食品公司ISO质量管理手册

食品公司ISO质量管理手册0.0版本修订历史统计序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A0批准页为了健全和完善我司的质量确保体系,增进质量管理和质量确保活动系统化、规范化、根据GB/T19001—ISO9001:原则的规定,根据我司实际状况制订了本<质量手册>。本<质量手册>对内作为质量管理和质量确保活动的大纲性文献和法规性文献,对外则阐明公司的质量确保体系,是我司质量体系运行时需长久恪守的大纲性文献,是实施质量管理的基本法规,现予以颁布,规定公司全员认真学习,严格恪守并贯彻执行本质量手册的各项规定和规定。本<质量手册>从生效日期开始,正式在我司颁发执行,此后随着市场的变化和客户的需求变化,随着科学技术的不停发展,将对本手册不停修改,以满足客户需求,增进公司的发展。总经理:日期:

序号章节0．0版本修订历史统计0．1同意页0．2目录0．3公司概况0．4管理者代表任命书0．5引用文献、术语和缩写1．0质量手册的管理2．0质量方针3．0组织机构与职责4．0质量管理体系4．1总规定4．2文献规定5．0管理职责5．1管理承诺5．2以顾客为关注焦点5．3质量方针5．4策划5．5职责、权限和沟通5．6管理评审6．0资源管理6．1资源的提供6．2人力资源6．3基础设施6．4工作环境7.0产品实现序号章节7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的运作7.6检测和测量装置的控制8.0测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改善9.0附录9.1管理程序清单9.2外包过程清单及控制阐明

0.3公司介绍广西鸿雁食品有限公司是从事广西鹅肥肝产业专业化开发的公司,于6月注册成立。广西鸿雁食品有限公司高起点走国际化合作发展的道路,成为国际鹅肥肝生产、销售产业链的一环。4月,公司与法国LECANARDDUMIDI公司在北京正式订立了技术、生产、商标、销售全方面合作的合同,共同开发世界鹅肥肝市场。广西鸿雁食品有限公司及其实施的鹅肥肝产业开发项目,得到了各级政府和社会各届的普遍认同和看好。12月,公司被广西壮族自治区人民政府列为”广西农业产业化龙头公司”;5月,”广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年计划工业发展规划重点项目;7月,被国家外经贸部赋予自营进出口经营权;3月,被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目公司;8月,被广西壮族自治区人民政府列为”广西农业产业化龙头公司”。公司地址:广西北海市合浦龙城路12号邮编:536100电话:86-、7218505、7216290传真:86-、7218505E-mail:

0.4管理者代表任命书经公司管理层研究决定,任命公司蔡××担任广西鸿雁食品有限公司管理者代表,全权负责ISO9001:质量管理体系的建立、实施和不停完善,负责向公司最高管理者报告质量体系的建立、实施和维持等状况,并负责质量体系方面事宜与外部各有关方的联系。总经理:日期:

0.5引用文献、术语和缩写引用文献ISO9000:质量管理体系—基础知识和术语。ISO9001:质量管理体系—规定。ISO/TR10013:1993质量手册编制指南。现行的有关国家或行业法规。术语本质量手册采用ISO9000:质量管理体系—规定中的术语,相对于GB/T19001-1994idtISO9001:1994术语规定有少量变化。在本质量手册的现行版本中使用的术语描述以下:供应商广西鸿雁食品有限公司客户注:1、术语中”公司”相称于原则中使用的术语”组织”,取代了以前原则中使用的术语”供方”。2、术语中”供应商”取代了以前原则中使用的术语”分供方”。缩写ISO9001:”ISO9001:”的简称。

