淄博市涉氨制冷行业双重预防体系手册2023年408第7版徐

淄博市速冻食品制造、肉制品及副产品〔涉氨制冷〕加工行业小微企业安全风险管控和隐患排查治理体系指导手册目录\l“_TOC_250008“前 言 1\l“_TOC_250007“1、范围 2\l“_TOC_250006“2、标准性引用文件 2\l“_TOC_250005“3、术语和定义 3\l“_TOC_250004“4、根本要求 3\l“_TOC_250003“5、风险管控 5\l“_TOC_250002“6、隐患排查 9\l“_TOC_250001“7、持续改进 11附录A 设备设施和作业活动清单 12附录B 风险管控分析记录表例如 17附录C 岗位〔班组〕隐患排查治理表 42附录D 公司级综合隐患排查治理表 53\l“_TOC_250000“附录E 车间级综合检查表 59附件F 专业级隐患排查治理表 62附件G 隐患排查治理台帐例如 65前 言GB/T1.1-2023给出的规章起草。本手册由淄博市应急治理局提出。本手册主要起草单位：沂源县应急治理局、山东海达食品。本手册主要起草人：本手册主要审核人：

徐林、丁修义、王利始陈传亮、李传志〔小微企业〕安全生产风险管控和隐患排查治理体系指导手册1本手册适用于淄博市内速冻食品制造、肉制品及副产品〔涉氨制冷〕加工行业〔小微〕企业风险隐患双重预防体系的建设运行指导。本手册是依托山东海达食品相关工艺设备设施编制而成。小微企业：一般是指从业人员300人以下的企业。为确保手册能在不同规模的企业中均具有较强适用性和有用性，现将小微企业分为小型和微型〔＜20人〕，,个体工商户依据微型企业的相关要求执行。2GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危急和有害因素分类与代码工贸行业较大危急因素辨识与防范指导手册〔2023版〕工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准(2023版〕山东省安全生产风险管控方法〔山东省人民政府令第331号〕DB37/T2882-2023安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2023生产安全事故隐患排查治理体系通则3DB37/T29742023DB37/T28832023和定义适用于本文件。4明确职责成立机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的安全风险领导小组。明确职责-----主要负责人职责：领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监视领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性及持续运行全面负责，每季度至少组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实状况。〔亲自参与、亲自督导、亲自提问〕-----安全或生产部门负责实施方案和相关制度的制定及培训，负责风险管控清单和检查标准的编制及更，负责对隐患排查治理状况进展统计分析和报送，并落实隐患闭环治理，严格落实公司奖惩考核制度，其它部门供给当部的风险信息，把握风险管控清单和检查标准的要求，全面落实风险管控措施，认真开展隐患排查治理，为岗位安全提升提出合理化的建议。制定方案制定本单位具体、可行的双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、加大资金投入、强化培训教育、严格奖惩考核，以及为逐步实现本质化安全而实行先进的工程技术措施等方面制定。企业双重预防体系工作方案应与公司年度安全工作打算相融合，或纳入到企业安全工作打算中。建立制度风险管把握度：应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责，确保体系建设全员参与性以及后续运行有效性；明确风险点划分原则、危急源辨识方法、重大〔较大〕风险点判定原则、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设标准化。隐患排查治理制度：应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。奖惩考核制度：制定适用于本企业的考核奖惩方法，确保体系有效运行。应将体系运行状况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩。企业可充分利用班前班后会提问、安全竞赛比武、微信积分抢答和应急实战模拟等好的做法，确保双重预防体系全员参与、落实到位。5、风险管控风险点确定〔含格外规作业。小微企业可以将危急性较大的重点设备设施和作业活动或两者的组合作为风险点,也可以将工序、岗位或场所作为风险点。本手册依据涉氨制冷行业实际，承受工序划分法，将企业共划分成11风险点：榨油工序、面条加工工序、肉兔加工工序、生猪加工工序、制冷工序、换装工序、锅炉岗位、配电系统及配电作业、污泥处理作业、检修理作业及特别作业〔动火作业、有限空间、高处作业、临时用电和吊装作业等〕。危急源辨识对每个作业步骤和设备设施，全面识别出与此步骤或内容有关的危急源。参与，尤其是一把手要亲自参与。小微企业可承受“头脑风暴法”先召开职能部门人员商讨会，查阅风险点有关事故记录，再深入岗位一线对作业人员可能的“担忧全行为、设备可特别地要辨识出该风险点的根源性危急源〔物料本身的危急和设备设施所蕴含的能量〕。管控措施制定风险管控措施的制定方法〔三步法〕：第一步是查找企业现有的管控措施，其次步依据风险大小推断是否需要进一步补充管控措施；第三步补充的管控措施可从工程技术、治理〔含培训教育、个体防护〕以及应急处置等方面制定，并遵循以下优先级的原则：消退、替代、联锁、防护、警示、应急。鉴于众多企业反响风险点管控措施制定的难度较大且专业性要求较强，现对涉氨制冷行业风险点管控措施的制定方法赐予简易化模式推举，企业应依据企业实际进展进一步修订和细化：工程技术措施：1〕消退或替代生产过程中产生危急危害因素的措施，如型制冷剂〔低毒、不行燃〕替代液氨制冷。2〕为降低风险而设置的安全设施，如围栏、防护罩、警示标示等。3〕安全工艺技术的把握参数指标，如限重、限速、最高压力、温度等。4〕安全报警连锁设施，如有毒有害气体报警仪或可燃气体报警仪报警自动联锁将有毒有害气体或自然气切断。工程技术措施首先满足要合规、合标〔符合法规及技术标准〕，其次要具备确保风险点能处于有效管控状态，终极目标是实现本质化安全。十不吊”；动火作业、有限空间“作业票审批”“先通风、再检测、后作业”；装卸车“填写装卸车确认表”等关键性措施〕。针对专业人员或岗位职工提出的该风险点的特别留意事项。该风险点的点检、巡检、维护保养等措施。公司安全文化中强制性要求以及显著适用本岗位的好的治理措施如“手指口述”“可视可感”“6S”“持续提升”〔与公司已有的安全治理体系融合。培训措施：通用的培训措施，主要包括员工的三级教育〔公司级、车间级、班组级〕、24小时；每年的再培训教育，8小时，转岗培训等。针对岗位应知应会的专业培训〔责任制、操作规程、四懂三会、应急处置等〕。特别工种的持证上岗培训〔依据岗位状况而定〕。每次危急作业〔八大作业、检修理及外来施工〕前培训。〔与公司已有的安全培训体系融合〕。个体防护设施：如安全帽、防护眼镜、防毒口罩、防尘口罩、防护手套、防化服、安全带、防砸鞋等。〔与公司年度演练打算进展融合〕、安全风险告知区域内风险告知，将本厂/车间/工序所包含的风险点以区域风险点告知牌的形式进展风险告知。风险点告知信息应至少包括风险点名称、可能造成的危害、管控措施、应急措施、责任人等信息。较大以上风险点必需进展危急有害告知。理责任、期限及应急措施。、风险级别确实定小微企业风险点的级别可不计算〔依照规模以上企业，通过计算进展定级的也应赐予认可〕，本手册依据《山东省安全生产风险管控方法》〔山东331号〕并结合涉氨制冷行业实际，对重大风险点和较大风险点承受直判法确定。风险点有以下情形之一的，应当确定为重大风险。发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件照旧存在的。