上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心

PAGE17上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度部门决算第一部分上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心概况一、主要职责上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心的主要职责是担负着辖区内预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导的社区医疗卫生综合服务。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、行政后勤科、全科医疗科、预防保健科。

第二部分上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,546.45一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入3,011.05四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入46.52七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.08九、医疗卫生与计划生育支出5,513.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,604.02本年支出合计5,604.02用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计5,604.02总计5,604.022016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计5,604.022,546.453,011.0546.52208社会保障和就业支出10.0810.0820805行政事业单位离退休10.0810.082080502事业单位离退休10.0810.08210医疗卫生与计划生育支出5,513.942,466.453,000.9746.5221003基层医疗卫生机构5,363.452,315.963,000.9746.522100301城市社区卫生机构5,363.452,315.963,000.9721004公共卫生31.6831.682100408基本公共卫生服务31.6831.6821005医疗保障118.81118.812100502事业单位医疗118.81118.81221住房保障支出80.0080.0022102住房改革支出80.0080.002210201住房公积金80.0080.00

2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计5,604.025,384.75219.27208社会保障和就业支出10.0810.0820805行政事业单位离退休10.0810.082080502事业单位离退休10.0810.08210医疗卫生与计划生育支出5,513.945,294.67219.2721003基层医疗卫生机构5,363.455,175.86187.592100301城市社区卫生机构5,363.455,175.86187.5921004公共卫生31.6831.682100408基本公共卫生服务31.6831.6821005医疗保障118.81118.812100502事业单位医疗118.81118.81221住房保障支出80.0080.0022102住房改革支出80.0080.002210201住房公积金80.0080.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,546.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出2,466.452,466.45十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出80.0080.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,546.45本年支出合计2,546.452,546.45年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计2,546.45总计2,546.452,546.452016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出2,466.452,293.70172.7521003基层医疗卫生机构2,315.962,174.89141.072100301城市社区卫生机构2,315.962,174.89141.0721004公共卫生31.6831.682100408基本公共卫生服务31.6831.6821005医疗保障118.81118.812100502事业单位医疗118.81118.81221住房保障支出80.0080.0022102住房改革支出80.0080.002210201住房公积金80.0080.00合计2,546.452,373.70172.75

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,943.001,943.0030101基本工资227.23227.2330102津贴补贴44.4844.4830103奖金30104其他社会保障缴费177.92177.9230106伙食补助费67.7267.7230107绩效工资989.74989.7430108机关事业单位基本养老保险缴费174.18174.1830109职业年金缴费81.1481.1430199其他工资福利支出180.59180.59302商品和服务支出326.50326.5030201办公费1.891.8930202印刷费0.270.2730203咨询费30204手续费30205水费0.470.4730206电费1.331.3330207邮电费0.350.3530208取暖费30209物业管理费4.864.8630211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费3.173.1730214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30030030224被装购置费30225专用燃料费0.280.2830226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出13.8813.88303对个人和家庭的补助92.2392.2330301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金11.0911.0930305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金80.0080.0030312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出1.141.14310其他资本性支出11.9711.9731002办公设备购置5.825.8231003专用设备购置6.156.1531007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计2,373.702,035.23338.472016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为5,604.02万元、支出总计为5,604.02万元。与2015年度相比，收入总计增加504.32万元，支出总计增加597.47万元。主要原因：收入总计增加原因：财政拨款收入增加138.65万元，事业收入及其他收入增加365.67万元。支出总计增加原因：基本支出增加645.45万元，其中人员经费增加144.93万元，主要是人员的增加、政策的变化以及业务量的增长。项目支出减少47.98万元。二、关于上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度收入合计5,604.02万元，其中：财政拨款收入2,546.45万元，占45.44%；事业收入3,011.05万元，占53.73%；其他收入46.52万元，占0.83%。三、关于上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度支出合计5,604.02万元，其中：基本支出5,384.75万元，占96.09%；项目支出219.27万元，占3.91%。四、关于上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算2,546.45万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.65万元，增长5.76%。主要原因：财政拨款基本收、支增加233.15万元，主要是人员的增加、政策的变化以及业务量的增长。财政拨款项目收、支减少94.50万元。五、关于上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,546.45万元，占本年支出合计的45.44%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.65万元，增长5.76%。主要原因：1.一般公共预算财政拨款基本支出增加233.15万元，主要是人员的增加、政策的变化以及业务量的增长。2.一般公共预算财政拨款项目支出减少94.50万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,546.45万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）2,466.45万元，占96.86%；住房保障支出（类）80.00万元，占3.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,119.72万元，支出决算为2,546.45万元，完成年初预算的120.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加、政策的变化以及业务量的增长。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,315.96万元。主要用于：中心开展医疗业务活动所需的各项物资、人员经费、公用经费支出以及项目支出。年初预算为1,864.46万元，支出决算为2,315.96万元，完成年初预算的124.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加、政策的变化以及业务量的增长。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）31.68万元。主要用于：老年人健康体检。年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的100%。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）118.81万元。主要用于：职工医疗保险缴费单位部分。年初预算为150.34万元，支出决算为118.81万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于预算数的主要原因：补充医疗保险支出较少。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.00万元。主要用于：职工住房公积金单位补贴部分。年初预算为73.24万元，支出决算为80万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于预算数的主要原因：每年7月公积金基数的调整。六、关于上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,373.70万元，包括人员经费2,035.23万元，公用经费338.47万元。基本支出中：1、工资福利支出1,943.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出326.50万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助92.23万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出11.97万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。七、关于