武汉市蔡甸区大数据中心

武汉市蔡甸区大数据中心2021年度整体绩效评价本次绩效结果根据蔡甸区财政局组织开展财政支出绩效评价的工作安排，湖北正大会计师事务有限责任公司接受武汉市蔡甸区大数据中心的委托（以下简称：区大数据中心），开展对区大数据中心“2021年度整体绩效”评价工作，通过绩效评价，调查了解区大数据中心“2021年度整体绩效”项目在资金投入和管理方面是否符合有关规定和要求，分析衡量项目资金使用的效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进项目资金管理方式，为以后年度类似项目的开展提供参考、积累经验。通过“2021年度整体绩效”评价，区大数据中心较好完成年度绩效目标，有效做到区级财政资金、绩效评价、上级财政等核心概念。统一技术体系，规范流程。整体评价结果为“良好”。评价工作组组长：张依为、陈菊英评价小组成员：陈菊英、陶余梦、张伟琪摘要概述为落实中央政策，进一步深化预算体制改革，切实加强财政资金的管理，充分发挥财政资金的使用效益，湖北正大会计师事务有限责任公司组织成立评价小组，评价小组根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《蔡甸区财政局关于印发<全面实施预算绩效管理系列制度>的通知》（蔡财［2020］8号）、《蔡甸区财政局关于开展2021年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财［2022］1号）等要求，秉承第三方评价应遵循的独立、客观、公平、公正原则，实施了必要的评价程序，完成了区大数据中心“2021年度整体绩效”评价的产出指标、效益指标的绩效评价工作，并撰写区大数据中心“2021年度整体绩效”评价报告。一、绩效目标完成情况1.执行率情况区大数据中心2021年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）3,962.34万元，实际预算支出2,826.34万元，执行率为71.33%。2.完成的绩效目标区大数据中心紧紧围绕中心开展2021年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标，均完成年度绩效目标任务。年度绩效目标：1.有序推进项目建设，加大固定资产入库入统率；2.健全工作机制，提升平台精细化管理水平；3.加强顶层规划设计，推进新型智慧城市建设；4.统筹数据资源共享，做好市级平台数据资源编制挂接；5.积极受理群众诉求，提升满意率；6.聚焦政府效能，升级协同办公系统和做好政府网站技术支撑；7.强化安全运维管理，保障政务网络稳定运行；8.推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。3.未完成的绩效目标区大数据中心较好完成2021年度部门预算及8个项目绩效目标，整体完成较好。二、绩效目标完成情况分析1.预算执行情况分析①预算完成情况2021年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）3,962.34万元，实际预算支出2,826.34万元。其中：基本支出221.93万元，项目支出2,604.41万元，执行率71.33%。明细如下：部门整体支出明细表项目类别年初预算数（万元）预算执行数（万元）预算执行率一、基本支出194.67221.93114.00%人员经费182.31201.21110.37%公用经费12.3620.71167.56%二、项目支出 3,767.672,604.4169.13%合计3,962.342,826.3471.33%②偏离原因区大数据中心2021年基本支出年初预算数194.67万元，实际支出221.93万元，预算执行率114.00%，超年初预算27.26万元；项目支出年初预算数3,767.67万元，实际预算支出2,604.41万元，执行率69.13%，较年初预算节约1,163.26万元。预算执行率偏低。增加的基本支出主要为区大数据中心年中人员编制增加，有4人通过事业单位考试招考进入区大数据中心工作，1人通过调动方式进入区大数据中心工作，导致人员经费及公用经费均超出年初预算。节约的项目支出主要为年中省级下达党政办公系统软硬件升级改造项目补助资金，项目支出优先使用省级补助资金，故区级财政项目资金结余较多。2.绩效目标完成情况分析区大数据中心完成2021年度整体绩效及8个项目年度绩效目标，具体情况如下：年度目标1：有序推进项目建设，加大固定资产入库入统率。年度绩效目标完成情况： （1）产出指标完成情况分析1）数量指标完成情况数量指标设置了2个三级指标：完成数据中心及大数据平台建设项目当年政务网通信服务任务；完成党政办公系统升级改造项目当年设备购置安装任务。通过评价，已完成预期目标。2）质量指标完成情况质量指标设置了2个三级指标：完工建设项目质量达标，项目验收合格；固定资产投资完成率100%。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）社会效益指标完成情况社会效益指标设置了2个三级指标：提高全区硬件资源利用率；提高党政办公系统安全性。通过评价，已完成预期目标。2)可持续发展影响指标设置1个三级指标：项目经费有保障。通过评价，已完成预期目标。年度目标2：健全工作机制，提升平台精细化管理水平。年度绩效目标完成情况如下： （1）产出指标完成情况分析1）数量指标完成情况数量指标设置了1个三级指标：完成《蔡甸区市民热线群众诉求案（事）件受理办理实施办法》的编制。通过评价，已完成预期目标。2）质量指标完成情况质量指标设置了1个三级指标：项目实际完成率100%。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）社会效益指标完成情况社会效益指标设置了1个三级指标：进一步提供工作效率。过建立联合培训及督办联办工作机制，提升办理效率和办结质量，进一步提高群众满意度。已完成预期目标。2)可持续发展影响指标设置1个三级指标。经验做法被报道。区大数据中心首获“2021年度人民网网民留言办理工作民心汇聚单位”称号,为湖北省获此殊荣的12个区（县）级单位之一。已完成预期目标。年度目标3：加强顶层规划设计，推进新型智慧城市建设。年度绩效目标完成情况如下： （1）产出指标完成情况分析1）数量指标完成情况数量指标设置了1个三级指标：完成蔡甸区新型智慧城市顶层规划初稿编制。