10吨及以上的。具有中毒、爆炸、火灾等危急因素的场所，且同一作业时间作业人员13次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件照旧存在的。具有中毒、爆炸、火灾等危急因素的场所，且同一作业时间作业人员310人的。较大风险点由部门负责人直接收控，并遵循上级管控的下级相应人员也要管控的原则。5.5.3假设经过判定以上状况均不涉及，企业可以依据实际状况将风险点依据其事故状态下的后果来划分责任人实现管控。〔遵循危急程度越高管控层级越高的原则〕。6、隐患排查隐患排查清单/〔微型企业视状况而定〕的风险管控和隐患排查治理表，各层级人员应依据治理表的内容要求进展排查，准时觉察和消退隐患，并做好记录。编制过程中应特别留意将管控措施的管控要求转换成岗位人员能明白、可操作的具体化排查标准。例如：风险点的管控措施可以描述为“正确佩戴劳保用品或佩戴安全帽、穿戴工作服、防砸鞋”等管控要求，但其隐患排查内容必需是“安全帽紧系、女职工头发严禁外露，工作服做到三紧”等具体化的排查标准，这是岗位职工能否有效运行的关键所在。排查治理表》，由安全治理人员、专业人员〔如；电工、消防治理人员等〕或外聘专家进展排查，准时觉察和消退隐患，并做好记录。级排查，企业只需依据相关隐患排查要求全面落实各类排查的内容。排查频次：班组〔含岗位〕不少于每天一次；各级治理人员〔如车间主任、各部门负责人等〕不少于每周一次；公司级不少于每月一次；专业检查不少于每半年一次；根底治理类不少于每半年一次。、隐患排查〔或填制隐患排查治理台账、实施隐患治理、状况反响、验收等环节，实现闭环治理。每次隐患排查完毕后，能够马上整改的隐患应马上组织整改，整改状况要安排专人进展确认；难以马上排解的应准时进展分析，制定整改措施并限期整改。重大隐患还应向当地安全监管部门上报。〕加工行业小微企业重大隐患依据《工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准(2023版〕》进展判定。隐患排查部门/、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进展通报〔公示〕，制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成期限等。隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：〔一〕风险管控措施有效、落实到位；高风险岗位本质化安全根本实现。〔二〕各级隐患排查执行到位，现场隐患显著削减；重大隐患得到根治。〔三〕员工日常操作实现标准化，具备了特别状况下的应急和自救力气。7、持续改进企业应主动依据以下状况对双重预防体系的影响，准时针对变化范围开展分析，更相关信息：〔一〕法律法规、标准规程及标准性文件变化或更〔二〕企业组织机构及安全治理机制发生变化〔三〕发生事故后〔含同类企业〕，有对事故、大事或其他信息的认识〔四〕企业增加或辨识出有的风险点或危急源的〔五〕风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进展调整〔六〕企业应在双重预防体系首次运行前由主要负责人进展确认签发，还应每年至少要对双重预防体系进展一次系统性评审或更。设备设施和作业活动清单作业活动清单序号作业活动名称序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注123链条生产线作业麻电放血流水线操作工流水线操作工流水线操作工每天每天工作时间每天工作时间910洗衣作业洗衣甩干洗衣工洗衣工每天工作时间每天工作时间4掏脏流水线操作工每天工作时间5修整流水线操作工每天工作时间6脱勾流水线操作工每天工作时间7分割作业肉兔分割操作工每天工作时间8麻电作业电麻肉兔麻电操作工每天工作时间单位：配电室序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1凹凸压柜作业分断低压侧各断路器电工每年一次2挂接地线电工每年一次34凹凸压柜作业高处作业临时用电电工电工每年一次每年一次单位：制冷室序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1系统加氨制冷工每年一次2系统阀门操作制冷工每天工作时间3压力容器操作制冷工每天工作时间4机组操作制冷工每天工作时间5设备运行放油操作制冷工每天工作时间单位：生猪车间序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1托腹作业挂钩链条流水线每天工作时间2扒皮作业人工掖皮自动扒皮扒皮每天工作时间3烫锅作业放入热水翻滚一周去毛每天工作时间4劈半锯作业把猪一劈为二劈半每天工作时间单位：面条车间序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1除湿作业车间除湿除湿每天工作时间2封口作业把产品封口封口每天工作时间3面条挤出作业面条成型操作工每天工作时间4启动柜作业人工启动设备操作工每天工作时间5和面作业面和确定比例的水混合操作工每天工作时间6磨粉作业原料磨成粉操作工每天工作时间7榨油作业原料榨油操作工每天工作时间单位：污水处理室序号作业活动名称作业活动内容岗位活动频率备注1加药人工加药加药工每天工作时间2污泥脱水机械脱水操作工每天工作时间3行车吊装启动设备行车工每天工作时间4泵送启动设备水泵房每天工作时间单位：全公司序号序号1作业活动名称作业活动内容动火、有限空间、登高、临时用电等岗位公司范围活动频率特定时间备注特别作业设备设施清单〔企业应依据实际状况对清单进展删减或增加〕制冷车间序号设备名称型号数量安装地点备注1.制冷压缩机8AS-1254制冷车间2.冷凝器1制冷车间3.氨油分别器1制冷车间4.高压储液桶ZA--3.51制冷车间5.低压循环桶2制冷车间6.中间冷却器1制冷车间7.低压排液桶1制冷车间肉兔加工车间序号设备名称型号数量安装地点备注1.麻电器BK--5002加工车间2.洗衣机1洗衣房3.分割锯1加工车间4.刀具消毒池3加工车间5.臭氧消毒器RQA--1014加工车间6.工器具消毒1消毒间7.链条2修整间序号设备名称型号序号设备名称型号数量安装地点备注1.打包机NK---J---TA2换装间1.2.3.1.2.3.4.5.6.7.8.9.序号设备名称型号数量安装地点备注1.麻电器2杀猪车间2.托腹机1杀猪车间3.淋浴器1杀猪车间4.预拨台1杀猪车间5.拔皮机1杀猪车间6.提升机2杀猪车间7.链条3杀猪车间8.分割锯1杀猪车间9.电行车1杀猪车间10.热水器2杀猪车间11.脱毛机1杀猪车间污水站序号设备名称型号数量安装地点备注罗茨风机LFSR1502污水站污水泵1污水站空压机V--0.6/81污水站污泥搅拌机2污水站溶气泵XTRQB--201污水站刮泥机1污水站搅拌机2污水站加药机2污水站污泥泵2污水站17.17.18.19.20.管道泵1污水站采样点1污水站低压配电盘FGL8配电室变压器1配电室填表人： 填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日17风险管控分析记录表例如风险点序名称号

危急源或潜在大事

可能发生的事故类型及后果

人的管控：

责任现有风险把握措施 应急处置措施人1 榨油工序

1、设备连接件紧固松动；转动部位防护罩缺失；三角带损坏。2绝缘防护失效；带电部触电、灼烫位暴露；把握盘损坏。以及火灾3违反操作规程操作；身体意外接触设备转动部

1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩；2、每天检查固定件及支撑件的完好性；3、每月进展设备维护保养；4、每半年托付专业电工检查；5、下班后设备断电，擦拭设备，清扫现场；物品摆放整齐物的管控：1、转动部位设置防护罩，设漏电保护开关；2、设置“机械损害”警示标志；设置“留神触电”警示标志3、高温部位包围完好；设置“留神灼烫”警示标志4、现场应急疏散通道时刻保持畅通。

箱。机械损害：1、马上按下急停或紧急断电。2、利用工具使受伤人员脱离设备。3、并拨打120，同时通知办公室4、对受伤部位进展简洁止5位绝缘良好；6、操作位置有良好的通道及可视性，环境清洁。