1.0质量手册的管理质量手册的制订质量手册由公司组织编写,管理者代表审核,总经理同意后实施。质量手册的编号规定HY-QM-01HY——公司名称缩写QM——手册英文缩写01——流水号质量手册的控制与发放质量手册分为受控本和非受控本,受控本状态盖”受控”章,非受控本不盖印章。经总经理同意生效的受控本,由行政部盖”受控”章后发放给其它有关人员,这些人员负责手册贯彻实施的责任。非受控本提供应客户、供应商、顾问公司等,她们不负有贯彻实施质量手册的责任,质量手册的修改非受控本不作追踪回收。质量手册的修改和再版当公司规模扩大、内部组织机构调节、国家有关法律、法规发生变化以及发现质量手册本身存在问题时,可进行修改。质量手册的修改由提出人员填写<文献修改申请表>,经总经理同意后执行修改。修改后的页次,按新文献予以发放,换回旧文献并作好统计。质量手册每两年换版一次,由管理者代表报总经理同意换版。修改或换版后的内容,要记入本手册<版本修改历史统计>内。其它质量手册任何人不得私自复印或外流。转岗或离职必须到文献控制部门办理移交或退回手续。

2.0质量方针与目的质量方针我司的质量方针是:公司管理层郑重承诺:为质量体系运行提供所需的人力物力资源;以客户为中心,识别客户需求,建立质量体系以满足客户需求;建立公司的质量方针,拟定对应的质量目的;我司全部活动符合政府的法律规定,符合客户利益;定时进行管理评审以拟定质量管理体系的有效性和适应性。质量目的总经理:日期:

3.0组织机构与职责组织机构为实现公司所制订的质量方针,建立与之相适应的组织机构,明确各职能部门的职责、权限和互有关系,以确保公司各项工作的有效性。广西鸿雁食品有限公司质量管理组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表副总经理副总经理储运处生产部质管部采购处贸易部基地部行政部储运处生产部质管部采购处贸易部基地部行政部种鹅场填饲场宰车间分割车间机修车间种鹅场填饲场宰车间分割车间机修车间职责和权限总经理的职责负责制订公司的质量方针、质量目的并组织贯彻实施;设立组织机构,规定各部门的职责权限;负责审批公司财务开支和人员人事调动及任免;负责其它各类重要文献的修改及审批;负责策划公司的广告宣传活动和更新公司管理设施;负责产品项目的招揽、投标工作的策划和审批;负责任命管理者代表,审批质量手册,组织管理评审;负责内部质量体系活动审核工作的审批;负责审批”公司年度培训计划”,同意有关人员外出培训。负责合同的同意以及对合格供应商的同意工作。经理的职责负责管理公司内部各部门的具体工作;负责向各部门传达总经理的各项工作安排,并予以监督;负责协助总经理对各项产品的招揽、投标工作;负责审核各项合同以及对供应商的审核工作;e)负责组织建立公司质量体系并维持正常运行及改善;f)负责向总经理报告质量体系运行状况,以提供管理评审和质量体系的改善;g)负责就质量体系有关事宜与外部联系;h)协助总经理做好管理评审及对应纠正方法的实施工作;i)负责主持质量体系文献的编制、实施工作;j)主持内部质量审核;负责质量体系测量和监控活动的策划;总经理外出时有权代理其一切事务;3.3管理者代表的职责负责全公司生产的安排和协调工作;负责公司内生产过程的监控;负责与经理联系有关的工作。负责管理公司内的技术工作,控制技术资源,并予以技术支持;负责公司产品技术人员的业务培训和考核工作;负责公司生产设备的改善,提高生产效力;g)负责公司内部信息沟通;h)经理外出时有权代理其一切工作。行政部的职责负责对供应商的评定工作;负责各类原料的采购及检查的工作;负责供应商对原料提交的全过程做出监督;负责对产品做出防护的供应商(仓库、码头)进行监督;负责对生产全过程的监督、管理;负责对产品质量的改善,开发多个新产品;组织产品回访、售后服务,解决客户投诉状况。厂长外出时有权代理其一切工作。行政部职责负责行政事务工作;负责公文收发、登记、传阅及归档保管工作;负责组织实施市场开拓计划,定时报告项目进展状况;行政部负责协调公司与客户的关系,涉及接受委托、订立合同、在公司运作中代表客户进行监督;负责对公司有关交易或会计事项的原始凭证进行审核;负责向公司宣传解释有关的财税政策。生产科负责生产工作的安排,及时加工生产;负责对各类产品的技术审定评价;负责编制各类技术文献;负责对各类产品的技术改善评价;产品回访、售后服务,解决客户投诉状况的协助。副厂长外出有权代理其一切工作。总务科做好接待及后勤管理工作;负责劳动、人事管理工作,负责员工的考勤管理工作;负责公司培训的组织;负责生产设备和检查设备的管理、维护、维修工作;负责公司内各零星物质的采购;

