CMMI项目管理流程方案

"注：

1、文档重要性权重值：重要-5、一般-3、轻微-2

2、文档检查等级好：90%-100%，一般：80%-90%，合格：60%-80%，不合格：10%-30%，缺少：0

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标准项目实施指导,,,,,,,,

阶段名称,主要任务,工作成果物,说明,负责人,审核人,"内部

评审",提交时间,"是否

可裁剪"

立项及计划阶段,项目规划,《项目组织与管理计划》草案,由项目经理提出项目规划方案,项目经理,项目总监,是,项目启动会前,是

,项目启动会材料准备,项目介绍（PPT）,简要介绍项目目标，内容及组织,项目经理,项目总监,是,项目启动会前,是

,启动会通知,《会议通知》,说明计划评审及启动会的具体过程、时间等,项目经理,项目总监,,项目启动会前3日下发,是

,项目启动会,《签到表》,由项目经理指定专人负责，打印表并组织签字,记录员,项目经理,,项目启动会,是

,,《会议纪要》,由项目经理指定专人负责会议记录并整理下发,记录员,项目经理,,项目启动会后3日内,是

,下达任务,《项目启动报告》,项目管理委员会阐明项目目标，任命项目经理等,项目经理,"项目总监

质检部",,阶段开始,否

,项目估算,《项目估算表草案》,项目经理对项目进行估算,项目经理,项目总监,,阶段开始,是

,项目实施过程确认,《项目实施指南》,根据开发模型编写项目指南书,项目经理QA,质检部,,阶段结束,否

,风险跟踪,《风险跟踪列表》,项目经理识别风险并在项目执行过程中对风险进行跟踪,"需求分析师

组内全员",项目经理,,阶段结束,是

,问题跟踪,《问题跟踪单》,项目问题分析跟踪解决,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,项目跟踪,周报、月报、阶段报告,在项目实施过程中，项目经理完成,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,度量数据收集,《数据采集分析表》,项目经理收集并分析,项目经理,"项目总监

质检部",,阶段结束,是

,项目跟踪检查,《项目计划工程检查单》,审查本阶段工作过程是否规范化,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,支持活动,《QA计划》草案,QA根据总体计划，与项目经理协商制定。,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,,《配置管理计划》草案,项目组配置管理员根据总体计划，与项目经理协商制定。,配置管理员,"项目经理

质检部",,阶段结束,是

,QA阶段总结,《QA阶段报告》,对项目阶段的质量保证活动进行总结,QA,质检负责人,,阶段结束,是

,配置审计,《配置审计报告》,检查基线库中配置项的一致性和符合性,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,配置管理活动,《配置管理申请单》,项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理记录单》,项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理状态报告》,项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,,,,,,,,

需求阶段,制定阶段计划,《项目阶段计划》,项目经理制定需求阶段计划,项目经理,,,需求阶段开始,否

,,《需求调研计划》,由需求阶段负责人制定出需求调研计划,需求负责人,项目经理,,需求阶段开始,是

,需求采集,《客户需求调研记录表》,将需求调研内容形成记录,需求负责人,项目经理,是,评审会前10日,是

,,《需求说明书》,将用户需求文档化描述,需求负责人,项目经理,是,评审会前3日,否

,需求反馈,《需求反馈单》,需求负责人将反馈意见汇总,需求负责人,项目经理,是,评审会前5日,是

,评审会通知,会议通知,说明评审会具体过程、时间等,需求负责人,项目经理,,评审会前5日,是

,需求评审,项目介绍（PPT）,简要介绍需求说明书,需求负责人,项目经理,是,评审会,是

,,签到表,由负责人指定专人负责，打印并组织签字,需求负责人,项目经理,,评审会,是

,,《评审报告》,由需求负责人完成,需求负责人,项目经理,,评审会,是

,需求确认,《需求确认单》,用户确认需求说明书,需求负责人,项目经理,,阶段结束,是

,项目估算,《项目估算表》,项目经理对项目进行估算,项目经理,项目总监,,阶段结束,否

,细化需求,《需求跟踪表》,需求负责人组织组内人员完成,需求负责人,项目经理,,阶段结束,否

,过程跟踪与检查,《需求工程检查单》,审查本阶段工作过程是否规范化,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,QA阶段总结,《QA阶段报告》,对项目阶段的质量保证活动进行总结,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,阶段总结,《项目阶段报告》,项目经理在该阶段结束时填写。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,,《阶段判定会议纪要》,依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,风险跟踪,《风险跟踪列表》,项目经理识别风险并在项目执行过程中对风险进行跟踪,组内全员,项目经理,,阶段结束,是

,项目跟踪,周报、月报、阶段报告,在项目实施过程中，项目经理完成,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,问题跟踪,《问题跟踪单》,项目问题分析跟踪解决,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,度量数据收集,《数据采集分析表》,项目经理收集并分析,组内全员,项目经理,,阶段结束,是

,配置审计,《配置审计报告》,检查基线库中配置项的一致性和符合性,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,配置管理活动,《配置管理申请单》,项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理记录单》,项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理状态报告》,项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,,,,,,,,