5参与与岗位相关事故或突发状况的应急演练。面条加工233物的管控：公室程操作；41、设备转动部位增加防护罩；电气设备安装漏电保护器；2、设置“机械损害”警示标志；4、对受伤部位进展简洁止血、包扎，伤势不明时不要动部位。5、面条挂钩脱落。3、设置“留神触电”警示标志；5演练打算。参与与岗位相关事故或突发状况的应急演练。人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩现场配置灭火器、配备急救2、制定并实施岗位安全操作规程，车间治理人员每周巡检。。箱。2、电锯使用是必需双手操作，严禁单手操作。机械损害：3、工作人员佩戴工作帽、防滑鞋等1、马上按下急停或紧急断操作不当、身体接触电物的管控：电。肉兔加工锯、挂钩等运作部位；机械损害1、设备四周留有足够的操作和修理空间，操作位置有良好的通道及可2工序设备故障零部件飞溅物体打击视性，设备检修人孔门结实牢靠。设备。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进展检查。3、并拨打120，同时通知办3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必需在停机时进展，并有防止公室未经允许的开机措施。4、对受伤部位进展简洁止4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全牢靠。血、包扎，伤势不明时不要5、张贴留神”机械损害”警示标志轻易移动。5、使用自动化加工设备〔进一步改进措施建议〕

1接件紧固松动；转动部位防护罩缺失。2绝缘防护失效；带电部位暴露；把握盘损坏。

机械损害、触电

人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩2、每天检查固定件及支撑件的完好性；3、每月进展设备维护保养。4、每半年专业电工检查。5、每月试验漏电保护开关性能。6、完工时检查并清扫工作现场。

现场配置灭火器、配备急救箱。机械损害：1、马上按下急停或紧急断电。2设备。120，同时通知办3线路铜线暴露〔线路绝缘损坏〕，接触带电金属〔导体〕或电线，造成触电损害触电臭氧消毒时臭氧浓度超标人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进展培训。3、操作人员带绝缘手套。物的管控：1、一机一闸一保护，外壳接地线结实。2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外等，均应承受保护接地或接零。3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处承受网络埋设的重复接地。人的管控：1、操作人员严格执行操作规程；进展臭氧消毒时疏散其余人员；中毒和窒息2、作业前开启通风机，保存空气流通。物的管控：1、设通风机、固定式或便携式氧浓度检测仪；1接件紧固松动；转动部位防护罩缺失。2、操作不当或用力不均；挂钩、扒皮作业时身体接触刀片、挂钩等

机械损害、物体打击

人的管控：1、穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”佩戴耳塞、口罩1、制定并实施岗位安全操作规程，车间治理人员每周巡检。。2、电锯使用是必需双手操作，严禁单手操作。3、工作人员佩戴工作帽、防滑鞋等物的管控：1、设备四周留有足够的操作和修理空间，操作位置有良好的通道及可

现场配置灭火器、配备急救箱。4 生猪加工运作部位；4 生猪加工运作部位；3高温部位；4飞出；视性，设备检修孔门结实牢靠。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进展检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必需在停机时进展，并有防止未经允许的开机措施。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全牢靠。工序5、使用自动化加工设备〔进一步改进措施建议〕〔保护开关失效，人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进展培训。3、操作人员带绝缘手套。线路铜线暴露〔线路绝物的管控：缘损坏〕，人体接触带电金属外表〔导体〕或电线，造成触电损害触电1、一机一闸一保护，外壳接地线结实。2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外等，均应承受保护接地或接零。3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处承受网络埋设的重复接地。1、马上按下急停或紧急断电。2设备。3、并拨打120，同时通知办公室4、对受伤部位进展简洁止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动。5、依据公司应急演练打算。参与与岗位相关事故或突发状况的应急演练。。人的管控：1、巡检人员携带便携式有毒气体泄漏报警器；检修理时必需编制检修1方案及检修理作业票。 配备正压式空气呼吸器２2、制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。 套，1套隔离式防护服、防3、每半年对避雷设施进展一次检测。物的管控：

毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全1置，并应设有维持其正常液位的供液装置。2、系统应设冷凝压力超压报警装置。

2序为：制冷机房：液氨储罐、

3、制冷机房氨制冷机组、氨泵及贮氨容器等重要部位上部均应安装氨1〕马上停顿全部动设备工0.5m~2〔检作〔必要时关闭电源〕

测器的有效掩盖水平平面半径不大于3m。当空气中氨气浓度到达

能实行远程把握的方法，关制冷工序

液氨管线等液氨泄漏

中毒和窒息100ppm150ppm防爆事故排风机。4、制冷机房内事故风机及应急照明均应承受防爆型。5、贮氨器上方宜安装水喷淋系统〔确保喷淋能掩盖泄露点〕。

削减人员进入泄漏区域的可能性。2〕确实需要进入泄漏区域6、氨制冷机房和设备间〔靠近贮氨器处〕门外应按有关规定设置消抢险或救人，应穿戴好正压火栓，并承受开花水枪。7、液氨管线制止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。8、制冷系统充氨口应设置在氨制冷机房外并设安全标识，承受耐压3.0MPa9、每半年对避雷设施进展一次检测。本质安全治理：将氨制冷系统更换为型制冷剂或氟利昂制冷等更安全的系统，从本质〔进一步改进建议〕

呼吸器、防化服等，将伤员带离有毒环境3置方案，每年不少于两次的应急演练。人的管控：作业间内作业人员数量不超过９人。物的管控：１、快速冻结装置应设置在单独的作业间内。２、快速冻结装置上方的回气集管在车间吊顶上方应单独隔离或移至车间外。３、在快速冻结装置的出口处的上方安装氨气浓度传感器。

油氨分别器漏氨：如压缩机正在运行工作中，应马上切断压缩机电源，快速关闭该油分别器的出气阀、进气阀、供液阀、放油阀及关闭冷凝器进气阀，压缩机至油氨分别器的排气阀。冷凝器漏氨〔立式、卧式、快速冻结装置液氨泄漏中毒和窒息

4100ppm或蒸发式冷凝器〕150ppm时，应发出报警信号，并应自动开启事故排风机，自动停顿成套冻结装置的运行，漏氨信号应同时传送至机房把握室报警。

冷凝器漏氨：如压缩机处于运行5、热气融霜用的热气管，应从制冷压缩机排气管除油装置以后引出，它全部冷凝器均压阀、放空气器并应在其起端装设截止阀和压力表，热气融霜压力不得超过0.8MPa

阀，然后关闭冷凝器的进气阀、〔表压〕。假设需要承受热氨融霜工艺，必需设置有效的防止产生超出液阀。工艺允许时可以对事故压、液击的把握装置。人的管控：设备每月进展专业检查，确保制冷系统无泄漏；电工每月检查电气设备

生漏氨事故(3)氨压缩机发生漏氨：先切断压缩机电源，马上关闭排气阀，无漏电、接线接触良好； 吸气阀〔双级氨压缩机应同时关物的管控：

闭二级排气阀及二级吸气阀〕如1正在加油，应准时关闭加油阀。冷库液氨管线超压裂开

止逆阀。泵的排液总管上加设旁通泄压阀，防止蒸发器超压。

应将机房运行的机器全部停顿，冷库 造成液氨泄漏。

中毒和窒息2操作人员觉察压缩机漏氨时马上停机并依据自己所处位置，在关宠保护等电器保护装置，并有效接地。

闭事故机时顺便将就近运行的机3器断电。防火和防止产生冷桥的措施。 (4)加氨装置漏氨〔加氨站〕漏4、制冷间内动力、照明、把握线路应依据不同的冷间温度要求，选氨：应快速关闭加氨装置最近的用适用的耐低温的铜芯电力线缆，并宜明敷。 阀门和氨瓶的出液阀。人的管控：1、每次作业穿戴防毒面罩、防护手套；工具使用前检查。