4.0质量管理体系4.1总规定4.1.1公司根据ISO9001:的规定建立质量管理体系,包含了公司经营和管理全过程的控制。通过形成文献、实施、维持并且不停改善质量管理体系,逐步提高我司的管理水平,满足客户不停提高的规定,通过对公司管理全过程的严格控制实现公司逐步发展。4.1.2我司的产品出口报关为外包。其控制方式重要使对外包方的控制,对外包方的控制与我司对供应商的控制方式相似,具体控制方式见本手册7.4采购中的有关内容。4.2文献规定4.2.1总则质量体系是组织构造、程序、过程和资源的集合体,公司有关的各部门及全部人员均应以建立的质量体系为根据来实施质量管理。质量体系文献应按ISO9001:原则规定编制能覆盖公司质量管理有关的全部部门和岗位及其工作程序和操作规范。我司质量体系文献分三个层次,至上而下依次为:质量手册程序文献工作文献、统计、表格4.2.2质量手册手册用于描述已实施的质量体系并作为公司执行ISO9001规定的根据。公司的质量手册涉及:质量方针和目的组织构造的描述实施ISO9001各要素的程序概要手册、程序、各类作业文献、统计表格构成公司的质量体系文献质量管理体系要素的删减根据我司的特点,ISO9001:原则的7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程确实认和7.5.4顾客财产三个要素对于我司不合用,予以删减,删减理由见本手册7.3设计和开发、7.5.2生产和服务提供过程确实认和7.5.4顾客财产4.2.3文献控制行政部负责制订<文献控制程序>,对文献的拟制、审核、同意、公布和更改等控制办法和职责做出规定。文献的控制范畴涉及:质量手册质量体系程序文献作业文献外部文献(国家法规、规范、政府文献、顾客资料等)受控文献的范畴将通过<受控文献一览表>界定,文献的形式应是书面文献。文献的同意和公布公司按程序的规定对各类文献实施拟制、审核、同意和公布。全部文献将按规定进行唯一性标记并实施登记发放,所登记的文献名称、编号和分发号将有助于追溯发出的文献和作废文献的撤出。文献的发放范畴将通过审批,以确保需要文献的场合和人员都能得到对应的文献。文献的更改文献的更改将通过申请、审核和同意、实施更改等过程进行。更改的审批按照文献产生的原程序进行,当原负责人不能审批需要的更改时,新的负责人应获得足以得到对的判断的背景资料或经验。更改的实施将分别按规定采用换版、换页的方式,全部的更改统计将妥善保存。对外部文献的更改状态采用跟踪的办法适时更新版本。对更新带来的影响将通过文献审核、会审等方式进行论证,方便减少失误,当更改涉及多个文献时,这种牵涉性更改应同时进行。需保存的作废文献将得到特别的标记和管理。4.2.3.7有关文献<文献控制程序>4.2.4统计的控制行政部负责编制<统计控制程序>,对统计的收集、编目、查阅、贮存、保管和解决的办法和规定进行规定。公司需控制的统计涉及书面的统计及电子媒体贮存的统计,全部这些统计都将按<文献控制程序>的规定予以标记。统计的填写规定真实、清晰且应有负责人订立,全部的统计将按规定的传递路线传递、收集、编目、归档。统计应保存在适宜的环境和地方,以避免在保存期受损或丢失,多个统计的贮存期将在统计清单中规定。来自有关方的统计也将保存。统计的查阅须经授权人同意,并按规定的范畴进行办理,到期统计的解决也须经授权人同意。由行政部负责组织各部门按照实际使用所需格式制订各类统计表格。有关文献<统计控制程序>