计划确立阶段,

对计划草案和项目实施指导草案进行修订,《项目组织与管理计划》,根据确定的需求，修订相应的计划和实施指导,项目经理,,是,评审会前10日,是

,,《配置管理计划》,,配置管理员,"项目经理

质检部",是,评审会前10日,否

,,《测试计划》,,设计负责人,项目经理,是,评审会前10日,是

,,《QA计划》,,QA,质检负责人,是,评审会前10日,是

,,《项目实施指导》,,质检部,项目经理,,评审会前10日,否

,计划拟定,《工时与成本测算表》,根据需求进行项目工期、人员工作计划安排,项目经理,"项目总监

质检部",是,评审会前3日,否

,项目实施指导评审,《评审报告》,评审《项目实施指导》,质检部,,,会议后3日,是

,计划评审,《评审报告》,评审《项目计划书》。重点在是否满足项目管理和控制需要；完备性；项目计划可实现；遗漏和不明确的内容,质检部,,,会议后3日,是

,,,,,,,,,

设计阶段,制定阶段计划,《项目阶段计划》,由项目经理修订项目进度计划,项目经理,,,设计阶段开始,否

,设计,《概要设计》,设计小组根据需求说明书，选用适当的设计方法和模型进行设计,设计负责人,项目经理,是,评审会前10日,是

,,《详细设计》,构建小组在设计小组的指南下，根据概要设计进行详细设计,开发人员,设计负责人,是,评审会前5天,否

,,《编码规范》,,项目经理,,,评审会前5日,是

,,《数据库设计》,设计小组根据《需求说明书》，选用适当的设计方法和模型进行设计,"项目经理

设计负责人",,是,评审会前5天,否

,设计评审,《评审报告》,评审概要设计以及相关文档；重点概要设计是否实现了需求；设计是可实现的；设计中存在的疏漏和其他故障,设计负责人,项目经理,,评审会后5日,是

,项目跟踪,《需求跟踪表》,在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表,设计负责人,项目经理,,设计阶段结束,否

,阶段总结,《项目阶段报告》,项目经理在该阶段结束时填写。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,,阶段判定会议纪要,依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,项目跟踪,周报、月报、阶段报告,在项目实施过程中，项目经理完成,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,问题跟踪,《问题跟踪单》,项目问题分析跟踪解决,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,度量数据收集,《数据采集分析表》,项目经理收集并分析,组内全员,项目经理,,阶段结束,是

,里程碑评审,《评审报告》,依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和评审,项目经理,质检部,,评审会前10日,否

,项目跟踪检查,《设计工程检查单》,审查本阶段工作过程是否规范化,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,QA阶段总结,《QA阶段报告》,对项目阶段的质量保证活动进行总结,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,配置审计,《配置审计报告》,检查基线库中配置项的一致性和符合性,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,配置管理活动,《配置管理申请单》,项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理记录单》,项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理状态报告》,项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,,,,,,,,

构建阶段,制定阶段计划,《项目阶段计划》,由项目经理修订项目进度计划,项目经理,,,构建阶段开始,否

,编码/代码评审/单元测试,代码,重点代码实现设计；代码是完备和正确的；代码存在故障,开发人员,设计负责人,是,评审会前5天,否

,代码走查,《问题跟踪单》,项目经理检查代码书写情况，发现问题记录在问题跟踪单中,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,项目跟踪,《需求跟踪表》,在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表。,设计负责人,项目经理,,阶段结束,否

,项目跟踪,周报、月报、阶段报告,在项目实施过程中，项目经理完成,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,项目跟踪检查,《构建过程检查单》,审查本阶段工作过程是否规范化,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,阶段总结,《项目阶段报告》,项目经理在该阶段结束时填写。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,,阶段判定会议纪要,依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,制定测试计划,《测试计划》,由项目经理制定出测试计划,项目经理,质检部,,阶段结束,是

,制定测试用例,《测试用例》,项目经理组织编写测试用例,开发人员,设计负责人,是,阶段结束,是

,问题跟踪,《问题跟踪单》,项目问题分析跟踪解决,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,度量数据收集,《数据采集分析表》,项目经理收集并分析,组内全员,项目经理,,阶段结束,是

,环境验证,《环境验证单》,QA检查,QA,质检负责人,,构建阶段开始,否

,QA阶段总结,《QA阶段报告》,对项目阶段的质量保证活动进行总结,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,配置管理活动,《配置管理申请单》,项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理记录单》,项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理状态报告》,项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,,,,,,,,

测试及实施阶段,制定阶段计划,《项目阶段计划》,由项目经理修订项目进度计划,项目经理,,,测试阶段开始,否

,集成,《产品集成计划》,由项目经理制定产品集成计划,项目经理,,,测试阶段开始,是

,,集成后的产品,单元模块进行集成。重点在测试用例能够检查需求中的所有条件；系统测试用例正确；测试用例可执行,集成负责人,项目经理,是,阶段结束,否

,测试,测试后的产品,测试集成后的产品,测试负责人,项目经理,是,阶段结束,否

,测试总结,《测试报告》,确认完成的测试编写测试报告,项目经理,质保部,是,阶段结束,是

,,《测试总结报告》,统计分析测试问题,质保部,项目总监,是,阶段结束,是

,项目跟踪,《需求跟踪表》,在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表,测试负责人,项目经理,,阶段结束,否