〔5〔在融霜作业

违反操作规程，融霜

2、热氨融霜时，待系统内压力降至0前方可向蒸发器内管道供热氨；时，应马上关闭排液桶的全部与水冲霜时，待蒸发器管道压力降至0后，方可用水喷淋，严禁关闭回气其它设备相连阀门，依据排液桶阀；不得将热气直接注入低温液体； 的液位多少进展处理。如液量较3、使用热氨融霜的制冷系统宜承受自动化把握进展融霜，避开手动操少，开启减压阀进展减压；如液环节

作业间隔时间短，液中毒和窒息作；氨回抽不彻底。4、避开多个大型蒸发器共用一套除霜方案。物的管控：1、设备接地、设漏电保护开关，每月试验漏电保护开关性能。2、现场悬挂安全操作规程并培训。3、安全附件及容器本体定期校验。4、现场配备正压式空气呼吸器。

氨：〔6都应马上关闭集油器的进油和减压阀。打包机、金属探测器、

人的管控：

〔7〕觉察氨阀门漏氨真空包装机等设备漏电触电、冻伤、1、悬挂安全操作规程并培训，班组长或车间主任现场巡回监视；

后，应快速关闭事故阀门两边最换装间工6序

液氨设施发生泄露意外关闭换装间大门，有人未能出来包装作业违章作业、误操作等推车辆人员野蛮操作；

中毒窒息、2、每个季度进展一次演练〔针对泄露、火灾、意外关闭门等状况〕爆炸 3、上岗前正确穿戴劳保护品，衣服“三紧”完工时检查并清扫工作现场。物的管控：1、设漏电保护开关，设置“留神触电”警示标志；2、内部设置可以开启换装间门的设施并确保其处于有效状态；3、每季度托付专业电工检查电气设备及线路，电器设施防爆；机械损害4、泄露气体报警仪是声光报警且处于有效状态车辆损害5、现场〔车间〕配备应急器材箱〔防中毒、防冻伤、防触电的〕。

近的把握阀，并用堵阀门泄漏专用器具进展堵漏。如容器上的阀门漏氨，应关闭泄漏阀前最近的阀门，关闭容器的进液、进气等阀门。在条件、环境允许时，应快速开启有关阀门，向低压系统进展减压排液。在处理泄漏事故氨后，应快速关闭事故管道两边最近的把握阀门，切断氨液的来源。并实行临时打管卡的方法，封堵漏口和裂纹，然后对事故部位抽空。电器线路及设施：电气线路老化或破2.箱〔柜、板〕触电置漏电保护器3.绝缘胶垫缺失或破损

1、选用符合国标的电气线路，实行防水措施。2、箱〔柜、板〕内接线应标准，并配置漏电保护器。3、绝缘胶垫掩盖用电作业区域，且厚度、外观完好4、电工持证作业，配送电作业要求两人共同作业配电室及配电室1.电气线路老配电作业化或破环暴露2.

人的管控:1、保存完整规定存档期限内的作业许可证、工作票、操作票等。2、电工持证作业，配送电作业要求两人共同作业。物的管控：变配电系统：1、加设遮栏、护板、箱闸及防止小动物进入的装置，安全距离符合规1.7m4040

现场〔车间〕配备急救箱。1.用绝缘物体使人员脱离带电体。工序 〔柜板内插座接线

22.拨打120，如消灭心跳、

安全工具的试验。

呼吸停顿马上进展心肺复保护器3.绝缘胶垫缺失或破损；4、电缆沟盖板齐全，设排水措施；5、裸导线与地面及其它物体距离符合要求;6板缺失、破损

3、现场无漏雨、无积水。4、变配电间门向外开，高压间门应向低压苏。间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。4、门、窗、自然通风的孔洞都应承受金属网和建筑材料封闭，金属网10105、设有100%变压器油量的储油池或排油设施并处于有效状态。6、高压配电室、电容器室、把握室隔离，电缆通道用防火材料封堵并处于有效状态。6、绝缘胶垫掩盖用电作业区域，且厚度、外观完好。7、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。电气设备附件存放易化用电设备、开关箱、电污泥处理

人的管控:1、岗位每天岗前检查电气设备周边。2、定期检查漏电保护器的牢靠性。3、电工持证上岗。物的管控：1、电缆沟盖板齐全，设排水措施。2、裸导线与地面及其它物体距离符合要求。3、设置护栏，保持安全距离。4、防鸟网固定良好，网面完整挡鼠板无孔洞。人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进展培训。3、操作人员带绝缘手套。物的管控：

准时清理电气设备周边易燃物和可燃物现场〔车间〕配备急救箱。用绝缘物体使人员脱离带污水电体。站运气线路等接触不良、漏工序

触电 1、一机一闸一保护，外壳接地线结实。

120，如消灭心跳、行岗电、破损

2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及呼吸停顿马上进展心肺复 位配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外等，均应承受保护 苏。接地或接零。 3.伤员进展包扎救治严峻3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零时等待医疗救助。线或设备接零处承受网络埋设的重复接地。巡检、操作、检修理时接触设备运转部位

机械损害

人的管控：1、制定并实施岗位安全操作规程，车间治理人员每周巡检。操作人员穿工作服，戴工作帽，衣服做到“三紧”。2、工作人员佩戴手套、防砸鞋和耳塞等物的管控：1、设备四周留有足够的操作和修理空间，操作位置有良好的通道及可视性，设备检修人孔门结实牢靠。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进展检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必需在停机时进展，并有防止未经允许的开机措施。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全牢靠。5、使用PLC〔进一步改进措施建议〕化氢等〕积聚人的管控：1、严格执行危急作业审批程序，办理有限空间作业票。2、作业前，先通风，现场作业人员在佩戴好防毒面具、安全带等防护用品的前提下，排净池内的物料；再检测，对池内硫化氢、氧气含量检测合格前方可作业；池口至少设两人进展监护，并正确使用防3、进入自然通风换气效果不良的有限空间，承受机械通风，通风换气次数不能少于3-5h要。作业时，操作人员所需的适宜风量应为30～50ｍ３/ｈ。中毒和窒息4、监护和救援人员应能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具。530min6、作业完毕后，清理干净池内工具、杂物，作业和监护人员签字保存记录。7、穿戴劳保护品如防毒面罩、防滑鞋、手套等；8、削减单人的操作时间。物的管控：1、在作业点设置醒目的警示标识和作业流程；2、封闭、半封闭厂房设置通风设施。污泥处理锅炉燃气泄漏、锅炉超锅炉工序压、缺水；违规操作，二次点火前未通风置换进入设备内部检修时，未通风、置换、检测，臭氧等有毒物质含量检修理作超标11业 动设备检修理未能停电或误送电高处平台护栏缺失或