5.0管理职责5.1管理承诺公司管理层在制订和颁布质量方针时已向全部有关方郑重承诺。5.2以顾客为关注焦点公司总经理带领我司全部部门及员工建立以实现顾客满意为目的的质量管理体系,在质量管理体系建立、实施及保持过程中公司将确保顾客的规定得到拟定,并满足顾客提出的规定。5.3质量方针质量方针是由总经理睬同公司管理层制订实施的描述公司质量的宗旨和体现质量管理水平的总的质量方向。公司的质量方针是参考行业原则结合公司的能力来制订的,规定满足客户的盼望和需求且合理可行。制订控制方法,这涉及对全体员工的宣传和教育,使质量方针在全公司有效贯彻执行,如发现偏离能得到及时纠正。质量方针在公司的管理评审中应进行评审,以考察其适应性和有效性。质量方针应在公布之前在全公司范畴内进行广泛的交流与讨论,使公司的员工都能够理解。5.4策划5.4.1质量目的总经理睬同公司管理层针对公司内部每一有关部门和层次,结合质量方针规定每年制订一次公司当年的质量目的。在建立和评审公司质量目的时,应考虑到法律和其它规定、公司的运行和经营规定等。已建立的质量目的由管理者代表负责定时评审其完毕状况及必要时的修改。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划由管理者代表负责,有关部门予以配合。质量管理体系策划应与公司质量体系文献规定相一致。在对质量管理体系的更改善行策划和实施时,应保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理负责制订质量方针,任命管理者代表,设立组织机构,明确各部门的职责、权限和互有关系,负责管理评审。管理者代表负责建立、实施和保持质量体系,掌握并向总经理报告运行状况。各部门按规定的管理职责执行。5.5.2管理者代表总经理负责公司管理者代表的任命。管理者代表应含有下列方面的职责和权限:负责组织建立公司质量体系并维持正常运行及改善;向总经理报告质量管理体系的运行状况及有关改善的规定;确保在组织内部提高对顾客规定的意识。5.5.3内部沟通正常信息沟通正常状况下,信息沟通通过质量体系的有关文献,表格等进行沟通,或通过质量体系的规定的活动进行沟通。内部联系单当有特殊事项发生,或状况紧急或文献无规定有关活动时,能够采用联系书的形式进行沟通。各有关部门要按统计管理控制程序的规定保存和管理内部联系单。临时会议有必要时,部门和员工经同意能够召集几个部门召开临时会议,最少要保存重要的会议统计。综合报告有必要时,部门和员工能够用综合报告的形式进行信息沟通。公示栏公司有关部门应将有关的工作规定、奖惩统计等公布,并将有关统计保存。5.6管理评审公司制订<管理评审程序>,对管理评审工作进行控制,确保公司质量体系持续的有效性。同时做好管理评审的统计。有关文献<管理评审程序>

6.0资源管理6.1资源的提供各个职能部门根据实际状况,定时向管理者代表提交资源状况报告。管理者代表审核报告,向总经理提供补充资源的申请。总经理同意后,管理者代表组织监督各个职能部门完毕资源补充工作。6.2人力资源应明确人员能力需求、培训需求及意识规定并对全部从事对质量有影响的工作的人员都进行培训或采用其它方法确保其人员能胜任工作。公司各部门应按总务科制订的<年度培训计划>的规定做好培训工作,并由总务科保存好培训统计或培训检查统计,保存期限至被培训人员离开公司后三个月。公司通过开展信息交流会,传递信息文献来加强员工之间的沟通,以提高全体人员的质量意识。培训规定:管理人员规定理解ISO9000质量管理体系的管理思想及系列原则;掌握职责范畴内的各项技能和规定;能够精确、及时地判断、解决工作中出现的问题。其它工作人员规定含有对的的质量意识,熟悉职责范畴内的质量原则、规定、工作程序、办法等。行政部考核培训的效果。有关文献<人力资源管理程序>6.3基础设施6.3.1公司应根据生产、服务及质量管理体系的需求,识别拟定,并维护为实现产品的符合性所需要的基础设备,以确保生产的能力。这些基础设施涉及::建筑物(如:厂房、冷库、行政部等)以及有关的办公设施;生产过程中所使用的设备;运输、通讯设施等。6.3.2设备的提供因生产需要增加设备时,总务科提出规定,经理评审,经总经理同意决定后进行采购。生产设备购置后,由总务科会同生产科根据设备阐明或合同规定的技术规定进行安装调实验收,若验收不合格,根据合同合同向供方办理退换或维修手续直到验收合格。购入的生产设备经安装调试合格后由生产部登记在<生产设备台帐>内,并进行统一的编号、归档。6.3.3生产设备保养6.3.3.1日常保养:每班工作结束后10分钟进行。由操作者保养,规定清洁、滑润和电路正常、安全,并将保养状况统计在<设备日常维护表>。6.3.3.2定时保养:由总务科编写<设备保养计划>并组织实施,以总务科维修工为主,操作工为辅进行。并将保养和修整状况统计于<设备维护表>。6.3.4设备维修设备的维修工作由总务科执行,由生产科提交<设备维修申请>,经总务科确认后进行维修。生产设备维修时需在故障设备上挂”待修”标记牌以作识别。4.6设备及设备状态的标记每台设备采用挂铭牌的方式进行标记,标明设备的名称和编号等。6.4工作环境6.4.1公司要识别并拟定为确保产品符合性所必须的工作环境,涉及:人的因素:安全规则、工作办法等等;物理因素:热、卫生、湿度、光等等。

