SQC供应商质量管理程序

深圳速浪数字技术有限公司,,,,文件编号：BLS-Q-098

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SQC供应商质量管理程序,,,,版号：A修改号：0

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一、目的,,,,

通过各种质量保证系统的有效运作，使公司采购的所有物料的品质得到保证。,,,,

二、范围,,,,

适应本公司的所有新产品；,适应本公司供应商的管理。,,,

三、职责,,,,

,3.1协助供应商完善欠缺的控制体系。,,,

,3.2对供应商稽核与辅导，品质监督和异常协辅，确保进料品质的提高。,,,

,3.3对供应商进行例行的绩效评估及稽核（Audit)。,,,

,3.4新供应商的选择。,,,

四、SQC供应商质量管理流程及工作内容,,,,

,流程,涉及的工作内容,,相关文件/记录表

,,※供应商评级（A、B、C或I、II、III）,,《绿色环保供应商一览表》

,,※供应商管理方针,,

,,※联系实际，灵活推动,,

,,※公司的基本资料/管理团队/员工与设备/相关认证/主要客户/文件/质理体系,,《供应商基本情况调查表》

,,※通过《供应商基本情况调查表》的基本内容给供应商一个初步的评估（评分）,,

,,※给供应商一段时间自我整顿/准备正式稽核,,

,,※确认供应商质量体系能够保证基本的质量控制,,

,,※确认供应商的技术、研发能力,,《供应商现场调查与评估表》

,,※确认供应商的供货保障体系,,

,,※稽核后要明确提出需要改善的地方,,

,,※确认供应商已经做好充分准备，能够保证产品顺利投产,,

,,※评估结果为：合格、提供整改报告、整改后再评定、不予采用,,

,,※供应商要在规定时间内提供对所有问题的改善计划,,

,,※所有发现的问题都要以CLCA/8D的格式回复,,《CLCA闭环改善措施》

,,※供应商需及时提供相关数据表明,,

,,※验证改善及预防措施的执行状况,,

,,※追踪稽核其改善对策的有效性,,

,,※追踪稽核只是针对已经发现的有限问题点所以评分不能改变,,

,,※《质量保证协议书》,,《质量保证协议书》

,,,,《化学物质禁用协议书》

,,※《化学物质禁用协议书》,,

,,※商业因素：价格、付款条件、坐落位置等,,

,,※质量因素：出货品质状况、现有客户产品品质状况、评级、质量协议谈判结果等,,

,,※跨功能小组的合作（采购、品质、研发...）,,《供应商选择调查表》

,,※还要提供以下内容：料号＆说明、Spec/工程图、报价期限、年/月供货量、,,

,,期限＆限定条件、供应商品质标准、质量与环保协议,,《样品承认书》

,,※记录履历：供应商调查、质量协议、做出是否选择供应商的决定、更新‘承认,,

,,供应商列表’,,

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,续上页,,,

,流程,涉及的工作内容,,相关文件/记录表

,,※供应商要积极推动改善计划以保证产品符合质量预期目标,,

,,※QMP内容：概要、组织、结构、程序文件、工艺研发过程/限定条件/资格认证,,

,,文件变更控制、质量控制、异常处理、质量指标、持续改善,,

,,※一些特殊的品质要求,,

,,,供应商的生产线不良率(VLRR)，每百万的不良数量（DPPM),

,,※供应商质量状况：,,

,,,批退率（LRR)，早期（前30天）市场不良率（IFIR),

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,,,明显超过目标或要求时的警告,

,,,纠正和防止品质的异常或品质不良,

,,※CLCA闭环改善措施：,要有切实的数据表明问题得到根本解决方可结案,《CLCA闭环改善措施》

,,,"以下的情况要发出CLCA,但不仅限于以下情况：",

,,,＊停线＊重要的客户抱怨＊导致清仓或挑选,

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,,,ECN必须是由供应商权威人员核准的正规文件,

,,,口头通知的变更不被认可,《ECN工程变更通知》

,,※工程变更通知的管控：,得到客户的书面承认书后方可导入,

,,,详细说明变更（切入）时间,

,,,主要包括以下变更：所有的设计变更修正、重要的生产,

,,,工艺变更、其它会影响到产品外观/功能/结构的变更,

,,,确认现有系统的配合度及系统制程的有效性,《供应商基本情况调查表》

,,※稽核（Audit)：,一般基本原则是：每年Audit（稽核）两次,

,,,Audit频次依据供应商以往的评级状况等问题来定,

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,,,供应商新的或已经变更的制程,

,,※追踪稽核：,改善及预防措施的执行情况,

,,,根据需要安排日程、计划,

,,※每月评分：来料批次合格率、来料上机不良率、产品价格、按时交付率与服务,,《供应商每月综合评分一览表》

,,※品质能力：品质计划/管控方法/市场不良率/批退率/不合品成本,,

,,※技术量产时效：产品技术水准/理念技术联盟/合作条件/技术前瞻,,

,,※持续供应能力：产量/产能/弹性机制/最优化的供应链,,

,,※售后服务：服务能力/失效分析能力/改善措施/技术支持,,

,,※成本领导能力：更多的优惠条件/价值链分析/预见能力,,

,,※重点关注前几大不良或重要来料的供应商,,《CIP持续改善》

,,※确保实际品质达到要求,,

,,※还要明确以下几点：持续改善目标、根本原因分析、定期会议、管理层的许诺、,,

,,相关Team(团队）的责任、反馈信息,,

,,※根据预定的计划和措施确定预期的目标,,

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,五、新供应商开发流程,,,

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,,,整改后再评定,

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,,,NG(不符合),

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