其他爆炸、锅炉爆炸中毒窒息机械损害

人的管控：1、作业人员穿戴工作服、工作鞋、耳塞等。2、每季度托付专业电工检查电气系统；3、定有锅炉安全操作规程并培训；操作工每小时巡检、做好记录。4、二次点火前进展通风置换；设备每月保养一次；物的管控：1、设自控系统并定期排查有效性；2、锅炉安装压力表和安全阀；安全阀、压力表定期检验；3、水位计设置现场和远传两种方式；锅炉定期检验；每天测量软化水指标；4、设漏电保护开关；设置“留神爆炸”警示标志；配置灭火器；5、安装可燃气体泄漏报警仪；报警系统定期检测；安装燃气低压保护及紧急迫断阀人的管控：1、办理有限空间作业票，检修人员具备实施检修作业的工作力气，涉及特别工作岗位的持证上岗如电焊工等。2、防爆区域内作业涉及动火作业进展气体分析，检测分析合格方可进展作业。3、涉及动火作业的现场配置干粉灭火器等消防器材。4、检修理期间动设备全部执行断电、上锁、挂牌治理。物的管控：1、脚手架、工具、移动式电开工具符合安全要求〔防爆区域使用防爆工具、使用高级别材料和零部件、运转设备断电并挂牌警示。2、作过程中划分隔离区域，设置戒备带。3、悬挂正在修理制止靠近安全警示牌。1、2m

觉察参数特别、异响、热气锅炉等应马上上报并检查水位、岗位把握面板未进展气体分析或分析不合厂区格等，应马上停顿作业，重落实作业票高度缺乏

高处坠落 2、护栏高度不低于1.05米，底部设踢脚板，横档间距不大于0.5米32m1〕该特别作业风险风险分析是选取工贸企业较为常用的五项作业，并依据较为简洁、危急场所2〕考虑到该项作业的较大危急性以及危急源辨识的简洁性，本手册承受了规模以上企业的JHA1序

〔记录受控号〕单位：作业所在区域 岗位：焊工/热切割工 风险点〔作业活动〕名称：动火作业现有把握措施号 作业步骤 危急源或潜在大事 主要后果

工程技术

治理措施 培训教育 个体防护 应急处置12

1、作业区域可能泄漏部位安装盲板；

1、针对动火作业，作业人员培训后考

依据作业票配备个人防

一、现场配备消防件如压力表损坏或未按期检验，气瓶磕碰，有毒

止逆阀、减压阀、编制作业方案、进

等。护用品，如1

气体钢瓶出口无阻火器，气带捆扎不标准，气瓶 机无防倒防砸防晒设施，气带老化，乙炔气瓶卧放；械损害；其他伤

防倾倒装置、减 行风险分析；震胶圈等安全附 2、正确填写作业件；使用合格的 票；

工作服、劳保手套、防

1、防器材灭火；电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良； 4及危急物料没有封堵隔离

工具；

3、一人作业一人

护眼镜、防3、现场布置检3、现场布置检确认人经监护培训打“119”；测仪，实时监测。3、紧急撤离，等待有毒气体含量为专业消防人员到来。零三、发生触电、机

2、如火势太大，拨用火作业过2程

作业环境发生转变〔如1530米内有毒气体排放、装置运行特别、天气状况恶劣变化等〕仍连续作业，作业发生重大变更〔如施工方案与实际状况不符、作业点位置发生变化等〕未重办理许可并落实各项安全措施，用火作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停顿作业，用火作业人员、监护人员站位不合理，作业点无逃命通道，劳动保护用品不齐全，相互禁忌作业穿插进展，有限空间内用火作业通风不良，高处用火作业火花飞溅未有效把握，高处用火作业无作业平台，电焊回路搭5两者与用火地点距离小于10米。作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业

毒、窒息

用火点划定戒备离，把握作业范围，把握无关人员进入，保证作业平台及逃命通道，承受强制通风等措施保证作业环境。作业人员与验收

检查。不定期开展安全检

依据工作工种要求配备和使用个人防护用品。

1、快速缘物体挑开电线或快脱离电源；2、将伤者移至安全地带；3、假设触电者失去知应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；假设触电者呼吸、脉搏停顿，必需实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；4、向上级报告，并3 作业完毕

用具。

他损害

人员现场检查，查。签字确认

120”急救，送医院救治。分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：2

〔记录受控号〕单位：作业所在区域 岗位：修理工/生产岗位 风险点〔作业活动〕名称：有限空间序 号

危急源或潜在大事 主要后果

现有把握措施工程技术 治理措施 培训教育 个体防护

应急处置作业前的准1备

有毒设备、设施相连未有效断开；有害液体或气体存在备未能断电作业未进展分析化验或分析化验

中毒和窒息灾爆炸等损害等

应承受防爆型全部电气设备必需安装漏电保护器，漏电起跳电流不大“一机一闸一保护”。氧含量在18%~21%之间，在富氧环境

由作业方技术或生产负责人编制方案和风险分析，并经安全科审批通过。严格办理有限空间作业票。与该设备并办理《抽堵盲板作业证》。风。作业人员保存钥匙；专人监护。a〕有限空间照明电压应小于等于12V；绝缘板上，同时保证金属容器接地牢靠；使用防爆工具进展作业进展气体采样分析，分析合格前方可

应相关工作。件。并坚守现场。培训如何分析化验；

绳；易燃易爆的有限空间经清洗或置换达电工作服及防静电工灯具及防爆工具；c〕酸碱等腐蚀性介防酸碱防护服、防护护品；d〕有噪声产生的有限空间，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具；e〕有粉尘产生的有限空间，应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具。f〕 有限空间，进入时应穿戴高温防护用品，必要时实行通

23.5%。进入；

培训GBZ2.1 风、隔热、佩戴通讯设有毒气体〔物质〕

b〕监测点应有代表性，容积较大的

培训企业涉

备等防护措施；浓度应符合GBZ2.1有限空间，应对上、中、下各部位进

g〕 低温的有限空间，周边环境准2 备到位

作业人员进出脱岗

的规定；当被测气体或蒸气的爆4%时，其被测浓度应0.5%b〕当被测气体或蒸气的爆炸下限小4%时，其被测浓度应不大于0.2%〔体积分数〕。其他损害 /

行监测分析；c〕用前应保证其处于正常工作状态；d〕5min用三合一报警仪监测一次，如监测分撤离人员，对现场进展处理，分析合格前方可恢复作业；e〕涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，；f〕60min应重进展取样分析。口处放置任何东西。中毒和窒息/一便携式报警仪进入土等相应的急救用品；二、发生特别：2〕监护人员严谨脱岗且应时刻具备每次作业前均进中毒和窒息/一便携式报警仪进入土等相应的急救用品；二、发生特别：2〕监护人员严谨脱岗且应时刻具备每次作业前均进⑤监护人用安全绳拴1〕火灾：初期救援力气行培训〔培训该住作业人员进展作业。火灾马上用灭1)难度大、劳动强度大、时间长的有分析分析表、培火器进展灭火，训救援方法及特火灾扩大马上中毒和窒息/〔15-20min〕。别留意事项〕撤2)作业条件不具备或周边环境发生较2〕中毒：马上大变化马上停顿作业将中毒人员撤严禁向外抛投材料、工具等物品，以保证安全作业。缺氧环境下不应摘下离至空气颖处进展急救并

爆炸极限范围进入时应穿戴低温防施。具；使用防爆型低压灯具不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。④设备外备有空气呼

一、配备灭火全绳等物资；作业中3

件不具备不文明作业炸等 应向有限空间充氧气或开有限空间时应将气割〔焊〕工器具带出；

医护人员到场.救援人员必需方能进入有限4 完工后 设备设施未能恢复到作业前 他损害 /

作业完毕后清理有限空间内全部物查确认。分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：3〔记录受控号〕单位：作业所在区域 岗位：修理工/生产岗位 风险点〔作业活动〕名称：高处作业备序作业步骤 危急源或潜在大事 主要后果号