7.0产品实现7.1产品实现的策划7.1.1公司应对全部服务项目的实现过程进行策划,策划能够以质量管理体系文献或其它适宜的形式输出。7.1.2对于特殊的服务、项目或合同应单独策划,策划以质量计划的形式输出。7.1.3对于服务项目的实现过程的策划应考虑下述活动服务项目的质量目的和规定;针对服务项目拟定服务项目实现的过程,以及所需要的文献及资源的规定,涉及:设备、人员、技术、办法等;根据服务的规定拟定监视和测量手段以及必要的监视和测量设备,以及验收准则;确保质量管理体系有关文献的相容性;拟定服务实现过程以及验证过程中所需的统计并予以应用。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定总经理及经理负责拟定与产品有关的规定:客户规定的规定,涉及对交付及交付后活动的规定;客户即使没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必须的规定;与产品有关的法律法规规定;其它附加规定。与产品有关的规定拟定过程中,所碰到的含糊和不明确的规定,在进行合同评审迈进出口部应与客户沟通及时澄清。7.2.2与产品有关的规定的评审对普通项目,由总经理及经理直接评审,并在产品合同上签字。对重大项目(合同金额很大或产品质量规定高),由公司组织有关人员进行评审,并保存有关评审统计。`合同需修订时,应拟定修订办法及内容,并确保合同或订单的修订内容能及时传递到有关的部门。合同有较大更改和重新订立均要重新进行评审。合同的评审由各关部门做好全部评审统计和整顿有关资料,在评审或订立合同之后存档保存。我司接受日本、山东工厂电话定单。7.2.3客户沟通公司应针对下列方面拟定并实施与客户沟通的有效安排,具体由行政部根据产品具体状况决定:产品信息;询问、合同或定单的解决,涉及对其的修改;产品实现过程中以及交付后客户的反馈信息,涉及客户投诉。7.3设计和开发我司作为一种蔬菜加工类型的公司,所加工的产品都为定型的产品或直接按照顾客和国家有关法规的规定提供加工产品;因此我司在加工产品的过程中不存在设计和开发的职能,因此本条款的规定对我司不合用,予以删除。7.4采购采购过程公司制订<采购控制程序>,对采购过程进行控制,确保采购的产品(物资和服务)符合规定规定。对供应商及采购的产品控制的方式和程度应取决于采购产品的重要程度。采购部应按规定的方式对供应商和外包方进行选择和评价,并统计全部评价资料。采购信息采购文献应清晰地阐明采购产品的规定。适宜时,采购资料可涉及:同意或资格鉴定的规定:`---材料的技术或服务规定;---有关程序方面的规定;---供应商过程和设备方面的规定;---有关人员资格的规定。质量管理体系规定。采购文献在发放前,应经总经理同意,确保采购规定是适宜的。采购产品的验证全部采购的物品都应由采购的部门依对应采购合同和验证原则在货源处或收货处进行验证并统计验证成果。对于批量较大的采购产品应由总经理和/或副总经理去进行验证。7.4.4有关文献<采购控制程序>7.5生产和服务的运作生产和服务提供的控制7.5.1.1有关部门负责按公司规范和国家法规等条例进行服务提供过程控制,明确服务提供控制的内容和职责。