物业公司采购管理标准作业规程

采购管理标准作业规程1.0目的规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。2.0适用范围适用于物业管理公司及下属管理处的采购管理工作。3.0职责3.1经营部采购员负责物品的采购工作。3.2公司／管理处仓库管理员负责物品申购计划的制订，物品的验收，出、入仓手续的办理以及库存物品的保管工作。3.3公司财务部经理负责物品申购计划的审核。3.4管理处经理负责零星物品、应急物品采购的审批。3.5公司总经理负责申购计划的审批。4.0程序要点4.1物品采购的申请范围4.1.1凡公司为提供服务、管理所需要的有形物料、工具等，均属采购申请范围。4.1.2下列有形产品如公司仓库无储存时，应提出采购计划：a）公用设施设备、装置运行、维护保养、检修和更新所需的材料、配件、组件、单机和整机；b）为便于服务和管理所需添置的设备、设施、装置；c）房屋本体及其他公共配套设施修缮所需要的材料。4.2物品采购的申报程序4.2.1计划采购物品的申报程序：a）仓库管理员应于每月25日前根据《仓库管理标准作业规程》中的相关限额规定编制下月物品申购计划表；b）物品申购计划表，应于每月26日交公司财务部经理根据《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行审核；c）审核无误的物品申购计划表报公司总经理审批；d）公司总经理审批同意的物品申购表交经营部采购员按计划购买。4.2.3零星物品的申购：a）零星物品的标准：—常用品以外的；—数量较少的；—仓库中没有储存的。b）零星物品的申报程序；—由使用部门填写零星物品申购单；—管理处会计审核；—零星物品单位价值在500元以内的，由管理处经理审批；—零星物品单位价值在500元以上的，报公司总经理审批；—审批手续完整的申购单交公司采购员购买。4.2.3应急物品的申报程序：a）应急物品的标准：—突发性急用物品；—仓库中没有储存的。b）应急物品的申报程序：—使用部门填写应急物品申购单—物品单位价值在1000元以下的，申购单交管理处经理审批；—物品单位价值在1000元以上的，申购单交公司总经理审批S—审批同意后交公司采购员购买。4.3物品采购的时效4.3.1通用物品的采购。原则上应在3个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。4.3.2特殊物品的采购。原则L应在5个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。4.3.3零星物品的采购。原则上应在1个工作日内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。4.3.4应急物品的采购。原则上应在3个小时内完成，特殊情况报经营部经理或管理处经理同意后另行处理。4.4物品采购程序4.4.1公司采购员在采购物品时，应按《物品验证标准作业规程》中的相关要求选择所需物品。4.4.2公司采购员在采购物品时，应按照《分供方评审与管理标准作业规程》中的相关规定选择评审合格的分供商。4.4.3批量物品的采购：a）采购员凭审批手续完整的采购计划单到公司财务部按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支物品采购资金或支票；b）采购单位数量在10个以上的物品时。原则上应通知评审合格的供应商送货上门；c）采购量不大或其他原因使供货商不能送货上门的，由采购员到评审合格的分供商处购买；d）采购价值在万元以上的物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票；e）采购员在合格供应商处购买不到的物品，应做到货比三家，争取采购物料质优价廉。4.4.4零星物品的采购：a）采购员凭审批手续完整的零星物资申购单，到管理处财务部办理物品采购借支手续；b）管理处财务部的相关人员按照《备用主管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票；c）采购员原则上应到评审合格的供应商处购买，如合格供应商处没有所需物品，应到物优价廉的正规商店购买；d）购买价值在50元以上的物品，应要求供货方提供正式商品销售发票。4.4.5应急物品的采购：a）采购员凭审批完整的应急物品申购单到管理处财务处办理借支手续b）管理处财务部相关人员按照《备用金管理标准作业规程》中的相关规定借支现金或支票；c）采购员应到距离公司较近的正规商店购买。4.4.6采购员应将采购回来的物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定及时送交仓库办理验收入库手续。4.4.7物品采购发生的费用，由采购员按照《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定到财务部办理费用报销手续。4.5物品采购资料的保管4.5.1物品采购的申报资料由经营部采购员长期保存。4.5.2物品采购的发票及验收资料等，由公司财务部或仓库相关人员于月末汇总在公司财务部或仓库加密长期保存。4.6本规程的执行情况，作为相关人员绩效考评的依据之一。5.0记录《物品采购计划表》6.0相关主持性文件6.1《仓库管理标准作业规程》6.2《备用金管理标准作业规程》6.3