工程技术 治理措施

现有把握措施

培训教育

注个体防护 应急处置1.险评价

2、与电气设备〔线路〕距离不符合安全距离要求或未实行3、作业现劣气象条件下从事高处作化。

高处坠落

定相应的作业程序及安全措施。将辨识出的危害因素写入安全措施。有关高处作业及安全技术标准的规定。应的责任制。对患有职业禁忌证〔如高血压、心脏病、贫血病、癫痫〕、年老体弱、疲乏过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员，不得进展高处作业。措施前方可作业。施后，方可批准高处作业。设备，应在作业前加以检查，确认其完好后投入使用。设施和灭火器材等。有关人员应熟知应急预案的内容。〔有以下状况下进展的高处作业的〕应执行单位的应急预案：空高处作业；

高处作业人员及搭设高处作业安全设施的业技术培训及定期进展体格检查。

物资；即制止，纠提安全撤离。理1、快速安全地带；、假设伤者发在接近有排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱的场所进展高处作业时，作业点的有毒物浓度不明。中可能遇到意外时的处理和抢救方法。全措施落实前方可作业。高处作业人员应依据规定穿戴符合国家标准的劳动保护GB2811的要求等。作业前要检查。内。要求。作业应有充分的照明。GB4103.1GB4103.2GB7109GB12142的要求。135°～45°

定；3、向上级报“120”急救救治。、作业人员撤离现场2. 落实

无通讯工具或联络不畅

配备工具袋制定穿插

为宜，铰链应结实，并应有牢靠的拉撑措施。落。30施补充栏内。

重点进展风险识别、预防措育

滑鞋穿插作业安全高处作业下方站位不当或未3.隔离措施落实实行牢靠隔离措施。业，作业过程监护作业许可超范围超时间使途离开未停顿作业，

物体打击 作业站位图设置防护高处坠落网

牢靠的隔离措施。应坚守岗位。在作业处上方的结实构件上或专为挂安全带用的钢架或钢扣环是否扣牢。作业场全部坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固向下丢弃。雨天和雪天进展高处作业时，应实行牢靠的防滑、防寒6

监护人员经公司统一培训并考核。应马上修理完善。案执行；带电高处作业应符合GB/T13869JCJ46高处作业应与地面保持联系，依据现场配备必要的联络〔罩等〕，应事先与车间负责人或工长(值班主任)取得联系，内。加以固定，脚手板上要有防滑措施。作业人员不得在高处作业处休息。高处作业与其他作业穿插进展时，应按指定的路线上隔离措施。高处作业时。应使用绝缘工具或穿均压服。作业完毕

现场遗留工具等作业用品

解决；危及人身安全时，应停顿作业。业负责人同意，并实行相应的措施，作业后应马上恢复。防护棚搭设时，应设戒备区，并派专人监护。拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。工完料净，撤除脚手架、防护棚时不得上部和下部同时施工。其他损害； 3高处作业完工后，临时用电的线路应由具有特种作业操现场验收 作证书的电工撤除。4高处作业完工后，作业人员要安全撤离现场，验收人在《作业证》上签字

培训文明施工相关内容分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：4吊装作业序

〔记录受控号〕单位：作业所在区域 岗位：生产岗位 风险点〔作业活动〕名称：吊装作业现有把握措施号 作业步骤 危急源或潜在大事 主要后果

工程技术 治理措施核对作业人员、监护人员资质，持证上岗。

培训教育

个体防护 应急处置吊装申请单人员预备 审批人无相应资质从事指挥和操作。风险告知不到位起重机械没有产品合格证和安全设备及物资 预备不完备。

起重损害起重损害

起重作业指挥人员佩戴明显的标志，指挥信号统一。作业许可证与相应的风险告知书联合生效；现场逐项检办理吊装作业票1、合格的起重设备，在年检有效期内；2、起重车辆进一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重力气的80％；4、起重作业所用的吊具、索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具合格、齐全、完备。1、正式起吊前，进展试吊，检查机具、地锚受力状况信号，不管由何人发出，均应马上执行。

后考试合格进及职业卫生教员、司索人员和起重机械操作没有当地政府相关部门颁发的《特种作业人

鞋

位应依据作业内容会同作业单位编制相应的事案，并配备有关器材；消灭设备、环境特别，章、误操作等，应马上停顿作业并查、检修；排解隐患前方可连续作吊装过程管3

起重损害

4依据规定要求，时，不得进展起重操作。

业；消灭严理

挂、起吊不明质量，与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物。6绳损伤到达报废标准等状况下严禁起吊操作。

逐项检查

重危及安全

严禁超负荷运行。所吊重物接近或到达额定起重吊装力气时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平

业；停工或休息时、违规将吊物、 稳吊起。

全撤离。发吊笼、吊具和吊索悬吊在空中

或斜拉重物，棱角吊物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进展起吊。格的索具混在一起使用。10、吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的中心应在同一垂直线上。11、无法看清场地、无法看清吊物状况和指挥信号时，不得进展起吊。12、起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近凹凸压输电线路。在输电线路近旁作业时，应按规定保持足够的安全距离，不能满足时，应停电后再进展起重作业。13、停工和休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。14、在起重机械工作时，不得对起重机械进展检查和修理；在有载荷的状况下，不得调整起升变幅机构的制动器。15、下方吊物时，严禁自由下落〔溜〕；不得利用极限位置限制器停车。6天作业。该定型起重机械的操作标准。应放到零位，使用电气把握的起重机械，应断开电源开关。

工作；2时，进展包扎止血；、伤情严峻步治疗。作业完毕

未能将吊物和起重臂放到规定的 2、对在轨道上作业的起重机应将起重机停放在指定位稳妥位置，全部把握手柄未能应放其他损害 置有效锚定。到零位；回收作业许可证存档。 、吊索吊具应收回放置到规定的地方并对其进展检查、维护、保养。消退的故障。分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：临时用电/接电/断电作业〔记录受控号〕单位：作业所在区域 岗位：电工岗位 风险点〔作业活动〕名称：临时用电/接电/断电作业序 作业步骤 危急源或潜在大事 号

工程技术

治理措施

现有把握措施培训教育 个体防护 应急处置作1 业 时用电安全作业证前

误操作安全条件不 触电； 符合配备验电器具和

临时用电作业认定为2操作，专人监护作业票制度；专人操作，

缘杆等器材。二、发生漏电或触或者用绝缘物体挑开作良好；检查用电工具开关处全作业中

漏电

机一闸一保护

工具

作业前安全急处置及职

穿绝缘手等

电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；2带；3、假设触电者失去知应使其平卧，解开衣安全接电作业 带电作业 触电；

配备漏电保护器

业卫生教育。岗

服，以利呼吸；假设触必需实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢开启用电工具试用，观看运行 具已开启状况；关闭用电工具