7.5.1.2生产科负责组织有关部门和人员,针对服务项目,拟定直接影响质量的服务过程,确保这些过程在受控状态下进行。生产和服务提供过程确实认由于我司为一种蔬菜加工型公司,在全部的过程都不存在后续成果不能验证的过程,因此公司内不存在特殊过程,本条款规定对于我司不合用,予以删除。标记和可追溯性7.5.3.1总则公司应确保在采购、生产及服务提供过程中以适宜的方式标记产品,产品标记涉及商品标记和检查标记。在接受和交付产品时,应验证标记内容。无标记的商品不许销售。7.5.3.2标记控制7.5.3.2.1生产科负责对产品进行对应的标记并进行统计和控制。7.5.3.2.3在规定有可追溯性规定的场合,需做好商品和服务标记的统计工作。7.5.3.2.4当合同或顾客对产品有特殊规定时,要按合同或顾客规定进行标记。7.5.3.2.5商品和服务标记的方式能够是箱唛、印章、悬挂物、标志牌、统计等。7.5.3.2.6产品标记须符合国家有关法律法规。7.5.3.3检查和实验状态标记7.5.3.3.1总则公司应对商品的验收状态加以标记,并规定保护好商品检查和实验状态的标记,以确保只有通过验收合格的商品提供应顾客。7.5.3.3.2状态标记类型及办法状态标记分下列三种类型:a.待检b.合格(一级选出、二级选出)c.不合格d.次品状态标记办法采用统计的办法。7.5.3.3.3检查和实验状态标记由生产科负责实施统计,涉及状态变化后标记的变化。顾客财产我司没有任何的顾客财产,因此本条款规定对我司不合用,予以删除。。产品防护7.5.5.1搬运、贮存、保护产品的搬运、贮存、保护按照我司所规定的<产品贮存作业指导书>进行操作。7.5.5.2包装生产科应按照在合同中顾客所规定的产品包装规定对产品按规定的规定进行必要的包装,以避免商品损坏、受潮、变质,并符合顾客规定。7.5.5.3生产科负责监视在贮存、搬运、交付中需要采用保护方法,确保对商品进行防护。7.5.5.4有关文献<仓库管理程序>7.6检测和测量装置的控制通过对检查、测量设备的控制,确保其检测数据的精确、可靠,精度等级符合规定。新购计量设备或库存闲置计量设备启用前,必须进行检定,以确保其量值的精确、可靠。未经检定或检定不合格的计量设备不得入库或投入使用。总务科负责建立计量设备检定制度,以确保计量设备精度等级达成所规定的水平。总务科应根据计量设备(涉及计量原则)的稳定度,使用目的和办法,在一定的周期(普通是定时的)内对其进行检定。检定周期应根据公司计量设备使用的频繁及重要程度,遵照有关国家计量检定规程的规定来制订。总务科应严格按照检定周期对计量设备及时检定,不得超期使用。各部门若发现计量设备未处在校准状态或失准,则应对以前的产品检查和实验成果的有效性进行审核并采用行政手段和方法。来自....中国最大资料库下载计量设备应带有标明状态标记或承认的检定统计。全部计量设备都应使用可追溯到国际计量原则或国家计量原则的原则来进行检定(校准)。总务科须认真作好并保存计量设备检定(校准)、修理等统计。