通过评价，已完成预期目标。2）质量指标完成情况质量指标设置了1个三级指标。《蔡甸区新型智慧城市顶层规划（2021-2023）》（初稿）通过评审。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）社会效益指标完成情况社会效益指标设置了1个三级指标。推进新型智慧城市建设。通过评价，已完成预期目标。年度目标4：统筹数据资源共享，做好市级平台数据资源编制挂接。年度绩效目标完成情况如下： （1）产出指标完成情况分析1）数量指标完成情况数量指标设置了2个三级指标：按要求完成市级下达任务；统筹全区政务数据目录编目工作。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）可持续发展影响指标完成情况可持续发展影响指标设置了1个三级指标：规范政务数据资源描述。通过评价，已完成预期目标。年度目标5：积极受理群众诉求，提升满意率。年度绩效目标完成情况如下： （1）产出指标完成情况分析1）数量指标完成情况数量指标设置了1个三级指标：受理群众诉求58000件。通过评价，已完成预期目标。2）质量指标完成情况质量指标设置了1个三级指标：理群众诉求办结率100%。通过评价，已完成预期目标。3）时效指标设置了1个三级指标：工作目标完成率达100%。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）社会效益指标完成情况社会效益指标设置了1个三级指标：推进市民热线工作。通过评价，已完成预期目标。2）可持续发展影响指标完成情况可持续发展影响指标设置了1个三级指标：项目运行有保障。通过评价，已完成预期目标。（3）满意度指标满意度指标设置了1个三级指标：市民热线办理群众满意率95%。通过评价，已完成预期目标。 年度目标6：聚焦政府效能，升级协同办公系统和做好政府网站技术支撑。年度绩效目标完成情况如下： （1）产出指标完成情况分析1）数量指标完成情况数量指标设置了1个三级指标。完成协同办公系统OA升级改造。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）社会效益指标 社会效益指标 设置了1个三级指标：加强协同办公系统日常管理。通过评价，已完成预期目标。年度目标7：强化安全运维管理，保障政务网络稳定运行。年度绩效目标完成情况如下： （1）产出指标完成情况分析1）质量指标完成情况质量指标设置了2个三级指标。保障建党100周年活动期间网络安全；强化政务网络运维管理 。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）社会效益指标 社会效益指标设置了1个三级指标：保障建党100周年活动期间网络安全。通过评价，已完成预期目标。2）可持续发展影响指标 设置了1个三级指标：保证政务网长期稳定安全运行。通过评价，已完成预期目标。年度目标8：推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。年度绩效目标完成情况如下： （1）产出指标完成情况分析1）质量指标完成情况质量指标设置了2个三级指标。慰问群众完成率100%；慰问资金到位率100% 。通过评价，已完成预期目标。（2）效益指标完成情况分析1）社会效益指标 社会效益指标设置了1个三级指标：协助完成村“两委”换届工作。通过评价，已完成预期目标。2）可持续发展影响指标 设置了1个三级指标：项目经费有保障。通过评价，已完成预期目标。三、存在的问题和原因区大数据中心基本支出年初预算数194.67万元，实际支出221.93万元，预算执行率114.00%，超年初预算27.26万元；项目支出年初预算数3,767.67万元，实际预算支出2,604.41万元，执行率69.13%，较年初预算节约1,163.26万元。预算执行率偏低。增加的基本支出主要为区大数据中心年中人员编制增加，有4人通过事业单位考试招考进入区大数据中心工作，1人通过人员调动方式进入区大数据中心工作，导致人员经费及公用经费均超出年初预算。节约的项目支出主要为年中省级下达党政办公系统软硬件升级改造项目补助资金，项目支出优先使用省级项目补助资金，故区级财政项目资金结余较多。四、下一步拟改进措施1.下一步拟改进措施部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（处室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区大数据中心应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是健全和完善预算标准体系。进一步完善部门预算支出标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。落实厉行节约要求，严格区大数据中心运行经费管理，加强人员编制管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区大数据中心支出。2.拟与预算安排相结合情况“2021年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区大数据中心2021年度部门预算收入（一般公共预算收入）3,962.34万元，实际预算支出2,826.34万元，执行率为71.33%。建议区大数据中心在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。五、绩效评价方法及结果1.绩效评价方法评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不用地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。区大数据中心“2021年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。2.评价结果区大数据中心按“2021年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，通过“2021年度整体绩效”严格执行全面建设社会主义现代化国家工作部署，在民呼我应指挥中心升级改造集成服务项目、数据中心及大数据平台建设项目、蔡甸区新型智慧城市顶层规划、政办公系统软硬件升级改造等方面完成较好。对于