,阶段总结,《项目阶段报告》,项目经理在该阶段结束时填写,项目经理,,,设计阶段结束,是

,,阶段判定会议纪要,依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审,项目经理,,,设计阶段结束,是

,项目跟踪,周报、月报、阶段报告,在项目实施过程中，项目经理完成,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,试运行准备,《用户手册》,项目经理组织编写用户手册,组内全员,项目经理,是,阶段开始,否

,项目跟踪检查,《测试工程检查单》,审查本阶段工作过程是否规范化,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,,《集成工程检查单》,,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,问题跟踪,《问题跟踪单》,项目问题分析跟踪解决,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,度量数据收集,《数据采集分析表》,项目经理收集并分析,组内全员,项目经理,,阶段结束,是

,环境验证,《环境验证单》,QA检查,QA,质检负责人,,构建阶段开始,否

,QA阶段总结,《QA阶段报告》,对项目阶段的质量保证活动进行总结,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,配置审计,《配置审计报告》,检查基线库中配置项的一致性和符合性,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置审计报告》,项目经理组织进行功能审计,项目经理,项目总监,,阶段结束,是

,配置管理活动,《配置管理申请单》,项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理记录单》,项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理状态报告》,项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,里程碑评审,《评审报告》,依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和评审,项目经理,质检部,,评审会前10日,否

,,,,,,,,,

试运行阶段,制定阶段计划,《项目阶段计划》,由项目经理修订项目进度计划,项目经理,,,阶段开始,否

,,《试运行计划》,由项目经理制定试运行计划,项目经理,质检部,是,阶段开始,是

,试运行申请,《试运行申请单》,由项目经理向客户提交试运行申请,项目经理,"项目总监

质检部",,阶段开始,是

,用户培训,培训记录,项目经理组织对用户培训,实施负责人,项目经理,,阶段结束,是

,试运行,测试并维护后的产品,测试集成后的产品,测试负责人,项目经理,,阶段结束,否

,,《问题跟踪单》,在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表,实施负责人,项目经理,,阶段结束,否

,总结,《试运行报告》,确认完成的测试编写试运行报告。,实施负责人,项目经理,是,阶段结束,否

,阶段总结,《项目阶段报告》,项目经理在该阶段结束时填写。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,,阶段判定会议纪要,依据项目阶段报告对该阶段进行总结和评审。,项目经理,,,设计阶段结束,是

,项目跟踪,《需求跟踪表》,在项目实施过程中，项目经理填写并维护该表,实施负责人,项目经理,,阶段结束,否

,,周报、月报、阶段报告,在项目试运行过程中，项目经理完成,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,项目跟踪检查,《试运行检查单》,审查本阶段工作过程是否规范化,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,,《产品发布检查单》,,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,问题跟踪,《问题跟踪单》,项目问题分析跟踪解决,组内全员,项目经理,,阶段结束,否

,度量数据收集,《数据采集分析表》,项目经理收集并分析,组内全员,项目经理,,阶段结束,是

,环境验证,《环境验证单》,QA检查,QA,质检负责人,,构建阶段开始,否

,QA阶段总结,《QA阶段报告》,对项目阶段的质量保证活动进行总结,QA,质检负责人,,阶段结束,否

,配置审计,《配置审计报告》,检查基线库中配置项的一致性和符合性,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,配置管理活动,《配置管理申请单》,项目组配置管理员向公司级配置管理员提出配置管理申请,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理记录单》,项目组配置管理员对本组配置管理工作进行日常记录,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,《配置管理状态报告》,项目组配置管理员对本组配置管理工作形成报告,配置管理员,项目经理,,阶段结束,是

,,,,,,,,,

验收交付阶段,制定阶段计划,《项目阶段计划》,由项目经理修订项目进度计划,项目经理,,,阶段开始,否

,验收测试,《验收测试报告》,,测试负责人,项目经理,,评审会前10日,是

,文档评审,《评审报告》,评审用户手册等相关文档,QA,质检负责人,,评审会前10日,否

,项目验收,《项目验收申请单》,,项目经理,项目总监,,评审会前10日,否

,,《验收交接证明》,,项目经理,项目总监,,阶段结束,否

,项目跟踪,《需求跟踪表》,在项目实施过程中，项目负责人填写并维护该表,组内全员,项目经理,,阶段结束,是

,阶段总结,《项目阶段报告》,项目负责人在该阶段结束时填写项目阶段报告。,项目经理,,,评审会前10日,否

,里程碑评审,《评审报告》,依据《项目阶段报告》对该阶段进行总结和评审,项目经理,质检部,,会议后3日,否

,,,,,,,,,

结项阶段,结项准备,《QA总结报告》,QA根据项目计划的要求，对项目的质量保证活动进行总结。,QA,质检负责人,是,阶段开始,否

,,《需求跟踪表》,项目负责人在结项时完成。,项目经理,"项目总监

质检部",是,项目