8.0测量、分析和改善8.1总则公司拟定对客户满意状况、质量管理体系运行状况、产品质量状况和不合格状况实施必要的测量、监控和分析活动,制订并执行对应的程序,以确保符合规定规定和持续改善。8.2监视和测量8.2.1顾客满意行政部负责收集客户满意信息,这些信息的内容涉及但不局限于下列方面:有关产品质量、交付和服务等各方面的客户反映;客户需求的变化;市场需求的变化。收集的方式能够是口头的或书面的,涉及:客户的投诉与埋怨;客户或市场的走访、调研(如问卷、调查等);向重点客户发放<客户满意度调查表>;有关的市场或消费者组织以及媒体报告等。行政部部将收集到的有关信息进行分析,评价客户满意度,同时,归纳客户的不满意,提交报告。由管理者代表组织由有关部门,针对客户不满意制订纠正与防止方法并实施。由行政部对不满意进行跟踪和确认,如效果不佳,则再次制订纠正,防止方法。由行政部对其中的严重问题进行回访,确认与否改善。8.2.2内部审核8.2.2.1总则公司建立并保持实施内部质量审核书面程序,以验证质量活动和有关成果与否符累计划的安排,并验证质量体系的有效性。审核计划管理者代表负责编制年度内部质量审核计划。内部审核应确保对与质量有关的部门的审核每年不少于一次,特殊状况下的审核需要由管理者代表拟定。应根据所审核的活动对质量的重要性及其实际状况来安排审核计划。年度质量审核计划由管理者代表同意。8.2.2.3审核人员审核人员应是通过培训的,获得内部质量审核员资格。审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进行。8.2.2.4审核算施审核人员按计划实施审核工作,统计审核成果,并提请受审核方负责人注意。每次审核应形成审核报告,阐明审核结论和发现的问题。受审核方负责对审核时发现的问题按规定采用纠正方法。管理者代表负责进行跟踪,验证和统计所采用纠正方法的实施状况及其有效性。管理者代表负责保存内部质量审核的有关统计。审核成果是管理评审活动输入的一部分,由管理者代表将内审状况提交管理评审。8.2.2.5有关文献<内部质量审核程序>。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司对服务提供的各过程进行监视,必要时进行测量,这些办法应证明过程实现所策划的成果的能力。适宜时应:规定适合的方式进行测量;设定有关过程的目的值;定时监控过程与否持续达成预期的目的能力;对有关成果进行分析,与否采用方法改善。8.2.3.2当监视发现过程的能力未能达成策划所规定的成果时,应采用适宜的纠正和纠正方法,以确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1总则:对采购品、加工半成品及最后产品的监视和测量活动进行控制,确保产品质量。8.2.4.2我司制订并实施<检查控制程序>。8.2.4.3对于未经各阶段检查和实验或检查为不合格品的采购物资、半成品、成品均不得转入下一道工序、入库或交付给顾客。8.2.4.4检测后的产品状态标记按本手册7.5.3标记和可追溯性执行。8.2.4.5对在库的产品,需要定时检查,对核心的零部件进行性能实验、对整机进行试运行实验。8.2.4.6检查和实验中发现的不合格品按<不合格品控制程序>解决。8.2.4.7检查和实验统计应有对应检查人员签名,检查和实验统计的填写和保存按<质量统计控制程序>执行。8.2.5有关文献<检查控制程序>8.3不合格品控制公司制订并执行<不合格控制程序>,对不合格产品加以识别、统计、评价、隔离和解决等有效控制,避免不合格品继续投入使用,杜绝不合格产品的交付。对不合格的评审与解决的有关统计应予以保存。对在产品交付或开始使用或发现的不合格,公司也应针对不合格所造成的后果采用适宜的方法。有关文献<不合格品控制程序>8.4数据分析公司应收集与质量管理体系评价和识别改善机会有关的数据,以拟定质量管理体系的适宜性和有效性并识别能够实施的改善。这些数据普通涉及:与产品质量有关的数据,如统计、不合格信息、顾客投诉等;与运行能力有关的数据,如过程运行的测量监控信息、内部审核结论、管理评审输出等。这些数据可来源于测量监控活动、产品实现过程和与顾客、供方有关的过程。公司有关部门应对这些数据进行分析,方便提供下列有关方面的信息:顾客满意度的现状和趋势;产品和服务与顾客规定的符合性;过程、产品特性的变化和趋势;供方产品、过程和体系的有关信息。8.5改善持续改善为增进持续改善活动,公司应当:通过质量方针的建立与实施,营造一种激励改善的氛围与环境;确立质量目的以明确改善的方向;通过数据分析、内部审核不停谋求改善的机会,并做出适宜的改善活动安排;实施纠正与防止方法以及其它合用的方法,实现改善;在管理评审中评价改善效果,拟定新的改善目的。纠正方法公司制订并执行<纠正方法控制程序>,针对现存的不合格因素,采用适宜的方法,对现存的