漏电保护器

救；4、向上级报告，并拨打“120”急救，送医院救治。后

写记录，作业完毕

未清理

其他损害 送电试验分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：岗位〔班组〕隐患排查治理表一、榨油工序检查状况一、榨油工序检查状况检查内容标准检查方法日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期频率劳保用品工作服、衣服做到“三紧”，女工佩戴工作帽〔严禁头发外露〕；防尘口罩、耳塞佩戴标准目测转动部位设置防护罩完好、结实目测固定件及支撑件结实无松动目测每次榨油岗位“留神机械损害”“留神触电“警示标志线路绝缘良好目测目测消防设施消防通道畅通，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，放于指定位置核实半月检查方法：符合打〔√〕，不符合打〔╳〕，休班填〔〕；未作业填〔/〕。觉察问题及隐患请填写隐患记录，按隐患治理程序处置。检查签字：治理人员签字：每周隐患记录：二、面条加工工序二、面条加工工序检查 检查标准内容 方法劳保 目测用品 防尘口罩、耳塞佩戴标准转动部位防护罩完好、结实 目测面条 固定件及支撑件结实无松动 加工 开机前检查设备性能完好，安全防护装置有效。开机检查传动岗位 系统、电机运行平稳无异响；“留神机械损害”“留神触电“警示标志 目测测试漏电保护器起跳正常 目测消防 消防通道畅通，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，核实设施 放于指定位置检查签字：

检查状况频日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期率每次半月检查方法：符合打〔√〕，不

每治理人员签字：周符合打〔╳〕，休班填〔〕；隐患记录：未作业填〔/〕。觉察问题及隐理程序处置。三、肉兔加工工序三、肉兔加工工序检查 检查标准内容 方法劳保工作服、衣服做到“三紧”，女工佩戴工作帽〔严禁头发外露〕；用品防尘口罩佩戴标准。电工操作电气时佩戴绝缘手套 目测设备四周留有足够的操作和修理空间 目测操作位置通道畅通，设备检修人孔门结实牢靠。 目测

检查状况频日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期率每次总停开关及急停按钮清楚结实灵敏和安全装置肉兔传动部位的安全防护装置结实牢靠加工工序安全保险装置齐全牢靠、机械损害警示标志清楚结实统、电机运行平稳无异响；开工作部位或设备危急部位消防消防通道畅通，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，放设施于指定位置

核实 半月检查方法：符合打〔√〕，不符合打〔╳〕，休班填〔〕；未填写隐患记录，按隐患治理程序处置。

检查签字：治理人员签字： 每周隐患记录：四、生猪加工工序四、生猪加工工序检查标准内容工作服、衣服做到“三紧”，女工佩戴工作帽〔严禁头发外劳保露〕；口罩佩戴标准、防砸鞋。电工操作电气时佩戴绝缘手用品套设备四周留有足够的操作和修理空间操作位置通道畅通，设备检修人孔门结实牢靠。生猪 及急停按钮清楚结实灵敏和安全装置加工 传动部位的安全防护装置结实牢靠工序 安全保险装置齐全牢靠；机械损害警示标志清楚结实触运开工作部位或设备危急部位消防 ，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，设施 放于指定位置检查签字：治理人员签字：

法目测核实

检查状况频日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期率每次半月每周检查方法：符合打〔√〕，不符合打〔╳〕，休班填〔〕；未作业填〔/〕。觉察问题及隐患请填写隐患记录，按隐患治理程序处置。

隐患记录：五、制冷工序五、制冷工序检查 检查标准内容 方法防静电员工作服、衣服做到“三紧”，女工佩戴工作帽〔严禁

检查状况频日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期率劳保头发外露〕；口罩、防冻橡胶手套佩戴标准。机房内配备正压用品式空气呼吸器，隔离式防护服、防毒面具、防护眼镜等劳保及应急防护用品常规检查内容如下：作业人员需要持证上岗制冷机房内事故风机及应急照明为防爆型并运行状态良好氨制冷机房和设备间〔靠近贮氨器处〕门外设置消火栓〔并承受开花水枪〕处于有效状态、且应急处置人员娴熟使用总停开关及急停按钮清楚结实灵敏和安全装置

目测目测测试目测 每液位报警系统完好，其正常液位的供液装置无损坏，显示正常。目测 次制冷氨气浓度报警器装置完好，无特别，安全保险装置齐全牢靠 目测工序贮氨器上方宜安装水喷淋系统，且能掩盖全部泄露点 目测快速冻结装置设置在单独的作业间内，装备无特别 目测冷库需要检查以下内容：查看库中保温层无损坏，保温层电气线路集中铺设，线路无破目测损。冷库内照明设施无损坏。留神中毒警示标志清楚完好，现场处目测置方案挂墙快速冻结装置设置在单独的作业间内，装备无特别 目测融霜工段需要检查以下内容：热氨融霜时，待系统内压力降至0后，向蒸发器内管道供热氨 目测水冲霜时，待蒸发器管道压力降至0后，用水喷淋融霜自动化把握系统显示读数完好，无特别。其它需要检查内容：佩戴检修理作业必需使用防爆工具留神中毒警示标志清楚完好，现场处置方案挂墙消防消防通道畅通，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求，设施放于指定位置检查签字：〔√〕，〔╳〕隐患记录：休班填〔 〕；未作业填〔/〕。觉察问序处置。

目测测试核实 半月每周六、换装间工序六、换装间工序检查 检查标准内容 方法工作服、衣服做到“三紧”，女工佩戴工作帽〔严禁劳保 〕；口罩、防冻伤橡胶手套佩戴标准。机房内配备正目测用品 压式空气呼吸器，隔离式防护服、防毒面具、防护眼镜等劳保及应急防护用品内部开门开关处于有效状态 目测进出小推车缓慢行驶，严禁野蛮搬运 目测换装现场有毒气体泄露报警仪处于有效状态间安全设施齐全牢靠 目测防中毒、防冻伤以及危急有害告知等警示标志清楚结实 测试

检查状况频日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期率每次消防 消防通道畅通，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求， 半目测设施 放于指定位置 月符合打〔√〕，不符合打〔╳〕，休班填〔 〕；未作业填〔/〕。觉察问题及隐患请填写隐患记录，按隐患治理程序处置。

检查签字：每治理人员签字：周隐患记录：七、污泥处置工序七、污泥处置工序检查 检查标准内容 方法〔严劳保禁头发外露〕，戴防毒面罩、防护手套等佩戴齐全；巡检人员 目测配置便携式报警仪作业场所通风良好，通风机运行正常配置便携式报警仪作业场所通风良好，通风机运行正常目测总停开关及急停按钮清楚结实灵敏和安全装置目测污泥开机检查传动系统、电机运行平稳无异响；机器运转中，严禁用手接触运开工作部位或设备危急部位；每次处置传动部位的安全防护装置结实牢靠目测工序设漏电保护开关；每月托付专业电工检查；安全保险装置齐全牢靠；平台护栏完好、结实目测机械损害警示标志清楚结实清理污泥作业必需依照有限空间进展审批测试

检查状况频日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期率消防 消防通道畅通，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求， 半目测设施 放于指定位置 月检查签字：检查方法：符合打〔√〕，不符合打〔╳〕，休班填〔〕；未作业填〔/〕。觉察问题及隐患请填写隐患记录，按隐患治理程序处置。

每治理人员签字：周隐患记录：八、锅炉八、锅炉检查 检查标准内容 方法劳保 作业人员防静电工作服、衣服做到“三紧”，女工佩戴工作目测用品 帽〔严禁头发外露〕、防烫伤手套等佩戴齐全自控系统读数完好，把握面板清楚。 目测压力表和安全阀在校检期限范围内，且无损坏 目测

检查状况频日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期 日期率每次燃气低压保护及紧急迫断阀处于有效状态 锅炉 现场水位计和远传水位计读数准确 测量软化水指标在允许范围内 测试可燃气体泄漏报警仪、报警系统装置完好 目测留神爆炸警示标志清楚完好，现场处置方案挂墙；目测2小时巡检一次；消防 消防通道畅通，灭火器、消防水带、消防枪头数量符合要求， 半目测设施 放于指定位置 月检查方法：符合打〔√〕，不符合打〔╳〕，休班填〔〕；未作业填〔/〕。觉察问题及隐患请填写隐患记录，按隐患治理程序处置。

