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医疗服务能力提升专项支付2017年度绩效自评报告（河池市第一人民医院）基本情况2017年度全年预算指标总数122.06万元，总体执行率100%，其中：（一）中央下达专项转移支付预算数122.06万元，全年执行率100%；绩效自评工作开展情况（一）前期准备：调查相关指标文件河财社（2017）118号文有哪些要求，开展的业务活动是否符合专项经费支出内容等等；最后确定将资金用于文件许可的“政策性亏损补贴”一项支出，并用于购买药品，垫支已支付的药品款；（二）组织过程：1、财务科向卫计委申请财政补贴用款审批、取得支付桂林三山医药公司的药品款的相关银行单据证明、取得医院审计支付和请汇药品款的签字单据证明；2、财务科向财政局社保科申请专项资金，并填写申请支付的用款说明；3、财务科整理汇总项目资金情况，据实填写绩效目标自评表。（三）分析评价：资金全额用于政策性亏损补贴投入药品采购。三、综合评价结论：本院将补助资金用于2017年取消药品加成后政策性亏损补贴，支付应付桂林三山医药公司招标药品款，推动医院的补偿机制改革工作，保障医院的可持续运行。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析2017年度全年预算指标总数122.06万元，资金全部到位，已用122.06万元，执行率100%。资金的使用情况如下：原2017年11月30日已垫支桂林三山医药有限公司招标药品款1,613,985.60元(证附2017年11月368号凭证),申请归垫资金122.06万元,资金到位122.06万元。（二）项目绩效指标完成情况分析1、产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量：支持城市公立医院综合改革试点数量共1个支付招标药品款合同数量1份（2）项目完成质量：医疗服务能力得到提升足额支付招标款100%（3）项目完成时效：及时支付药品款财政直接支付2、效益指标完成情况（1）经济效益分析：1、2017年药品收入占医疗收入比例（不含中草药）为32.62%，超过30%的年度指标值2.62个百分点，医院仍需要加强对药品的使用管理，力争控制药占比在30%以下；2、财政补偿额占取消药品加成收入的比例为17.46%，比年度指标值15%大2.46个百分点，符合指标要求。（2）社会效益分析：每门诊人次费用比上年增长幅度为3.93%，比年度指标值6%小，符合指标要求。每出院者平均医药费比上年增长幅度为2.73%，比年度指标值6.5%小，符合指标要求。（3）可持续影响分析：保障医疗药品正常运转存货周转率3294%，比年度指标值100%大，符合指标要求。3、满意度指标完成情况分析根据随访办对出院患者的电话访谈结果统计，出院患者满意度达96.40%，大于年度指标值90%，符合指标要求。五、公开结果：目前尚未对外公开六、绩效自评工作的经验、问题和改进建议：经验：对运用医疗服务能力资金的组织过程有详细资料，可充分考证专项资金的来龙

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