进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持。10.进行程序管理和数据库管理以及数据控制。第9条信息部专员的主要职责1.为信息系统立项申请收集资料，进行调研。2.参与进行信息系统的分析和开发。3.参与信息系统开发编程和测试工作。4.参与进行相关应用软件的安装调试及有关技术支持。5.对设备电路及系统进行日常维护、定期检修测试和故障处理。第10条信息系统使用部门的主要职责1.参与制定信息系统战略规划。2.参与制定重要信息系统政策。3.负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。4.接受信息部关于信息系统操作的培训。5.信息系统出现故障，向信息部提出维修申请。6.部门经理负责信息系统操作申请的审批。7.部门主管或经理负责对内部人员操作情况进行监控。第11条