检查签字：每治理人员签字：周隐患记录：九配送电系统及作业风险管控和隐患排查治理表 年 月检查状况检查内标准容

检查方频法 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期：率品业

工作服、绝缘手套等电工用具佩戴到位作票等。2、绝缘胶垫掩盖用电作业区域，且厚度、外观34.箱〔柜、板〕内插座接线应标准，并配置漏电保护器绝缘胶垫掩盖用电作业区域，且厚度、外观完好作票治理制度。1、电缆沟盖板齐全，设排水措施；2、裸导线与地面及网固定良好，网面完整；挡鼠板无孔洞

测测每次台账检查方法：符合打〔√〕，不符合打〔╳〕，休班填〔〕；未作业填〔/〕。觉察问题及隐患请填写隐患记录，按隐患治理程序处置。

电工签字十、检修理及格外规作业：风险点 检查工程 检查内容1、严格进展票证的办理，填写作业票；2、涉及特种作业人员需持证作业；3、动火和有限空间应承受检测仪进展可燃、有毒气体、氧气浓度检测；

检查状况 备注检修理及特别作业

管 治理措施控措施应急处置

4、严格对内部职工及对外来人员进展安全培训；5、严格比照特别作业风险分析记录表核查各项管控措施的有效性；6、依据《防护用品治理标准》及结合具体作业环境需要防护用品配备标准，查看职工防护用品穿戴状况；1、依据各岗位现场处置方案进展应急处置，执行公司《生产安全事故应急预案》；2、配置有必要的消防器材以及职工会生疏使用。特别作业前进展必要的应急演练。有作业才排查此项。 作业人员签字：〔√〕，不符合打〔╳〕。觉察问题及隐患请填写隐患记

审批人员签字：隐患记录：注释：企业隐患排查内容至少要涵盖以上内容但不局限于上述内容，由于每个企业都有每个企业特别状况，包括格式都只是参照使用！53公司综合检查表〔公司综合检查〕风险管控和隐患排查治理表年月检查内容 标准员工依据各岗位要求配备并正确佩戴劳动防护用品

检查人备注员劳保用品

工作服领口、袖口、下摆系好；安全帽下颌带、后箍调整到位；口罩密封良好；转动、往复、传动设备运行平稳，无特别振动、异响、异味设备防护罩、急停装置齐全、有效安全设施 自然气窑低压报警、泄漏报警器外观完好、运行有效设备点检表依据要求填写特种设备备案、年检；安全附件如安全阀、压力表、可燃气体报警器均在检测有效期1、变电所、把握室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨、防动物网是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、牢靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确牢靠，是否合格；电缆完电气设施 好，无接头、无破损、无暴露；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进展设置和安装。6、配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；7、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进展定期打压试验合格8、送电、断电、接电等操作，电工是否正确穿戴绝缘鞋、戴绝缘手套、使用电工工具比照公司〔车间〕培训打算，检查培训记录、签到表及考核状况；安全教育风险公示安全标识人员持证

对于同行业发生的事故案例，应准时组织培训学习抽查班前〔班后〕会的开展状况现场抽查员工对现场危急因素、劳保用品、应急措施的把握状况，抽查对设备应急操作、应急物资的使用娴熟程度风险公示、隐患排查公示内容应准时更安全标志牌应齐全、符合现场实际主要负责人参与安全培训并取证；电工、焊工、叉车工等特种作业人员持证上岗审核岗位/班组/车间级点检表、隐患排查表准时性与真实性？工位 观看员工作业标准，无违规违章行为〔参考岗位作业程序标准〕5S、作业环境干净干净审批委外施工工程流程委外施工作业涉及10不定期巡检查看现场实际作业，制止“三违”行为吊钩安装防脱钩装置特种设备

钢丝绳、链条等吊索具无断股、明显磨损或无破口缺陷急停开关、联锁装置、限位装置完好有效高风险作业配电设施

观看员工起重作业标准，无违规违章行为〔参考起重作业程序标准〕审批高风险作业方案、JSA涉及10米以上高空作业、特别危急动火作业、有限空间作业等高风险作业活动审批1、变电所、把握室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨、防动物网是否符合规程要求；2、各类保护装置的完整性、牢靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确牢靠，是否合格；电缆完好，无接头、无破损、无暴露；3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；4、配电柜防护是否符合安全要求；5、配电柜安装是否按标准进展设置和安装。6、配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；7、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进展定期打压试验合格。风险点检查其他

严格依照各风险点的全部管控措施全面赐予核实检查现场是否有其他违反《安全生产治理规定》、操作规程行为检查人： 年 月 日〔根底治理类〕〔根底治理类〕序号 风险点

合同是否签订？

排查标准

每半年

检查结果

排查人：隐患整改通知编号相关方

合同有效期〔xxxx-xxxx合同附件内容是否完善安全协议附件内容是否完善〔证件〕有效？工伤〔意外〕保险缴纳状况入场培训记录是否齐全工程方案、高风险作业审批？作业过程无违规违章行为？是否纳入相关方黑名单治理人员、建立、健全安全生产治理网络险管控方法〔331〕监视考核全员责任制落实状况组织重要治理制度/岗位操作规程的评审与修订建立安全生产责任制考核机制、对各级人员安全职责的

每半年作规程 履行定期考核〔可依据状况删减或补充〕：安全投入保障制度；领导干部轮番现场带班制度；特种作业人员治理制度； 每半年安全检查和隐患排查治理制度；变更治理制度；应急治理制度；安全事故或者重大大事治理制度；防火、防爆、防中毒、防泄漏治理制度；工艺、设备、电气仪表、公用工程安全治理制度；断路、设备检修理等作业安全治理制度；职业安康相关治理制度；承包商治理制度；45 安全投入费

安全治理制度及操作规程定期修订制度。12≥4h；车间级≥8h；班组级≥12h80/复岗职工开展车间班、组两级培训每年再培训时间≥24h特种作业人员持证上岗、特种作业证件有效、齐全。审核本单位年度预算、实际投入符合规定要求

每半年每半年每半年安全会议；一把手是否参与作 开展安全生产大检查、专项检查6评价报告与技术结论；2〕

应急治理应急治理时间表和责任人；5〕竣工验收报告；6〕备案文件。批阅修订本单位应急救援预案？建立兼职的应急指挥系统、应急救援队伍预案和现场处置方案配备必要的应急救援器材、设备，定期维护、保养并记录制定应急预案演练打算、每年至少组织一次综合应急演练/专项进展评估，撰写应急演练评估报告.应急预案至少每三年修订一次,预案修订状况应有记录并归档。每半年7每半年每半年每半年附录E车间级综合检查表〔车间综合检查〕风险管控和隐患排查治理表 年 月 周序号 场所／环节／部位 较大危急因素 检查内容 检查状况 检查人 备注严格依照各风险点的全部管控措施或隐患排查表内容全面风险点检查 参照各个风险点辨识表1、根底下沉、倾斜、变形。压力容器、压力管道 2、超压使用、安全装置缺失或失效。

赐予核实检查1、地基平稳，设备本体无裂纹、变形。管道连接件结实无松动。2、容器、管道的设计压力不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不能超压运行。3测温仪表、安全联锁等安